外協(xié)廠商管理與評估考核方法外協(xié)作業(yè)進度管理與跟催

文件編號：PMWI05004文件編號：PMWI05004外協(xié)管理與進度控制作業(yè)指引外協(xié)管理與進度控制作業(yè)指引編制：年月日審核：年月日批準：年月日受控印章發(fā)文單位xx公司生管部受控號發(fā)文日期202x年月日奏效日期202x年1月1日1.0目的:1.1掌握外協(xié)廠商的經(jīng)營概況,確保其加工的產(chǎn)品質(zhì)量契合本公司的需要。1.2了解外協(xié)廠商的能力和潛力,提供外協(xié)管理選擇的依據(jù)。1.3協(xié)助外協(xié)廠商改善質(zhì)量,提高交貨能力。1.4掌控和了解外協(xié)物料的進度，即時跟催以便平衡生產(chǎn)計劃為制造部提供現(xiàn)場控制依據(jù)。1.5為生管部委外管理人員提供標準作業(yè)流程和入職培訓資料；2.0范圍:2.1適用于公司提供物料委托外協(xié)廠商進行加工的委外業(yè)務管理。2.2適用于公司關(guān)于外協(xié)廠商的評估和鑒定、考核、等級管理。3.0參考:3.1《供應商管理程序》3.2ERP系統(tǒng)相關(guān)SOP文件3.3公司相關(guān)ISO9001：2000質(zhì)量體系文件4.0定義：外協(xié)加工是指本單位因為設備或技術(shù)上的不足，獨力完成某項整體制造加工任務有困難，或者達到相同質(zhì)量要求所需費用更高，為了確保任務按時完成，及降低成本，充分利用社會存量資源，向外地或外單位訂購或訂作部分零部件或半成品。5.0責任:5.1生管部負責關(guān)于本公司一切委外加工進行管理，囊括計劃、外發(fā)、進度控制和跟催、驗收爭議處理跟進、支付請款以及外協(xié)廠商的評估和考核等；5.1.1外協(xié)組長負責關(guān)于外協(xié)加工的計劃執(zhí)行，直接控制外協(xié)物料的收發(fā)管理與進度情況；5.1.2外協(xié)管理員負責外協(xié)加工作業(yè)，依照規(guī)則時間和實際情況進行跟催控制；5.1.3生管部主任負責外協(xié)廠商的評估和考核、委外管理策劃以及價格商務談判；5.2產(chǎn)品部主任：協(xié)同生管主任關(guān)于外協(xié)廠商的工藝與制程控制等情況進行評估和定期復核；5.3總經(jīng)理生產(chǎn)執(zhí)行助理：協(xié)同生管部主任關(guān)于外協(xié)廠商的產(chǎn)能/交期配合情況進行評估和定期復核；5.4品管部：5.4.1品管部主任：協(xié)同生管部主任關(guān)于外協(xié)廠商的交貨品質(zhì)/服務情況進行評估、定期復核；5.4.2品管工程師：負責外協(xié)廠商來料的品質(zhì)資料分析與審核；5.4.3品管部IQC：負責關(guān)于外協(xié)廠商的來料進行試驗與試驗提供試驗報告和相關(guān)記錄。6.0作業(yè)規(guī)則:6.1外協(xié)廠商管理與評估考核： 外協(xié)廠商管理流程圖權(quán)責部門主責人員外協(xié)廠商資料的收集和初評外協(xié)廠商資料的收集和初評是否合格外協(xié)廠商的初步報價是否合格外協(xié)廠商的初步報價索樣或試做索樣或試做品質(zhì)確認品質(zhì)確認是否合格NG是否合格NG淘汰是否合格是否合格NG淘汰NG詢比議價詢比議價簽定外協(xié)合同YES簽定外協(xié)合同YES列入合格外協(xié)廠商列入合格外協(xié)廠商定期考核與復核YES定期考核與復核YES是否合格是否合格YESYESYESNG淘汰綜合能力調(diào)查評估NG淘汰外協(xié)廠商資料的記錄維持YESYESYESNG淘汰綜合能力調(diào)查評估NG外協(xié)廠商資料的記錄維持生管部生管部生管部生管部產(chǎn)品部/品管部/客戶服務產(chǎn)品部供應商評估小組供應商評估小組生管部產(chǎn)品部總經(jīng)辦生管部供應商評估小組供應商評估小組生管部外協(xié)管理員/外協(xié)組長/生管主任外協(xié)組長/生管主任生管部主任外協(xié)組長/生管部主任產(chǎn)品主任/QA主任/客服主任產(chǎn)品工程師生管部主任總經(jīng)理外協(xié)組長/生管主任比價產(chǎn)品部主任/總經(jīng)理審核總經(jīng)理生管部主任生管部主任總經(jīng)理外協(xié)組長6.1.1:流程說明:具體流程請參照《供應商管理程序》執(zhí)行；6.1.2外協(xié)廠商考核及等級評定的項目與標準：6.1.2.1考核項目與考核表：考核項目分配分值考核標準與配分備注A級廠商B級廠商C級廠商淘汰廠商質(zhì)量45%39%以上35~39%30~35%30%以下每月考核交貨期20%19%以上13~19%10~13%10%以下每月考核價格15%15%以上12~15%10~12%10%以下每月考核管理與服務20%17%以上15~17%10~15%10%以下每年一次核計100%90%以上80一90%70—80%70%以下年度考核6.1.2.2考核統(tǒng)計依據(jù)與考核方法：A.質(zhì)量（每月考核，考核數(shù)據(jù)來源于品管部和ERP系統(tǒng)廠商排行榜）合格率(%)95以上90—9585一9080—8575—8070—7565—7065以下得分35302520151053批數(shù)合格率=合格總數(shù)/交貨總數(shù)B.交貨期（每月考核，考核數(shù)據(jù)來源于ERP系統(tǒng)廠商委外管制分析表）逾期率(%)0.1以下0.1—2.02.1—4.04.1—6.06.1—8.08.1—10.010.1一12.012.0以上得分76543210(1)逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)(2)逾期日數(shù):每逾期一日扣一分(3)本公司因外協(xié)廠商逾期而致生產(chǎn)線停工待料次數(shù):次數(shù)012得分630C.價格:以本公司所定的標準價格為準,若未定標準者,依前批價格為準。比較的結(jié)果低于5%相同高于5%以內(nèi)高于10%以內(nèi)高出10%以上得分1512840（每月考核，考核數(shù)據(jù)來源于ERP系統(tǒng)委外詢價資料表和委外交易歷史資料分析表）.管理與服務：關(guān)于外協(xié)廠商或試用廠商每月考核,考評質(zhì)量、交貨期、價格三項。關(guān)于試用廠商試用期滿,外協(xié)廠商每年進行一次其內(nèi)容囊括考核質(zhì)量、交貨期、價格、管理及其它等全部項目，附表請參見下頁：外協(xié)廠商質(zhì)量管理與服務檢查表1.1廠商名稱:4.1制程中有否按規(guī)則的操作標準操作:口有口沒有1.2廠商的地址電話:4.2制程中有否按規(guī)則的檢查標準檢查:1.3負責供應本廠的原料,加工品名稱:口有口沒有4.3制程檢查記錄有保存嗎?口有口沒有1.4經(jīng)辦人員職稱姓名:4.4制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理:2.1有質(zhì)量管理組織表嗎?口有口沒有5.1關(guān)于本公司供料儲存情況:2.2質(zhì)量管理負責人職稱姓名:5.2成品試驗如何實施:口全檢口抽撿口不試驗2.3質(zhì)量管理部門口單獨存在是否獨力存在?口不存在存在———單位5.3被退貨時實施措施:口改換包裝再送回口等催貨急時再送回口全檢后再送回2.4試驗人員共計———人1.進料驗收人員———人2.制程檢查人員———人3.成品試驗人員———人4.其他人員———人5.4本公司要求的水準和廠商生產(chǎn)能力比較(廠商的意見)口要求過高口要求過低口要求適中2.5試驗人員是否兼作其它工作:口是口否5.5不良率能否降低:口照規(guī)則口打算降低2.6關(guān)于于不良反映是否有人負責處理:口有口沒有5.6現(xiàn)有接受本公司訂購事項進度情況:3.1進料時,有試驗嗎?口有口沒有口有時有,有時沒有5.7其它:3.2試驗方式:口全檢口抽檢口抽樣計劃口其它3.3進料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理:口批退口選別口重工口照用口其它6需要本公司協(xié)助事項:3.4進料驗收單有保存嗎?口有口沒有本公司檢查評估小組意見：總經(jīng)理：組長：檢查人員：6.2外協(xié)作業(yè)進度管理與跟催：外協(xié)作業(yè)管制流程圖權(quán)責部門/單位主責人員YES⑸委外單維持（手動/自動）委外件變更供應來源（自制/采購）新增委外詢價資料審批與維持⑼⑻A委外子件跟催與控制委外加工單分發(fā)⑺⑹NG審核轉(zhuǎn)采購部轉(zhuǎn)生管部委外加工單列印（委外）采購單列?。ú少徏┲屏钔ㄖ獑瘟杏。ㄗ灾疲娶洽脾啪幹莆饧庸び媱滿RP供需明細表（委外）物料需求計劃表（委外）MRP物料需求計劃作業(yè)YES⑸委外單維持（手動/自動）委外件變更供應來源（自制/采購）新增委外詢價資料審批與維持⑼⑻A委外子件跟催與控制委外加工單分發(fā)⑺⑹NG審核轉(zhuǎn)采購部轉(zhuǎn)生管部委外加工單列?。ㄎ猓┎少弳瘟杏。ú少徏┲屏钔ㄖ獑瘟杏。ㄗ灾疲娶洽脾啪幹莆饧庸び媱滿RP供需明細表（委外）物料需求計劃表（委外）MRP物料需求計劃作業(yè)生管部生管部生管部生管部生管部生管部生管部生管部生管部連接符號生管主任生管主任生管主任生管主任/總經(jīng)理審核外協(xié)組長維持外協(xié)管理員生管部主任外協(xié)管理員生管部主任外協(xié)管理員外協(xié)組長接上頁：外協(xié)作業(yè)管制流程圖權(quán)責部門/單位主責人員YESNG⒇⒅⒆⒇⒆⒇⒅⒆⒇⒄⒅⒆⒇⒃⒄⒅⒆⒇⒂⒃⒄⒅⒆⒇支付外協(xié)加工款貨款審批委外支付請款作業(yè)委外應付帳款審核與拋轉(zhuǎn)委外驗收退/扣款金額修改⒁委外盤點與關(guān)于帳結(jié)數(shù)⒀委外品質(zhì)爭議解決委外驗收跟進⑿⑾委外管制狀況分析⑽委外進度跟催與進程控制外發(fā)加工與委外領(lǐng)發(fā)料AYESNG⒇⒅⒆⒇⒆⒇⒅⒆⒇⒄⒅⒆⒇⒃⒄⒅⒆⒇⒂⒃⒄⒅⒆⒇支付外協(xié)加工款貨款審批委外支付請款作業(yè)委外應付帳款審核與拋轉(zhuǎn)委外驗收退/扣款金額修改⒁委外盤點與關(guān)于帳結(jié)數(shù)⒀委外品質(zhì)爭議解決委外驗收跟進⑿⑾委外管制狀況分析⑽委外進度跟催與進程控制外發(fā)加工與委外領(lǐng)發(fā)料A連接符號生管部倉管部生管部生管部生管部/品管部QRQC會議生管部生管部生管部生管部會計部會計部外協(xié)管理員倉管員外協(xié)管理員外協(xié)組長外協(xié)管理員/IQC外協(xié)組長/生管主任外協(xié)組長/外協(xié)管理員外協(xié)管理員生管部主任外協(xié)管理員/生管主任會計主任/總經(jīng)理會計出納員6.2.1:流程說明:具體流程請ERP系統(tǒng)相關(guān)SOP文件執(zhí)行；6.2.1.1生管部依照生產(chǎn)計劃與客戶訂單要求，經(jīng)過訂單評審流程后，生管部主任定期或不定期登陸ERP系統(tǒng)進行MRP物料需求計劃作業(yè)，需求計劃建議資料維持完成后，通知生管部MC員關(guān)于物料的數(shù)量進行核關(guān)于與庫存查詢，無誤的進行審核后保存。此項工作必需在4小時內(nèi)完成；6.2.1.2生管部主任接到MC員庫存核關(guān)于信息，應在1個小時內(nèi)打印MRP供需明細表和物料需求計劃表，由MC員分送生管主任（自制/委外件）和采購部（采購件）；6.2.1.3生管部主任依照需求和供需平衡情況，編制委外加工計劃并且在4小時內(nèi)完成和確認；6.2.1.4生管部委外人員依照實際情況（是否需要更改廠商、價格是否有變動，工藝是否要求更改）的需要決定進行委外詢比議價作業(yè)，將詢價資料交送生管部主任作比議價審核后轉(zhuǎn)總經(jīng)理批準；經(jīng)過批準奏效的詢價資料由外協(xié)組長在1小時內(nèi)完成ERP系統(tǒng)的資料維持；6.2.1.5外協(xié)管理員依據(jù)委外加工計劃和臨時需求負責關(guān)于委外單進行系統(tǒng)計劃或手動維持，此工作要求在詢價維持后1小時內(nèi)完成；生管部主任負責關(guān)于因產(chǎn)能限制需要轉(zhuǎn)場加工等變更供應來源項目的加工料件進行計劃采購/自制/委外等；6.2.1.6外協(xié)管理員在以上工作完成后，最遲1個工作小時內(nèi)完成委外加工單/采購單/制令通知單等打印并且分發(fā)；6.2.1.7生管部主任關(guān)于需要簽發(fā)的單據(jù)進行審核確認，在1小時內(nèi)完成；如果價格和計劃用料與實際不符的，交期不能平衡生產(chǎn)計劃的，應退回依照6.2.1.4~6.2.1.5進行辦理修正后重新審核；6.2.1.8經(jīng)過生管部主任審核的委外單，由外協(xié)管理員在當日內(nèi)完成廠商確認貨期安排和內(nèi)部分發(fā)：倉管部、品管部、會計部；委外單據(jù)備注內(nèi)注明廠商不需再關(guān)于委外加工金額、單價進行確認，只需廠商認可貨期和損耗標準，能夠配合進度進行加工即可；6.2.1.9生管部外協(xié)組長依照簽發(fā)單據(jù)即時列入委外進度控制表，每日安排敦促外協(xié)管理員關(guān)于委外子件的自制情況進行跟催控制，制程發(fā)現(xiàn)問題如果不能獨力解決的，應即刻反饋至生管部主任進行協(xié)調(diào)勾通相關(guān)部門和外協(xié)廠商；6.2.1.10在子件完工入庫后，由倉管部依照委外進度控制表最遲1小時內(nèi)通知外協(xié)管理員；外協(xié)管理員立即協(xié)調(diào)安排廠商辦理領(lǐng)發(fā)料或安排車輛進行送貨加工，原則當天入庫的子件當日必需領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)發(fā)作業(yè)應嚴格依照《生管部管理制度》執(zhí)行；6.2.1.11外協(xié)管理員隨時應注意各廠商處執(zhí)行的委外單的生產(chǎn)狀況，即時配合相關(guān)部門關(guān)于廠商進行輔導和敦促，任何異常必需先行電話外協(xié)組長，每日以電子郵件方式書面報告生管部主任和外協(xié)組長，逾期不報告進度和異常情況的，由生管部主任進行處罰；6.2.1.12外協(xié)組長應隨時關(guān)于外協(xié)交易管制狀況進行關(guān)切，即時更新委外進度控制表，并且隨時向生管主任進行報告和處治異常問題；6.2.1.13外協(xié)管理員應每日和倉管部核關(guān)于委外件的來料驗收情況，并且敦促跟催品管部IQC與VQC關(guān)于來料品質(zhì)試驗的進度；6.2.1.14外協(xié)組長依據(jù)品管部的試驗報告和外協(xié)管理員的反饋，即時向廠商傳遞品質(zhì)信息，如果品質(zhì)爭議存在的，可要求QRQC會議即時進行分析檢討：如屬于內(nèi)部原因造成的，由QRQC要求相關(guān)部門采取糾正預防措施；如屬于外協(xié)廠商責任的，由外協(xié)組長和生管主任要求和敦促外協(xié)廠商即時采取糾正和預防措施；如果生產(chǎn)計劃緊亟待要的，外協(xié)組長可報告QRQC舉行特采會議，決定讓步接受扣款、全檢處理、挑選使用、緊急放行、重新加工、退貨處理等狀況并且通報取得廠商認同；6.2.1.15每月末，生管部外協(xié)組長和外協(xié)管理員應負責要求廠商盤點關(guān)于帳以及組織相關(guān)人員關(guān)于廠商盤點的復核；具體請參照《生管部管理制度》規(guī)則執(zhí)行；6.2.1.16外協(xié)管理員負責關(guān)于委外驗收退和扣款金額進行修改，修改依據(jù)來源于驗收/驗退單據(jù)、委外補料單、委外盤點表、試驗報告、扣款憑證等；原則上外協(xié)管理員每日17：30應完成當日的全部作業(yè)；6.2.1.17生管部主任得到外協(xié)管理員通知后，應當日完成應付金額的審核與拋轉(zhuǎn)作業(yè)；特殊情況需要加班處理或延期處理。6.2.1.18外協(xié)管理員每月依照會計規(guī)則和合同進行支付請款作業(yè)，附報資料囊括：驗收報告、交易單據(jù)、委外單、盤點表、扣款憑證、關(guān)于帳單、發(fā)票等。6.2.1.19支付請款單依照行政審核體系進行審批，生管外協(xié)組長和外協(xié)管理員負責進度跟催；6.2.1.20如果支付請款單據(jù)不能經(jīng)過審批的，生管外協(xié)組長應即時依據(jù)簽核意見重新辦理和作業(yè)，經(jīng)過確認的跟進會計部在協(xié)定的日期內(nèi)申領(lǐng)支票付款；接入外協(xié)作業(yè)管制流程№11委外進度控制委外通知單（原廠商）2、委外通知單（新廠商）3、委外退料單（原廠商）4、委外領(lǐng)料單（新廠商）申請審核轉(zhuǎn)廠書面申請（生管）委外通知單（原廠商）外協(xié)廠商產(chǎn)能/品質(zhì)異常6.3接入外協(xié)作業(yè)管制流程№11委外進度控制委外通知單（原廠商）2、委外通知單（新廠商）3、委外退料單（原廠商）4、委外領(lǐng)料單（新廠商）申請審核轉(zhuǎn)廠書面申請（生管）委外通知單（原廠商）外協(xié)廠商產(chǎn)能/品質(zhì)異常流程說明：當外協(xié)廠商臨時發(fā)生產(chǎn)能異?；蚱焚|(zhì)異常，實在不能配合我司生產(chǎn)計劃進度時，由廠商作出轉(zhuǎn)廠書面申請或口頭申請；如果依照合同約定應該廠商支付違約金的，應以書面方式申請并且注明扣罰違約金額；生管部外協(xié)組長應在發(fā)現(xiàn)異常時即