IPO主辦券商盡職調(diào)查工作底稿-1-4-4-1 不合格品管理制度模版

****自控有限公司企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)YATZK-ZD-13-2016(1.0)QBQB不合格品管理制度受控受控受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2016年4月01日發(fā)布2016年4月01日實(shí)施****自控有限公司發(fā)布目的為了防止不合格品的非預(yù)期使用，確保交付的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，本制度規(guī)定了對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、評(píng)定、隔離和處置方法。2.范圍本制度適用于進(jìn)貨的不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中半成品和成品的不合格品的控制。3.職責(zé)3.1工藝品控部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)定。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格原材料的退貨；負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處置。3.3銷(xiāo)售中心負(fù)責(zé)客戶(hù)退返的不合格品處理。4.工作流程過(guò)程流程內(nèi)容描述相關(guān)記錄管理層工藝品控部銷(xiāo)售中心生產(chǎn)部識(shí)別不合格品識(shí)別不合格品不合格品性質(zhì)評(píng)價(jià)不合格品處置審批返工返修重新報(bào)檢拒收或報(bào)廢YES轉(zhuǎn)入下工序轉(zhuǎn)入下工序通知顧客讓步接收4.1凡涉及質(zhì)量、安全特性不符合規(guī)定要求，即為不合格品，從進(jìn)貨至產(chǎn)品形成過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，工藝品控部進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)隔離和處置。4.2不合格品的評(píng)審處置權(quán)限1）凡品控專(zhuān)員按檢驗(yàn)規(guī)程能夠判定不合格品的，由品控專(zhuān)員直接處理，通知有關(guān)部門(mén)分別進(jìn)行隔離處置。2）凡品控專(zhuān)員對(duì)不合格品評(píng)審處置不能確認(rèn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《不合格品處置單》報(bào)工藝品控部會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審處置，并在《不合格品處置單》上記錄評(píng)審意見(jiàn)。3）原材料檢驗(yàn)不合格，由品控專(zhuān)員在相關(guān)檢驗(yàn)記錄上標(biāo)明，交工藝品控部處理。4）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中頻繁發(fā)生或出現(xiàn)重大不合格品由工藝品控部執(zhí)行《不符合和糾正措施管理工作流程》。注：評(píng)審后的處置可以是:a.返修；b.讓步接收；c.報(bào)廢或拒收?！恫缓细衿诽幹脝巍?.3購(gòu)進(jìn)的不合格品處置讓步接收：可以讓步接收的不合格品，必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審?fù)夂蠓娇勺尣浇邮?；相關(guān)部門(mén)在《不合格品處置單》上記錄評(píng)審意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理或顧客同意后，方可放行。拒收：不能讓步接收的不合格品，應(yīng)予拒收，由工藝品控部負(fù)責(zé)通知商務(wù)行政部辦理退貨?！恫缓细衿诽幹脝巍?.4生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品處置返修：可以返修的不合格品，品控專(zhuān)員應(yīng)在《不合格品處置單》上填寫(xiě)返修意見(jiàn)，由車(chē)間安排計(jì)劃具體執(zhí)行。凡返修的產(chǎn)品由品控專(zhuān)員按檢驗(yàn)規(guī)程重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并作記錄，符合要求的方能放行；廢品：由品控專(zhuān)員在《不合格品處置單》上填寫(xiě)報(bào)廢意見(jiàn)，由工藝品控部處理；讓步接收：必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審?fù)夂蠓娇勺尣浇邮?；相關(guān)部門(mén)在《不合格品處置單》上記錄評(píng)審意見(jiàn)，方可由生產(chǎn)部實(shí)施放行?！恫缓细衿诽幹脝巍?.5匯總統(tǒng)計(jì)工藝品控部對(duì)不合格品每月進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行原因分析，執(zhí)行《不符合與糾正措施管理工作流程》。本文件起草單位：工藝品控部