產(chǎn)品及制程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

產(chǎn)品及制程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表產(chǎn)品及制程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表產(chǎn)品及制程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表V:1.0精細(xì)整理，僅供參考產(chǎn)品及制程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表日期：20xx年X月怡富包裝（深圳）有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表-加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)1危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對(duì)公司心懷不滿(mǎn)的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)入口門(mén)警監(jiān)視隨時(shí)門(mén)衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)及品管監(jiān)控視頻24小時(shí)監(jiān)控負(fù)責(zé)人管理者監(jiān)視作業(yè)過(guò)程中班長(zhǎng)、代理等物理金屬異物一、原輔料料初加工等帶入；二、加工器具及設(shè)備零部件金屬等損壞混入；對(duì)利器等每日專(zhuān)人檢查發(fā)放，同時(shí)保持記錄；加工場(chǎng)所有設(shè)備的易脫落零部件登記；由專(zhuān)人對(duì)每日零部件按班前、班后、生產(chǎn)中每?jī)尚r(shí)時(shí)行檢測(cè)查并記錄；負(fù)責(zé)人培訓(xùn)上崗；5.過(guò)程嚴(yán)控；利器每日檢查；管理者低風(fēng)險(xiǎn)物理硬質(zhì)塑料、玻璃制品玻璃及塑料等工具器的破損混入；機(jī)器零部件及設(shè)施配件等的異物故障破損混入玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記；玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù)；品管針對(duì)性檢查；機(jī)修人員針對(duì)性檢查；每日品管班前檢查品管負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)潛在的污染區(qū)域：1、車(chē)間有機(jī)樹(shù)脂的門(mén)窗，輔料庫(kù)的玻璃窗；照明的玻璃燈具；玻璃的溫濕度計(jì)；化工品的包裝桶；產(chǎn)品用塑料筐；原料塑料叉板等清洗與更換嚴(yán)格按清潔計(jì)劃進(jìn)行工器具清潔；玻璃器具的破損在品管監(jiān)控下由機(jī)修人員更換怡富包裝（深圳）有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)2危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理其它異物：（見(jiàn)分析圖片資料）原料引入異物；輔材料引入異物；包裝材料引入異物；生產(chǎn)中引入異物:流水線(xiàn)及包裝過(guò)程引入；人為因素引入異物原料檢查；輔料檢查；包裝物的檢查；輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定（可能由包裝混入產(chǎn)品的異物不得帶入包裝間現(xiàn)場(chǎng)）工器具的檢查；監(jiān)控視頻；人員監(jiān)控；包裝過(guò)程嚴(yán)格控制生產(chǎn)作業(yè)中品管生產(chǎn)管理者全體負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)已發(fā)生的或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的異物危害如下：流水線(xiàn)使用塑料樣板；、產(chǎn)品及紙箱，包裝袋等使用的包裝繩；產(chǎn)品包裝縫合線(xiàn)；產(chǎn)品包裝材質(zhì)；記錄用筆；其它生產(chǎn)用小器具；怡富包裝（深圳）有限公司區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子由公司大門(mén)入口進(jìn)工場(chǎng)入口警戒；身份登記;監(jiān)控視頻;24小時(shí)門(mén)警低風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；監(jiān)控視頻；專(zhuān)人負(fù)責(zé)上鎖管制；人員巡視；人員作業(yè)時(shí)間內(nèi);監(jiān)控視頻24小時(shí)門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)區(qū)域車(chē)間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)破壞機(jī)器設(shè)備等通往車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的所有入口上鎖管制；生產(chǎn)時(shí)間入口人員監(jiān)視；監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理者；入口負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車(chē)間未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；專(zhuān)人負(fù)責(zé)上鎖管制；人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)配料負(fù)責(zé)人上鎖；品管員及生產(chǎn)管理者檢查低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用專(zhuān)門(mén)的化學(xué)品管理負(fù)責(zé)人；化學(xué)品專(zhuān)柜保管；化學(xué)品上鎖管制；嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄每日化學(xué)品管理負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)化學(xué)品區(qū)位圖；化學(xué)品管理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品使用一覽表怡富包裝（深圳）有限公司蟲(chóng)鼠危害等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注蟲(chóng)鼠危害蟲(chóng)害滋生導(dǎo)致產(chǎn)品的污染消除害蟲(chóng)滋生地；杜絕蟲(chóng)鼠出入途徑；有效的滅蟲(chóng)滅鼠措施定期的蟲(chóng)害防治等的檢查防蟲(chóng)檢查：每年5月至10月：1次/日檢查；3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠檢查：1次/日綜合負(fù)責(zé)人；品管負(fù)責(zé)人；低風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)捕蟲(chóng)器檢測(cè)記錄；見(jiàn)蟲(chóng)鼠檢查記錄；見(jiàn)防鼠檢查記錄；見(jiàn)2011年上半年統(tǒng)計(jì)分析表產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注倉(cāng)庫(kù)及車(chē)輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸車(chē)輛導(dǎo)致交叉污染倉(cāng)庫(kù)內(nèi)每日清潔，到廠(chǎng)車(chē)輛的衛(wèi)生及安全檢查；車(chē)輸衛(wèi)生清潔倉(cāng)庫(kù)每日；車(chē)輛檢查：每日發(fā)貨前荷役場(chǎng)負(fù)責(zé)人；監(jiān)裝品管低風(fēng)險(xiǎn)裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染專(zhuān)用的食品運(yùn)載集裝箱貨車(chē)；裝載及卸貨中品管現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；裝運(yùn)時(shí)視頻監(jiān)視；裝載結(jié)束嵌封保護(hù)每日發(fā)貨時(shí)品管員低風(fēng)險(xiǎn)怡富包裝（深圳）有限公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注直尺直尺誤差超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致測(cè)溫失準(zhǔn)，影響產(chǎn)品品質(zhì)每月由具備資質(zhì)的人員校準(zhǔn)；有效期內(nèi)使用；專(zhuān)人使用；1次/月品管部/生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的壓力容器壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患每年由即墨技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/半年工藝設(shè)備部低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定怡富包裝（深圳）有限公司工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理危害由工作服口袋裝入的異物進(jìn)入車(chē)間混入產(chǎn)品作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無(wú)口袋；管理員及外來(lái)參觀(guān)人員服裝無(wú)口袋；作業(yè)發(fā)生時(shí)更衣室負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原料的危害到貨原料性能的檢驗(yàn)，導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平公司內(nèi)部品管部對(duì)原料根據(jù)原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)；每批到貨原料品管部低產(chǎn)品的危害產(chǎn)品的性能導(dǎo)致產(chǎn)品的不可接受的危害水平公司品管部對(duì)最終成品按照成品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)對(duì)生產(chǎn)中半成品按照制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施檢測(cè)，以加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控水平；及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良原因；每批次的最終產(chǎn)品產(chǎn)品每批次及的中間產(chǎn)品品管部低怡富包裝（深圳）有限公司個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估9危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入加工場(chǎng)人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1、參加人員與員工同，若特殊需要時(shí)可提出申請(qǐng)，入口衛(wèi)生員嚴(yán)格記錄每次進(jìn)入車(chē)間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)1、對(duì)易脫落的手表、腕部飾物嚴(yán)格配戴；2、手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的禁止配戴；3、耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁目配戴；4、頸部的飾物禁目配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1、加工場(chǎng)男工禁止蓄留胡須1、加工場(chǎng)入口每次進(jìn)入時(shí)；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)