公司HSE監(jiān)督管理辦法

—PAGE18— —PAGE17—公司HSE監(jiān)督管理辦法總則第一條為加強建設(shè)（工程）項目及生產(chǎn)經(jīng)營場所HSE監(jiān)督管理，健全完善HSE監(jiān)督體制和運行機制，保障生產(chǎn)安全，根據(jù)國家法律法規(guī)和集團公司安全監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于油田分公司和石油勘探局及其全資企業(yè)（以下簡稱“油田公司”），參控股企業(yè)參照執(zhí)行。第三條本辦法所稱HSE監(jiān)督，指油田公司及所屬單位HSE監(jiān)督部門和監(jiān)督人員（包括聘用其他監(jiān)督機構(gòu)中具有安全監(jiān)督資格的人員，下同），依據(jù)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和職業(yè)健康法律法規(guī)、規(guī)油田公司場所第四條油田公司HSE監(jiān)督工作遵循以下原則：（一）環(huán)保優(yōu)先，安全第一，質(zhì)量至上，以人為本。（二）全面監(jiān)督與重點監(jiān)督相結(jié)合。（三）建設(shè)單位監(jiān)督與施工單位監(jiān)督相結(jié)合。（四）監(jiān)督檢查與指導(dǎo)服務(wù)相結(jié)合。（五）內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合。組織機構(gòu)與管理職責(zé)第五條油田公司落實監(jiān)督責(zé)任，建立HSE專職監(jiān)督、直線（專業(yè)）監(jiān)督和屬地監(jiān)督“三位一體”的監(jiān)督體系。第六條油田公司安全環(huán)保處是油田公司HSE監(jiān)督工作的歸口管理部門，履行以下主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制修訂油田公司HSE監(jiān)督管理規(guī)章制度，并監(jiān)督落實。（二）檢查、指導(dǎo)、考核油田公司HSE監(jiān)督工作。（三）協(xié)調(diào)解決HSE監(jiān)督工作中出現(xiàn)的重大問題。（四）負(fù)責(zé)HSE監(jiān)督人員專業(yè)培訓(xùn)和考核的具體組織，協(xié)助人事部門進行油田公司HSE監(jiān)督人員資格認(rèn)可管理工作。第七條海洋石油安全監(jiān)督處在國家安全監(jiān)督管理總局的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)海域海上石油建設(shè)（工程）項目的HSE監(jiān)督。第八條油田公司HSE專職監(jiān)督實行分級管理。油田公司設(shè)置HSE監(jiān)督總站，隸屬安全環(huán)保處。采油、集輸、工程技術(shù)服務(wù)、油田建設(shè)、石油化工等生產(chǎn)單位應(yīng)設(shè)置HSE監(jiān)督站。第九條油田公司HSE監(jiān)督總站履行以下主要職責(zé)：（一）制訂并執(zhí)行年度HSE監(jiān)督工作計劃。（二）開展對生產(chǎn)經(jīng)營、作業(yè)、施工現(xiàn)場的監(jiān)督檢查。（三）定期分析存在隱患問題的原因并通報，發(fā)現(xiàn)重大隱患問題及時向安全環(huán)保處匯報，研究解決辦法，同時反饋到相關(guān)管理部門。（四）負(fù)責(zé)對重大隱患問題整改情況跟蹤監(jiān)督。（五）負(fù)責(zé)HSE監(jiān)督人員專業(yè)培訓(xùn)和考核的具體實施。（六）負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、考核所屬單位HSE監(jiān)督站工作。第十條油田公司所屬各單位HSE監(jiān)督站履行以下主要職責(zé)：（一）制訂并執(zhí)行年度HSE監(jiān)督工作計劃。（二）開展對生產(chǎn)經(jīng)營、作業(yè)、施工現(xiàn)場的監(jiān)督檢查。（三）定期分析存在隱患問題的原因并通報，發(fā)現(xiàn)重大隱患問題及時向安全環(huán)保部門匯報，研究解決辦法，同時反饋到相關(guān)管理部門。（四）負(fù)責(zé)對重大隱患問題整改情況跟蹤監(jiān)督。第十一條直線（專業(yè)）監(jiān)督是指油田公司各級機關(guān)業(yè)務(wù)主管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)HSE監(jiān)督管理相關(guān)工作，履行以下主要職責(zé)：（一）鉆井管理部門負(fù)責(zé)鉆井、錄井、測井和原鉆機試油等相關(guān)工程設(shè)計中的HSE措施的落實，井控裝置配備、安裝及檢測等情況的監(jiān)督。（二）作業(yè)管理部門負(fù)責(zé)修井作業(yè)中井控裝置配備、安裝及檢測和地質(zhì)設(shè)計、工程設(shè)計、施工設(shè)計中HSE措施的落實、現(xiàn)場“三違”行為以及防噴演習(xí)的執(zhí)行等情況的監(jiān)督。（三）基建管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)項目的承包商安全資質(zhì)、健康安全環(huán)?！叭瑫r”、作業(yè)許可中HSE措施、現(xiàn)場“三違”行為等情況的監(jiān)督。（四）其他業(yè)務(wù)主管部門要定期開展系統(tǒng)檢查，并督促整改存在問題。第十二條屬地管理者負(fù)責(zé)屬地范圍內(nèi)HSE監(jiān)督管理工作，履行以下主要職責(zé)：（一）屬地單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場HSE規(guī)范的執(zhí)行，施工作業(yè)HSE措施的落實，設(shè)備運行、維護，現(xiàn)場“三違”行為等情況的監(jiān)督。（二）動態(tài)施工作業(yè)施工組織者是施工現(xiàn)場的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定并落實HSE措施，委派人員對關(guān)鍵作業(yè)進行旁站式監(jiān)督，督促監(jiān)督工作開展和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改。第三章HSE監(jiān)督人員管理第十三條各級HSE監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)具備以下基本條件：（一）原則上具有大專及以上學(xué)歷，從事專業(yè)技術(shù)工作5年及以上。（二）接受過HSE監(jiān)督專業(yè)培訓(xùn)，掌握HSE相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并取得安全監(jiān)督資格證書。（三）熱愛HSE監(jiān)督工作，責(zé)任心強，有一定的組織協(xié)調(diào)能力和文字、語言表達(dá)能力。第十四條油田公司實行HSE監(jiān)督人員資格認(rèn)可和考核制度。HSE監(jiān)督人員由安全環(huán)保處組織審查和申報，經(jīng)集團公司組織專業(yè)培訓(xùn)和考核，合格后頒發(fā)HSE監(jiān)督資格證書，取得上崗資格。HSE監(jiān)督資格每3年進行一次考核，考核合格的繼續(xù)有效，不合格的取消其資格。第十五條HSE監(jiān)督人員按照HSE監(jiān)督部門的指令，實施HSE監(jiān)督，履行以下主要職責(zé)：（一）對被監(jiān)督單位遵守HSE法律法規(guī)、規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范情況進行檢查。（二）督促被監(jiān)督單位糾正違章行為、消除事故隱患。（三）及時將現(xiàn)場檢查情況通知被監(jiān)督單位，并向所在HSE監(jiān)督管理部門報告。（四）HSE監(jiān)督部門賦予的其他職責(zé)。第十六條HSE監(jiān)督人員實施HSE監(jiān)督的具體權(quán)限：（一）在監(jiān)督過程中，有權(quán)進入現(xiàn)場檢查、調(diào)閱有關(guān)資料和詢問有關(guān)人員。（二）對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的違章行為，有權(quán)批評教育、責(zé)令改正、提出處罰建議。（三）對發(fā)現(xiàn)的事故隱患，有權(quán)責(zé)令整改，在整改前無法保證安全的，有權(quán)責(zé)令暫時停止作業(yè)或者停工。（四）發(fā)現(xiàn)危及員工生命安全或存在較大以上（含較大）環(huán)境污染隱患的緊急情況時，有權(quán)責(zé)令停止作業(yè)或者停工、責(zé)令作業(yè)人員立即撤出危險區(qū)域。（五）對被監(jiān)督單位HSE工作業(yè)績的考評有建議權(quán)。第十七條HSE監(jiān)督人員實施HSE監(jiān)督，履行以下主要義務(wù)：（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度。（二）接受HSE教育和培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。（三）遵守本單位及被監(jiān)督單位的有關(guān)規(guī)章制度，保守商業(yè)秘密。（四）堅持原則、廉潔自律，認(rèn)真履行HSE監(jiān)督職責(zé)，正確行使HSE監(jiān)督權(quán)限。（五）發(fā)生突發(fā)事件時，主動參與應(yīng)急搶險和現(xiàn)場救援。第十八條油田公司及所屬單位HSE監(jiān)督工作經(jīng)費納入年度預(yù)算，按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算方案使用，保證HSE監(jiān)督工作的正常有效開展。第四章監(jiān)督范圍、內(nèi)容與方式一般規(guī)定第十九條油田公司及所屬單位HSE監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)油田公司和本單位年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、HSE風(fēng)險等，編制年度、月度HSE監(jiān)督工作計劃，明確周監(jiān)督重點。第二十條油田公司HSE監(jiān)督總站監(jiān)督范圍與方式：（一）油田公司重點工程建設(shè)項目，做好開工前和關(guān)鍵工序的監(jiān)督檢查，施工中重點抽查。（二）石油化工裝置開停車及檢維修項目，做好開工前和關(guān)鍵工序的監(jiān)督檢查，施工過程中重點抽查。（三）城區(qū)一級井控作業(yè)井、三高井、大修井、壓裂井等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)督。（四）一級動火、管線泄漏等進行全過程現(xiàn)場監(jiān)督。（五）聯(lián)合站、輸油泵站、液化氣充裝站、輕烴站、加油（氣）站、儲油（氣）庫、CNG母站等重點要害部位新改擴建項目，施工過程中每周進行一次監(jiān)督檢查。（六）其他動態(tài)施工作業(yè)，根據(jù)實際情況，隨機進行重點抽查。（七）對采油、集輸、小修作業(yè)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)等固定場所，特殊時段、敏感地區(qū)進行重點監(jiān)督檢查，日常隨機抽查。（八）對油田外部施工隊伍，與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合，定期監(jiān)督檢查。第二十一條二級單位HSE監(jiān)督站監(jiān)督范圍與方式：（一）油田內(nèi)部監(jiān)督1.公司HSE監(jiān)督總站的監(jiān)督內(nèi)容作為二級單位監(jiān)督站的監(jiān)督重點；2.城區(qū)一級井控作業(yè)井、三高井、大修井、壓裂井、實行口井HSE監(jiān)督制；3.試油隊、修井作業(yè)、維護性作業(yè)及進入易燃易爆場所的動態(tài)施工作業(yè)項目實行同區(qū)塊HSE監(jiān)督制；4.聯(lián)合站、輸油泵站、液化氣充裝站、輕烴站、加油（氣）站、儲油（氣）庫、CNG母站等重點要害部位新改擴建項目，建設(shè)方監(jiān)督站每天進行一次監(jiān)督檢查；5.二級以上工業(yè)動火建設(shè)和施工雙方進行現(xiàn)場監(jiān)督，其他動火由建設(shè)方進行重點巡回監(jiān)督檢查，施工方隨機抽查；6.石油化工裝置開停車及檢維修，建設(shè)和施工方派駐現(xiàn)場HSE監(jiān)督；7.其他動態(tài)施工作業(yè)，根據(jù)實際情況，隨機進行重點抽查；8.固定場所，季度監(jiān)督檢查覆蓋率達(dá)到100%。（二）油田外部監(jiān)督油區(qū)以外施工的工程項目實行外駐HSE監(jiān)督制，配備專職HSE監(jiān)督人員。第二十二條HSE監(jiān)督的主要內(nèi)容：（一）現(xiàn)場HSE管理。檢查HSE組織機構(gòu)建設(shè)、HSE規(guī)章制度建立與執(zhí)行、HSE責(zé)任制落實、員工HSE培訓(xùn)和持證上崗以及風(fēng)險管理等情況。（二）建設(shè)工程項目管理。審查人員資格、HSE合同、HSE技術(shù)措施、HSE設(shè)施配備、技術(shù)交底、作業(yè)許可執(zhí)行、事故隱患整改、違章行為查處等情況。（三）工程技術(shù)管理。檢查作業(yè)過程中井控裝置配備、安裝及檢測和地質(zhì)設(shè)計、工程設(shè)計、施工設(shè)計中HSE措施的落實、現(xiàn)場“三違”行為以及防噴演習(xí)的執(zhí)行等情況。（四）環(huán)境保護管理。檢查危廢(油泥、浮渣、清罐底泥)清污、拉運、處理(置)，污染治理設(shè)施運行，污水、廢氣排放以及大、小修作業(yè)井防污染措施制定和執(zhí)行等情況。（五）職業(yè)危害管理。檢查職業(yè)危害因素監(jiān)測、檢測、評價、警示、告知及結(jié)果報告，防護設(shè)施配置、維護、保養(yǎng)，職業(yè)病防護用品的發(fā)放、管理和佩戴使用以及員工健康監(jiān)護等情況。（六）應(yīng)急管理。檢查應(yīng)急組織建立、應(yīng)急預(yù)案制修訂、應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急演練開展等情況。（七）其他需要進行監(jiān)督的內(nèi)容。第二十三條HSE監(jiān)督人員應(yīng)持HSE檢查表進行監(jiān)督檢查，并認(rèn)真填寫監(jiān)督檢查記錄。對現(xiàn)場存在的隱患和問題下達(dá)《油田公司現(xiàn)場監(jiān)督檢查隱患和問題整改通知單》，并監(jiān)督實施。第二十四條HSE監(jiān)督部門對查出的違章行為，應(yīng)采取糾正、批評教育、通報等形式進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的按照油田公司有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰，或者建議給予責(zé)任人以組織處理或行政處分；對發(fā)現(xiàn)的隱患問題，應(yīng)當(dāng)采取責(zé)令改正、限期整改、停工整頓等措施進行處理。HSE監(jiān)督人員在下達(dá)停工指令后，應(yīng)立即向所屬HSE監(jiān)督機構(gòu)報告。第二十五條油田公司所屬被監(jiān)督單位或者人員對HSE監(jiān)督結(jié)果產(chǎn)生異議的，可以向HSE監(jiān)督人員所屬監(jiān)督管理部門提出復(fù)議；復(fù)議結(jié)果仍有異議的，向油田公司HSE監(jiān)督部門申請裁決，復(fù)議及裁決期間HSE監(jiān)督結(jié)果仍然有效；油田公司外部被監(jiān)督單位或者人員對HSE監(jiān)督結(jié)果產(chǎn)生異議的，按照合同有關(guān)規(guī)定處理。建設(shè)（工程）項目派駐監(jiān)督第二十六條各單位應(yīng)對本單位建設(shè)工程、工程技術(shù)服務(wù)、煉化裝置檢修施工現(xiàn)場，采取派駐監(jiān)督方式實施HSE監(jiān)督。建設(shè)（工程）項目中的高危作業(yè)、關(guān)鍵作業(yè)，建設(shè)方和施工方都應(yīng)派駐HSE監(jiān)督人員進行監(jiān)督。第二十七條建設(shè)（工程）項目HSE監(jiān)督實行分級備案制度。建設(shè)單位應(yīng)在建設(shè)（工程）項目開工前15個工作日內(nèi)，向備案。建立建設(shè)（工程）項目管理臺帳，確保建設(shè)（工程）項目得到有效監(jiān)控。（一）所有建設(shè)（工程）項目，均應(yīng)向本備案。（二）屬于油田公司監(jiān)督總站監(jiān)督范圍內(nèi)的建設(shè)（工程）項目由向油田公司HSE監(jiān)督總站辦理備案；油田公司機關(guān)部門、直屬公司負(fù)責(zé)的建設(shè)（工程）項目，直接向油田公司HSE監(jiān)督總站辦理備案。（三）海上石油建設(shè)（工程）項目應(yīng)向海洋石油安全監(jiān)督處備案。第二十八條施工單位不屬于油田公司所屬企業(yè)的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在簽訂施工合同時明確派駐HSE監(jiān)督人員的要求。第二十九條HSE監(jiān)督部門接到建設(shè)（工程）項目備案材料后，應(yīng)當(dāng)按照以下程序開展工作：（一）推薦或者確定HSE監(jiān)督人員。需要派駐監(jiān)督的項目，HSE監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)督任務(wù)和建設(shè)（工程）項目對HSE監(jiān)督人員的要求，及時選派HSE監(jiān)督人員，并書面通知被監(jiān)督單位。HSE監(jiān)督人數(shù)在2人及以上的，應(yīng)當(dāng)組建HSE監(jiān)督小組并指定負(fù)責(zé)人。（二）落實工作條件。HSE監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)對派出的監(jiān)督人員進行監(jiān)督前培訓(xùn)，落實派駐現(xiàn)場的工作和生活條件。（三）交流與溝通信息。HSE監(jiān)督部門應(yīng)對監(jiān)督人員工作情況進行檢查；與被監(jiān)督單位進行定期溝通，及時掌握HSE監(jiān)督人員工作情況。（四）開展合規(guī)性評價。HSE監(jiān)督部門應(yīng)定期評審HSE監(jiān)督人員所執(zhí)行的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)文件，以保證其有效性。（五）不需要派駐監(jiān)督的項目，HSE監(jiān)督部門應(yīng)以巡回監(jiān)督方式，進行重點監(jiān)控。第三十條HSE監(jiān)督人員接受派駐監(jiān)督任務(wù)后，應(yīng)當(dāng)按照以下工作程序?qū)嵤┍O(jiān)督：（一）收（二）編制監(jiān)督方案。在開工前編制HSE監(jiān)督方案，經(jīng)HSE監(jiān)督部門審批后執(zhí)行。HSE監(jiān)督方案主要內(nèi)容包括：目的、內(nèi)容、時間、方式、程序、依據(jù)和記錄等。（三）開展現(xiàn)場監(jiān)督。開工前，對項目開工驗收進行監(jiān)督；開工后，參加每天生產(chǎn)準(zhǔn)備會，講評HSE監(jiān)督情況，提出下一步施工HSE管理要求。按審批的HSE監(jiān)督方案開展監(jiān)督。（四）提交監(jiān)督資料。在項目監(jiān)督過程中和完成后，向被監(jiān)督單位和HSE監(jiān)督部門提交監(jiān)督資料，主要包括HSE監(jiān)督方案、監(jiān)督檢查表、監(jiān)督指令和監(jiān)督工作報告等。項目完成后提交監(jiān)督工作總結(jié)，主要內(nèi)容包括HSE監(jiān)督工作概述、任務(wù)目標(biāo)完成情況評價、改進HSE管理的意見和建議等。第三十一條建設(shè)（工程）項目相關(guān)單位及其人員應(yīng)當(dāng)接受建設(shè)單位HSE監(jiān)督人員的現(xiàn)場監(jiān)督，履行各自在建設(shè)（工程）項目中的HSE責(zé)任。HSE監(jiān)督人員不代替工程監(jiān)理、工程監(jiān)督。第三十二條建設(shè)單位聘用工程監(jiān)理時，應(yīng)在合同中明確安全監(jiān)督職責(zé)，并督促落實。工程監(jiān)理負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目HSE設(shè)備的配備、施工過程中HSE規(guī)范與措施執(zhí)行、現(xiàn)場“三違”行為等情況的監(jiān)督。第五章HSE監(jiān)督站管理制度第三十三條工作例會制度。（一）每周監(jiān)督工作例會制度。主要內(nèi)容包括：1.總結(jié)一周監(jiān)督工作開展情況，匯總上一周隱患和問題整改跟蹤情況;2.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患和問題進行復(fù)議和確認(rèn)，保證隱患和問題提出的準(zhǔn)確性;3.對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的疑難問題進行分析討論并提出處理建議，及時向基層單位反饋對隱患和問題的整改意見;4.對不能確認(rèn)的隱患和問題，向?qū)I(yè)部門或機構(gòu)進行技術(shù)咨詢;5.確定下周監(jiān)督工作計劃和重點監(jiān)督方向。（二）每月隱患和問題分析會制度。主要內(nèi)容包括：1.總結(jié)當(dāng)月監(jiān)督工作開展情況，匯總當(dāng)月和以往查出問題整改的追蹤情況;2.重點建設(shè)(工程)項目階段性監(jiān)督檢查情況;3.重大事故隱患整改的追蹤情況;4.統(tǒng)計、分析現(xiàn)場存在隱患問題產(chǎn)生的原因和共性問題，提出解決問題的建議，及時反饋給有關(guān)管理部門;5.向基層單位反饋信息，做好HSE提示和防范工作;6.其它與監(jiān)督工作有關(guān)的情況。第三十四條監(jiān)督通報制度。每周、每月應(yīng)對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患和問題進行通報。每月分析隱患和問題產(chǎn)生的原因，提出整改措施;督促基層單位加強現(xiàn)場HSE管理和隱患整改工作。第三十五條隱患和問題消項制度。對現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，按監(jiān)督檢查要求的整改時限進行跟蹤檢查和復(fù)查，實行隱患和問題消項管理。第三十六條夜間監(jiān)督檢查制度。每月至少組織一次夜間監(jiān)督檢查工作，保證連續(xù)生產(chǎn)單位各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài);重大節(jié)日及特殊時段加密頻次。第三十七條工作報告制度。HSE監(jiān)督部門應(yīng)每月向本單位安全總監(jiān)、行政正職報告開展監(jiān)督工作情況。主要報告以下內(nèi)容：1.HSE監(jiān)督部門每周和當(dāng)月開展工作情況;2.被監(jiān)督單位施工、作業(yè)現(xiàn)場HSE管理情況;3.事故隱患的監(jiān)控和整改情況;4.重大事故隱患和以往查出問題整改的追蹤情況;5.重點建設(shè)(工程)項目階段性監(jiān)督檢查情況及評價意見;6.監(jiān)督檢查遇到的問題及解決問題的建議等;7.其它與監(jiān)督工作有關(guān)的情況。第三十八條臺賬檔案管理制度（一）HSE監(jiān)督臺賬檔案應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：HSE規(guī)章制度、HSE監(jiān)督管理相關(guān)文件、HSE監(jiān)督通報，HSE監(jiān)督檢查隱患和問題整改臺帳、監(jiān)測儀器臺帳、隱患和問題整改通知單、HSE違章處罰通知單、建設(shè)（工程）項目HSE監(jiān)督方案、建設(shè)（工程）項目HSE監(jiān)督工作總結(jié)、HSE監(jiān)督日志等。（二）各級HSE監(jiān)督部門各種臺帳、檔案等資料應(yīng)統(tǒng)一管理，以確保檔案資料的齊全完整。/r/