部門年度目標考核及預算

泉州**鞋服有卜M公司2008公司工作目標及預算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）項目指標維度部門工作目標權(quán)重“評得二級評“評得一財務層面品牌銷售額 萬，年度回款率達％，庫存不超分分分外貿(mào)銷售額 萬，年度回款率達％。原有庫存07年之前庫存處理 ％,07年庫存處公司預算準確率為85%二客戶層面品牌拓展重點放在長江以南，省代發(fā)展 家，區(qū)原有客戶銷售平均增長率為 ％0新單店加明 家，原單店加明流失流率不超三內(nèi)部運營b回建立營銷隊伍結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定的營銷人員及可行的營銷建立完整品管管理體系，出廠合格率達 98%四學習成長面班組長及職能部門管理人員培訓參與率不得少于班組長及職能部門管理人員流動率不超過 10%—部門管理制度，每月1篇，總經(jīng)理批準認可并執(zhí)行。合計 分部門工作費用預算公司財年初預算公司財年底實際費用1、用人費用： 270.0 萬元2、設備費用：256.7 萬元3、事務費用：145.9 萬元4、其他費用： 35.0 萬元預算總額：707.6萬元（說明：必須附預算費用明細哀）1、實際用人費用： 萬元2、實際設備費用： 萬元3、實際事務費用： 萬元4、實際其他費用： 萬元實際費用總額：萬元（說明：必須附年底實際費用明細哀）

填表人:填表時間:填表人:泉州**鞋服有卜M公司2008財年部門工作目標及預算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門：開發(fā)部 被考核人（部門負責人）： 考核人（簽字）：項目指標維度部門工作目標權(quán)重“評得丁級評“評得一財務層向部門費用預算準確率為85%分分分因設計引起質(zhì)量損失不超過2000元。二客戶層向服裝款式投放市場的成功率為 70%生產(chǎn)部、技術(shù)部、業(yè)務部對本部門工作滿意度達三內(nèi)部運營層整年產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量不低于800款。設計開發(fā)資料歸檔100額合管理流程。四學習成長面設計師助理以上人員流動率不超過 20%部門員工參加部門培訓不低于36小時合計 分部門工作費用預算部門財年初預算部門財年底實際費用

1、用人費用： 30 萬元1、實際用人費用： 萬元2、設備費用： 1 萬元2、實際設備費用： 萬元3、事務費用： 10 萬元3、實際事務費用： 萬兀4、其他費用：55 萬元4、實際其他費用： 萬元（實樣、輔料15萬，買樣衣20萬，獎金實際費用總額：提成20萬）萬元預算總額： 96（說明：必須附年底實際費用明細表）填表人： 填表時間： 年月日泉州**鞋服有卜M公司2008財年部門工作目標及預算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門：營銷中心 被考核人（部門負責人）：考核人（簽字）：—項目指標維度部門工作目標權(quán)重「評得丁級評丁(評得一財務層向品牌銷售額 萬，年度回款率達％,庫存不超分分分外貿(mào)銷售額 萬，年度回款率達％0原有庫存07年之前庫存處理％,07年庫存處二客戶層向品牌拓展重點放在長江以南，省代發(fā)展 家，區(qū)原有客戶銷售平均增長率為 ％0新單店加明 家，原單店加明流失流率不超三內(nèi)部運營層因銷售部引起的配貨差錯率不超 0.5%,對賬正確率建立營銷隊伍結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定的營銷人員及制定可行的四學習成長且部門員工參加培訓時間不得低于36小時。部門管理制度，每月1篇，總經(jīng)理批準認可，并執(zhí)合計 分

部門工作費用預算部門財年初預算部門財年底實際費用1、用人費用：_^6 萬元2、設備費用：」5 萬元3、事務費用：238.5 萬元4、其他費用： 萬元預算總額： 296萬元（說明：必須附預算費用明細哀）1、實際用人費用： 萬元2、實際設備費用： 萬元3、實際事務費用： 萬兀4、實際其他費用： 萬元實際費用總額：萬元（說明：必須附年底實際費用明細哀）填表人： 填表時間：年月日泉州**鞋服有卜M公司2008財年部門工作目標及預算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門：財務部 被考核人（部門負責人）：考核人（簽字）：丁目指標維度部門工作目標權(quán)重「評得丁級評-丁(評得-一財務層向部門費用預算準確率90%以上分分分控制費用增長率低于銷售額或利潤率的 5%二客戶層向公司內(nèi)部員工工資結(jié)算準確率 99以上各供應商及外協(xié)廠往來款結(jié)算準確率 100%“稅收保全工作”完成率98姒上三內(nèi)部運營層以“管家婆”財務軟件管控“杰米熊”成品達以“用友”財務軟件管控面輔料達 100%定時、定點抽查“杰米熊”成品及面輔料15-20%四學習100旗加稅務部門專業(yè)知識學習，掌握運用現(xiàn)行日常工作中，隨時、隨地培養(yǎng)本部門人員加強公

成長每年向“杰米熊”銷售市場輸送1-2名財務管理合計 分部門工作費用預算部門財年初預算部門財年底實際費用1、用人費用： 12.6 萬元2、設備費用：」8 萬元3、事務費用：_0J 萬元4、其他費用： 0.2 萬元預算總額：14