供應商管理制度新版

3山東駿騰醫(yī)療科技有限公司文件級別： 三級文件編號：JTYL-CGB-（空）版另"：討論版供應商管理制度生效日期：（空）批準人：（空）目錄第一章總則 錯誤！未定義書簽。第二章供應商選擇 錯誤！未定義書簽。TOC\o"1-5"\h\z第三章供應商檔案管理 3第四章供應商的日常管理 3第五章供應商評價 4第六章供應商淘汰 5第七章供應商申訴處理 5第八章附則 5附件 6附件1：供應商情況登記表 6附件2：供應商考察名錄 7附件3：供應商基本資料表 8附件4：實地評估記錄表 9附件5：新供應商評審表 10附件6：合格供應商清單 11附件7：供應商異常情況登記表 12附件8：供應商考核表 13附件9：供應商品質(zhì)異常聯(lián)系單 14供應商管理制度第1頁共15頁一、 目的為了規(guī)范供應商的選擇與日常管理維護，明確操作細節(jié)，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時供應，防止產(chǎn)生缺貨導致停產(chǎn)；本著供應商開發(fā)的基本準則：遵循質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則；實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應商保持長期合作關系；實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評估等管理措施特制定本制度。二、 適用范圍：公司業(yè)務范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)供應商、材料配件供應商等。三、 部門職責（一） 采購部采購物資供應商由采購部負責進行管理，行政部采購物資供應商由行政部負責進行管理。（二） 使用部門應負責協(xié)助提供供應商所供應產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務等相關方面信息。（三） 采購部應根據(jù)公司的供應商管理辦法定期組織對供應商的考核，考核結(jié)果應形成材料，進行上報與存檔。四、 供應商選擇（一） 采購執(zhí)行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記《供應商情況登記表》。（二） 主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應商：1、 互聯(lián)網(wǎng)搜索；2、 同行介紹；3、 供應商的主動問詢和介紹；4、 專業(yè)技術雜志；5、 供應商的專業(yè)媒體廣告等。（三） 采購執(zhí)行主體負責收集供應商信息，會同使用部門剔除明顯不適合進一步合作的供應商后，擬定一個《供應商考察名錄》。被剔除的供應商應記錄剔除原因，以備查閱。（四） 新供應商須提供的資料的復印件：1、 營業(yè)執(zhí)照；2、 稅務登記證；3、 組織機構(gòu)代碼證；4、 公司介紹（或相關資料）；5、 認證體系證書；6、 特殊行業(yè)許可證；7、 代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。（五） 采購執(zhí)行主體應根據(jù)《供應商考察名錄》要求供應商填寫《供應商基本資料表》，對供應商的基本情況，設備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應能力等進行了解。（六） 對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由使用部門或設備部進行樣品測試，并提供質(zhì)量測試結(jié)果報告。使用部門或礦管部無法獨立進行測試的，應負責尋找專業(yè)機構(gòu)進行測試。（七） 對于重要物資供應商，采購部可根據(jù)實際需求提出實地考察需求，報常務副總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后，采購部負責組織相關部門的技術人員實地考察供應商，并向公司提交《實地評估記錄表》。（八） 對不實地考察的供應商，應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯(lián)系，進一步取得供應商供應能力信息。（九） 采購執(zhí)行主體根據(jù)供應商提供的信息，會同相關部門對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務、生產(chǎn)能力及配合方面進行評估，根據(jù)《新供應商評審表》各項指標對供應商是否符合我公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司《合格供應商清單》。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。五、供應商檔案管理（一） 供應商檔案包括：（二） 《合格供應商清單》（三） 《供應商基本資料表》；（四） 供應商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復印件；稅務登記證復印件；組織機構(gòu)代碼證；認證體系證書復印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（五） 價格表；（六） 關鍵技術資料；（七） 評估、考核資料，包括：《實地評估記錄表》，《新供應商評審表》，《供應商考核表》，《供應商異常聯(lián)系單》，《供應商異常情況登記表》等。（八） 采購執(zhí)行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配合。（九） 供應商檔案由采購執(zhí)行主體負責管理。（十）供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。（十一）在紙質(zhì)供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版《供應商情況登記表》與《合格供應商清單》，并對內(nèi)容進行實時更新。六、 供應商的日常管理（一） 采購執(zhí)行主體需對供應商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進行記錄，形成供應商評價的依據(jù)。（二） 對到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應及時發(fā)送《供應商品質(zhì)異常情況表》給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異?，F(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應商，并跟進供應商解決和后續(xù)改進工作。（三） 采購執(zhí)行主體應定期對供應商的交貨情況進行統(tǒng)計分析，其結(jié)果作為供應商評價的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應商，敦促其不斷的改善與提高。（四） 采購執(zhí)行主體應定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供應商談判及供應商評價的依據(jù)。（五） 對于公司重要供應商，應加強與供應商的日常溝通與反饋，建立長期合作供應商關系，簽訂長期合作協(xié)議。七、 供應商評價（一） 采購部負責組織供應商的年度評價，確保所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務等滿足規(guī)定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。（二） 每年采購額排名前20的材料配件供應商，原則上應進行供應商年度評價。（三） 采購執(zhí)行主體應對供應商日常異常情況做好《供應商異常情況登記表》，作為考核依據(jù)。（四） 使用部門負責為供應商評價提供基礎數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。（五） 出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴重或者對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對供應商重新做出評估。（六） 考核項目及評分標準見附件《供應商考核表》，考核結(jié)果酌情通報給相應供應商，供其改善。（七）供應商考核評定標準及運用:評價分數(shù)結(jié)果運用供應商等級85分以上可加大采購量A70?84分可正常采購B60?69分需進行輔導，減量采購C<60分提供整改報告，可暫停米購D注意：質(zhì)量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常采購八、 供應商淘汰（一） D級供應商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應商資格。（二） 經(jīng)過供應商評價認為不能繼續(xù)合作的供應商，應該在合同結(jié)束后取消供應商資格或者和供應商協(xié)商解除合同。（三） 出現(xiàn)嚴重質(zhì)量異?；蛴绊戫椖可a(chǎn)的，且供應商不積極配合解決問題，采購部可不進行供應商評價，即取消供應商資格。九、 供應商申訴處理（一） 采購執(zhí)行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。（二） 行政部負責接待供應商申訴，根據(jù)供應商申訴的情況和采購部、石場、礦管部協(xié)調(diào)，必要時向常務副總經(jīng)理通報情況，由常務副總經(jīng)理審查處理。十、附則本制度由駿騰醫(yī)療科技有限公司采購部制度并負責解釋。

編號公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號碼聯(lián)系人手機號碼E-mail公司性質(zhì)口制造業(yè)□貿(mào)易（代理）□其它：口私營企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：口一般納稅人口小規(guī)模納稅人口其它：公司注冊資金公司成立日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設計能力產(chǎn)能公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業(yè)額工廠面枳認證體系□ISO9000^18014000□UL□其它：工廠員工人數(shù)開發(fā)工程人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌主要生產(chǎn)/檢測設備其他

評估項目評估內(nèi)容評估計分評估部門備注交貨保證能力（25分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）采購部2、物流、倉儲、運輸能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計劃、跟單安排（5分）品質(zhì)保證能力（50分）1、體系完整和執(zhí)行度（12分）采購部/礦管部2、IQC人員、設備、質(zhì)量記錄（6分）3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣標準、出貨保證能力（10分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術能力（25分）1、新產(chǎn)品開發(fā)、設計能力（7分）礦管部2、機器、設備的保養(yǎng)、計量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分）評估結(jié)果：累計記分：采購部意見：簽名：日期：礦管部意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：最終結(jié)果：口不合格□合格備注：簽名：日期：附件5：供應商評審表編號：供應商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行標準傳真序號基本情況1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認證口 無口2.執(zhí)行標準能執(zhí)行標準口 無標生產(chǎn)口3.企業(yè)注冊資金三百萬以上口一百萬以上三百萬以下口五十萬以下口4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)口 單件生產(chǎn)口5.設計能力自行設計口能設計簡單產(chǎn)品口 不能設計口6.企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年以下口 三年以下口7.企業(yè)人員500-1000人口 100-500人口 0-100人口8.企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量/產(chǎn)能 100%-200%口70%-90%口60%以下口序號我司評審1.提供產(chǎn)品量優(yōu)口 良口 一般口2.服務情況優(yōu)口 良口 一般口3.生產(chǎn)能力完全滿足□ 基本滿足□ 不滿足口4.按時交貨況較好口 一般口 較差口評審意見：按照《供方評價準則》，對供應商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進行評定，該供應商基本（符合/不符合）我公司合格供應商的要求，建議該供應商（列入/不列入）我公司《合格供應商庫》中。評審人： 年月日評審結(jié)論：同意將該供應商（列為/不列為）我公司合格供應商。生產(chǎn)副總經(jīng)理： 年月日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名批準時間

錄附件6：合格供應商清單編號：序號供應商名稱供應商類別提供產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）首次列入名單日期評定等級備注（常用/不常用）

編號考核項目考核內(nèi)容考核方法分值分數(shù)^一注質(zhì)量40%來貨質(zhì)量[1—（進料不合格批數(shù)/總進料批數(shù)）]*40%0~40分合格率價格30%入、非常有優(yōu)勢13~15分B、較有優(yōu)勢C、較無優(yōu)勢7~11分D、無優(yōu)勢交貨準確度15%交貨情況[1-（逾期批數(shù)/總進料批數(shù)）]*30%0~30分到貨率配合度15%合同和票據(jù)處理的配合A、合同及時回傳；票據(jù)如實、及時、完備4~5分B、合同不及時回傳，票據(jù)處理較好2~3分C、合同及時回傳，票據(jù)處理惡劣1分D、合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣0分不良品更換的配合A、按時更換4~5分B、偶爾拖延2~3分C、經(jīng)常拖延1分D、置之不理0分抱怨處理的配合A、電函即到誠意改