事項識別-相關圖表

精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)1．銜接事項與目標使命在我們經營的區(qū)域成為高級家用產品的主要生產者戰(zhàn)略目標占據我們產品零售商產品銷售額的前25％相關目標在所有生產部門雇用180個合格的新員工在不造成人員過剩的情況下滿足客戶需求維持每美元定單22%的員工費用計量的目標單位新雇用的合格員工數每美元定單的員工費用容限165－200個合格的新員工每美元定單員工費用占20%－23%潛在事項或風險和相關影響工作市場出乎意料的衰退，致使接收的求職者超過了計劃，導致員工過剩。工作市場出乎意料的升溫，致使接收了較少的求職者，導致員工太少。不充分的要求或技術條件說明，導致雇用了不合格的員工。事項目錄在著手進行一個軟件開發(fā)項目之前，某公司審查了軟件開發(fā)項目所固有的一般風險的一個目錄。這個目錄為利用其他經歷過這個項目領域的人的累計風險知識提供了一種有效的途徑。如果認識到這個目錄包含了許多來自于不同特征的公司的風險，管理當局要考慮這些風險對其特定環(huán)境的影響。某一個公司識別與實現特定目標有關的潛在事項所采用的研討會和議程在研討之前確定有經驗的推進者來領導會議、管理團隊動態(tài)以及計劃如何以可行的形式最好地抓住產生的想法。在研討開始時制定基本規(guī)則并就其達成一致意見。識別不同參與者的風格和人格類型，考慮如何優(yōu)化他們的作用。確定要關注的目標、目標類別和事項類別。邀請適當數量的研討參與者－一般限于15人或更少。關于研討會要實現的目標，預先設定實際的期望。議程1.介紹 － 解釋研討會的背景和邀請每一個參與者的原因。 － 說明基本規(guī)則。2.說明研討會程序 － 根據每一業(yè)務計劃的公司目標要考慮的事項。 －對每個目標來說，推進者要鼓勵對由下列因素引發(fā)的事項以及它們的相關影響進行討論： 外部 內部 經濟 基礎結構 自然環(huán)境 人員 政治 流程 社會 技術 技術 －描述如何和何時應用投票工具和口頭意見（verbalinputs）。 －解釋將如何記錄觀點和結論。3.探討目標1 －識別目標、它的計量單位和有關已設定目標。 －就風險容限（圍繞計量單位可接受的差異程度）取得一致意見。 －討論驅動與目標有關的潛在事項的內部和外部因素。 －確定哪些事項代表目標實現的風險，哪些事項代表機會。 －考慮影響這個目標的多重風險之間的聯系。4.隨后的步驟和結束 －在48小時之內把研討結果和隨后步驟的行動計劃分發(fā)給所有參會者。集中關注業(yè)務單元目標時所用的一份訪談程序。訪談程序1.介紹。2.提供有關項目和訪談過程的背景。3.確認該人的職位、背景和當前的職責。4.確認他們收到并閱讀了預先提供的所有背景材料。戰(zhàn)略和目標1.識別被訪問者所在的業(yè)務單元或公司部門內的主要目標。2.確定這些目標如何與主體的戰(zhàn)略和目標一致并支持主體的戰(zhàn)略和目標。3.為每個目標及相關已設定目標確定計量單位。4.確定已設立的風險容限。5.討論與目標有關的潛在事項的相關因素。6.識別給目標帶來風險的潛在事項和那些代表機會的潛在事項。7.在考慮可能性和影響的基礎上，考慮被訪問者如何區(qū)分這些事項的優(yōu)先次序。8.識別在過去12個月里已經發(fā)生的、對主體產生了影響的、但沒有被管理當局和員工識別出的事項。9.考慮風險識別機制是否需要提高。過程流動分析輸入任務輸出OutputsTasksInputs

輸入任務輸出OutputsTasksInputs1.員工用日期印戳給支票蓋上印記1.員工用日期印戳給支票蓋上印記A.蓋章的存款單3.員工存入支票2.支票記入支票登記簿A.Stamped3.Check2.Checkenteredcheckwithdate1.ClerkstampsreceivedCheckA.蓋章的存款單3.員工存入支票2.支票記入支票登記簿A.Stamped3.Check2.Checkenteredcheckwithdate1.ClerkstampsreceivedCheckC.過賬報告與存款單一起存檔6.過賬報告與存款單相核對B.過賬報告（postingreport）5.應收賬款員把支票記入應收賬款分類賬4.匯款單和支票登記簿傳遞給應收賬款員收到的現金withdepositslipC.PostingreportfiledB.PostingreportdepositslipClerkdepositedbyledgercheckstoAR5.ARClerkpostsregisterintocheckslipmatchedtodeposit6.PostingreportsenttoARClerkandcheckregister4.RemittanceslipsstampC.過賬報告與存款單一起存檔6.過賬報告與存款單相核對B.過賬報告（postingreport）5.應收賬款員把支票記入應收賬款分類賬4.匯款單和支票登記簿傳遞給應收賬款員收到的現金withdepositslipC.PostingreportfiledB.PostingreportdepositslipClerkdepositedbyledgercheckstoAR5.ARClerkpostsregisterintocheckslipmatchedtodeposit6.PostingreportsenttoARClerkandcheckregister4.Remittanceslipsstamp任務可能事項員工給帶有日期印戳的支票蓋上印記員工沒有給支票蓋上印記支票記入支票登記簿員工沒有記錄支票詳細情況員工記錄了錯誤的支票詳細情況員工私吞了支票員工存入支票支票在去銀行的途中丟失支票存入了錯誤的銀行賬戶銀行記錄了錯誤的數額蓋有印記的存單丟失匯款單和支票登記簿傳遞給應收賬款員匯款單或支票登記簿忘記放在何處或丟失應收賬款員把支票記入應收賬款分類賬支票記入了錯誤的賬戶在客戶明細賬中記錄了錯誤的數額應收賬款員沒有把支票入賬過賬報告和與存款單相符細節(jié)不相符首要事項指標和擴大觸發(fā)器業(yè)務單元目標計量方法目標和容限潛在事項首要指標業(yè)務單元的擴大觸發(fā)器在主要區(qū)域利用超級市場連鎖開展產品促銷活動。每個商店每月售出的產品數。目標：在促銷活動期間每個商店每月售出1000件新產品。容限：每個商店每月售出900－1250件新產品。消費者信心降低，導致對公司產品的購買量減少。消費者信心指標消費者信心降低超過5%。創(chuàng)造和維持強有力的安全措施，抵御對系統(tǒng)的外部侵擾。成功侵入的次數。目標：每月0次容限：每月0次未經授權的個人通過互聯網端口訪問公司的系統(tǒng)。由賣主或第三方公開的、在公司核心操作系統(tǒng)中發(fā)現的弱點；未經授權嘗試的次數。由第三方識別出的新關鍵弱點。遵循控制有害物質轉移的標準。公司員工運送的有害物質溢出的量。目標：每年小于100加侖容限：0－125加侖由于桶的腐蝕導致有害物質在運送過程中從卡車上泄漏。用來運送有害物質的桶的使用年限。所用桶的使用年限超過了預計使用壽命的85%。維持穩(wěn)定的、高質量的勞動力。高級職員的流動率。目標：高級職員的流動率<10%容限：2%–12%高級職員辭職。高級職員的員工士氣。高級職員在年度員工調查中的回答為“非?！被颉坝行辈粷M意。使用內部產生的數據一個制造公司通過能夠進行電子監(jiān)控和捕捉異常的設備診斷信息的自動化程序來追蹤生產設備故障。通過追蹤事項的進展，管理人員可以評估生產過程故障的根本原因和設備停工期的相關成本。經營管理人員應用實時信息，診斷原因并迅速做出維修決策。將來的維修計劃反映了已知的過去的設備故障。定期地向經營管理人員提供報告，確定設備故障對主要計量單位——生產有效性——的影響和相關的貨幣化成本。設備構件次要構件原因停工持續(xù)時間對生產有效性的負面影響成本泵#1電動機絕緣材料由于引線電纜長度過長造成絕緣材料損壞而導致熱度過高。1小時20分0.4%2.4萬美元泵#2電動機開關產品缺陷2小時10分0.7%4.2萬美元輸送機傳動帶滾輪滾珠油里的污染4小時45分1.6%9.5萬美元使用外部形成的數據一家政府機構承擔了控制非法毒品和其他違禁品通過其港口流入的任務。多個國家的政府收集和共享數據，包括：發(fā)航港途中穿過的國家運送的船只運載貨物的種類運載的傳統(tǒng)貨物船的主人貨物的主人貨物接收者貨物價值交貨地址往返頻率根據預定的底限觸發(fā)器來測定數據，以更有效地確定檢查目標。相互依賴性一個通過零售渠道銷售床墊的公司試圖保持30%的銷售利潤。它希望確定哪些因素和事項影響產品的需求和生產成本——或者說，哪些因素和事項可能影響30%的利潤目標的實現。目標在主“骨”右邊的末端。次骨與主骨呈一定角度，它列示的是直接影響目標的事項。對目標的實現產生正面影響的次骨事項用一個向上的指示箭頭表示，而那些具有否面影響的事項用向下的箭頭描述。與次骨事項有關的內部和外部因素在左邊識別。社會社會技術增加南方的需求提高銷售稅率新競爭者進入市場颶風技術基礎設施銷售稅率的變動越來越多的空巢者-經由互聯網的產品比較改進生產時序安排增加的產品保修缺陷工會合同終止新生產設備的安裝增加需求提高客戶認知目標：保持30％的利潤經濟自然環(huán)境政治流程人員-增加顧客選擇

事項分類－醫(yī)院自然災害排放物或產生的廢品系統(tǒng)（執(zhí)行的或遺棄的）數據和系統(tǒng)的可用性系統(tǒng)或數據接觸協議保健和安全慣例醫(yī)師和護理人員的水平減輕照料慣例緊急服務慣例疾病預防持續(xù)關注慣例緊急干預指南行業(yè)標準社會行為生活方式選擇長期資本可用性信貸拖欠自然環(huán)境技術人力資源經濟的居民保健服務提供變化-?????????ChangesinEnvironmentNatural保健記錄要求??可用技術????評價程序??員工保持率?就業(yè)機會??????-??利率?匯率?投資?ResourcesHumanDeliveryService事項因素HealthPopulationTechnologyEconomic???診斷程序??非固定慣例????????????自然災害排放物或產生的廢品系統(tǒng)（執(zhí)行的或遺棄的）數據和系統(tǒng)的可用性系統(tǒng)或數據接觸協議保健和安全慣例醫(yī)師和護理人員的水平減輕照料慣例緊急服務慣例疾病預防持續(xù)關注慣例緊急干預指南行業(yè)標準社會行為