生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃實(shí)施細(xì)則

-PAGE4--PAGE13-大唐洛陽熱電有限責(zé)任河南發(fā)電有限公司生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃管理指導(dǎo)意見實(shí)施細(xì)則（試行）第一章總則第一條為保障安全，提高效率，保證質(zhì)量，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場檢修作業(yè)（運(yùn)行操作）事前、事中安全管理，使現(xiàn)場作業(yè)安全有序，推行生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃管理，杜絕無票作業(yè)，實(shí)現(xiàn)“兩票”合格率100%，逐漸形成良性循環(huán)，根據(jù)《大唐河南發(fā)電有限公司公司生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃管理指導(dǎo)意見（試行）》制定本本指導(dǎo)意見細(xì)則。第二條生產(chǎn)現(xiàn)場任何工作（第三條規(guī)定的除外）都要列入生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃管理。下列情況的工作不能列入日計(jì)劃：不能百分之百保證安全的工作或:工作票、操作票未準(zhǔn)備到位或不合格；重要檢修工作無“三措兩案”；腳手架驗(yàn)收不合格；作業(yè)人員對(duì)檢修作業(yè)內(nèi)容和技術(shù)方案不清楚；有限空間作業(yè)未辦理作業(yè)措施票，有限空間內(nèi)有毒、有害氣體成分不清楚化驗(yàn)不合格，溫度未降低到合格值以下和環(huán)境狀況不清楚，通風(fēng)狀況不良；高空作業(yè)防護(hù)隔離等防止人員墜落措施布置不到位；作業(yè)人員未確定或不適宜；高溫、帶電設(shè)備區(qū)域內(nèi)作業(yè)物理隔離措施不可靠；重要設(shè)備定期切換工作監(jiān)護(hù)人不合適；熱控、電氣二次進(jìn)行模件更換、修改定值、修改組態(tài)等工作無技術(shù)方案和履行審批手續(xù)；其他違反《安規(guī)》和相關(guān)要求的工作。安全風(fēng)險(xiǎn)分析不到位，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不清，存在不可控因素的工作；備品備件等準(zhǔn)備不到位、檢修試驗(yàn)方案不明確的工作；的工作一律不得列入工作計(jì)劃。沒有執(zhí)行工作計(jì)劃程序的任務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場工作。第三條除以下工作外的所有工作均需納入生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃管理：（一）生產(chǎn)區(qū)域的日常巡視檢查類工作。例如：點(diǎn)檢巡視檢查、運(yùn)行人員的巡回檢查，現(xiàn)場例行安全檢查等。（二）生產(chǎn)區(qū)域的采樣工作。如：汽、氣、煤、油、水、飛灰、爐渣。（三）集團(tuán)公司兩票管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的緊急處置的工作。第二章流程與要求第四條前期組織維修部、設(shè)備管理部、輸煤部、豫電公司等檢修班組接到工單或依據(jù)定期檢修維護(hù)以及部門安排工作計(jì)劃，班長按照工作任務(wù)確定工作負(fù)責(zé)人和工作班成員，聯(lián)系確定需要配合的其他人員，準(zhǔn)備工器具、備品備件及材料，開展風(fēng)險(xiǎn)分析，查找同類工作存在的安全風(fēng)險(xiǎn)或相關(guān)事故案例，制定預(yù)控措施，準(zhǔn)備工作票，學(xué)習(xí)“三措兩案”，并組織討論是否合理、全面。全部工作準(zhǔn)備到位后向?qū)I(yè)和部門匯報(bào)，建立工作票，執(zhí)行工作票簽發(fā)程序。發(fā)電部、輸煤部各專業(yè)根據(jù)定期輪換工作計(jì)劃完成相關(guān)操作票等準(zhǔn)備工作后向部門匯報(bào)。第五條任務(wù)申報(bào)（一）任務(wù)所在部門：發(fā)電部、設(shè)備管理部、設(shè)備維修部、輸煤管理部、豫電公司等申報(bào)日計(jì)劃前，應(yīng)確認(rèn)有關(guān)作業(yè)文件包（工作指令）、三措兩案、備品備件、工器具等已準(zhǔn)備完畢，工作票、操作票已審核合格，方可申報(bào)日計(jì)劃。（二）每日上午12:00前由任務(wù)申報(bào)部門主管及以上崗位人員將次日的工作任務(wù)、工作票、操作票分別報(bào)送生產(chǎn)早會(huì)系統(tǒng)（或其他信息平臺(tái)）、工作票和操作票系統(tǒng)。工作任務(wù)相關(guān)部門（發(fā)電部、設(shè)備管理部、設(shè)備維修部（含外委項(xiàng)目，下同）、輸煤管理部、豫電公司等）進(jìn)行補(bǔ)充、完善上報(bào)內(nèi)容。上報(bào)內(nèi)容包括：工作內(nèi)容（要具體、明確），）、任務(wù)來源、計(jì)劃檢修工期，、運(yùn)行方式要求，、檢修現(xiàn)場（運(yùn)行操作）安全風(fēng)險(xiǎn)與控制措施、質(zhì)量控制措施及各項(xiàng)目責(zé)任人(專業(yè)主管)等。（三）發(fā)電部根據(jù)機(jī)組運(yùn)行狀況、運(yùn)行方式編制日檢修計(jì)劃，確定執(zhí)行安措時(shí)間和開工時(shí)間。第六條計(jì)劃審核審批（一）每日下午17:00，由生產(chǎn)副總經(jīng)理（或總工程師）組織召開生產(chǎn)日計(jì)劃會(huì)議，參會(huì)人員包括計(jì)劃工作相關(guān)部門：設(shè)備管理部、發(fā)電部、設(shè)備維修部、輸煤部、豫電公司等部門部長（副部長）、計(jì)劃工作涉及的專業(yè)主管、點(diǎn)檢員等，安監(jiān)部部長（副部長）、專業(yè)高級(jí)主管。（二）日計(jì)劃會(huì)議參會(huì)人員根據(jù)設(shè)備維修部、輸煤管理部、設(shè)備管理部、豫電公司、發(fā)電部匯報(bào)工作的準(zhǔn)備情況（備品備件、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、防控措施、工作票、操作票、機(jī)組運(yùn)行方式），擬定次日工作安排。1.經(jīng)討論，工作準(zhǔn)備到位的項(xiàng)目，初步列入工作計(jì)劃。2.對(duì)初步列入工作計(jì)劃的項(xiàng)目，全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)分析，補(bǔ)充、完善防控措施。3.不允許安排交叉作業(yè)。4.根據(jù)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大小，確定一級(jí)監(jiān)護(hù)、二級(jí)監(jiān)護(hù)、三級(jí)監(jiān)護(hù)等級(jí)，并明確具體現(xiàn)場監(jiān)護(hù)的管理人員。一級(jí)監(jiān)護(hù)，相關(guān)管理人員全程旁站監(jiān)護(hù)。一級(jí)監(jiān)護(hù)原則上是指（但不限于）：一級(jí)有限空間作業(yè)（例：灰?guī)?灰斗清灰、原煤倉/粉倉/筒倉清理內(nèi)壁、鍋爐運(yùn)行中磨煤機(jī)內(nèi)部檢修、機(jī)組運(yùn)行中凝汽器半邊找漏、機(jī)組運(yùn)行中髙低加停運(yùn)內(nèi)部堵漏等）、主機(jī)冷油器切換、升壓站母線倒換、鍋爐水壓試驗(yàn)、主機(jī)機(jī)械超速試驗(yàn)、高壓蒸汽系統(tǒng)帶壓堵漏、爐內(nèi)升降平臺(tái)搭拆、大型起吊作業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品區(qū)域動(dòng)火及本企業(yè)重大操作、重大作業(yè)到位制度規(guī)定等項(xiàng)目。二級(jí)監(jiān)護(hù)，相關(guān)管理人員參加開工前“三講一落實(shí)”活動(dòng)，確認(rèn)安全措施及風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)到位，作業(yè)過程中對(duì)現(xiàn)場作業(yè)情況進(jìn)行不定期檢查。二級(jí)監(jiān)護(hù)原則上是指（但不限于）：二級(jí)有限空間作業(yè)（例：鍋爐受熱面檢修、空預(yù)器檢修、鍋爐停運(yùn)中磨煤機(jī)內(nèi)部檢修、機(jī)組檢修中凝汽器找漏、機(jī)組檢修中高低加內(nèi)部堵漏等）、機(jī)組運(yùn)行中重要輔機(jī)檢修及5米以上高處作業(yè)等。三級(jí)監(jiān)護(hù)，相關(guān)管理人員參加開工前“三講一落實(shí)”活動(dòng)，確認(rèn)安全措施及風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)到位。三級(jí)監(jiān)護(hù)是指除一級(jí)監(jiān)護(hù)、二級(jí)監(jiān)護(hù)外的所有項(xiàng)目。監(jiān)護(hù)管理人員是指主管及以上崗位人員。（三）發(fā)生以下情況不得批準(zhǔn)日計(jì)劃：1.應(yīng)參會(huì)人員未參會(huì)。2.未準(zhǔn)備好合格工作票，應(yīng)編制“三措兩案”的工作，“三措兩案”未經(jīng)過審批。3.涉及到投退保護(hù)的工作未履行審批流程。4.專業(yè)主管未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施審核。5.發(fā)電部認(rèn)為運(yùn)行方式不允許。6.經(jīng)過討論不具備開工條件的項(xiàng)目。（四）會(huì)議討論確定的工作計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）批準(zhǔn)后執(zhí)行。（五）批準(zhǔn)的工作計(jì)劃應(yīng)包括工作任務(wù)、計(jì)劃工期、執(zhí)行安措時(shí)間、開工時(shí)間、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)管理人員、安全監(jiān)督人員等，并公告（格式見附件2）。第七條執(zhí)行“兩票”程序（一）執(zhí)行安措。日計(jì)劃下發(fā)后，前夜運(yùn)行班長（機(jī)組長）再次審閱工作票是否合格，不合格工作票重新辦理，班長（機(jī)組長）對(duì)合格工作票接票簽字交值長審閱、批準(zhǔn)工期后，打印出工作票。執(zhí)行安措前，運(yùn)行人員根據(jù)工作票所列安全措施，建立操作票，逐級(jí)審核，確保操作票票面合格，值長負(fù)責(zé)操作票動(dòng)態(tài)執(zhí)行100%合格。對(duì)存在機(jī)組非停、鍋爐滅火、降出力風(fēng)險(xiǎn)或復(fù)雜操作，實(shí)行雙監(jiān)護(hù)人制度，運(yùn)行部門專業(yè)主管要到現(xiàn)場進(jìn)行操作指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)，監(jiān)督操作人員、監(jiān)護(hù)人員嚴(yán)格執(zhí)行唱票、復(fù)誦制度，確保操作正確，確保操作票100%合格。由于系統(tǒng)、機(jī)組等原因造成檢修計(jì)劃無法執(zhí)行，當(dāng)班值長將相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)。（二）工作票開工。工作負(fù)責(zé)人根據(jù)工作計(jì)劃安排的開工時(shí)間按時(shí)到現(xiàn)場辦理工作票開工許可手續(xù)，現(xiàn)場監(jiān)護(hù)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督工作票安全措施執(zhí)行到位?，F(xiàn)場監(jiān)護(hù)管理人員必須參加工前“三講一落實(shí)”活動(dòng)，交代補(bǔ)充注意事項(xiàng)，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位，在工作票票面上簽“同意開工”并簽署姓名和時(shí)間，方可開工。第八條工作任務(wù)執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人在開工后要認(rèn)真組織檢修工作，確保在計(jì)劃工期內(nèi)完成。檢修工作因故不能按期完成時(shí)，按規(guī)定辦理延期手續(xù)。值長應(yīng)根據(jù)機(jī)組運(yùn)行狀況、運(yùn)行方式做出延期決定，并記錄延期原因。涉及重要輔機(jī)和嚴(yán)重影響安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的檢修項(xiàng)目延期，由值長匯報(bào)發(fā)電部部長及生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師），并發(fā)布相關(guān)信息。對(duì)于連續(xù)性檢修作業(yè)（兩天及以上作業(yè)），工作負(fù)責(zé)人每天收工、復(fù)工前至運(yùn)行值班室進(jìn)行登記（格式見附件3）。延期和連續(xù)性檢修作業(yè)中斷復(fù)工不需要再次申報(bào)日計(jì)劃。第九條臨時(shí)性檢修工作管理（一）原則上不得安排非計(jì)劃性檢修工作。（二）必須當(dāng)日進(jìn)行的臨時(shí)檢修工作由運(yùn)行部門發(fā)電部負(fù)責(zé)人牽頭組織各相關(guān)部門人員集中討論，進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)分析、制定防范措施，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確現(xiàn)場監(jiān)護(hù)管理人員，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）同意，補(bǔ)充日計(jì)劃工作記錄后，由當(dāng)值值長組織開工。需要到位監(jiān)護(hù)的管理人員按本指導(dǎo)意見第七條履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。（三）事故搶修工作由當(dāng)值值長匯報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）同意，并組織相關(guān)部門、人員到位、提升監(jiān)護(hù)級(jí)別后，辦理開工手續(xù)。第三章責(zé)任落實(shí)第十條現(xiàn)場監(jiān)護(hù)管理人員對(duì)以下內(nèi)容負(fù)責(zé)：（一）對(duì)所辦理工作票（操作票）是否合格或發(fā)生的不安全事件負(fù)主要管理責(zé)任。（二）監(jiān)督工作票安全措施及危險(xiǎn)點(diǎn)分析控制措施票措施正確執(zhí)行。（三）監(jiān)督現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人、工作班成員組織到位，與實(shí)際工作一致。（四）監(jiān)督“三講一落實(shí)”活動(dòng)按規(guī)定開展，工作組成員掌握風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施并簽字確認(rèn)。（五）監(jiān)督所有工作成員在現(xiàn)場不發(fā)生人員行為違章。（六）監(jiān)督“三措兩案”在現(xiàn)場落實(shí)到位。第十一條按規(guī)定需要管理人員全程監(jiān)護(hù)的工作，管理人員工作過程中不得離開現(xiàn)場，因工作需要確須離開，必須指定另一管理人員到場監(jiān)護(hù)。第四章考核第十二條違反下列情況，按照公司《大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》對(duì)應(yīng)條款對(duì)相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人進(jìn)行考核：（一）點(diǎn)檢員、檢修人員現(xiàn)場巡視時(shí)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性檢修工作。（二）檢修人員無工作票要求運(yùn)行人員進(jìn)行驗(yàn)證性操作（例：要求試門卡不卡）。（三）非運(yùn)行人員操作運(yùn)行設(shè)備。（四）無故缺席日計(jì)劃會(huì)議。（五）未按時(shí)將日計(jì)劃錄入早會(huì)管理系統(tǒng)。（六）未按照日檢修計(jì)劃工作安排接收工作票、執(zhí)行安措，導(dǎo)致開工時(shí)間滯后。（七）運(yùn)行方式安排不合理導(dǎo)致日計(jì)劃工作未及時(shí)執(zhí)行。（八）工作票票面錯(cuò)誤，安措缺失。（九）因無備品，人員不到位，工作時(shí)間預(yù)估不足等原因?qū)е聶z修作業(yè)延期。（十）管理人員監(jiān)護(hù)不到位（不到現(xiàn)場、未簽字等）。（十一）非工作負(fù)責(zé)人代替工作負(fù)責(zé)人辦理工作票。第十三條安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)日計(jì)劃工作流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并根據(jù)日計(jì)劃開展定點(diǎn)安全監(jiān)督，及時(shí)制止、糾正違規(guī)違章行為。并每日匯總分析前一日工作任務(wù)日計(jì)劃完成情況、工作票執(zhí)行情況、工作票和操作票對(duì)應(yīng)情況、是否存在無票作業(yè)等情況進(jìn)行匯總分析，對(duì)存在問題進(jìn)行通報(bào)考核。第五章附則第十四條各企業(yè)依照本指導(dǎo)意見修訂本企業(yè)缺陷管理制度。第十五條各企業(yè)應(yīng)根據(jù)本指導(dǎo)意見制定實(shí)施細(xì)則，生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)日計(jì)劃工作流程進(jìn)行講解和宣貫，實(shí)施細(xì)則報(bào)河南公司安全生產(chǎn)部備案。第十六條本指導(dǎo)意見自下發(fā)之日起執(zhí)行，每天將批準(zhǔn)的日計(jì)劃抄報(bào)河南公司安全生產(chǎn)部。第十七條本指導(dǎo)意見執(zhí)行過程中存在的問題和改進(jìn)建議（格式見附件4），請(qǐng)于2017年7月1日前反饋至河南公司安全生產(chǎn)部。第十八四條本指導(dǎo)意見細(xì)則由河南公司安全生產(chǎn)部設(shè)