拓新集團采購辦法范本

拓新投資控股集團有限公司采購手冊

成本操縱部治理制度目錄材料設(shè)備采購治理制度相關(guān)文件和表單（一）、材料設(shè)備選用程序附件：1、材料設(shè)備設(shè)計確認打算表2、材料設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認表3、材料設(shè)備治理操縱打算表4、材料設(shè)備設(shè)計變更審批表5、材料設(shè)備進場打算表6、材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表7、材料設(shè)備招標(biāo)工作流程表8、材料設(shè)備（分包項目）選用流程圖9、商務(wù)洽談紀(jì)要表10、甲控（乙購）材料確認報告回執(zhí)11、材料設(shè)備合同會簽表（二）進貸檢驗和試驗程序12、材料設(shè)備進場驗收單13、甲供材料設(shè)備交接單（三）材料付款及出入庫治理14、材料設(shè)備出入庫單15、材料設(shè)備臺帳16、材料設(shè)備（分包項目）付款批核流程17、材料設(shè)備付款審批表18、材料設(shè)備付款匯總表19、材料設(shè)備成本（現(xiàn)金流量）月報表（四）材料設(shè)備采購治理制度文件支持表單20、材料設(shè)備分類明細表21、材料設(shè)備（資料）內(nèi)部流轉(zhuǎn)登記表22、材料設(shè)備來文來函登記表二、供應(yīng)商評價和選擇程序（一）、相關(guān)文件和表單附件：1、材料設(shè)備供應(yīng)商登記表2、供應(yīng)商考察報告3、供應(yīng)商考察報告24、設(shè)備材料供應(yīng)商名錄5、供應(yīng)商供貨評估表6、供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表三、材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫及樣品治理程序（一）附屬表單附件：1、材料設(shè)備封樣清單2、材料設(shè)備（樣品）標(biāo)簽

一、材料設(shè)備采購治理制度第一條目的為了規(guī)范選擇供應(yīng)商操作程序，全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品特性，有效降低工程建設(shè)及材料設(shè)備成本，充分整合集團內(nèi)部材料設(shè)備信息資源，增加工作透明度，同時對采購過程加強操縱，確保采購產(chǎn)品符合項目整體定位和成本要求，為公司持續(xù)進展奠定基礎(chǔ)。第二條適用范圍適用集團所有工程建設(shè)的甲供材料設(shè)備、分包項目、甲控乙購材料設(shè)備等各類工程物資經(jīng)濟操縱活動。第三條職責(zé)3.1成本操縱部：3.1.1負責(zé)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3.1.2負責(zé)組織對材料設(shè)備（分包項目）供應(yīng)單位前期考察和評估工作。3.1.3參與審批《材料設(shè)備采購打算表》。3.1.4組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作，并監(jiān)督材料設(shè)備采購合同簽約。3.1.5組織編制材料采購招標(biāo)文件初稿，并由研發(fā)、工程、造價、財務(wù)、審計法務(wù)人員進行補充和完善。3.1.6材料工程師依照研發(fā)中心專業(yè)工程師確定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參與核實工程量。3.1.7負責(zé)供應(yīng)商供貨評估。3.1.8負責(zé)監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場封樣。3.1.9負責(zé)材料采購文件和資料的保管。3.1.10編制、修訂、解釋本制度。3.2研發(fā)中心技術(shù)部：3.2.1確定材料設(shè)備設(shè)計及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在方案設(shè)計至施工圖設(shè)計時期，填寫《材料設(shè)備設(shè)計確認打算表》；施工圖設(shè)計確認后，填寫《材料設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認表》，以上兩份表單及時提供給成本操縱部。3.2.2參與編制《材料設(shè)備采購打算表》。3.2.3參加材料設(shè)備招投標(biāo)工作并提出技術(shù)規(guī)范，提供技術(shù)標(biāo)部分內(nèi)容。3.2.4組織對材料設(shè)備樣板進行確認。3.2.5依照施工組織設(shè)計監(jiān)督編制《材料設(shè)備進場打算表》。3.2.6參與材料設(shè)備進場驗收。3.2.7監(jiān)督材料設(shè)備綜合報驗及備案工作。3.3審計法務(wù)部3.3.1參加材料設(shè)備招標(biāo)工作。3.3.2參與材料設(shè)備采購合同簽約。3.3.3參與材料設(shè)備采購合同執(zhí)行。3.3.4參與編制《材料設(shè)備采購打算表》。3.3.5參與對材料設(shè)備樣板進行確認。3.3.6負責(zé)監(jiān)督材料采購價格的合理性。3.4財務(wù)部3.4.1參加材料設(shè)備招標(biāo)工作。3.4.2負責(zé)材料設(shè)備帳務(wù)及保證金治理。3.4.3參與材料設(shè)備采購合同執(zhí)行。第四條材料設(shè)備招投標(biāo)治理程序4.1成本操縱部負責(zé)總包工程100萬元以上，材料設(shè)備20萬元以上采購的提請立項，成立招標(biāo)小組，研發(fā)中心、工程技術(shù)、審計法務(wù)部、財務(wù)中心、相關(guān)公司參與，嚴(yán)格按照經(jīng)審批的《材料設(shè)備采購打算表》確定的材料范圍和操縱方式進行實施。4.2凡材料設(shè)備采購金額20萬以上必須采納招標(biāo)方式確定；20萬以下同意采納詢價直接采購方式，貨比三家，由相關(guān)公司負責(zé)經(jīng)辦。4.3重大材料設(shè)備合約招標(biāo)由成本操縱部組織經(jīng)濟標(biāo)，研發(fā)中心、工程技術(shù)部負責(zé)提供技術(shù)相關(guān)指標(biāo)，相關(guān)公司提早將材料設(shè)備供應(yīng)打算到場時刻、技術(shù)要求（部分材料設(shè)備需要圖紙）、招標(biāo)文件初稿等向成本操縱部提交。4.4招標(biāo)小組按照《材料招投標(biāo)工作治理制度》、《供應(yīng)商評價和選擇程序》的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)人員對材料設(shè)備供應(yīng)商進行考察和評估，審核材料供應(yīng)商投標(biāo)資格及確定發(fā)標(biāo)范圍，未進入材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫且未經(jīng)考察評估的供應(yīng)商不得作為發(fā)標(biāo)對象，推舉人員應(yīng)回避招投標(biāo)過程。4.5招標(biāo)小組組織相關(guān)人員對成本操縱部提交的材料設(shè)備采購招標(biāo)文件進行審定，研發(fā)中心、工程技術(shù)部相關(guān)工程師核定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計師提出顏色造型、尺度等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算（造價）工程師按工程施工圖核定工程量，按《材料設(shè)備采購招投標(biāo)文件內(nèi)部審核表》報批程序辦理。4.6招標(biāo)文件是甲方對供貨或作業(yè)內(nèi)容的具體要求，應(yīng)明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、完工時刻、供貨地點、作業(yè)內(nèi)容、驗收方法、土建配合費、稅金計取方法等相關(guān)內(nèi)容。4.7成本操縱部協(xié)助財務(wù)部督促投標(biāo)單位在公布招標(biāo)文件前24小時，按招標(biāo)文件規(guī)定及時交納投標(biāo)保證金，投標(biāo)單位只有按規(guī)定交納投標(biāo)保證金后，方可參加投標(biāo)，招標(biāo)工作結(jié)束由財務(wù)部負責(zé)退還投標(biāo)保證金。4.8成本操縱部組織開標(biāo)工作，決標(biāo)后填寫《材料設(shè)備招標(biāo)工作流程表》，必要時可進行多次商務(wù)洽談并形成紀(jì)要，將對比價格及綜合分析形成文字報告，按程序申報，經(jīng)報批同意后簽發(fā)中標(biāo)通知書，同時相關(guān)公司組織合同文本并按程序報批，報批時應(yīng)附帶合同文本、供應(yīng)商登記表、《材料設(shè)備投標(biāo)工作流程表》及其它相關(guān)資料。4.9成本操縱部監(jiān)督，研發(fā)中心、工程技術(shù)部、財務(wù)部協(xié)助對甲供材料、分包項目或三方采購合同簽約。甲控乙購材料具備招標(biāo)條件必須招標(biāo)，若不具備招標(biāo)條件應(yīng)通過專題會議討論確定品牌、規(guī)格型號、價格等，由成本操縱部向相關(guān)公司下達《甲控乙購回執(zhí)》，若甲供材料設(shè)備需作設(shè)計變更或工程量簽證，由工程技術(shù)部按《材料設(shè)備設(shè)計變更審批表》辦理，成本操縱部組織再與供應(yīng)商簽訂補充協(xié)議。4.10成本操縱部組織研發(fā)中心、工程技術(shù)部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對甲供材料采購合同實施合同交底，并填寫《材料設(shè)備合同交底單》，關(guān)于三方采購合同由成本操縱部組織，研發(fā)中心、工程技術(shù)部配合協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等進行技術(shù)合同交底。4.11成本操縱部應(yīng)將所有采購合約建立完整的文字檔案和電子檔案，其中包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、商務(wù)洽談紀(jì)要、投標(biāo)對比分析報告等相關(guān)資料，若采納標(biāo)準(zhǔn)文本簽訂供貨合同均應(yīng)輸入電腦進入材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫。4.12合同應(yīng)一式八份，正本一份，副本七份。財務(wù)部留存正本，行政部、工程技術(shù)部、審計法務(wù)部、成本操縱部及相關(guān)公司各留存副本一份。各部門各公司應(yīng)健全相關(guān)制度，合同文本及合同內(nèi)容不得遺失和外傳。第五條材料設(shè)備帳務(wù)治理程序5.1材料帳目5.1.1相關(guān)公司財務(wù)部應(yīng)依照《材料設(shè)備治理操縱打算表》、《材料設(shè)備供應(yīng)商目錄》進行核實，其中目錄采購、供應(yīng)商登記表上的開戶行、帳號等相關(guān)資料必須與合同內(nèi)容相符，未按目錄采購的材料設(shè)備必須按程序報批并補交采購清單，方可鑒經(jīng)濟合同專用章。5.1.2相關(guān)公司財務(wù)部對甲供（分包項目）、甲控材料應(yīng)建立完整的帳務(wù)登記。5.1.3成本操縱部應(yīng)設(shè)置專職或兼職材料治理員，監(jiān)督材料設(shè)備出入庫和帳務(wù)相關(guān)事宜，在主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，財務(wù)主管負責(zé)定期或不定期對所建帳目進行檢查和指導(dǎo)。5.1.4相關(guān)公司必須建立材料設(shè)備臺帳，材料設(shè)備臺帳簿應(yīng)依照品種、物質(zhì)類不分類建帳，帳目登記要做到完整無誤、不漏、不同單據(jù)要分類裝訂成冊。甲供材料設(shè)備入庫時，首先由材料工程師與相關(guān)專業(yè)工程師確認品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、單價等，庫管員復(fù)核并共同在入庫單上簽字后方可入庫，為防止丟失，入庫應(yīng)立即通知相關(guān)單位辦理出庫手續(xù)，庫管員月末將當(dāng)月所有帳目與財務(wù)會計核對，采納先進先出的方法逐筆建帳，做到帳帳相符。5.1.5相關(guān)公司對甲控材料設(shè)備每批次進場經(jīng)驗收后，就品牌、規(guī)格型號、數(shù)量應(yīng)建立相關(guān)帳目，材料工程師每月25日將各施工單位當(dāng)月所進材料數(shù)量統(tǒng)計表送預(yù)算、財務(wù)主管或經(jīng)理，結(jié)算時據(jù)此予以核對。5.1.6相關(guān)公司的供應(yīng)數(shù)量和三級明細帳應(yīng)用鋼筆填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、書寫工整、摘要清晰、登帳及時。紅墨水只限于在劃線改錯和沖帳時使用，臺帳簿登記不得隔頁、跳行、撕毀、抽換帳頁，每頁登記完畢后轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)在帳頁最后一行算出合計及余額，在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”，在下頁第一行摘要欄內(nèi)注明“承前頁”。5.1.7甲供材料在分類建帳的同時，按財務(wù)歸檔方法逐月分類裝訂分冊，集團財務(wù)部和審計法務(wù)部將定期或不定期據(jù)此稽核。5.1.8材料設(shè)備專用臺帳簿是經(jīng)濟活動重要檔案和歷史資料的一部分，必須定期歸檔、妥善保管，不得丟失或任意銷毀，經(jīng)辦人調(diào)離本崗位時必須移交。5.2款項支付5.2.1材料設(shè)備供應(yīng)商和分包單位申請付款時必須提供合同單位正式發(fā)票，且發(fā)票與合同、開戶行保持一致，第三方單位票據(jù)在辦理款項時不得受理，采納支票形式支付。5.2.2甲供材料和分包項目單位申請付款，先由相關(guān)公司材料工程師核對供貨或入庫票據(jù)經(jīng)材料治理人員復(fù)核后，再由庫管員按《材料設(shè)備（分包項目）付款批核流程》辦理付款相關(guān)手續(xù)，每月25日向總經(jīng)理、財務(wù)部、成本操縱部報送《材料設(shè)備成本（現(xiàn)金流量）月報表》。5.2.3已出庫的甲供材料在付施工總承包單位進度款時應(yīng)扣出相應(yīng)材料設(shè)備款。5.2.4庫管員與財務(wù)會計應(yīng)做好各類材料設(shè)備付款臺帳，建立完整的帳務(wù)體系，每月核對臺帳一次，材料與財務(wù)主管據(jù)此檢查。付款臺帳包含：合同類不、合同單位、產(chǎn)品名稱、合同總價、付款日期、付款金額、工程量、增減工程量、增減帳目、各時期付款金額、結(jié)算金額、簽發(fā)日期等。5.2.5合同總額70%以內(nèi)（含70%）的甲供材料和分包項目款項支付由各公司各部門依照現(xiàn)金流量按《材料設(shè)備（分包項目）付款批核流程》辦理，提交財務(wù)部備案；累積超過合同總額70%款項（含結(jié)算）支付須經(jīng)集團財務(wù)部審批報商貿(mào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及審計部門審批同意后方可支付。第六條操作程序6.1依照《產(chǎn)品選樣和封樣程序》規(guī)定，相關(guān)公司組織甲供、分包項目、甲控乙購材料設(shè)備選樣和封樣，填寫《材料設(shè)備封樣清單》，由成本操縱部、供應(yīng)商各存一聯(lián)。6.2相關(guān)公司按《材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫及樣品治理程序》的相關(guān)要求對現(xiàn)場倉貯物資進行日常治理，需向業(yè)主或潛在客戶展示工程所用材料設(shè)備。6.3相關(guān)公司組織監(jiān)理單位按《材料驗收和試驗程序》的要求分時期或發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品入廠驗證和訂購產(chǎn)品進場驗證。6.4相關(guān)公司主辦工程師應(yīng)做好采購產(chǎn)品驗證記錄、驗證標(biāo)識和驗證日記，按要求填報《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表》、《供應(yīng)商供貨評估表》，每月25日報項目公司總經(jīng)理，需改進由相關(guān)工程師跟蹤和協(xié)調(diào)。6.5相關(guān)公司督促供應(yīng)商的供求進度、質(zhì)量驗證等相關(guān)事宜，并負責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。6.6相關(guān)公司負責(zé)組織對供應(yīng)商或分包項目嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程、半成品和成品驗收制度，工程驗收手續(xù)應(yīng)規(guī)范，當(dāng)月所有簽證轉(zhuǎn)交預(yù)算部工程師復(fù)核，同時應(yīng)核實當(dāng)月施工用水用電的費用，通知財務(wù)部在付進度或結(jié)算款時扣除此費用。6.7相關(guān)公司負責(zé)及時通報采購產(chǎn)品損失現(xiàn)象（含工程、設(shè)計變更將發(fā)生現(xiàn)象），設(shè)計變更由相關(guān)公司按《材料設(shè)備設(shè)計變更審批表》報批，每月25日將《材料設(shè)備采購調(diào)整打算》（與《材料設(shè)備采購打算》格式相同）、次月《材料設(shè)備采購打算》送交成本操縱部、項目公司總經(jīng)理，各相關(guān)部門據(jù)此提出修改意見。6.8《甲控乙購回執(zhí)》所涉及材料設(shè)備在施工過程中若出現(xiàn)貨源短缺、規(guī)格不齊等現(xiàn)象需使用替代材料，成本操縱部材料工程師負責(zé)重新推舉材料供應(yīng)商并通過內(nèi)部審批程序后再通知監(jiān)理工程師和施工單位。6.9成本操縱部負責(zé)匯編《供應(yīng)商名錄》，其中包括《合格供應(yīng)商目錄》、《試點合作供應(yīng)商目錄》、《戰(zhàn)略供應(yīng)商目錄》。6.10每月25日相關(guān)公司工程主管將《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表》報項目公司總經(jīng)理和成本操縱部備案，若需改進由各專業(yè)工程師跟蹤和協(xié)調(diào)；成本操縱部材料工程師對當(dāng)月《甲控乙購回執(zhí)》所用材料設(shè)備品種、規(guī)格型號、執(zhí)行價格等進行統(tǒng)計，統(tǒng)計結(jié)果和《甲控乙購回執(zhí)》復(fù)印件提交給預(yù)算治理工程師，竣工結(jié)算時全部原件一并移交。6.11工程竣工綜合驗收時成本操縱部負責(zé)將材料設(shè)備相關(guān)資料移交給相關(guān)公司，如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測（試驗）報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品使用講明等，由相關(guān)公司向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T報驗或備案。6.12成本操縱部要求填報材料設(shè)備方面的報表，并按《材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫及樣品治理程序》要求建立完整文字和電子檔案，對關(guān)于材料設(shè)備方面的流轉(zhuǎn)文件和外單位來文來函均應(yīng)按《材料設(shè)備資料內(nèi)部流轉(zhuǎn)登記表》、《材料設(shè)備來文來函登記表》存檔備查。6.13工程竣工后，相關(guān)公司負責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)治理部門（或外委物業(yè)公司）交底，由物業(yè)治理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時，由成本操縱部協(xié)助辦理。6.14工程竣工后，成本操縱部與相關(guān)公司應(yīng)依照供應(yīng)商或分包單位履約情況組織相關(guān)部門總結(jié)與經(jīng)驗教訓(xùn)評估，建立經(jīng)驗教訓(xùn)檔案庫。第七條附則7.1所有參與材料設(shè)備采購過程承辦和經(jīng)辦人員必須維護公司利益，本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。第八條相關(guān)文件和表單8.1材料設(shè)備選用程序附件：1、《材料設(shè)備設(shè)計確認打算表》2、《材料設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認表》3、《材料設(shè)備治理操縱打算表》4、《材料設(shè)備設(shè)計變更審批表》5、《材料設(shè)備進場打算表》6、《材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表》7、《材料設(shè)備招標(biāo)工程流程表》8、《材料設(shè)備（分包項目）選用流程圖》9、《商務(wù)洽談紀(jì)要》10、《甲控乙購材料確認回執(zhí)》11、《材料設(shè)備合同會簽表》8.2進貨檢驗和試驗程序12、《材料進場驗收單》13、甲供材料設(shè)備交接單8.3材料付款及出入庫治理14、《出入庫單》15、《材料設(shè)備臺帳》16、《材料設(shè)備（分包項目）付款批核流程》17、《材料設(shè)備付款審批表》18、《材料設(shè)備付款匯總表》19、《材料設(shè)備采購成本（現(xiàn)金流量）月報表》8.4材料設(shè)備采購治理制度文件支持表單20、《材料設(shè)備分類明細表》21、《材料設(shè)備（資料）內(nèi)部流轉(zhuǎn)登記表》22、《材料設(shè)備來文來函登記表》附一：材料設(shè)備設(shè)計確認打算表填表時刻：序號名稱設(shè)計確定時刻和內(nèi)容備注方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖內(nèi)容時刻內(nèi)容時刻內(nèi)容時刻1工程樁

◆☆▽◆★（色不）●品牌◆規(guī)格型號■設(shè)計功能☆材質(zhì)▼技術(shù)參數(shù)○顏色

方案圖▽擴初圖★施工圖2鋁合金門窗

◆☆▽◆★▼■○☆3外墻涂料●▽●○★4陽臺百葉5空調(diào)百葉6屋面瓦7進戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓感應(yīng)燈13鋼（木）質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備材料設(shè)備設(shè)計確認打算表 填表時刻：序號名稱設(shè)計確定時刻和內(nèi)容備注方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖內(nèi)容時刻內(nèi)容時刻內(nèi)容時刻19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗石23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材附二：材料設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認表填表時刻：序號名稱品牌選型確認設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品專門產(chǎn)品材質(zhì)型號規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色1工程樁2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺百葉5空調(diào)百葉6屋面瓦7進戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓感應(yīng)燈13鋼（木）質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備材料設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認表填表時刻：序號名稱品牌選型確認設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品專門產(chǎn)品材質(zhì)型號規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗石23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30防水涂料31防水卷材32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34保溫材料附三：材料設(shè)備治理操縱打算表填表時刻：材料類不序號項目名稱填表人填報時刻文件編號材料設(shè)備名稱適用范圍打算進場時刻選型確認和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)A土建材料1螺紋鋼LWG2型鋼XG3水泥SN4商品砼SP5砂S6石子SZ7粘土標(biāo)準(zhǔn)磚ZTB8粘土多孔磚ZTKZ9加氣砌塊JQQK10防水材料FSCL

材料類不序號項目名稱填表人填報時刻文件編號材料設(shè)備名稱適用范圍打算進場時刻選型確認和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)B安裝材料11高低壓設(shè)備GDY12電線電纜DXDL13開關(guān)按鈕KGAL14操縱柜KZG15應(yīng)急電源YGDY16消防器材XFQC17閥門FM1819排水管材管件GJ20穿線管CXG21散熱器SRQ22溫控閥WKF23避雷線BLX24變頻柜BPG25橋架QJ26電梯DT

材料類不序號項目名稱填表人填報時刻文件編號材料設(shè)備名稱適用范圍打算進場時刻選型確認和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)C常用設(shè)備27通風(fēng)空調(diào)TFKT28游泳設(shè)施YYSS29水處理設(shè)備SCL30太陽能設(shè)備TYN31保齡球設(shè)備BLQD裝飾材料32瓷磚CZ33理石LS3435人造理石RZLS36文化石WHS37入戶門RHM38單元門DYM39窗C40玻璃幕墻BLMQ41陽臺欄桿YTLG42玻璃BL材料類不序號項目名稱填表人填報時刻文件編號材料設(shè)備名稱適用范圍打算進場時刻選型確認和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)

D裝飾材料43木地板MDB44白鋼板材BGBC4546涂料TL47廚柜CG48衛(wèi)生潔具WSJJ49五金配件WJPJ50空調(diào)外罩KTWZ51鋁塑板LSB52感應(yīng)門GYME智能設(shè)備53門禁系統(tǒng)MJXT54一卡通治理系統(tǒng)YKT55可視對講KSDJ56電視插座DSCZ57電話插座DHCZ58攝像監(jiān)控SXJK59居家安防系統(tǒng)JJAF60報警系統(tǒng)BJXT61停車場治理系統(tǒng)TCC材料類不序號項目名稱填表人填報時刻文件編號材料設(shè)備名稱適用范圍打算進場時刻選型確認和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)F其它材料62園林苗木YLMM63小品雕塑XPDS64道路標(biāo)識系統(tǒng)DLBS65停車場設(shè)施TCC66信報箱XBX67健身器材JSQC68電瓶車DPC69燈具及光源DJGY合計復(fù)核：制表：

填報講明：1．本表適用于公司新建和在建項目，上表中材料設(shè)備種類及目標(biāo)成本可依照項目具體情況與特點進行調(diào)整。2．在施工圖會審后15天內(nèi)，工程技術(shù)部、成本操縱部、預(yù)算部共同編制本表。3．工程技術(shù)部依照施工組織設(shè)計和項目總進度安排提供材料進場打算時刻，設(shè)計師確定方案的具體時刻，涉及外立面效果的材料還應(yīng)提供效果圖，如外圍門窗、涂料、瓷磚、陽臺欄桿等，提交經(jīng)認可的詳細設(shè)計文件。4．預(yù)算部負責(zé)提供目標(biāo)成本，單項材料的估算單位、造價工程師核量并預(yù)測目標(biāo)成本。5．采購責(zé)任部門為成本操縱部，材料采購責(zé)任人為研發(fā)中心、工程技術(shù)部、材料、造價等職能部門主管或經(jīng)理。6．“工作狀態(tài)”欄由相關(guān)責(zé)任部門按照‘設(shè)計資料已提交，合同簽約完成、材料已進場’或‘資料未按期提交、材料未進場’等文字形式的填寫?！安杉{形式”按照‘甲供、分包、甲控、乙購’等文字形式填寫。7．每月25日（遇休息日提早）由材料部主管制表送相關(guān)部門主管或經(jīng)理提出修改意見，匯總報項目總經(jīng)理核準(zhǔn)后再實施。附四：材料設(shè)備設(shè)計變更審批表填表時刻：項目名稱材料（設(shè)備）名稱設(shè)計變更主題研發(fā)中心（設(shè)計人員）：講明變更的內(nèi)容及理由。經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：成本操縱部意見：（講明材料設(shè)備采購進展情況，提出可行性意見、工程成本增減情況）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：項目總經(jīng)理批示：注：該表由工程技術(shù)部負責(zé)填寫，未按本表審批對變更部分不予結(jié)算。附五：材料設(shè)備進場打算表項目名稱：序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進場打算時刻其他講明：工程部項目總經(jīng)理填表日期注：本表由工程技術(shù)部依照施工組織設(shè)計和施工圖編制，專業(yè)工程師統(tǒng)計數(shù)量后經(jīng)造價預(yù)算部工程師復(fù)核報項目總經(jīng)理審批后實施，涉及規(guī)格較多的安裝材料需另制表格。附六：材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表項目名稱主辦人填表日期年月日法律事務(wù)部法律顧問意見：造價預(yù)算部相關(guān)專業(yè)工程師意見：部門經(jīng)理意見：成本操縱部相關(guān)工程師意見：部門經(jīng)理意見：工程部相關(guān)工程師意見：部門經(jīng)理意見：財務(wù)部總經(jīng)理批示：附七：材料設(shè)備招標(biāo)工作流程表項目名稱設(shè)備名稱成本操縱價材料設(shè)備情況簡介確定競標(biāo)單位推舉競標(biāo)單位名稱12345資格審查證照資料要緊業(yè)績考評得分批準(zhǔn)競標(biāo)單位名稱相關(guān)部門會簽開標(biāo)結(jié)果匯總投標(biāo)書評標(biāo)分析評標(biāo)結(jié)果定標(biāo)意見相關(guān)部門會簽招標(biāo)小組組長意見附八：材料設(shè)備（分包項目）選用流程圖依據(jù)招標(biāo)小組審查招標(biāo)文件及投標(biāo)人資格、投標(biāo)范圍并組織招投標(biāo)材料設(shè)備信息系統(tǒng)項目經(jīng)濟收益分析報告編制招標(biāo)文件性能對比市場調(diào)查信息收集成本操縱部材料工程師草擬單項材料設(shè)備分析報告推舉供應(yīng)（分包）單位總部領(lǐng)導(dǎo)審批依據(jù)招標(biāo)小組審查招標(biāo)文件及投標(biāo)人資格、投標(biāo)范圍并組織招投標(biāo)材料設(shè)備信息系統(tǒng)項目經(jīng)濟收益分析報告編制招標(biāo)文件性能對比市場調(diào)查信息收集成本操縱部材料工程師草擬單項材料設(shè)備分析報告推舉供應(yīng)（分包）單位總部領(lǐng)導(dǎo)審批

附九：商務(wù)洽談紀(jì)要建設(shè)單位：承建單位：主題：時間：內(nèi)容：建設(shè)單位(代表)簽字：供應(yīng)單位(代表)簽字：

(甲方存根)附十：甲控（乙購）材料確認報告回執(zhí)(甲方存根)重慶拓新投資控股（集團)有限公司編號：甲控字.施工單位：特此回執(zhí)乙方代表（簽收）：重慶拓新投資控股（集團）有限公司二○一年月日(乙方存根)甲控（乙購）材料確認報告回執(zhí)(乙方存根)重慶拓新投資控股（集團)有限公司編號：甲控字.施工單位：特此回執(zhí)乙方代表（簽收）：重慶拓新投資控股（集團)有限公司二○一年月日附十一：材料設(shè)備合同會簽表承辦部門合同草擬人（或經(jīng)辦人）合約單位全稱內(nèi)容摘要合同全稱合同份數(shù)合同金額簽定時刻簽約地點內(nèi)容摘要工程部成本操縱部造價預(yù)算部財務(wù)部總經(jīng)理集團總裁審批（甲方存根）附十二：材料設(shè)備進場驗收單（甲方存根）（項目名稱）編號：材料名稱進場時刻車牌號碼數(shù)量摘要驗收人員簽字專業(yè)工程師監(jiān)理工程師材料工程師供貨單位造價工程師總包方代表注：此驗收單需經(jīng)成本操縱部、造價預(yù)算部、工程技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師共同驗收簽字方可有效，不得補簽；據(jù)此辦理結(jié)算。（乙方存根）材料設(shè)備進場驗收單（乙方存根）（項目名稱）編號：材料名稱進場時刻車牌號碼數(shù)量摘要驗收人員簽字專業(yè)工程師監(jiān)理工程師材料工程師供貨單位造價工程師總包方代表注：此驗收單需經(jīng)成本操縱部、造價預(yù)算部、工程技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師共同驗收簽字方可有效，不得補簽；據(jù)此辦理結(jié)算。（甲方存根）附十三：甲供材料設(shè)備交接單（甲方存根）編號：項目名稱進場時刻材料設(shè)備數(shù)量摘要會簽欄成本操縱部工程技術(shù)部監(jiān)理公司項目承包商造價工程師總包方代表注：甲供材料設(shè)備進場，項目承包商須配合工程技術(shù)部現(xiàn)場工程治理人員清點驗收，并會同監(jiān)理工程師完成交接手續(xù)，并承擔(dān)交接后的保管維護責(zé)任。（乙方存根）

甲供材料設(shè)備交接單（乙方存根）編號：項目名稱進場時刻材料設(shè)備數(shù)量摘要會簽欄成本操縱部工程技術(shù)部監(jiān)理公司項目承包商造價工程師總包方代表注：甲供材料設(shè)備進場，項目承包商須配合工程技術(shù)部現(xiàn)場工程治理人員清點驗收，并會同監(jiān)理工程師完成交接手續(xù)，并承擔(dān)交接后的保管維護責(zé)任。

附十四：入庫單單位：年月日No.供貨單位發(fā)票號碼注明品名單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額合計負責(zé)人：驗收：保管：（）出庫單No.出庫單位領(lǐng)用部門品名單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額負責(zé)人：付貨人：領(lǐng)用人：附十五：材料出入庫流水帳明細表.庫編號區(qū)名稱總頁.架材質(zhì)分頁.層位儲備天數(shù)規(guī)格年憑證號摘要借方貸方憑證號余額月日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額附十六：材料設(shè)備付款批核流程材料設(shè)備供應(yīng)（分包）單位申請付款材料設(shè)備供應(yīng)（分包）單位申請付款成本操縱部材料工程師及經(jīng)理核對材料成本操縱部材料工程師及經(jīng)理核對材料設(shè)備供應(yīng)相關(guān)票據(jù)并預(yù)備材料設(shè)備清單3天3天工程技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師、造價預(yù)算部工程師及經(jīng)理復(fù)核并預(yù)備付款批核書工程技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師、造價預(yù)算部工程師及經(jīng)理復(fù)核并預(yù)備付款批核書否否4天4天項目總經(jīng)理復(fù)核及加簽進度（結(jié)算）款批核書項目總經(jīng)理復(fù)核及加簽進度（結(jié)算）款批核書5天5天財務(wù)部安排付款財務(wù)部安排付款注：涉及門窗、電梯等分包項目，分包單位提出付款申請需由總監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量和進度簽署意見后再按此流程辦理；結(jié)算款需財務(wù)部審核并送審計法務(wù)部或社會審計后再辦理相關(guān)款項。附十七：材料設(shè)備付款審批表合同名稱：合同編號：承包單位：合同金額：變更估算：質(zhì)保金：人民幣1、2、工程變更量：3、其它：工程完成總額1、按合同應(yīng)付金額：2、扣除質(zhì)保金：3、扣除費用：4、扣除累積已付款：第次進度款應(yīng)付款(大寫)：人民幣本次進度款按雙方合同約定和工程實際情況，應(yīng)在月日前付給承包單位。付款審核意見工程技術(shù)部成本操縱部造價預(yù)算部財務(wù)部總經(jīng)理總部領(lǐng)導(dǎo)審批附十八：材料設(shè)備付款匯總表付款提示項次日期已累計付款本次付款承辦人審核人批準(zhǔn)人第1次進度款第2次進度款第3次進度款第4次進度款第5次進度款第6次進度款第7次進度款第8次進度款第9次進度款第10次進度款附十九：材料設(shè)備成本（現(xiàn)金流量）月報表（項目公司全稱）項目名稱填報時刻報告編號序號材料設(shè)備名稱合同編號最初成本估算（A）合同金額（B）變更或簽證（C）最新預(yù)算(D)=B+C增加/節(jié)約(E)=D-A累計已付款（F）已付款比例質(zhì)保金1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%合計注：本項目總建筑面積m2按最新預(yù)算及面積計算，分攤成本為元/m2，占建安成本%；本報表一式三份，由預(yù)算部造價工程師統(tǒng)計并與財務(wù)核對，在當(dāng)月28日報送項目公司總經(jīng)理、成本操縱部、工程技術(shù)部、預(yù)算部、財務(wù)部主管或經(jīng)理。審核：制表：附二十：材料設(shè)備分類明細表材料大類材料細類廠家品牌使用項目(或位置)規(guī)格編號負責(zé)提供樣品部門A土建材料螺紋鋼LWG成本操縱部(實樣)型鋼XG成本操縱部(實樣)水泥SN成本操縱部(實樣)商品砼SP成本操縱部(資料)砂S成本操縱部(實樣)石子SZ成本操縱部(實樣)粘土標(biāo)準(zhǔn)磚ZTBZ成本操縱部(實樣)粘土多孔磚ZTKZ成本操縱部(實樣)加氣砌塊JQQK成本操縱部(實樣)防水材料FSCL成本操縱部(實樣)B安裝材料高低壓設(shè)備GDY成本操縱部(資料)電線電纜DXDL成本操縱部(實樣)開關(guān)插座KGCZ成本操縱部(實樣)操縱柜KZG成本操縱部(資料)應(yīng)急電源YGDY成本操縱部(資料)消防器材XFQC成本操縱部(資料)閥門FM成本操縱部(資料)給水管材管件GSGC成本操縱部(實樣)排水管材管件PSGC成本操縱部(實樣)穿線管CXG成本操縱部(實樣)散熱器SRQ成本操縱部(實樣)材料大類材料細類廠家品牌使用項目(或位置)規(guī)格編號負責(zé)提供樣品部門B安裝材料溫控閥WKF成本操縱部(實樣)避雷線BLX成本操縱部(實樣)變頻柜BPG成本操縱部(資料)橋架QJ成本操縱部(資料)C設(shè)備電梯DT成本操縱部(資料)通風(fēng)空調(diào)TFKT成本操縱部(資料)游泳設(shè)施YYSS成本操縱部(資料)水處理設(shè)備SCL成本操縱部(資料)太陽能設(shè)備TYN成本操縱部(資料)保齡球設(shè)備BLQ成本操縱部(資料)D裝飾材料瓷磚CZ成本操縱部(實樣)理石LS成本操縱部(實樣)花崗巖HGY成本操縱部(實樣)人造理石RZLS成本操縱部(實樣)文化石WHS成本操縱部(實樣)入戶門RHM成本操縱部(實樣)窗C成本操縱部(實樣)玻璃幕墻BLMQ成本操縱部(資料)陽臺欄桿YTLG成本操縱部(實樣)玻璃BL成本操縱部(資料)木地板MDB成本操縱部(實樣)材料大類材料細類廠家品牌使用項目(或位置)規(guī)格編號負責(zé)提供樣品部門D裝飾材料吊頂材料DDCL成本操縱部(實樣)白鋼板材BGBC成本操縱部(實樣)油漆YQ成本操縱部(色卡)涂料TL成本操縱部(資料)櫥柜CG成本操縱部(資料)衛(wèi)生潔具WSJJ成本操縱部(實樣)五金配件WJPJ成本操縱部(資料)空調(diào)外罩KTWZ成本操縱部(資料)鋁塑板LSB成本操縱部(資料)感應(yīng)門GYM成本操縱部(資料)E智能設(shè)備門禁系統(tǒng)NMJXT成本操縱部(資料)一卡通治理系統(tǒng)YKT成本操縱部(資料)可視對講KSDJ成本操縱部(實樣)電視插座DSCZ成本操縱部(實樣)電話插座DHCZ成本操縱部(實樣)攝像監(jiān)控SXJK成本操縱部(資料)居家安防系統(tǒng)JJAF成本操縱部(資料)報警系統(tǒng)BJXT成本操縱部(資料)停車場治理系統(tǒng)TCC成本操縱部(資料)F其它設(shè)備園林苗木YLMM成本操縱部(圖片)小品雕塑XPDS成本操縱部(圖片)道路標(biāo)識系統(tǒng)DLBS成本操縱部(資料)材料大類材料細類廠家品牌使用項目(或位置)規(guī)格編號負責(zé)提供樣品部門F其它設(shè)備停車場設(shè)施TCC成本操縱部(圖片)信報箱XBX成本操縱部(圖片)健身器材JSQC成本操縱部(圖片)電瓶車DPC成本操縱部(圖片)燈具及光源DJGY成本操縱部(圖片)6.2關(guān)于要緊的甲供材料設(shè)備，如入戶門、鋁合金（塑鋼）門窗、陽臺欄桿、電源電表箱等除整體封樣外還須提供相應(yīng)的五金配件、原器件、型材斷面等。6.3A-F為大類編號，細類產(chǎn)品拼音縮寫為細類材料設(shè)備的編號，再在其后加上品牌的拼音縮寫和序號即為一種樣品的完整編號，見下例：材料大類材料細類D-CZ-GJ-1品牌縮寫樣品序號：D-CZ-GJ-1D-CZ-GJ-1品牌縮寫樣品序號材料大類材料細類以上編號即代表大類為裝飾材料，細類為瓷磚，品牌為“冠軍”，具有信息能夠再查找樣品的材料標(biāo)簽及材料供應(yīng)商登記表。6.4將所展示的材料的大類編號貼在相應(yīng)的展示架上，一個大類下的產(chǎn)品按照表格1的順序依次排列。附二十一：材料設(shè)備（資料）內(nèi)部流轉(zhuǎn)登記表項目名稱：序號資料名稱時刻經(jīng)辦人簽字接收單位簽收人簽字12345678910111213141516171819講明：成本操縱部經(jīng)辦和承辦材料設(shè)備方面的報告、資料和合同等需送相關(guān)部門會簽和備案按此表登記，對資料的去向建檔備查。附二十二：材料設(shè)備來文來函登記表項目名稱：序號來文來函單位來文來函名稱（或內(nèi)容摘要）收到日期經(jīng)辦人簽字簽收人簽字1234567891011121314151617181920講明：成本操縱部材料工程師或庫管員應(yīng)對外單位來文（傳真）來函均應(yīng)按此表登記建檔備查。二、供應(yīng)商評價和選擇程序第一條目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。第二條適用范圍所有向本集團公司提供材料設(shè)備供應(yīng)商，分為甲供、甲方分包、三方合同、甲控乙購（集團戰(zhàn)略合作供應(yīng)商除外）。第三條職責(zé)3.1資源治理部負責(zé)編制、修訂、解釋本操作規(guī)程。3.2資源治理部為執(zhí)行本操作規(guī)程的組織、治理部門。第四條操作程序4.1機構(gòu)組織采購招標(biāo)小組由集團公司工程總監(jiān)、成本操縱部、資源治理部、工程技術(shù)部、財務(wù)部、研發(fā)中心（含設(shè)計部人員）等相關(guān)人員參加。4.2供應(yīng)商認證與評估原則（按優(yōu)先順序）4.2.1供應(yīng)商的資質(zhì)等級優(yōu)先：供應(yīng)商應(yīng)有相當(dāng)?shù)男庞玫燃壖肮┴浤芰Α?.2.2供應(yīng)商的產(chǎn)品品牌優(yōu)先：產(chǎn)品應(yīng)在市場上有一定知名度。4.2.3供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)先：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)可靠。4.2.4供應(yīng)商的產(chǎn)品價格優(yōu)先：同等質(zhì)量情況下。4.2.5供應(yīng)商的服務(wù)承諾優(yōu)先：供應(yīng)商應(yīng)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.2.6供應(yīng)商與拓新集團是否有良好合作記錄優(yōu)先。4.2.7供應(yīng)商的產(chǎn)品在其它市場應(yīng)用情況優(yōu)先。4.3確定需進行供應(yīng)商認證的產(chǎn)品清單：4.3.1排列所有需甲供、三方合同或甲方限價的材料設(shè)備清單，并依照采購的時刻順序優(yōu)先順序進行排列。4.3.2依照此產(chǎn)品清單制定供應(yīng)商認證及評可能劃。4.3.3由資源治理部組織其它業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員完成。4.4收集整理供應(yīng)商資料。4.4.1資源治理部材料工程師應(yīng)積極通過各種渠道收集相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商名單。4.4.2資源治理部材料工程師按產(chǎn)品類不整理各產(chǎn)品的供應(yīng)商推舉名單。4.4.3將供應(yīng)商提供的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記號、產(chǎn)品技術(shù)資料、宣傳圖片、報價清單等相關(guān)資料建立完整文字檔案，督促和指導(dǎo)供應(yīng)商按要求填報《材料設(shè)備供應(yīng)商登記表》，將商務(wù)洽談紀(jì)要、招投標(biāo)文件、合同文件等資料進入材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫，涉及保密事項應(yīng)分時分段授權(quán)查閱。4.5考察供應(yīng)商：4.5.1由資源治理部（或招標(biāo)小組）組織考察，考察人員不得少于來自不同業(yè)務(wù)部門的三名專業(yè)人員，推舉人員應(yīng)回避評估和招投標(biāo)全過程。4.5.2考察完畢，由考察小組負責(zé)填寫《供應(yīng)商考察報告》，供應(yīng)商分類為合格、不合格兩種，凡考察不合格的供應(yīng)商不得進入《供應(yīng)商名錄》，考察合格但未與拓新集團相關(guān)項目合作過的供應(yīng)商，列入《供應(yīng)商名錄》的試點供應(yīng)欄目中，凡與拓新集團兩個以上項目合作的供應(yīng)商，經(jīng)評估反映良好可直接列入《戰(zhàn)略供應(yīng)商名錄》，評估程序可省略。4.5.3已與拓新集團相關(guān)項目合作的供應(yīng)商在每次合作后由資源治理部組織規(guī)劃建設(shè)部（含設(shè)計人員）對其進行評估，并填寫《供應(yīng)商供貨評估表》。4.5.4供應(yīng)商評估結(jié)果分為能夠合作、需要改進、重新評估、不能合作，關(guān)于能夠合作的供應(yīng)商，可直接列入《供應(yīng)商名錄》中合作供應(yīng)商欄目中，需要改進的供應(yīng)商經(jīng)改進后則接著列入《供應(yīng)商名錄》的試點供應(yīng)商欄目中，重新評估的供應(yīng)商臨時不能參加拓新集團項目的投標(biāo)，直至重新考察合格后方可進入，不能合作的供應(yīng)商則不能邀請其參加拓新集團項目的投標(biāo)，經(jīng)招標(biāo)小組決議后的供應(yīng)商也可參加。4.5.5材料設(shè)備投標(biāo)單位僅限于《供應(yīng)商名錄》中的合作、試點及戰(zhàn)略供應(yīng)商，公司內(nèi)部相關(guān)人員同意提早向成本操縱部推舉供應(yīng)商，需本人書面講明和回避招投標(biāo)過程。4.5.6在《供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商，應(yīng)依照每種產(chǎn)品的分類，按評估原則給出先后排名順序，每種同檔次產(chǎn)品的合格、試點供應(yīng)商的總數(shù)不得少于5家。4.5.7投標(biāo)單位的選擇、評標(biāo)定標(biāo)應(yīng)優(yōu)先考慮排名靠前的合格供應(yīng)商，其次再考慮試點供應(yīng)商，儲備或《不能合作供應(yīng)商名錄》原則上不得列入其中。4.5.8所有單項材料設(shè)備綜合評定后，均應(yīng)在資源治理部備案，并報成本操縱部。4.5.9關(guān)于考察不合格、評估不合格及違規(guī)操作的供應(yīng)商應(yīng)將其列入《不能合作供應(yīng)商名錄》，并備案。第五條建立合格供應(yīng)商檔案5.1對合格供應(yīng)商進行定期監(jiān)督和復(fù)審。5.2產(chǎn)品質(zhì)量問題處理。5.3供應(yīng)商名單的變更。第六條質(zhì)量記錄6.1《材料設(shè)備供應(yīng)商供貸質(zhì)量、進度考核表》。6.2《材料設(shè)備供應(yīng)商供貸評估表》。6.3《設(shè)備材料供應(yīng)商名錄》。6.4《供應(yīng)商考察報告》。第七條材料設(shè)備供應(yīng)商入圍資料：工程預(yù)制樁1．混凝土預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)資質(zhì)等級為二級以上企業(yè)。2．試驗室資質(zhì)等級為三級以上。3．近兩年項目所在地混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量考評優(yōu)良企業(yè)。4．上年度當(dāng)?shù)鼗炷令A(yù)制構(gòu)件質(zhì)量考評行業(yè)排名前十名企業(yè)優(yōu)先。5．具有電腦自動操縱混凝土配合比及攪拌治理系統(tǒng)者優(yōu)先。6．產(chǎn)品生產(chǎn)/供應(yīng)周期應(yīng)滿足施工工期要求。7．成品庫存推放場地面積≥5000m2。8．近年來與拓新集團關(guān)聯(lián)企業(yè)有良好合作經(jīng)歷者優(yōu)先。9．與拓新集團相關(guān)公司無任何訴訟。暖通工程1．投標(biāo)單位注冊資金至少為50萬元。2．企業(yè)經(jīng)營良好，與拓新集團無不良合作記錄。3．經(jīng)銷或代理的空調(diào)品牌為世界知名品牌。4．有品牌生產(chǎn)廠家提供的授權(quán)或特約經(jīng)銷商證明書。5．經(jīng)營范圍內(nèi)包括空調(diào)設(shè)備的經(jīng)營并具有安裝資質(zhì)。6．通過ISO9002國際認證企業(yè)優(yōu)先。7．能承擔(dān)10萬元或10萬元以上的履約保證金。電梯工程1．有全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。2．注冊資金在8000萬元人民幣以上。3．有產(chǎn)品鑒定證書。4．通過ISO9002質(zhì)量認證。5．電梯安裝維修企業(yè)資質(zhì)證書。6．外商獨資（合資）企業(yè)或進口件比例最大優(yōu)先。7．能承擔(dān)10萬元以上履約保證金。8．在項目所在地有備用材料倉庫且承諾質(zhì)保12以上個月優(yōu)先。9．與拓新集團無不良合作優(yōu)先。陽臺欄桿、空調(diào)百葉1．證照齊全（營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證、檢測報告）。2．滿足設(shè)計、營銷感觀要求。3．符合安全使用功能要求。4．庫存能力：5000平方米以上。5．生產(chǎn)能力：3000平方米以上。6．產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)國家、行業(yè)（或企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)。7．通過ISO9002國際認證企業(yè)優(yōu)先。8．承諾并擔(dān)保提供良好售后服務(wù)的優(yōu)先。飾面磚1．取得ISO9002質(zhì)量認證。2．合資企業(yè)或進口產(chǎn)品。3．在同類型工程中使用過，應(yīng)無不良反映。4．色差范圍、內(nèi)何尺寸誤差、吸水率、色澤度符合國家規(guī)范。5．承諾貨到工地?zé)o破損（含沒有破損）優(yōu)先。進戶門1．防火門，應(yīng)取得消防部門備案登記。2．取得公安部門認證，符合GA25-P2“防盜安全門通用技術(shù)條件”。3．取得質(zhì)量體系ISO9002認證優(yōu)先。4．應(yīng)有當(dāng)?shù)刂鞴懿块T同意準(zhǔn)用手續(xù)。5．有一定市場占有率且有2-3家同類工程差不多使用過該產(chǎn)品。6．要經(jīng)干燥、防腐、放電、防潮、阻燃、改性處理。7．有品牌效應(yīng)的優(yōu)先。鋁合金（塑鋼）門窗1．執(zhí)行“準(zhǔn)用證制度”2．取得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。3．玻璃幕墻有設(shè)計和施工資質(zhì)。4．取得質(zhì)量體系ISO9002認證優(yōu)先。5．注冊資金50萬以上且要緊加工設(shè)備為進口產(chǎn)品。6．進口粉末涂料，使用壽命20年以上優(yōu)先。7．能滿足甲方安裝進度要求，月產(chǎn)量不低于7000平米。8．要求具有門窗計算及設(shè)計資質(zhì)。9．在項目所在地有3個以上同質(zhì)樓盤業(yè)績。10．能承擔(dān)20萬元以上履約保證金，同時滿足我司付款方式。11．已竣工工程不能有明顯質(zhì)量問題，門窗保修期3年以上的優(yōu)先。12．在約期間，其它業(yè)務(wù)量不能阻礙對拓新集團項目進貨。地板1．項目所在地建材業(yè)治理辦公室頒發(fā)的準(zhǔn)用證及準(zhǔn)產(chǎn)證，取得綠色建材證及ISO9002證書者優(yōu)先。2．滿足設(shè)計/營銷要求。3．生產(chǎn)流水線操作，程序操縱，設(shè)備先進。4．在履約期間，其它業(yè)務(wù)量不能阻礙對拓新集團的供貨。5．能承擔(dān)10萬元或10萬元以上的履約保證金。6．項目所在地有工廠或辦事處。7．已竣工工程超過1年的不能有明顯質(zhì)量問題（翹曲等）。8．地板保修期2年或2年以上。石材1．合資企業(yè)或進口產(chǎn)品。2．在同類型工程中使用過并無不良反映。3．放射性指標(biāo)符合國家規(guī)定。4．能滿足甲方供貨安裝要求。5．拋光度及尺寸誤差符合我司具體要求。電氣（燈具、門鈴、排氣扇等）1．產(chǎn)品符合設(shè)計要求。2．應(yīng)具有相關(guān)產(chǎn)品的由省部級工商行政治理部門頒發(fā)的生產(chǎn)資格書。3．應(yīng)具有相關(guān)產(chǎn)品的由省部級工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室頒發(fā)的生產(chǎn)許可證。4．產(chǎn)品應(yīng)具有中國電工產(chǎn)品認證委員會頒發(fā)的電工產(chǎn)品認證合格證書。5．產(chǎn)品應(yīng)具有國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6．產(chǎn)品生產(chǎn)廠家應(yīng)具有質(zhì)量體系認證證書（ISO9001）。7．投標(biāo)單位應(yīng)為產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或地區(qū)一級代理商。8．投標(biāo)單位提供產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、安裝詳細講明。9．投標(biāo)單位有完善的售后服務(wù)體系。10．投標(biāo)單位有良好的市場信譽。11．投標(biāo)單位提供質(zhì)量保證承諾書。12．投標(biāo)單位有相當(dāng)?shù)墓┴浤芰?，滿足供貨量及供貨時刻。12．投標(biāo)單位應(yīng)滿足我方的付款條件。智能化1．企業(yè)注冊資金大于150萬元。2．企業(yè)具備《建筑智能化系統(tǒng)集成（設(shè)計和施工）專項工程設(shè)計證書》等相關(guān)資質(zhì)證明。3．企業(yè)具備安防系統(tǒng)設(shè)計和施工二級以上資質(zhì)證書。4．要緊設(shè)備為政府驗收部門認定之進口產(chǎn)品。煤氣灶具、熱水器1．產(chǎn)品符合設(shè)計要求。2．產(chǎn)品應(yīng)具備國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3．產(chǎn)品應(yīng)具有項目所在地燃氣公司推舉認可證明，銷售資質(zhì)證明。4．投標(biāo)單位應(yīng)為產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或地區(qū)一級代理商。5．此產(chǎn)品在項目所在地有相當(dāng)規(guī)模工程應(yīng)用實例，并有良好的市場信譽。6．投標(biāo)單位有完善的售后服務(wù)體系。7．投標(biāo)單位應(yīng)有相當(dāng)?shù)墓┴浤芰?，供貨周期不超過三個月。8．投標(biāo)單位應(yīng)滿足甲方付款條件。9．熱水器安裝適用天然氣、人工煤氣不同需求。10．產(chǎn)品應(yīng)采納三眼嵌入式灶臺，電子脈沖點火，上進風(fēng)形式。11．產(chǎn)品保修期一年以上。櫥柜1．產(chǎn)品符合設(shè)計要求。2．產(chǎn)品應(yīng)具備國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3．產(chǎn)品符合《住宅廚房及相關(guān)設(shè)備差不多參數(shù)》的要求。4．投標(biāo)單位應(yīng)為產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或地區(qū)一級代理商。5．在項目所在地有相當(dāng)規(guī)模工程項目中的應(yīng)用實例，并有良好的市場信譽。6．投標(biāo)單位有完善的售后服務(wù)體系。7．建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JG/3044-98《住宅廚房排風(fēng)道》。8．BD-98-01《整體廚房設(shè)備、管線接口建筑設(shè)計圖集》。9．柜體采納3A級中密度板，臺面采納進口防火貼面或人造石材，門板進口防火板貼面，封邊采納熱壓封邊。10．洗菜盆為雙水槽，亞光不銹鋼或人造石材材質(zhì)；混水龍頭。11．柜體應(yīng)便于拆裝。12．投標(biāo)單位應(yīng)有相當(dāng)?shù)墓┴浤芰?，滿足甲方提出的供貨時刻要求。13．投標(biāo)單位應(yīng)滿足甲方最低付款條件：預(yù)付款不超過合同價的20%，5%為期一年的質(zhì)量保證金。14．能承擔(dān)20萬元或20萬元以上履約保證金。精裝修施工單位1．優(yōu)先考慮通過ISO9001質(zhì)量體系認證。2．注冊資金≥500萬元人民幣。3．有中高檔裝修等級的工程實例。4．有單位工程2萬平米以上、累計50萬平米以上工程實例。5．具有良好的市場信譽度。6．承諾能夠免費做樣板間后參加招投標(biāo)優(yōu)先。7．外地企業(yè)具備在項目所在地裝修施工許可證。第八條相關(guān)文件和表單附件：1、《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表》2、《供應(yīng)商供貨評估表》3、《供應(yīng)商名錄》4、《供應(yīng)商考察報告》5、《材料設(shè)備供應(yīng)商登記表》

附一：供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表工程項目供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批量規(guī)格型號數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況供貨進度執(zhí)行情況合格率質(zhì)量判定合同供貨日期實際供貨日期工期誤差天數(shù)123456789101112131415單位工程部監(jiān)理單位綜合評估經(jīng)辦人：總經(jīng)理：經(jīng)辦人：總監(jiān)工程師：講明：本表格由資源治理部填寫，報項目總經(jīng)理。附二：供應(yīng)商供貨評估表供貨合同編號第次評估評估時刻企業(yè)名稱聯(lián)系人企業(yè)地址電話/傳真供貨品名、型號電子郵箱供貨時刻供貨數(shù)量產(chǎn)品包裝（權(quán)重5%）□專門好100分□較好80分□一般60分□較差40分□專門差20分交貨情況（權(quán)重25%）□及時100分□比較及時75分□不及時50分□嚴(yán)峻延誤25分安裝調(diào)試（權(quán)重15%）□專門好100分□較好80分□一般60分□較差40分□專門差20分產(chǎn)品質(zhì)量（權(quán)重25%）□專門好100分□較好80分□一般60分□較差40分□專門差20分售后服務(wù)（權(quán)重20%）□專門好100分□較好80分□一般60分□較差40分□專門差20分產(chǎn)品價格（權(quán)重10%）□合理100分□比較合理75分□不合理50分□相差專門大25分參與評估人員意見及簽字評估結(jié)果□能夠合作□需要改進□重新評估□不能合作資源治理部意見成本操縱部意見總經(jīng)理意見是否列入供應(yīng)名錄：□是（□合格□試點）□否附三：設(shè)備材料供應(yīng)商名錄A土建材料螺紋鋼LWG序號品牌供應(yīng)（生產(chǎn)）單位全稱單位地址聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系方式郵編網(wǎng)址評估結(jié)果檔案編號B安裝材料序號品牌供應(yīng)（生產(chǎn)）單位全稱單位地址聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系方式郵編網(wǎng)址評估結(jié)果檔案編號講明：上表名錄應(yīng)按材料設(shè)備先大類后細類編排，生產(chǎn)廠家或辦事處直銷只填寫一行；總經(jīng)銷或特約經(jīng)銷商等需填寫兩行，其中第一行填寫廠家相關(guān)信息，第二行填寫供應(yīng)單位的信息，“序號”、“品牌”欄需合并單元格；評估結(jié)果為：“合格”、“試點”、“不合格”字樣；檔案編號為：第一個字母為大類，其次為細類字母，后面是按產(chǎn)品排名排序，如：A.LWG001附四：供應(yīng)商考察報告一考察對象考察時刻考察記錄：1．（主營產(chǎn)品）2．（核對營業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)用證/產(chǎn)品許可證、技術(shù)鑒定文件、資料等級證明等資料，對有政府部門限制的產(chǎn)品檢查其相關(guān)證件）3．（廠家的生產(chǎn)能力、銷售情況及年營業(yè)額）4．（認證及獲獎情況）5．（生產(chǎn)設(shè)備的先進程度、運轉(zhuǎn)情況及整個生產(chǎn)車間的狀況）6．（對產(chǎn)品的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取何種專門操縱手段）7．（產(chǎn)品的要緊原材料產(chǎn)地）8．（供貨區(qū)域）9．（其它內(nèi)容）考察結(jié)果□合格□不合格考察人員意見及簽名附四：供應(yīng)商考察報告二考察對象考察時刻考察記錄：1．（主營產(chǎn)品）2．（核對營業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)用證/產(chǎn)品許可證、技術(shù)鑒定文件、資料等級證明等資料，對有政府部門限制的產(chǎn)品檢查其相關(guān)證件）3．（廠家的生產(chǎn)能力、銷售情況及年營業(yè)額）4．（認證及獲獎情況）5．（生產(chǎn)設(shè)備的先進程度、運轉(zhuǎn)情況及整個生產(chǎn)車間的狀況）6．（對產(chǎn)品的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取何種專門操縱手段）7．（產(chǎn)品的要緊原材料產(chǎn)地）8．（供貨區(qū)域）9．（其它內(nèi)容）考察結(jié)果□同意投標(biāo)□不同意考察人員或招標(biāo)小組推舉意見及簽名項目公司總經(jīng)理或招標(biāo)小組組長審查意見附五：材料設(shè)備供應(yīng)商登記表材料設(shè)備名稱檔案編號生產(chǎn)廠全稱電話/傳真生產(chǎn)廠地址網(wǎng)址生產(chǎn)廠企業(yè)性質(zhì)□外資□合資□國營□集體□民營供應(yīng)單位全稱法定代表法人代碼證編碼納稅代碼證編碼辦公地址郵編往來銀行名稱帳號年銷售額電子郵箱與拓新集團合作情況□合作良好□合作較好□合作一般□沒有合作聯(lián)系人甲：姓名職務(wù)電話/手機乙：姓名職務(wù)電話/手機銷售性質(zhì)□直銷□總經(jīng)銷□特約經(jīng)銷商□其它是否同意投標(biāo)保證金□同意□不同意供應(yīng)商承諾我公司參與項目的工程競標(biāo)，對本登記表和附表填寫內(nèi)容的真實性、合法性負完全責(zé)任。供應(yīng)單位（簽字蓋章）：年月日：公司概況有效證件詳細名錄簡述產(chǎn)品技術(shù)性能供貨周期運輸方式部分工程業(yè)績付款方式及承諾有何建議產(chǎn)品質(zhì)量保證售后服務(wù)承諾填報講明1．公司概況：指生產(chǎn)廠建廠時刻、投資方式、投資規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、資產(chǎn)負債率等情況；合資公司需講明股東單位及股份比例，近三年的經(jīng)營額度；總經(jīng)銷或特約經(jīng)銷商還講明與生產(chǎn)廠銷售關(guān)系，授權(quán)銷售時限，最近兩年在當(dāng)?shù)劁N售額度等。2．產(chǎn)品技術(shù)性能講明：拓新集團項目對應(yīng)的材料與設(shè)備，講明其性能、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)等，對是否為新技術(shù)、有無環(huán)保概念、生產(chǎn)工藝、防銹處理、安裝方法、功率及使用電壓、表面噴涂材料等務(wù)必填寫。安裝材料涉及規(guī)格較多的請單獨制表詳細講明。3．有效證件詳細名錄：公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、安裝資質(zhì)證書、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、消防局技防辦準(zhǔn)入證、ISO9001/ISO9