DB37-T 4198-2020 特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理指南

ICS13.100CCSC78

DB37山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T4198—2020特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理指南20202020111020201210山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出并組織實(shí)施。本文件由山東省特種設(shè)備安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)歸口。馮在經(jīng)、于萍、白玉、高賽、門(mén)桂鵬、譚曉勇、姜方圓。本文件為首次發(fā)布。引 言特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理指南范圍本文件提供了特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理的基本原則、網(wǎng)格設(shè)置、管理流程、日常監(jiān)督檢查、教育培訓(xùn)、定期普查。本文件適用于山東省內(nèi)縣（市、區(qū)）級(jí)以下行政區(qū)、功能區(qū)等區(qū)域的特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理。下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中：注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T2260中華人民共和國(guó)行政區(qū)域代碼GB/T10114縣級(jí)以下行政區(qū)域代碼編制規(guī)則本文件沒(méi)有需要界定的術(shù)語(yǔ)和定義。本文件沒(méi)有需要界定的術(shù)語(yǔ)和定義。4基本原則實(shí)現(xiàn)全覆蓋、無(wú)縫隙特種設(shè)備安全的網(wǎng)格化監(jiān)管，扎實(shí)開(kāi)展特種設(shè)備隱患排查治理；督促特種設(shè)備使用單位，根據(jù)本單位特種設(shè)備類(lèi)別和數(shù)量，落實(shí)特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理人員、管理制度和操作規(guī)程，保證特種設(shè)備依法登記、依法申報(bào)檢驗(yàn)，作業(yè)人員持證上崗，建立健全應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。5網(wǎng)格設(shè)置原則上，縣（市、區(qū)）行政區(qū)域內(nèi)一般設(shè)置三級(jí)網(wǎng)格，縣（市、區(qū)）行政區(qū)域作為一級(jí)網(wǎng)格；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處為二級(jí)網(wǎng)格；根據(jù)特種設(shè)備數(shù)量、種類(lèi)及區(qū)域等因素，以一個(gè)或多個(gè)行政村、居委會(huì)或社區(qū)區(qū)域作為三級(jí)網(wǎng)格。各地可根據(jù)轄區(qū)特種設(shè)備數(shù)量、分布、地理?xiàng)l件等實(shí)際情況而定。單元網(wǎng)格的劃分宜保持相對(duì)穩(wěn)定。153鎮(zhèn)、鄉(xiāng)）3（）31圖1單元網(wǎng)格標(biāo)識(shí)碼結(jié)構(gòu)圖示例：山東省膠州市阜安辦事處第一個(gè)單元網(wǎng)格的標(biāo)識(shí)碼為：370281001001001GB/T2260（GB/T10114村（村）GB/T10114（）一級(jí)網(wǎng)格負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)二級(jí)、三級(jí)網(wǎng)格設(shè)置，全面推行特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理，指導(dǎo)二級(jí)網(wǎng)格特種設(shè)備監(jiān)管業(yè)務(wù)。二級(jí)網(wǎng)格接受一級(jí)網(wǎng)格指導(dǎo)，按要求配備特種設(shè)備安全監(jiān)管網(wǎng)格員和協(xié)管員，建立二級(jí)網(wǎng)格特種設(shè)備安全管理責(zé)任制，做好與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)指導(dǎo)；建立三級(jí)網(wǎng)格，指導(dǎo)村（社區(qū)）特種設(shè)備網(wǎng)格員相關(guān)工作。三級(jí)網(wǎng)格負(fù)責(zé)落實(shí)一、二級(jí)網(wǎng)格特種設(shè)備安全管理要求，宣傳特種設(shè)備政策法規(guī)，普及特種設(shè)備安全知識(shí)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)特種設(shè)備安全工作有關(guān)文件和工作要求；在二級(jí)網(wǎng)格指導(dǎo)下，建立健全網(wǎng)格內(nèi)特種設(shè)備使用單位、設(shè)備相關(guān)信息臺(tái)賬并及時(shí)更新有關(guān)信息；組織網(wǎng)格員定期巡查網(wǎng)格內(nèi)特種設(shè)備使用單位，發(fā)現(xiàn)新增特種設(shè)備或事故隱患及時(shí)上報(bào)二級(jí)網(wǎng)格。6管理流程特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理流程如圖2。圖2特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理流程圖圖2特種設(shè)備安全網(wǎng)格化管理流程圖7日常監(jiān)督檢查7.1人員組成網(wǎng)格化日常監(jiān)督檢查人員由市場(chǎng)監(jiān)管所安全監(jiān)察人員、行政執(zhí)法人員、區(qū)域內(nèi)網(wǎng)格員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)局監(jiān)察機(jī)構(gòu)人員、技術(shù)專家參加。使用單位特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人或安全管理人員宜配合檢查。7.2工作流程圖3日常監(jiān)督檢查工作流程圖圖3日常監(jiān)督檢查工作流程圖根據(jù)《特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表》（見(jiàn)A.1）逐項(xiàng)檢查相關(guān)內(nèi)容。查看以下項(xiàng)目：——特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置相關(guān)文件；——特種設(shè)備安全管理員任命相關(guān)文件；——安全管理員的證件是否在有效期內(nèi)，是否有雇（聘）用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。查看是否有特種設(shè)備安全管理制度相關(guān)文件。查看以下項(xiàng)目：——是否有特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案；——是否有應(yīng)急演練相關(guān)見(jiàn)證材料（包括文字材料、圖片、影像資料等）。每一類(lèi)別特種設(shè)備至少抽查1臺(tái)（套）：——查看是否有定期檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；——查看定期檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否置于顯著位置。每一類(lèi)別特種設(shè)備至少抽查1臺(tái)（套），查看是否有維護(hù)保養(yǎng)或日常檢查記錄。查看《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)帳》（見(jiàn)附錄C），至少抽查當(dāng)班2人。——查看是否持證上崗?！榭醋鳂I(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)?！榭醋鳂I(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致?！榭词欠裼泄停ㄆ福┯脝挝簧w章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。查看特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控檔案，包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、巡查檢查記錄和“雙公示”牌（欄）。每一類(lèi)別特種設(shè)備至少抽查1臺(tái)（套）：——查看是否有定期檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；——查看定期檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否置于顯著位置。每一類(lèi)別特種設(shè)備至少抽查1臺(tái)（套），查看是否有維護(hù)保養(yǎng)或日常檢查記錄。查看《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)帳》（見(jiàn)附錄C），至少抽查當(dāng)班2人?！榭词欠癯肿C上崗。——查看作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)?！榭醋鳂I(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致?！榭词欠裼泄停ㄆ福┯脝挝簧w章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。查看特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控檔案，包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、巡查檢查記錄和“雙公示”牌（欄）。查看特種設(shè)備隱患排查治理工作見(jiàn)證材料，包括特種設(shè)備事故隱患排查制度、隱患排查計(jì)劃、隱患排查清單、隱患排查治理臺(tái)賬等記錄文件。根據(jù)《特種設(shè)備使用登記臺(tái)帳》，每類(lèi)設(shè)備至少抽查一臺(tái)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)A.2至A.11。（檢查人員在被檢查單位提交整改報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，或者被檢查單位到期未提交整改報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、材料核查等形式實(shí)施。市場(chǎng)監(jiān)管所對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題自身不能解決的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)局監(jiān)察機(jī)構(gòu)或轄區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、辦市場(chǎng)監(jiān)管所對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題自身不能解決的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)局監(jiān)察機(jī)構(gòu)或轄區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、辦事處。——營(yíng)業(yè)執(zhí)照；——《特種設(shè)備使用單位基本情況調(diào)查表》（見(jiàn)附錄F）；——《特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬》；——《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員臺(tái)賬》；——《特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表》。8教育培訓(xùn)由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、街道辦事處、市場(chǎng)監(jiān)管局組織或委托專業(yè)第三方承辦。村（社區(qū)）網(wǎng)格員。8.1.2.2培訓(xùn)內(nèi)容至少培訓(xùn)以下內(nèi)容：——《特種設(shè)備使用單位基本情況調(diào)查表》的填寫(xiě)。使用單位的安全管理人員。至少培訓(xùn)以下內(nèi)容：——特種設(shè)備使用登記和檢驗(yàn)檢測(cè)辦理相關(guān)要求；——特種設(shè)備安全法規(guī)、規(guī)范；——建立特種設(shè)備臺(tái)賬、檔案的相關(guān)要求；——隱患分級(jí)管控和隱患排查治理的相關(guān)內(nèi)容；——《特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬》的填寫(xiě)；——《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬》的填寫(xiě)；——《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》特種設(shè)備安全管理人員考試大綱要求內(nèi)容。特種設(shè)備使用單位或委托專業(yè)第三方。特種設(shè)備使用單位作業(yè)人員。——《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》相應(yīng)項(xiàng)目的考試大綱要求內(nèi)容；——設(shè)備管理制度和操作規(guī)程。9特種設(shè)備安全網(wǎng)格化定期普查結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，在一級(jí)網(wǎng)格的指導(dǎo)下，以二級(jí)網(wǎng)格為普查單元開(kāi)展網(wǎng)格化定期普查，一般每三年開(kāi)展一次。《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬》等相關(guān)文書(shū)下發(fā)給使用單位的特種設(shè)備安全負(fù)責(zé)人或安全管理人員。——可由安全監(jiān)察人員、行政執(zhí)法人員、檢驗(yàn)人員及有關(guān)技術(shù)人員、網(wǎng)格員組成；——確定組長(zhǎng)，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。出示有關(guān)證件，說(shuō)明檢查目的、程序、方法。由使用單位的特種設(shè)備安全負(fù)責(zé)人或安全管理人員陪同現(xiàn)場(chǎng)檢查。審核查特種設(shè)備檔案資料和特種設(shè)備作業(yè)人員證書(shū)。到使用現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)特種設(shè)備數(shù)量和種類(lèi)，確認(rèn)《特種設(shè)備使用單位基本情況調(diào)查表》、《特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬》、《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬》。審核查特種設(shè)備檔案資料和特種設(shè)備作業(yè)人員證書(shū)。到使用現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)特種設(shè)備數(shù)量和種類(lèi)，確認(rèn)《特種設(shè)備使用單位基本情況調(diào)查表》、《特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬》、《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬》?！惭b監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告；——定期檢驗(yàn)報(bào)告；——安全附件檢定證書(shū)、校驗(yàn)報(bào)告。）：——設(shè)計(jì)文件；——產(chǎn)品質(zhì)量合格證明；——安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明；——監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)；——型式試驗(yàn)證書(shū)等?！胤N設(shè)備定期自行檢查記錄；——特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄及事故處理報(bào)告；——特種設(shè)備安全附件和安全保護(hù)裝置校驗(yàn)、檢修、更換記錄和有關(guān)報(bào)告。9.3.6.5——特種設(shè)備作業(yè)人員證件（管理人員和作業(yè)人員）。9.3.7確認(rèn)檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)《特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)登記表》。報(bào)告事故應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：——事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位概況以及特種設(shè)備種類(lèi)；——已經(jīng)采取的措施；——報(bào)告人姓名、聯(lián)系電話；——其他有必要報(bào)告的情況。附錄A特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表A.1特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表《特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表》表格格式如下：特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表A.1特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表《特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表》表格格式如下：表A.1特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表受檢單位：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1安全管理機(jī)構(gòu)及制度安全管理機(jī)構(gòu)或配備專兼職安全管理人員情況1.查看特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置相關(guān)文件。2.查看特種設(shè)備安全管理人員任命相關(guān)文件。3.查看安全管理人員的證件是否在有效期內(nèi)，是否有雇（聘）用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。2安全管理制度和崗位責(zé)任制度建立情況查看是否有特種設(shè)備安全管理制度相關(guān)文件。3應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案建立及演練情況1.文字材料、圖片、影像資料等）。4設(shè)備檔案設(shè)備檔案建立情況至少抽查2臺(tái)（套）特種設(shè)備，查看是否按臺(tái)（套）建立技術(shù)檔案。5定期檢驗(yàn)情況1（驗(yàn)有效期內(nèi)。2.查看定期檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否置于顯著位置。6日常維護(hù)保養(yǎng)或自行檢查情況至少抽查1臺(tái)（套）特種設(shè)備，查看是否有維護(hù)保養(yǎng)或自行檢查記錄。表A.1特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄表（續(xù)）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員7作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況22.3.4.（聘用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。8特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)情況查看是否有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄。9雙重預(yù)防體系建設(shè)特種設(shè)備安全雙重預(yù)防體系建立情況查看是否有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬和“雙公示”牌（欄）。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.2鍋爐使用情況檢查記錄表《鍋爐使用情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.2鍋爐使用情況檢查記錄表受檢單位：檢查設(shè)備名稱：使用登記代碼：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況至少抽查當(dāng)班2人：1.查看是否持證上崗。2.查看作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)。3.查看作業(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致。4.查看是否有雇（聘）用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。2使用登記及定期檢驗(yàn)使用登記及定期檢驗(yàn)情況至少抽查1臺(tái)鍋爐：1.查看鍋爐是否有使用登記證。2.查看鍋爐是否有定期檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)鍋爐是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。3安全附件及安全保護(hù)裝置安全閥校驗(yàn)情況至少抽查1個(gè)安全閥，查看安全閥是否有校驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)安全閥是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)。4壓力表檢定情況至少抽查1個(gè)壓力表，查看是否有壓力表檢定證書(shū)，核實(shí)壓力表是否在檢定有效期內(nèi)。表A.2鍋爐使用情況檢查記錄表（續(xù)）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員5安全附件及安全保護(hù)裝置水位計(jì)運(yùn)行情況12.最高、最低水位之間。6溫度測(cè)量裝置校準(zhǔn)情況11.查看是否正常顯示溫度。2是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。7鍋爐運(yùn)行鍋爐運(yùn)行記錄情況至少抽查1臺(tái)鍋爐：1.查看鍋爐運(yùn)行記錄是否建立。2.查看是否有交接班人員簽字。8水（介）質(zhì)處理鍋爐水(介)質(zhì)處理定期檢驗(yàn)情況1期內(nèi)。9節(jié)能環(huán)保鍋爐節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況1（注。2.查看鍋爐是否有能效測(cè)試報(bào)告。3.查看能效測(cè)試報(bào)告中是否標(biāo)明鍋爐主要大氣污染物初始排放濃度。填報(bào)人： 審核： 檢查時(shí)間： 年 月 日注：1.《山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案暨2013-2020年大氣污染防治規(guī)劃三期行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）的通知》：全面淘汰10蒸噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐；縣級(jí)及以上城市建成區(qū)不再新建35蒸噸/小時(shí)以下的燃煤鍋爐；7個(gè)傳輸通道城市基本淘汰35蒸噸/小時(shí)以下燃煤鍋爐。2.《關(guān)于印發(fā)山東省推進(jìn)煤炭清潔高效利用實(shí)施方案的通知》：7個(gè)傳輸通道城市2019年年底前基本淘汰35蒸噸/小時(shí)以下燃煤鍋爐，2020年年底前實(shí)現(xiàn)全部淘汰；青島、煙臺(tái)市城市建成區(qū)2020年年底前基本淘汰35蒸噸/小時(shí)以下燃煤鍋爐?！秹毫θ萜魇褂们闆r檢查記錄表》表格格式如下：表A.3壓力容器使用情況檢查記錄表受檢單位： 檢查設(shè)備稱： 使用登記代碼：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況至少抽查當(dāng)班2人：1.查看是否持證上崗。2.查看作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)。3.查看作業(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致。4.查看有無(wú)雇（聘）用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。2使用登記及定期檢驗(yàn)使用登記及定期檢驗(yàn)情況至少抽查1臺(tái)壓力容器：1.查看壓力容器是否有使用登記證。2.查看壓力容器是否有定期檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)壓力容器是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。3安全附件及安全保護(hù)裝置安全閥、緊急切斷裝置校驗(yàn)、檢驗(yàn)情況至少抽查1個(gè)安全閥或緊急切斷裝置：1.查看外觀是否完好。2.查看安全閥或緊急切斷裝置是否有校驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)安全閥或緊急切斷裝置是否在校驗(yàn)、檢驗(yàn)有效期內(nèi)。4壓力表檢定情況至少抽查1個(gè)壓力表，查看壓力表是否有檢定證書(shū)，核實(shí)壓力表是否在檢定有效期內(nèi)。5測(cè)溫儀表運(yùn)行情況至少抽查1個(gè)測(cè)溫儀表：1.查看外觀是否完好。2.查看測(cè)溫表是否有校準(zhǔn)報(bào)告，核實(shí)測(cè)溫儀表是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。6定期自行檢查月度、年度檢查情況至少抽查1臺(tái)壓力容器：1.查看是否有月度檢查記錄。2.查看是否有年度檢查報(bào)告。7經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)情況至少抽查1臺(tái)壓力容器，查看是否有經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)記錄。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.4壓力管道使用情況檢查記錄表《壓力管道使用情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.4壓力管道使用情況檢查記錄表受檢單位： 檢查設(shè)備稱： 使用登記代碼：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1使用登記及定期檢驗(yàn)使用登記及定期檢驗(yàn)情況1.查看壓力管道是否有使用登記證。2.查看壓力管道是否有定期檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)壓力管道是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。2安全附件及安全保護(hù)裝置安全閥、緊急切斷裝置校驗(yàn)、檢驗(yàn)情況11.2.置是否在校驗(yàn)、檢驗(yàn)有效期內(nèi)。壓力表檢定情況1檢定有效期內(nèi)。3管道運(yùn)行運(yùn)行、檢修和日常巡檢記錄情況查看是否有壓力管道運(yùn)行、檢修和日常巡檢記錄。4年度檢查年度檢查情況查看是否有年度檢查報(bào)告。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.5氣瓶充裝情況檢查記錄表《氣瓶充裝情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.5氣瓶充裝情況檢查記錄表受檢單位：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1許可項(xiàng)目充裝許可證情況1.查看是否持有充裝許可證。2.查看許可證是否在有效期內(nèi)。2作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況21.2.在有效期內(nèi)。3.查看作業(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致。4.查看是否有雇（聘）用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。3質(zhì)量安全管理充裝記錄情況查看是否有充裝記錄。4氣瓶使用登記情況查看自有產(chǎn)權(quán)氣瓶是否辦理使用登記。5氣瓶定期檢驗(yàn)情況至少抽查5只氣瓶，查看是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)志及檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)氣瓶是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。6氣瓶非法充裝情況查看氣瓶是否超過(guò)使用年限，是否重復(fù)充裝一次性使用的氣瓶，是否超范圍充裝。7氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)建立情況8站內(nèi)其他特種設(shè)備站內(nèi)其他壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備使用登記和定期檢驗(yàn)情況1.查看是否有使用登記證。2.查看是否有定期檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.6移動(dòng)式壓力容器充裝情況檢查記錄表《移動(dòng)式壓力容器充裝情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.6移動(dòng)式壓力容器充裝情況檢查記錄表受檢單位：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1許可項(xiàng)目充裝許可證情況1.查看是否持有充裝許可證.2.查看許可證是否在有效期內(nèi)。2作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況22.3.4.（聘用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。4質(zhì)量安全管理充裝記錄情況查看是否有充裝記錄。5移動(dòng)式壓力容器定期檢驗(yàn)情況1實(shí)移動(dòng)式壓力容器是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。6移動(dòng)式壓力容器充裝安全追溯系統(tǒng)建立情況查看是否將充裝信息上傳至全國(guó)移動(dòng)式壓力容器公共服務(wù)信息追溯平臺(tái)。7站內(nèi)其他特種設(shè)備站內(nèi)其他壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備使用登記和定期檢驗(yàn)情況1.查看是否有使用登記證。2.查看是否有定期檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.7電梯使用情況檢查記錄表《電梯使用情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.7電梯使用情況檢查記錄表受檢單位： 檢查設(shè)備稱： 使用登記代碼：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1使用登記及定期檢驗(yàn)使用登記和定期檢驗(yàn)情況12.3.否有定期檢驗(yàn)報(bào)告，核實(shí)電梯是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。2安全注意事項(xiàng)和警示標(biāo)志設(shè)立情況12.查看電梯安全注意事項(xiàng)和警示標(biāo)志是否懸掛或張貼在顯著部位。3應(yīng)急處置“96333”運(yùn)行情況至少抽查1臺(tái)電梯：1.查看電梯內(nèi)“96333”標(biāo)志是否懸掛或張貼在顯著位置。2.撥打“96333”號(hào)碼，查看解困人員是否按時(shí)趕至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置。4安全裝置呼層、樓層顯示信號(hào)顯示情況12.按選呼層、樓層按鈕，核實(shí)呼層功能是否正常，到達(dá)樓層是否準(zhǔn)確。5門(mén)防夾保護(hù)裝置運(yùn)行情況1門(mén)是否重新開(kāi)啟。6自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道入口處急停開(kāi)關(guān)運(yùn)行情況1否立即停止運(yùn)行。7維護(hù)保養(yǎng)維護(hù)保養(yǎng)情況12.3用單位管理人員簽字。8電梯保險(xiǎn)電梯投保情況至少抽查1臺(tái)電梯，查看電梯是否加入保險(xiǎn)。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.8起重機(jī)械使用情況檢查記錄表《起重機(jī)械使用情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.8起重機(jī)械使用情況檢查記錄表受檢單位： 檢查設(shè)備稱： 使用登記代碼：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況11.2.是否在有效期內(nèi)。3.查看作業(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致。查看是否有雇（聘）用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。2使用登記及定期檢驗(yàn)使用登記和定期檢驗(yàn)情況11.（用登記標(biāo)志2.查看是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)志（或檢驗(yàn)報(bào)告起重機(jī)械是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。3.是否置于顯著位置。3使用注意事項(xiàng)提示牌、噸位標(biāo)識(shí)設(shè)立情況1位標(biāo)識(shí)。4安全裝置警示鈴、緊急停止開(kāi)關(guān)運(yùn)行情況1（如有和緊急停止開(kāi)關(guān)，要求被檢查單位的在崗起重機(jī)械操作人員對(duì)起重機(jī)械的警示鈴、緊急停止開(kāi)關(guān)進(jìn)行操作，驗(yàn)證是否有效。5維護(hù)保養(yǎng)檢修記錄情況至少抽查1臺(tái)起重機(jī)械，查看是否有檢修記錄。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.9客運(yùn)索道使用情況檢查記錄表《客運(yùn)索道使用情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.9客運(yùn)索道使用情況檢查記錄表受檢單位： 檢查設(shè)備稱： 使用登記代碼：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況21.2.是否在有效期內(nèi)。3.查看作業(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致。查看是否有雇（聘）用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。2使用登記、定期檢驗(yàn)及標(biāo)志標(biāo)識(shí)使用登記和定期檢驗(yàn)情況11.（或檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)有效期內(nèi)。3.檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否置于顯著位置。3乘客安全注意事項(xiàng)、站臺(tái)上下車(chē)線、禁止線等安全標(biāo)志設(shè)立情況至少抽查1條客運(yùn)索道：1.查看是否在索道進(jìn)站口顯著位置設(shè)置了乘客安全注意事項(xiàng)。2.查看站臺(tái)是否設(shè)置了上下車(chē)線、禁止線等安全標(biāo)志。4吊籃、吊箱內(nèi)安全說(shuō)明設(shè)立情況至少抽查1條客運(yùn)索道，查看吊籃、吊箱內(nèi)是否設(shè)立安全說(shuō)明。5安全裝置站房之間專用電話、外線電話、沿線廣播通訊情況11.2.要求被檢查單位對(duì)沿線廣播進(jìn)行操作，驗(yàn)證廣播是否正常。6應(yīng)急救援應(yīng)急救援裝備情況查看是否配備相應(yīng)的應(yīng)急救援裝備和急救物品。7運(yùn)行及檢修運(yùn)行、巡線、檢修、故障等記錄情況查看是否有運(yùn)行記錄及日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄、巡線記錄、檢修記錄、運(yùn)行故障和事故記錄。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.10大型游樂(lè)設(shè)施使用情況檢查記錄表《大型游樂(lè)設(shè)施使用情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.10大型游樂(lè)設(shè)施使用情況檢查記錄表受檢單位： 檢查設(shè)備稱： 使用登記代碼：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況212.3.4.（聘用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。2使用登記及定期檢驗(yàn)使用登記和定期檢驗(yàn)情況11.查看大型游樂(lè)設(shè)施是否有使用登記證。（或檢驗(yàn)報(bào)告3警示、安全標(biāo)志情況1進(jìn)出口是否有顯著的乘客須知和身高標(biāo)尺等安全標(biāo)志。4安全裝置安全帶、安全壓桿等安全保護(hù)裝置情況1可靠。5座艙艙門(mén)鎖緊裝置情況至少抽查1臺(tái)大型游樂(lè)設(shè)施，查看座艙的鎖緊裝置是否有效。6運(yùn)行及檢修運(yùn)行、檢修記錄情況填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月A.11場(chǎng)（廠）內(nèi)專業(yè)機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用情況檢查記錄表《場(chǎng)（廠）內(nèi)專業(yè)機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用情況檢查記錄表》表格格式如下：表A.11場(chǎng)（）受檢單位： 檢查設(shè)備稱： 使用登記代碼：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查人員1作業(yè)人員作業(yè)人員持證情況21.2.在有效期內(nèi)。3.查看作業(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致。4.查看是否有雇（聘）用單位蓋章或法人（授權(quán)人）的簽字蓋章。2使用登記及定期檢驗(yàn)使用登記和定期檢驗(yàn)情況1（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛：1.2.或檢驗(yàn)報(bào)告（廠車(chē)輛是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。3.檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否置于規(guī)定位置。3安全裝置車(chē)輛的照明系統(tǒng)情況至少抽查1臺(tái)場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛，查看車(chē)輛的轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈是否正常。4車(chē)輛的行車(chē)、駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)情況至少抽查1臺(tái)場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛，要求作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)操作，觀察車(chē)輛的行車(chē)制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)是否有效。5倒車(chē)鏡情況至少抽查1臺(tái)場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛：查看有駕駛室的車(chē)輛是否設(shè)置倒車(chē)鏡，并且安裝牢固。6運(yùn)行及檢修檢修記錄情況查看是否有檢修記錄。填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月填報(bào)人：審核人：檢查時(shí)間： 年 月附錄B特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬B.1《特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬》表格格式《特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬》表格格式如下：特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬B.1《特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬》表格格式《特種設(shè)備使用登記臺(tái)賬》表格格式如下：表B.1特種設(shè)備使用登記臺(tái)帳單位名稱：聯(lián)系人/電話：管理人員：網(wǎng)格員：檢查人員：序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)制造編號(hào)設(shè)備種類(lèi)使用地點(diǎn)注冊(cè)代碼登記證號(hào)檢驗(yàn)日期下次檢驗(yàn)日期備注日期附錄C特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬C.1《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬》表格格式《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬》表格格式如下：特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬C.1《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬》表格格式《特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)賬》表格格式如下：表C.1特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員登記臺(tái)帳單位名稱：聯(lián)系人/電話：安全管理人員：網(wǎng)格員：檢查人員：序號(hào)姓名文化程度地址身份證號(hào)作業(yè)項(xiàng)目項(xiàng)目代碼有效期備注日期：附錄D（規(guī)范性）特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書(shū)《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書(shū)》表格格式如下：（ ） 監(jiān)特[ ]第 號(hào) ：經(jīng)檢查，你單位（人）在特種設(shè)備安全方面存在下列問(wèn)題：上述問(wèn)違反了 第 條的規(guī)定根據(jù) 第 條、 的規(guī)定，令你單個(gè)人于年月日前取以下施予正或者除事隱患： 如對(duì)本令書(shū)，可在到指之日起60日之內(nèi) 申請(qǐng)行復(fù)議者于/