特采操作程序適用于原物料、半成品、成品急需使用時(shí)

1.目的當(dāng)原物料、半成品、成品產(chǎn)生不合格現(xiàn)象或未經(jīng)試驗(yàn)判定亟待使用時(shí)，在不影響產(chǎn)品使用功能及特性的先決條件下，需求部門(mén)可提出申請(qǐng)，依此特采操作程序辦理，以免影響生產(chǎn)及延誤交期。2.適用范圍凡屬于本公司及供應(yīng)商所生產(chǎn)的材料、零件、半成品等超出試驗(yàn)規(guī)格時(shí)，為減少損失可配合生產(chǎn)和出貨，在條件允許的情況下可以申請(qǐng)實(shí)施特采。3.定義當(dāng)材料、零件、半成品和成品發(fā)生與產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、試驗(yàn)規(guī)矩和圖紙等不契合的情況時(shí)，從公司多方面待利益綜合考慮，允許在一定的范圍和程度內(nèi)作出讓步接受，簡(jiǎn)稱特采，也稱為讓步接受。特采具體囊括兩方面：一是關(guān)于不契合的具體項(xiàng)目的讓步接受；二是關(guān)于不良數(shù)量或不良率的讓步接受。4.職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部：安全性、功能性、產(chǎn)品特性的試驗(yàn)與測(cè)試。主要、次要外觀及尺寸的試驗(yàn)供銷(xiāo)部：合約有規(guī)則時(shí)，征求客戶的同意。5.程序細(xì)則5.1特采申請(qǐng)。5.1.1當(dāng)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料或產(chǎn)品異常而嚴(yán)重影響生產(chǎn)和出貨，或者給公司造成較大損失時(shí)，如果特采可以解決生產(chǎn)和出貨問(wèn)題或減少損失，并且且不會(huì)降低品質(zhì)或關(guān)于品質(zhì)影響很小時(shí)，可以提出特采申請(qǐng)。5.2申請(qǐng)主體5.2.1供應(yīng)商(外協(xié)廠)申請(qǐng)?zhí)夭傻那闆r：供應(yīng)商向采購(gòu)提出特采申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意可進(jìn)行特采。5.2.2外購(gòu)材料和外購(gòu)零件的特采申請(qǐng)：由所在部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表申請(qǐng)。5.2.3半成品或成品的特采申請(qǐng)：由生產(chǎn)主管申請(qǐng)。5.3可申請(qǐng)的兩種特采內(nèi)容5.3.1關(guān)于某項(xiàng)具體不良的特采，特采內(nèi)容要求接近良品規(guī)格。5.3.2不良數(shù)或不良率的讓步接受，通常該項(xiàng)特采要求不良率在10%-15%以內(nèi)且不良品易于選別時(shí)才允許。如果可以線外選別，則不考慮關(guān)于不良數(shù)或不良率的特采。5.4申請(qǐng)者要根據(jù)“物料檢查(IQC)試驗(yàn)報(bào)告”、“品質(zhì)異常通知單”等單據(jù)的信息填寫(xiě)“特采申請(qǐng)單”6特采審批6.1申請(qǐng)者填寫(xiě)“特采申請(qǐng)單”并且連同有關(guān)附件和樣本交技術(shù)質(zhì)量部處理。6.2技術(shù)質(zhì)量部審核特采的可行性和有關(guān)附件和樣本信息。討論或行性，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.1審核特采是否合理。6.2.2確認(rèn)特采的異常情況是否屬實(shí)。6.2.3判定特采關(guān)于產(chǎn)品品質(zhì)是否有影響。6.2.4決定是否需要客戶同意。如果需要客戶同意，則聯(lián)絡(luò)供銷(xiāo)部。7.特采判定7.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)判定意見(jiàn)進(jìn)行可否特采的判定以及給出附加條件。附加條件的作用是關(guān)于不契合項(xiàng)進(jìn)行限制，以便最大限度地保證品質(zhì)。7.2以下情況應(yīng)否決特采。7.2.1客戶不同意特采。7.2.2特采關(guān)于品質(zhì)損害大。7.2.3特采的代價(jià)比生產(chǎn)出貨問(wèn)題或產(chǎn)品損失更大。7.2.4其他辦法比特采更好。8.特采實(shí)施8.1特采批準(zhǔn)后編號(hào)存檔，用復(fù)印件通知有關(guān)部門(mén)特采批號(hào)。8.2如需通知客戶的，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將特采內(nèi)容通知客戶。8.3各部門(mén)關(guān)于特采件按良品關(guān)于待，需要管制的要做有關(guān)標(biāo)識(shí)并且采取其他有關(guān)管控措施。質(zhì)檢員要在特采品包裝外貼上特采標(biāo)簽，并且注明名稱，編號(hào)等信息。9質(zhì)量