月度綜合檢查月度考核標準

PAGEPAGE10考核考核部門 考核指標 考核內容 分值 評分標準 存在冋題得分被檢查部門在本次檢查時無專人負責，或雖有專人負責但對被檢查內容整體不熟悉，3分使檢查效率明顯降低。安全基礎管理 4

錄不規(guī)范、不及時，扣2分；

2分；班組安全活動或會議記上月下達的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復；回復內容不具體不詳細；（4分 次扣2分，扣完為止）班組基礎管理

1010

作計劃；（21分，扣完為止。）電動工具檢查記錄表，派工單開具及時；電工巡視記錄及時；設備設施周檢記錄；安全技術交底；工具臺帳；維修庫設備臺帳；設備檢查記錄；設備維修保養(yǎng)記錄；空壓技術科

質里基礎官理

機日常巡檢記錄；扣完為止）

（21分，10分

維修設備月度統(tǒng)計臺帳；大型設備維修技術方案；維修特種設備定期檢驗報告；庫房設備定置管理責任分工；壓力容器儀器儀表檢驗報告；制度文件配發(fā)登記臺賬；施工用電、安全保衛(wèi)管理情況、重點部位安全管理情況；21分，扣完為止）

（每缺維修安裝安全與現(xiàn)場管理

現(xiàn)場管理措施

18分進行檢查測試，靈敏可靠；設備維修安裝有作業(yè)通知單，按技術工藝作業(yè)；維修機具防護罩、擋網(wǎng)齊，接地規(guī)范、有效；現(xiàn)場維修安裝作業(yè)設立安全警戒標志并設專人警戒；道路交通法規(guī)、制度落實，不發(fā)生違規(guī)違章行為。（21分，扣完為止）遵循安全操作規(guī)程、車間內懸掛安全操作規(guī)程，安全警示牌；工作完畢及時進行現(xiàn)場清理；設備機具用具等設立明顯標志，維修、待修設備有標志牌；維修安裝杜絕使用非吊裝機械吊裝，作業(yè)重要危險源得到有效控制；特殊作業(yè)人員持證上崗100%證件有效現(xiàn)場管理設施 15分100%操作人員熟知本崗位操作規(guī)程和安全技術交底要求，熟知維修安裝作業(yè)中存在的危險危害因素和防范措施； （每21分，扣完為止）氧氣、乙炔瓶使用、管理、存放符合要求；維修安裝設備檢查維修及時，無帶病運行；吊裝作業(yè)使用的鋼絲繩、吊具等符合規(guī)定，安全、可靠；吊裝作業(yè)有專人指揮、落實“十不吊”規(guī)定；維修安裝作業(yè)使用專用機具，不發(fā)生非專用機具代替現(xiàn)象；作業(yè)現(xiàn)安全維修現(xiàn)場 14分場疋置管理、環(huán)境管理、動火作業(yè)安全措施執(zhí)行、勞保用品的佩戴、重要危險源、環(huán)境因素的控制情況；2分，扣完為止

（每發(fā)現(xiàn)一處不符水耗臺帳不健全、無相關原始記錄，扣 1分；無專門人員負責節(jié)水降耗管理、宣傳、監(jiān)督工作的，扣1分；現(xiàn)場有跑、冒、滴、漏等浪費水現(xiàn)象，扣 1分；水耗考核 4節(jié)能管理

施工過程中造成輸水管道損壞的，扣 1分；工程完工后，用水業(yè)務沒有及時11分。沒有明確控制目標，扣2分。能消耗臺帳不健全、無原始記錄，扣 1分；無專門人員負責節(jié)能降耗管理、宣傳、監(jiān)督工作的，扣1分；現(xiàn)場有長明燈等浪費能源現(xiàn)象，扣 1分；施工能耗考核 4

過程中造成輸電線路損壞的，扣 1分；工程完工后，用電業(yè)務沒有及時報停1分。沒有明確控制目標，扣2分。其他 積極開展參加、完成公司開展各活動

5分 根據(jù)完成情況得分，若無重要活動不扣分。總分 100 實際得分考核部 考門 指

考核內容

考核分值 評分標準 存在冋題得分被檢查部門在本次檢查時無專人負責， 或雖有專人負責但對被檢查內容3分整體不熟悉，使檢查效率明顯降低?；?安全基礎管理 4

班組安全教育、檢查記錄不規(guī)范，不及時，議記錄不規(guī)范、不及時，扣 2分；

2分；班組安全活動或會礎管 上月下達的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復；回復內容不具體不4分理 細；（每項扣2分）設備臺賬

抽查核對設備的賬、物內容是否一致。設備故障臺賬。5分容不一致的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分）

（發(fā)現(xiàn)帳、物內各基礎管理情況 5設備租賃

檢查計劃實施率92%維修保養(yǎng)計劃實施率92%設備服務滿意率90%30%設備完好率。（2分，扣完為止）設備檔案和技術資科 料

5分 檢查主要生產設備資料、換件記錄和租賃管理記錄1分，扣完為止）

（資料不全，每缺運設備保養(yǎng) 4行與維修設備修理計劃 4管理

1分，扣完為止）檢查設備所屬單位的年度設備大修、中修計劃及項目落實情況。1分，扣完為止）

（每缺一項扣（每缺設備修理記錄 5分 檢查經過大、中修進仃修理的設備，有無大修、中修的換件記錄和驗收資料。（每缺一項扣1分，扣完為止）（主要查看設備維修保養(yǎng)紀律、履歷冊）設備普查 5分 檢查普查記錄和普查冋題的整改報告。 （每缺少1項扣1分，扣完為止設備制動系統(tǒng)、起升限位、旋轉系統(tǒng)、安全裝置齊全、靈敏、設備運行可靠，設備制動系統(tǒng)、起升限位、旋轉系統(tǒng)、安全裝置齊全、靈敏、設備運行可靠，設備安全裝置5分各扌曰示燈、扌曰示表有效、靈敏，聲音信號靈敏。（1項扣1分，扣完為止）檢查現(xiàn)場設備的潤滑情況；違章操作、違章指揮、違反勞動紀律；操作人員熟知本崗位操作規(guī)程，熟知崗位存在的危險危害因素及防范措施；起重機械鋼絲現(xiàn)繩、吊具等符合規(guī)定，安全、可靠，作業(yè)時落實“十不吊”規(guī)定；吊裝作業(yè)，場管有專人指揮、監(jiān)護；作業(yè)完畢按規(guī)定停放，并設有安全警示；理現(xiàn)45機械設備落實日常維護制度，發(fā)現(xiàn)故障及時維修、報告，無帶病運行；機械設場管理備各部狀況良好，無跑、冒、滴、漏油發(fā)生；人員在禁煙區(qū)域作業(yè)無吸煙違章行為；設備配備的消防滅火器保管維護良好、有效，會使用；人員按規(guī)定穿戴工作服、救生衣安全帽等勞動保護用品；遵守港內交通安全規(guī)疋，按規(guī)定要求速度仃駛和停放機械車輛；作業(yè)現(xiàn)場疋置管理、環(huán)境管理、勞保用品的佩戴、重要危險源、環(huán)境因素的控制情況。（1分，扣完為止）其他積極開展參加、完成公司開展各項活動5分根據(jù)完成情況得分，若無重要活動不扣分?？偡?00實際得分考核考核指標部門

考核考核內容 分值 評分標準 存在冋題得分被檢查部門在本次檢查時無專人負責， 或雖有專人負責但對被檢查內容3分整體不熟悉，使檢查效率明顯降低。班組安全教育、檢查記錄不規(guī)范，不及時，安全基礎管理 4分 議記錄不規(guī)范、不及時，扣 2分；

2分；班組安全活動或會上月下達的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復、回復內容不具體不詳4分細；（4分）班組基礎管理

10分 年度設備維護保養(yǎng)計劃；年度設備檢查計劃；月度檢查報告；月度工作總結；月度工作計劃；（21分，扣完為止。）汽車修配廠

15分質里基礎官理

機日常巡檢記錄；扣完為止）

（21分，維修安裝安全與現(xiàn)場管理

15分現(xiàn)場管理措施 20分

登記臺賬；施工用電、安全保衛(wèi)管理情況、重點部位安全管理情況；（21分，扣完為止）維修安裝現(xiàn)場定置管理，責任區(qū)域明確有明顯標志牌；消防器材安全有效；作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動保護用品，無“三違”現(xiàn)象；設備用電符合要求，接地可靠，接線符合規(guī)定標準；維修庫房各種管線布局安全；配電、分電箱配置規(guī)范，漏電保護按規(guī)定進行檢查測試，靈敏可靠；設備維修安裝有作業(yè)通知單，按技術工藝作業(yè)；維修機具防護罩、擋網(wǎng)齊，接地規(guī)范、有效；現(xiàn)場維修安裝作業(yè)設立安全警戒標志并設專人警戒；道路交通法規(guī)、制度落實，不發(fā)生違規(guī)違章行為。道路交通法規(guī)、制度落實，不發(fā)生違規(guī)違章行為。（2分，1分，扣完為止）遵循安全操作規(guī)程、車間內懸掛安全操作規(guī)程，安全警示牌；工作完畢及時進行現(xiàn)場清理；設備機具用具等設立明顯標志，維修、待修設備有標志牌；維修安現(xiàn)場管理設施15分裝杜絕使用非吊裝機械吊裝，作業(yè)重要危險源得到有效控制；特殊作業(yè)人員持證上崗100%100%操作人員熟知本崗位操作規(guī)程和安全技術交底要求，熟知維修安裝作業(yè)中存在的危險危害因素和防范措施；（21分，扣完為止）氧氣、乙炔瓶使用、管理、存放符合要求；維修安裝設備檢查維修及時，無帶安全維修現(xiàn)場病運行；吊裝作業(yè)使用的鋼絲繩、吊具等符合規(guī)定，安全、可靠；吊裝作業(yè)有專14分人指揮、落實“十不吊”規(guī)定；維修安裝作業(yè)使用專用機具，不發(fā)生非專用機具代替現(xiàn)象；作業(yè)現(xiàn)場定置管理、環(huán)境管理、動火作業(yè)安全措施執(zhí)行、勞保用品的佩戴、重要危險源、環(huán)境因素的控制情況；其他積極開展參加、完成公司開展各項活動5分根據(jù)完成情況得分，若無重要活動不扣分?？偡?00實際得分考核部門

考核指標工作

考核內容基礎管理

分評分標準值3被檢查部門在本次檢查時無專人負責，或雖有專人負責但對被檢查內容整體不熟分悉，使檢查效率明顯降低。4上月下達的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復、回復內容不具體不詳細；分（4分）向檔案室移交資料不及時、不完整、不標準，未按要求辦理移交登記的，扣5

考核存在冋題得分檔案管理工作

15 分；未按規(guī)定借閱、歸還檔案的，分 的收集、整理、保管等工作的，扣

5分；未及時做好本單位檔案5分。對借閱檔案及本部門檔案造成失密、毀壞、丟失的檔案考核不得分。未按時間進度完成公司下達的政務信息工作任務扣

4分；檢查政務信息綜合辦公室

行政工作

政務信息工作公文管理工作

5文稿、圖片報送格式是否規(guī)范，有無漏報延報現(xiàn)象，有無投稿、發(fā)表文分章統(tǒng)計記錄。（每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分，扣完為止）檢查文件有無分類及編號、批辦單、領導批示意見，辦理記錄是否完整；5是否建立收文登記表、文件保存是否完整，有無出現(xiàn)文件丟失現(xiàn)象。 （每分1分，扣完為止）5后勤管理工作分

檢查辦公區(qū)域綠化、環(huán)境衛(wèi)生達標情況和有無檢查記錄；辦公區(qū)域內基本設施否完好，維修維護是否及時；有食堂的單位，是否符合餐飲衛(wèi)生基本要求，是否有專人管理。（每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分，扣完為止）印章及其他管理工作

5印章、領導身份證件使用等未按登記審批程序辦理的，扣 1分；對公司重大行政決策、會議決定、領導交辦的行政督查事項未及時組織落實的，扣分分?？记诠芾?/p>

5分1分。

1分；考勤表報送不及時，出請銷假管理人 力資 源

帶薪年假、產假、事假、病假、育嬰假等未按規(guī)定權限審批，出現(xiàn)一次，扣15分；員工休假未在人力資源部備案，扣 1分。曠工未按規(guī)定及時上分 報公司的，每出現(xiàn)1人次，扣1分；擅自離職人員未按規(guī)定及時上報公司的每現(xiàn)1人次，扣1分。4各類統(tǒng)計報表填寫不規(guī)范，出現(xiàn)一次扣 1分；出現(xiàn)錯報、漏報工資的，管 理 勞務工資管指標

分1

1分。勞務用工臺賬管

4勞務用工臺帳填寫不規(guī)范、不真實、漏報，出現(xiàn)一次，扣

1分；未能按理 分時報送臺賬，出現(xiàn)一次，扣 1分。未制定單位季度、年度培訓計劃的，扣 2分；培訓資料不完整、不規(guī)范10培訓管理 的，扣2分；考試報名、職稱申報、繼續(xù)教育學分核定等材料未按照規(guī)定時間分要求報送，每發(fā)生一次扣 1分。衛(wèi)生環(huán)境管理環(huán) 境衛(wèi) 管理積極開展參加、完其他 成公司開展各項動

環(huán)境衛(wèi)生管理責任落實，明確公司環(huán)保目標，熟知制度和控制措施；生活、辦20公、生產垃圾、廢棄物等按規(guī)定統(tǒng)一回收處理； 辦公室整潔衛(wèi)生，分 辦公用品、用具定置擺放、整齊有序；辦公室地面整潔，墻角無蜘蛛網(wǎng)；責任域環(huán)境衛(wèi)生符合要求；每發(fā)生一次不符合扣 4分5根據(jù)完成情況得分，若無重要活動不扣分。分總分 100 實際得分核考核部 考核指標 考核內容 分值 評分標準 存在冋題得分門基礎管理工作 基礎管

被檢查部門在本次檢查時無專人負責，或雖有專人負責但對被檢查內容整體不熟悉，使檢3分查效率明顯降低。4分 上月下達的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復、回復內容不具體不詳細；（一次性扣4分）物資采購使用統(tǒng)一規(guī)定材料驗收單，簽字完整，清晰，手續(xù)齊全。物資備品備件合格率90%（每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 2分，扣完為止）；物資采購比價招標規(guī)范、物資采購管理 30物資科 物資 倉庫管理 30管理供應商選擇與評15價

資料完整齊全，無越權采購業(yè)務發(fā)生。月份物資請購表分工程項目裝訂存放。 （每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣3分，扣完為止）；物資采購合冋、比價招標資料按季度、年度理存放，建立年度合冋臺賬。 （每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 3分，扣完為止）物料收發(fā)數(shù)量準確，賬物相符，出入庫單據(jù)