區(qū)級綜合醫(yī)院職權流程

PAGEPAGE130區(qū)級綜合醫(yī)院職權流程序號項目名稱類別實施依據(jù)公開形式公開范圍公開時間1決策權其他依法實施的行政權力全國人民代表大會發(fā)布的《關于黨內政治生活的若干準則》文件根據(jù)文件密級公開長期公開2收文辦理其他依法實施的行政權力國務院發(fā)布的《國家行政機關公文處理辦法》（國發(fā)[2000]23號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開3發(fā)文辦理其他依法實施的行政權力國務院發(fā)布的《國家行政機關公文處理辦法》（國發(fā)[2000]23號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開4印章使用管理權其他依法實施的行政權力《關于國家行政機關和企業(yè)事業(yè)單位社會團體印章管理規(guī)定》（國發(fā)〔1999〕25號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開5固定資產管理權其他依法實施的行政權力《中華人民共和國政府采購法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開6行政復議權其他依法實施的行政權力1、《中華人民共和國行政復議法》（1999年4月29日中華人民共和國主席令第16號）；2、《中華人民共和國行政復議法實施辦法》（國務院令第499號）；文件依申請公開長期公開7職稱晉升與工人等級晉升其他依法實施的行政權力1、《關于印發(fā)XX省衛(wèi)生技術人員高、中級專業(yè)技術資格條件的通知X人職[1999]23號》；2、《XX省勞動局印發(fā)《XX省實施職業(yè)技能鑒定制度的暫行規(guī)定》的通知（X勞培[1993]9號）》文件根據(jù)文件密級公開長期公開8護士長以上干部聘任與考核其他依法實施的行政權力醫(yī)院《中層管理干部聘任職務崗位競爭上崗試行方案》文件根據(jù)文件密級公開長期公開9接收畢業(yè)生及聘用人員其他依法實施的行政權力《XX省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開10職工考核其他依法實施的行政權力《職工考核制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開11職工工資調整測算與申報其他依法實施的行政權力《XX省機關、事業(yè)單位工資基金管理實施細則（X府[1996]55號》文件根據(jù)文件密級公開長期公開12職工請銷假及有關待遇管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《請假制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開13職工工傷管理其他依法實施的行政權力《XX省社會工傷保險辦法實施細則（XX省人民政府令第58號）》文件根據(jù)文件密級公開長期公開14繳納職工社會保險其他依法實施的行政權力養(yǎng)老保險：《XX省社會養(yǎng)老保險實施細則》工傷保險：《XX省企業(yè)職工社會工傷保險規(guī)定（修正）》醫(yī)療保險：《印發(fā)關于全省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度改革規(guī)劃方案的通知》（X府［1999］31）生育保險：《XX省職工生育保險規(guī)定》失業(yè)保險：《XX省職工失業(yè)保險暫行規(guī)定》（X府〔1996〕42號）、關于《XX省職工失業(yè)保險暫行規(guī)定》的修改決定（X府〔1998〕35號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開15人事檔案管理其他依法實施的行政權力《關于印發(fā)XX市XX區(qū)機構編制核查工作實施方案的通知》（XX機編[2012]38號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開16資金使用與管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《財務管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開17物價及醫(yī)療收費價格檢查其他依法實施的行政權力《XX省醫(yī)療收費管理辦法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開18現(xiàn)金及現(xiàn)金支票管理其他依法實施的行政權力國務院《現(xiàn)金管理暫行辦法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開19轉載支票與銀行對賬管理其他依法實施的行政權力《票據(jù)法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開20編制財務預決算計劃及監(jiān)督執(zhí)行其他依法實施的行政權力《XX省財政廳關于印發(fā)<XX省事業(yè)單位預算管理若干規(guī)定>的通知》（X財文[1997]134號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開21職工住房公積金的交存與支取其他依法實施的行政權力《XX市人民政府轉發(fā)市住房公積金管理中心關于我市住房公積金管理若干問題的意見的通知》（X府[2006]41號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開22成本核算其他依法實施的行政權力轉發(fā)衛(wèi)健委印發(fā)《關于加強醫(yī)療機構財務部門管理職能規(guī)范經濟核算與分配管理的規(guī)定》的通知（XX衛(wèi)[2005]6號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開23計算發(fā)放工資及各類保險代扣其他依法實施的行政權力國家有關政策規(guī)定文件根據(jù)文件密級公開長期公開24會計檔案使用與管理其他依法實施的行政權力財政部、國家檔案局《會計檔案管理辦法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開25藥品價格管理其他依法實施的行政權力省物價局有關規(guī)定文件根據(jù)文件密級公開長期公開26醫(yī)院物資采購其他依法實施的行政權力《XX省財政廳關于印發(fā)<XX省省級政府采購計劃管理暫行辦法>》的通知（X財采購[2004]32號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開27醫(yī)院基建工程其他依法實施的行政權力轉發(fā)市人民政府《關于明確我市建設工程招標投標范圍和規(guī)模標準的通知》（XX府28[2005]13號）《XX市XX區(qū)工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》（XX紀[2009]13號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開28院區(qū)小型維修工程其他依法實施的行政權力《總務科管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開29后勤物資使用與保管其他依法實施的行政權力醫(yī)院《財產物資管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開30藥品集中采購其他依法實施的行政權力關于轉發(fā)國務院糾風辦、衛(wèi)健委等七部門《藥品集中采購監(jiān)督管理辦法》的通知（市糾辦[2010]6號）醫(yī)院《藥品陽光采購制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開31醫(yī)療器械采購其他依法實施的行政權力《關于進一步加強醫(yī)療設備采購管理工作的通知》（XX衛(wèi)[2007]15號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開32醫(yī)療耗材采購其他依法實施的行政權力《XX省醫(yī)療機構醫(yī)用耗材陽光采購實施方案》文件根據(jù)文件密級公開長期公開33醫(yī)用耗材、試劑管理其他依法實施的行政權力《醫(yī)用耗材管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開34藥品庫存管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《藥庫藥品保管制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開35掛號分診權其他依法實施的行政權力《門診診療制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開36門診處方審核調配其他依法實施的行政權力衛(wèi)健委《處方管理制度》醫(yī)院《處方權管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開37住院藥房藥品發(fā)放與管理其他依法實施的行政權力衛(wèi)健委《處方管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開38黨、團費使用與管理其他依法實施的行政權力黨、團章有關規(guī)定文件根據(jù)文件密級公開長期公開39服務、投訴辦理其他依法實施的行政權力ISO9001質量管理體系文件根據(jù)文件密級公開長期公開40車輛管理及調派其他依法實施的行政權力醫(yī)院《車輛管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開41醫(yī)院檔案管理其他依法實施的行政權力《關于貫徹施行<機關文件歸檔范圍和文書檔案保管期限規(guī)定>的通知》（XX檔[2011]5號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開42質量管理與控制其他依法實施的行政權力ISO9001質量管理體系文件根據(jù)文件密級公開長期公開43各類物資采購監(jiān)督其他依法實施的行政權力工作職責文件根據(jù)文件密級公開長期公開44基建、維修工程監(jiān)督其他依法實施的行政權力工作職責文件根據(jù)文件密級公開長期公開45護士長以上干部聘任監(jiān)督其他依法實施的行政權力醫(yī)院《中層管理干部聘任職務崗位競爭上崗試行方案》文件根據(jù)文件密級公開長期公開46網絡管理及軟、硬件配置其他依法實施的行政權力《關于做好開通第二批區(qū)直單位計算機加密通信網絡建設工作的通知》（）文件根據(jù)文件密級公開長期公開47對運行病歷、門診處方、各種申請單、報告單檢查其他依法實施的行政權力衛(wèi)健委《處方管理制度》、《病歷書寫基本規(guī)范》文件根據(jù)文件密級公開長期公開48門診、住院病歷外調審批其他依法實施的行政權力《醫(yī)療機構病歷管理規(guī)定》文件根據(jù)文件密級公開長期公開49接收和外派醫(yī)生進修其他依法實施的行政權力醫(yī)院《醫(yī)務人員繼續(xù)教育制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開50執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊及定期考核其他依法實施的行政權力《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開51外投稿件的推薦、等級管理其他依法實施的行政權力《關于印發(fā)XX市醫(yī)學科學技術成果管理暫行辦法的通知》（X科[2006]99號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開52醫(yī)療糾紛處理其他依法實施的行政權力《醫(yī)療事故處理辦法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開53病歷書寫管理其他依法實施的行政權力《病歷書寫基本規(guī)范》文件根據(jù)文件密級公開長期公開54實習學生教學、管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《實習生教學與實習要求》文件根據(jù)文件密級公開長期公開55院內、外會診管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《會診制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開56對醫(yī)療制度、操作規(guī)程的監(jiān)督檢查其他依法實施的行政權力ISO9001質量管理體系文件根據(jù)文件密級公開長期公開57臨床試驗藥物使用與管理其他依法實施的行政權力《藥品管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開58科研課題的立項、審核、申報管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《科研管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開59科研成果獎勵其他依法實施的行政權力《關于印發(fā)XX市醫(yī)學科學技術成果管理暫行辦法的通知》（X科[2006]99號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開60對護理制度、操作規(guī)程的監(jiān)督檢查其他依法實施的行政權力《護士執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開61護士執(zhí)業(yè)注冊管理其他依法實施的行政權力《護士執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開62護士外出進修管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《醫(yī)務人員繼續(xù)教育制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開63護理人員調配使用管理其他依法實施的行政權力《護理人員管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開64醫(yī)院感染管理監(jiān)督檢查其他依法實施的行政權力醫(yī)院《醫(yī)院感染管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開65安全監(jiān)督、檢查及處罰權其他依法實施的行政權力轉發(fā)《省衛(wèi)生廳轉發(fā)衛(wèi)健委辦公廳關于進一步做好安全生產工作的通知》（）醫(yī)院《醫(yī)療質量管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開66工會經費使用與管理其他依法實施的行政權力中華人民共和國工會法文件根據(jù)文件密級公開長期公開67離退休干部經費使用與管理其他依法實施的行政權力省人民政府辦公廳轉發(fā)《國務院辦公廳轉發(fā)人事部財政部關于調整機關事業(yè)單位工作人員工資標準和增加離退休人員離退休費三個實施方案的通知》（X府〔1999〕86號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開68獨生子女費審核其他依法實施的行政權力XX省計劃生育辦法文件根據(jù)文件密級公開長期公開69計劃生育初婚初孕證明其他依法實施的行政權力XX省計劃生育辦法文件根據(jù)文件密級公開長期公開70消防器材使用與管理其他依法實施的行政權力中華人民共和國消防法文件根據(jù)文件密級公開長期公開71存車處管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《車輛停放管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開72院區(qū)安全防范其他依法實施的行政權力《企事業(yè)內部治安保衛(wèi)辦法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開73新農合用藥及服務規(guī)范管理其他依法實施的行政權力《關于印發(fā)<XX市XX區(qū)2012年新型農村合作醫(yī)療實施方案>的通知》（XX府辦[2011]67號）《關于印發(fā)<XX省新型農村合作醫(yī)療報銷藥物目錄（2010年版）實施意見>的通知》（X衛(wèi)[2010]191號）文件根據(jù)文件密級公開長期公開74下鄉(xiāng)服務與基層培訓其他依法實施的行政權力國務院辦公廳轉發(fā)衛(wèi)健委等部門關于進一步加強精神衛(wèi)生工作實施方案的通知文件根據(jù)文件密級公開長期公開75醫(yī)療服務市場開發(fā)其他依法實施的行政權力醫(yī)院年度工作計劃文件根據(jù)文件密級公開長期公開76醫(yī)囑處方權其他依法實施的行政權力《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開77臨床診斷治療權其他依法實施的行政權力《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開78科室獎金分配權其他依法實施的行政權力《XX區(qū)人民醫(yī)院2009年度獎金分配方案（試行）》文件根據(jù)文件密級公開長期公開79住院患者收費管理其他依法實施的行政權力省物價局有關規(guī)定文件根據(jù)文件密級公開長期公開80急救管理其他依法實施的行政權力《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開81麻醉藥品第一類精神藥品使用管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《麻醉藥品第一類精神藥品使用管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開82科室人員聘用與管理其他依法實施的行政權力轉發(fā)XX市人事局《關于印發(fā)〈XX市事業(yè)單位專業(yè)技術職務聘任管理暫行辦法〉的通知》的通知（）文件根據(jù)文件密級公開長期公開83獎金分配權其他依法實施的行政權力《XX區(qū)人民醫(yī)院2009年度獎金分配方案（試行）》文件根據(jù)文件密級公開長期公開84大型醫(yī)療設備檢查項目規(guī)范管理其他依法實施的行政權力《大型醫(yī)療設備檢查項目和治療管理規(guī)范》文件根據(jù)文件密級公開長期公開85門診處方權其他依法實施的行政權力《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級公開長期公開86門診診斷及用藥管理其他依法實施的行政權力轉發(fā)省衛(wèi)生廳省政府糾風辦關于印發(fā)XX省醫(yī)療機構陽光用藥制度實施意見（試行）的通知（）醫(yī)院《陽光用藥制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開87門診病歷管理其他依法實施的行政權力醫(yī)院《病案管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開88各類主副食品采購其他依法實施的行政權力醫(yī)院《食堂管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開89設施、設備使用管理其他依法實施的行政權力《設備管理制度》文件根據(jù)文件密級公開長期公開90飲食安全管理其他依法實施的行政權力食品衛(wèi)生法文件根據(jù)文件密級公開長期公開91專項資金的使用其他依法實施的行政權力按有關規(guī)定執(zhí)行文件根據(jù)文件密級公開長期公開92病歷復印收費其他依法實施的行政權力物價局有關規(guī)定文件根據(jù)文件密級公開長期公開

XX市XX區(qū)人民醫(yī)院風險防范流程圖主要工作流程、工作時限及風險防范流程圖1：收文辦理流程風險③風險②風險①.文件流轉到院務辦，由機要員歸檔承辦：相關科室（人員）閱文、辦理（未提出辦理時限要求的，在收文后7個工作日內辦理完畢）分發(fā)：院務辦機要員根據(jù)簽署意見，送相關領導或科室負責人閱辦批辦：院主要領導審閱及簽署意見請辦：相關院領導審閱及簽署意見（需兩個以上部門辦理的，指明主辦科室或部門）擬辦：院務辦負責人簽擬辦意見簽收：院務辦機要員簽收、編號、登記風險③風險②風險①.文件流轉到院務辦，由機要員歸檔承辦：相關科室（人員）閱文、辦理（未提出辦理時限要求的，在收文后7個工作日內辦理完畢）分發(fā)：院務辦機要員根據(jù)簽署意見，送相關領導或科室負責人閱辦批辦：院主要領導審閱及簽署意見請辦：相關院領導審閱及簽署意見（需兩個以上部門辦理的，指明主辦科室或部門）擬辦：院務辦負責人簽擬辦意見簽收：院務辦機要員簽收、編號、登記權力運行風險表現(xiàn)：風險①：工作人員收文不及時，漏登收到文件；風險②：文件流向不明，紙質文件流轉慢，閱文時間超過辦理時限；風險③：不能按文件要求完成任務。防范措施：1、認真學習保密法，對涉密文件單獨登記流向，單獨存放；2、加強教育與學習，增強工作責任心；3、利用政府協(xié)調辦公OA系統(tǒng)平臺加快公文流轉速度；4、加大督查督辦力度。流程圖2：發(fā)文辦理流程圖主辦科室起草文稿，按要求填好發(fā)文稿紙，并送科室負責人審核審核風險①主辦科室起草文稿，按要求填好發(fā)文稿紙，并送科室負責人審核審核風險① 院主要負責人簽發(fā)院主要負責人簽發(fā)辦理時限：1個工作日作日工作日分管領導會簽分管領導會簽辦理時限：1個工作日風險②文件編號、打印文件編號、打印辦理時限：1個工作日日作日工作日文件蓋章、歸檔文件蓋章、歸檔辦理時限：1個工作日日作日工作日主辦科室送達相關部門主辦科室送達相關部門辦理時限：1個工作日日作日工作日主辦科室跟蹤、督辦 風險③主辦科室跟蹤、督辦運行風險表現(xiàn)：風險①：與上級相關政策法規(guī)相抵觸，公文寫作水平低，不能完整表達發(fā)文目的；不符合公文寫作相關要求；校稿不認真。風險②：核稿時只著重核內容，容易忽略公文格式及錯別字的審核。風險③：工作責任心不強，只發(fā)文件，不抓落實。防范措施：1、加強學習，全面把握上級相關政策法規(guī)，提高公文寫作水平;2、增強工作責任心，做到細心、耐心;3、安排兩個以上人員校稿;4、主辦科室針對每個文件要安排專人跟蹤，抓落實。流程圖3：印章使用管理工作流程圖保管保管風險①風險①押印的提出風險②審批風險②審批辦公室主任批準一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料有關領導批準行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等不予押印辦公室主任批準一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料有關領導批準行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等不予押印風險③風險③打印登記打印登記押印押印權力運行風險表現(xiàn)：風險①：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設立專柜，印章被盜用、丟失，對單位造成不良的影響。風險②：違規(guī)使用印章對單位造成不良的影響。風險③：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。防范措施：1、加強學習教育。2、嚴格執(zhí)行《印章使用制度》。3、設立監(jiān)督崗，加強監(jiān)督管理；4、強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。流程圖4：固定資產管理流程圖科室提出申請科室提出申請風險①辦公室審核辦公室審核辦理時限：1個工作日分管領導審批分管領導審批辦理時限：1個工作日按規(guī)定程序采購（處理）按規(guī)定程序采購（處理）辦理時限：3個工作日風險②登記固定資產臺帳、辦理固定資產卡片登記固定資產臺帳、辦理固定資產卡片辦理時限：1個工作日財務室審核、付款（銷賬）財務室審核、付款（銷賬）辦理時限：1個工作日權力運行風險表現(xiàn)：風險①：科室提出的申請與工作需要不符。風險②：采購的物品不能滿足科室的要求。防范措施：嚴格審核，規(guī)范程序，防止鋪張浪費；2、嚴格按照《政府采購法》的要求，到指定的采購點購買。

流程圖5職稱管理

權力運行風險表現(xiàn)：風險①：通知未及時，導致晉升人員無法準時參加風險②：對資格審核工作未能做到詳實有效防范措施：1、嚴格按照收文流程規(guī)定執(zhí)行；2、加強審核小組管理，認真執(zhí)行審核標準。

流程圖6護士長以上干部聘任與考核聘任公示（5個工作日）報領導班子討論決定人事科收集資料民主評測科室推薦人事科提名領導班子初定職位人事科審查聘任公示（5個工作日）報領導班子討論決定人事科收集資料民主評測科室推薦人事科提名領導班子初定職位人事科審查接到投訴、舉報風險①風險②權力運行風險表現(xiàn)：風險①：未能做到公示或應有期限。風險②：未能對投訴、舉報內容做到客觀審查。防范措施：1、全院監(jiān)督，對違規(guī)行為可直接對主要領導反映；2、按相關規(guī)定嚴格執(zhí)行。

流程圖7：接收畢業(yè)生及聘用人員流程

權力運行風險表現(xiàn)：風險①：主管領導沒有按流程接收討論風險②：審檔工作未查清檔案真實性防范措施：嚴格執(zhí)行有關管理規(guī)定；2.認真做好檔案核實工作。

流程圖8：職工考核權力運行風險表現(xiàn)：風險①：考評題目不能達到考核需求風險②：主管領導主觀意思主導性較強風險③：檔案未按規(guī)定保存防范措施：1、考評題目參考衛(wèi)生廳公布試題，組織好考核小組；2、加強評鑒小組管理，做到客觀公平；3、嚴格按歸檔要求執(zhí)行。

流程圖9請假銷假及有關待遇管理申領請假、銷假單申領請假、銷假單科室主任初審人事科初審分管領導審批主要領導審批主要領導審批人事科考勤統(tǒng)計財務科風險①風險②權力運行風險表現(xiàn)：風險①：科室主任沒有做好人員交接班安排。風險②：人事科沒有及時做好考勤統(tǒng)計。防范措施：1、科室主任根據(jù)員工休假（銷假）重新編制安排班表；2、人事科及時做好考勤登記。

流程圖10職工工傷管理當事人提交工傷申請與工傷經過當事人提交工傷申請與工傷經過科室負責人初審人事科核實主管職能科室科室負責人、當事人人事科填報資料勞動保障局審核當事人了解情況勞動保障局審定人事科歸檔落實碰頭會組織風險①風險②權力運行風險表現(xiàn)：風險①：相關人員未能對工傷事實審查清晰，模糊處理。風險②：人事科沒有及時做歸檔落實工作，導致?lián)p害當事人利益。防范措施：1、相關負責人應認真仔細做好審查工作，防止假報情況發(fā)生；2、按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

流程圖11資金使用與管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：未能審核申請資金的真實性風險②：未能審核申請金額的準確性防范措施：1、按財務規(guī)定嚴格審核；2、按審批規(guī)定嚴格審核。

流程圖12物價及醫(yī)療收費價格管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：未能及時通知風險②：未能核實申請的真實性風險③：沒有按照有關文件規(guī)定申報防范措施：1、嚴格執(zhí)行文件收發(fā)流程；2、按上級來文執(zhí)行核查；3、申報時提供上級有關文件法規(guī)。

流程圖13現(xiàn)金管理流程收款員計價收款收款員計價收款當天結算現(xiàn)金存入銀行出納核對存款出納持付款憑證申請支取現(xiàn)金財務主管簽審現(xiàn)金支取申請院長審批申請表出納開支票提取現(xiàn)金憑付款憑證報銷各項費用風險①風險②權力運行風險表現(xiàn)：風險①：因金額少，沒有做到當天存入。風險②：沒有核查申請事實。防范措施：1、按財務制度執(zhí)行；2、由兩名以上財務人員核查，簽審。

流程圖14:轉帳支票與銀行對賬出納憑付款憑證開轉賬支票付款出納憑付款憑證開轉賬支票付款登記支票備查簿出納取對賬單與銀行明細賬核對核對員獨立用銀行對賬單與出納銀行帳對賬行政會計月末與出納核對余款風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：漏填、錯填。防范措施：1、派專人每日下班前核查一次。流程圖15編制財務預決算計劃

權力運行風險表現(xiàn)：風險①：因資料偏差導致編制預算數(shù)據(jù)相差過大。防范措施：保證參考資料的準確性。

流程圖16職工住房公積金的交存與支取人事科發(fā)新增人員資料人事科發(fā)新增人員資料財務科按資料為新開戶職工向公積金管理中心申請財務科按資料為新員工在建行開戶財務科編制公積金繳費申請表財務主管審核領導審批建行公積金審核確認財務科轉賬繳納公積金款職工憑相關資料到公積金中心申請支取職工憑審批表和存折到建行支取風險①員工提出申請財務科審核并提供相關資料權力運行風險表現(xiàn)：風險①：是否審核申請的真實性。防范措施：1、按相關制度執(zhí)行。

流程圖17計算發(fā)放工資及各類保險代扣人事科統(tǒng)計考勤資料人事科統(tǒng)計考勤資料財務科按資料編制工資表財務科根據(jù)各類保險規(guī)定代扣各項費用財務主管審核報表院領導審批出納轉賬發(fā)放工資風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：少計、漏計。防范措施：實行多人初審。

流程圖18會計檔案管理流程出納移交收支原始憑證出納移交收支原始憑證物資會計移交原始憑證行政會計按原始憑證編制記賬憑證編制會計報表財務主管審核分管領導審批行政會計打印憑證、報表并編號裝訂成冊移交檔案室填寫借閱申請財務科審批查閱資料風險①風險②權力運行風險表現(xiàn)：風險①：資料不完整。風險②：有泄漏風險。防范措施：1、多人審查，確保資料的完整性；2、按檔案機密規(guī)定執(zhí)行。

流程圖19藥品價格管理上級單位來文上級單位來文財務科收文轉發(fā)藥劑科藥劑物價員編制調價表藥劑科主任審核藥品會計上機調價藥品價格元核對通知執(zhí)行風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：未及時執(zhí)行。防范措施：1、領悟文件精神，快速處理藥品價格

流程圖20醫(yī)院物資采購權力運行風險表現(xiàn)：風險①：對價格未能做好審核工作風險②：對供應商庫管理不足風險③：沒有按標準實施采購防范措施：1、認真做好審核工作；2、增加供應商名錄，做到最次采購，最少有兩家或以上作為比較；3、嚴格做好采購員職責。

流程圖21醫(yī)院基建工程醫(yī)院基建工程項目單位對基建項目必須從嚴控制撥款比例，按工程形象進度撥款。在項目竣工審計前，對單項工程要按預算書至少保留終審前預算的30%。項目單位完成竣工財務決算編制工作。時限：在收到審計單位出具的基本建設工程結算審核報告之日起3個月內項目單位按照基建項目審計的管理權限，向主管部門提出基建項目審計申請。時限：基建項目在竣工決算完成15日內項目單位根據(jù)批復的竣工財務決算，填列固定資產移交清單，辦理固定資產財務轉賬及產權登記手續(xù)。項目單位批準立項的基建項目，必須按照規(guī)定的立項審批權限申請開工，由審批機關批準后方可開工。時限：在完成初步設計等事項，落實了建設用地和資金，并取得施工許可證或開工報告后項目單位批準立項的基建項目，根據(jù)基本建設項目庫管理的有關規(guī)定，申報進入總局項目庫，按照規(guī)定進行排序。項目單位對基建項目必須從嚴控制撥款比例，按工程形象進度撥款。在項目竣工審計前，對單項工程要按預算書至少保留終審前預算的30%。項目單位完成竣工財務決算編制工作。時限：在收到審計單位出具的基本建設工程結算審核報告之日起3個月內項目單位按照基建項目審計的管理權限，向主管部門提出基建項目審計申請。時限：基建項目在竣工決算完成15日內項目單位根據(jù)批復的竣工財務決算，填列固定資產移交清單，辦理固定資產財務轉賬及產權登記手續(xù)。項目單位批準立項的基建項目，必須按照規(guī)定的立項審批權限申請開工，由審批機關批準后方可開工。時限：在完成初步設計等事項，落實了建設用地和資金，并取得施工許可證或開工報告后項目單位批準立項的基建項目，根據(jù)基本建設項目庫管理的有關規(guī)定，申報進入總局項目庫，按照規(guī)定進行排序。項目單位項目批準立項后，項目單位要做好項目的前期準備工作。時限：項目批準立項后項目單位項目單位擬立項的基建項目，按照規(guī)定的審批權限和程序，呈報審批機關申請立項。 風險① 風險② 權力運行風險表現(xiàn)：風險①：按照合同超出支付進度款風險②：竣工決算書超出時限未發(fā)防范措施：1、明確項目責任人，以合同為依據(jù)，按照實際工程施工情況申請進度款；2、按照規(guī)定時限下發(fā)竣工決算書，杜絕“卡、拿、索、要”。

流程圖22后勤物資使用與保管科室提出領用申請科室提出領用申請總務科打印出庫單科室負責人簽收總務科月統(tǒng)計財務科匯總總務科入庫登記物資采購形成總結，購買、維修預算報表分管領導審批風險①風險②對相關問題進行整改風險③權力運行風險表現(xiàn)：風險①：入庫登記漏項、錯項。風險②：月總結不夠深刻。風險③：整改督促力度弱。防范措施：1、兩人以上核對入庫清單；2、月總結需對物資使用異常部分作出深刻的分析和應對辦法；3、加強督辦力度，整改情況納入次月工作績效。

流程圖23藥品采購權力運行風險表現(xiàn)：風險①：未按照醫(yī)院相關規(guī)定填寫購進申請風險②：驗收時未能核對生產日期、產品數(shù)量等相關信息防范措施：1、填報時參考上月用藥情況；2、驗收組至少二人在場，對藥品相關信息核對清楚。

流程圖24醫(yī)療器械采購權力運行風險表現(xiàn)：風險①：未按照審批流程風險②：未按照驗收流程防范措施：1、組織審批小組；2、組織驗收小組。

流程圖25醫(yī)用耗材試劑管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：沒有按實際需要數(shù)量申報風險②：領用時未能核查出庫清單防范措施：1、嚴格按照需要數(shù)量申報，不得出現(xiàn)虛報情況；2、認真檢查。

流程圖26藥品庫存管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：沒有認真檢驗，以次充好風險②：未能嚴格執(zhí)行銷毀流程防范措施：1、組織檢驗小組，認真執(zhí)行檢驗標準；2、公開銷毀過程。

流程圖27掛號分診患者來院患者來院導診人員指引患者掛號導醫(yī)分診門診醫(yī)生接診風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：沒有按照病人實際需求分診防范措施：1、按病人需求提供指引。

流程圖28門診處方審核調配抽查門診、藥物處方抗菌抽查門診、藥物處方抗菌填寫處方評價表匯總不合理處方整理處方點評處方專業(yè)技術咨詢復合點評提出整改意見相關科室整改填寫不符合項風險①風險②風險③權力運行風險表現(xiàn)：風險①：未能按照規(guī)范填寫風險②：粗心大意造成漏項、錯項風險③：整改意見未能達到要求防范措施：1.嚴格執(zhí)行審查標準；2、組織審查小組，做到不漏項，不錯項；3、實施評定小組責任制。

流程圖29住院藥房藥品發(fā)放與管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：擺錯藥。風險②：沒有核對，造成錯藥。風險③：沒有做好領藥計劃，造成遲領、早領。防范措施：1.認真核對醫(yī)生處方；2、做好工作筆記，做到錯誤率為零；3、嚴格做好領藥計劃，以免造成事故發(fā)生。

流程圖30黨、團費使用與管理黨（團）員向支部繳納黨（團）費黨（團）員向支部繳納黨（團）費支部將黨（團）費上交財務科支部提出黨（團）費使用申請預備黨（團）員公示嚴格按照財務制度使用定期向黨（團）員大會報告黨（團）費的收繳、使用情況，接收全體黨（團）員的監(jiān)督同意不同意風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：使用合理、合規(guī)性。防范措施：1、?？顚Ｓ?。

流程圖31服務投訴辦理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：記錄時是否帶有主觀色彩。防范措施：1、客觀公正地記錄事實經過，及時向上級領導反映情況。

流程圖32車輛管理及調派權力運行風險表現(xiàn)：風險①：公車私用。防范措施：1、按規(guī)則執(zhí)行，查清使用事實。

流程圖33檔案管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：沒有按規(guī)定錄入。風險②：檔案借出后造成遺失風險③：銷毀錯誤防范措施：1、按照檔案管理辦法執(zhí)行。

流程圖34質量管理與控制權力運行風險表現(xiàn)：風險①：對質量目標未達到需求。風險②：反饋決策反映時間長。防范措施：1、按照ISO9001質量管理體系制定目標；2做到即時反饋，立刻解決。

流程圖35機房管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：未按標準檢查，導致故障。防范措施：1、按機房管理規(guī)定執(zhí)行。

流程圖36各種申請單檢查權力運行風險表現(xiàn)：風險①：整改通知未能及時發(fā)送。防范措施：1、按規(guī)定執(zhí)行。

流程圖37病歷復印權力運行風險表現(xiàn)：風險①：沒有核實來人身份。風險②：沒有歸還到位，導致外泄。防范措施：1、認真核對來人證件；2、到約定歸還時限時，派專人跟蹤病歷。

流程圖38外派醫(yī)生進修權力運行風險表現(xiàn)：風險①：沒有做到公平公正的審核。防范措施：1、成立評審小組，客觀對待報名醫(yī)生的審核。

流程圖39職業(yè)醫(yī)師注冊權力運行風險表現(xiàn)：風險①：沒有做到公平公正的審查。防范措施：1、成立評審小組，客觀對待報名醫(yī)生的審核。

流程圖40醫(yī)療糾紛處理醫(yī)療糾紛醫(yī)療糾紛申請衛(wèi)生行政部門處理遞交醫(yī)療事故處理申請書受理雙方協(xié)商處理協(xié)商賠償雙方共同申請醫(yī)學會組織醫(yī)療事故技術鑒定不屬醫(yī)療事故屬于醫(yī)療事故結束向總局醫(yī)學會再次申請雙方無異議持異議向上級醫(yī)學會申請再次鑒定到法院起訴根據(jù)事故級別及責任判定或調解衛(wèi)生行政部門組織調解賠償問題（一次）按事故級別及雙方協(xié)商解決賠償問題到法院起訴風險①風險②權力運行風險表現(xiàn)：風險①：協(xié)商過程存在違規(guī)現(xiàn)象。風險②：賠償金額不符合規(guī)定。防范措施：1、組織協(xié)商小組，記錄協(xié)商過程；2、依法依規(guī)。

流程圖41實習學生教學管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：協(xié)議內容存在風險。風險②：實習鑒定存在不實現(xiàn)象。防范措施：1、依法依規(guī)；2、組織評定小組，做到公正、公平。

流程圖42權力運行風險表現(xiàn)：風險①：是否選擇合適的對象。防范措施：1、建立專家?guī)欤瑥膶＜規(guī)熘羞x擇邀請對象。

流程圖43科研項目管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：限額情況下，帶有主觀色彩。風險②：進度經費使用不透明。防范措施：1、組織審核小組，做到公平、公正，先重后輕；2、加強監(jiān)督力度，公開經費使用情況。

流程圖44護士執(zhí)業(yè)注冊管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：初審資料存在違規(guī)操作。防范措施：1、組織初審小組，做到公平、公正、客觀。

流程圖45護理人員調配使用管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：試用評價存在虛假信息。防范措施：1、組織評審小組，做到公平、公正、客觀。

流程圖46醫(yī)院感染管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：監(jiān)控小組成員組成不合理。風險②：監(jiān)控力度弱。防范措施：1、領導班子討論監(jiān)控抽查小組成員；2、按照規(guī)定嚴格把握監(jiān)控力度。

流程圖47安全監(jiān)督、檢查流程權力運行風險表現(xiàn)：風險①：整改跟蹤不到位。防范措施：1、專人專項負責，同時對負責人進行監(jiān)督。

流程圖48工會經費使用與管理財務科設立工會經費獨立賬戶財務科設立工會經費獨立賬戶財務科提出預、決算財務主管初審分管領導審核主要領導審批提出使用申請風險③經費收入風險①向工會成員公示風險②權力運行風險表現(xiàn)：風險①：收入來源不符合規(guī)定。風險②：公示項目不足。風險③：提出事項不符合使用范圍。防范措施：1、嚴格按工會經費收入范圍執(zhí)行；2、定期公示收、支項目；3、依法依規(guī)。流程圖49離退休干部經費使用與管理集體研究年度離退休干部各項工作安排集體研究年度離退休干部各項工作安排編制離退休干部職工活動費等列支預算財務科提出經費預算主管領導審批物品采購年終對各項經費使用情況進行審核風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：預算是否合理。防范措施：1、按活動實際需求提出預算。

流程圖50獨生子女費審核當事人提出申請當事人提出申請人事科審核、歸檔財務科按規(guī)定提出預算主要領導審批財務科計發(fā)風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：審核不仔細。防范措施：1、對于不齊全、不清晰的資料，要果斷駁回申請。

流程圖51計劃生育初婚初孕證明權力運行風險表現(xiàn)：風險①：審核不仔細。防范措施：1、對于不齊全、不清晰的資料，要果斷駁回申請。

流程圖52消防器材使用與管理定期開展檢查定期開展檢查檢查組提出整改意見器材被使用過器材已過使用期限年久失修，存在隱患提供使用經過更換維修總務科執(zhí)行整改意見檢查組跟蹤整改情況風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：整改不到位。防范措施：1、按照整改意見執(zhí)行。

流程圖53存車處管理車輛進入車輛進入門衛(wèi)做好疏導門衛(wèi)對停放車輛做好安防工作風險①權力運行風險表現(xiàn)：風險①：巧立收費名目。防范措施：1、依法依規(guī)、不定期抽查。

流程圖54新農合服務管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：虛假身份。防范措施：1、兩人以上審核，杜絕冒、替、假情況發(fā)生。

流程圖55下鄉(xiāng)服務管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：違規(guī)收費。防范措施：1、依法依規(guī)。

流程圖56醫(yī)療服務市場開發(fā)權力運行風險表現(xiàn)：風險①：方案不嚴謹。風險②：方案評估不到位。防范措施：1、依實需要制定方案，杜絕“假、大、空”；2、組織評估小組，做到公平、公正。

流程圖57處方管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：違規(guī)處方。風險②：沒有做好匯總工作。防范措施：1、依規(guī)開具處方；2、依規(guī)統(tǒng)計。

流程圖58住院患者收費管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：病人情況不需住院。防范措施：1、按實際需求建議住院，不定期抽查。

流程圖59急救管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：沒有按時出車。風險②：物品補充依據(jù)。防范措施：1、按規(guī)定執(zhí)行；2、提交急救藥品使用記錄為補充依據(jù)。

流程圖60麻醉藥品第一類精神藥品使用管理權力運行風險表現(xiàn)：風險①：處方違規(guī)。風險②：處方違規(guī)。防范措施：依法依規(guī)。

流程圖61食堂采購管理食材采購食材采購經過廚師驗收不合格，退貨合格烹飪試吃、檢查衛(wèi)生督導小組送餐清潔、登記風險①風