東風(fēng)汽車質(zhì)量體系診斷報告

東風(fēng)汽車質(zhì)量體系

診斷報告文檔僅供參考東風(fēng)汽車車輪有限公司質(zhì)量體系診斷報告（依據(jù)ISO/TS16949:標(biāo)準(zhǔn)）診斷日期:3月22日至3月23日診斷者:創(chuàng)超咨詢/種衍齡一、現(xiàn)場診斷情況:ISO/TS16949要素要求公司當(dāng)前狀況顧問師建議備注4?質(zhì)量管理系統(tǒng)4.1一般要求公司當(dāng)前只有建立以QS-9000為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系，但未建立以顧客導(dǎo)向為基本要求的過程方法的質(zhì)量體系管理模式。建立以顧客導(dǎo)向為主的過程管理模式，先期的工作以過程的識別和分析為基礎(chǔ)。4.2文件要求公司有建立文件化的程序?qū)|(zhì)量體系及其相關(guān)文件予以控制。4.2.1概述4.2.2質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量手冊，但未以流程化的方式建立質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制公司當(dāng)前有建立文件化的文件與資料控制程序，但對電子文件的管理的方法不明確。明確對電子文件的管理的方法4.2.3.1工程規(guī)格4.2.4記錄控制公司當(dāng)前有建立文件化的質(zhì)量記錄程序。但未有考慮法律法規(guī)的要求。經(jīng)過系統(tǒng)的推動，明確產(chǎn)品的定義及相關(guān)的法規(guī)要求，量化記錄保存的期限。4.2.4.1記錄保存5?管理責(zé)任5.1管理階層承諾公司高層當(dāng)前有按照QS-9000的要求對管理職責(zé)做出承諾。5.1.1過程效率公司高層當(dāng)前沒有方法來對質(zhì)量的有效性進行連續(xù)的監(jiān)控。經(jīng)過公司的經(jīng)營計劃中所提出的各項經(jīng)營指標(biāo)，建立以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的目標(biāo)體現(xiàn)的方法對公司的過程效率予以監(jiān)控。5.2顧客為重公司當(dāng)前雖有顧客滿意度管理、售后服務(wù)、客戶抱怨處理等工作程序，但未能真正體現(xiàn)以顧客為中心的質(zhì)量管理經(jīng)過系統(tǒng)的推動，使公司建立意顧客為中心的過程管理方法，各部門明確其工體系。作的中心均以滿足顧客要求為最終目的。5.3質(zhì)量方針公司當(dāng)前有按照QS-9000的質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方針。5.4規(guī)劃公司當(dāng)前有按照QS-9000的質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方針。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)一補充5.4.2質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求規(guī)劃了質(zhì)量管理體系。5.5責(zé)任、權(quán)限與溝通公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求策劃了組織機構(gòu)并確定了各部門的職責(zé)。5.5.1責(zé)任與權(quán)限5.5.1.1質(zhì)量責(zé)任5.5.2管理代表公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求在管理層指派了管理者代表并承擔(dān)起建立、實施、維護質(zhì)量體系的職責(zé)。5.5.2.1顧客代表公司當(dāng)前未有指定顧客代表公司依據(jù)人員的職能條件明確顧客代表5.5.3內(nèi)部溝通公司當(dāng)前以每日的質(zhì)量例會對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進行溝通，但在質(zhì)量體系的有效性方面的溝通信息不完善。建立完善的內(nèi)部溝通體制（不但僅是經(jīng)過每日的質(zhì)量例會），真正反應(yīng)出公司在整個質(zhì)量管理體系方面的各種績效指標(biāo)的達成狀況。5.6管理評審公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求實施管理評審。但其有效性不完善。以輸入、輸出的方式,全面、系統(tǒng)地評價公司在整個質(zhì)量體系運行方面的綜合指標(biāo)，為管理的提高提供輸入的依據(jù)。5.6.1質(zhì)量管理系統(tǒng)績效5.6.2評審輸入5.6.2.1評審輸入一補充5.6.3評審輸出6?資源管理6.1資源提供公司當(dāng)前有按照產(chǎn)品實現(xiàn)的過程要求策劃相應(yīng)的資源。6.2人力資源公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培訓(xùn)程序并予以實施。但沒有按照人力資源配置的要求進行培訓(xùn)的策劃。按照崗位的要求決定其人員的相應(yīng)能力。配置所需的崗位。展現(xiàn)崗位人員的能力。決定培訓(xùn)需求以及有效性評價的方法。6.2.1概述6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計技能6.2.2.2培訓(xùn)|6.2.2.3在職訓(xùn)練6.2.2.4員工激勵及授權(quán)1.當(dāng)前公司有實施了一些員工激勵的措施，但針對了中高層管理者和技術(shù)骨干,但對大多數(shù)員工的激勵方法未明確。1.建立明確的員工激勵的制度，特別是在精神方面的獎勵以激發(fā)員工的工作熱情。

2.也沒有探測員工滿意的方法。2.定期探查員工對公司管理的各種反應(yīng)以便予以改進。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃公司只是在質(zhì)量手冊中對于設(shè)施、設(shè)備及過程的有效行策劃進行了描述，但沒有具體的方法和內(nèi)容予以展現(xiàn)。建立文件的方法、在顧問師的引導(dǎo)下全面、綜合地評價現(xiàn)有生產(chǎn)布局的合理性,為提升公司的生產(chǎn)效率提供數(shù)據(jù)輸入。6.3.2緊急應(yīng)變計劃公司當(dāng)前沒有文件化的關(guān)于在發(fā)生了意外以后所能采取的緊急應(yīng)對措施。建立文件化的程序全面策劃在各種緊急狀況發(fā)生時，公司最大限度地滿足顧客的各項要求。6.4工作環(huán)境公司當(dāng)前有相關(guān)的規(guī)定以維持生產(chǎn)所需的工作環(huán)境。6.4.1人員安全6.4.2作業(yè)場所的清潔7?產(chǎn)品實現(xiàn)公司當(dāng)前有按照QS—9000的要求建立了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的程序并予以運行，但相關(guān)執(zhí)行人員對其含義及方法的要求不甚理解。經(jīng)過顧問師的培訓(xùn)與輔導(dǎo)使相關(guān)人員清晰地了解在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中所應(yīng)用的各種技術(shù)，并以里程碑的方法，結(jié)合同步工程技術(shù)、結(jié)構(gòu)化方法的應(yīng)用，策劃出真正能滿足顧客要求，在同行業(yè)中領(lǐng)先的產(chǎn)品。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃一補充7.1.2允收準(zhǔn)則公司有按照QS-9000的要求建立了”0”缺陷的抽樣計劃，但執(zhí)行時沒有分析具體的狀況。以特殊特性的識別為基本，建立缺陷等級分類，并結(jié)合”0”缺陷的體系要求予以合理地控制。7.1.3保密性當(dāng)前公司有和員工簽有保密協(xié)議。7.1.4變更控制公司當(dāng)前沒有文件化的規(guī)定對過程的變更予以控制。建立文件化的方法對過程變更予以控制7.1.5變更應(yīng)確認后才能實施并評估變更可能對顧客帶來的影響。7.2顧客相關(guān)過程7.2.1產(chǎn)品有關(guān)要求的決定公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了顧客需求的評審制度。但在能力鑒定方面所提供的資料不充分。以產(chǎn)能分析的結(jié)果充分地體現(xiàn)公司在滿足顧客要求方面的能力。7.2.1.1顧客指定的特殊特性7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1組織的制造可行性7.2.3顧客溝通公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了服務(wù)內(nèi)容的承諾并隨時與客戶進行溝通。7.2.3.1顧客溝通一補充7.3設(shè)計與開發(fā)公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的書面的程序并予以實施。

7.3.1設(shè)計與開發(fā)規(guī)劃公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求規(guī)劃了產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的步驟。7.3.1.1多方論證公司雖按照QS-9000的要求成立了多方論證小組，但實際未發(fā)揮其功能。經(jīng)過體統(tǒng)的推動和顧問師的輔導(dǎo)，使小組成員充分認識到自己的使命和應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。7.3.2設(shè)計與開發(fā)輸入公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件策劃了設(shè)計輸入的要求并予以評審。7.3.2.1設(shè)計與開發(fā)輸入補充7.3.2.2過程設(shè)計輸入公司有按照質(zhì)量先期策劃的方法進行過程策劃，但輸入的信息資料未包括質(zhì)量成本目標(biāo)的內(nèi)容與評價的結(jié)論，也未對成本目標(biāo)予以監(jiān)控。經(jīng)過體統(tǒng)的推動和顧問師的輔導(dǎo)，建立以成本為開發(fā)目標(biāo)并是企業(yè)獲得最大效益的方法。7.3.2.3特殊特性公司技術(shù)中心當(dāng)前按照QS—9000質(zhì)量體系要求并依據(jù)產(chǎn)品的要求建立了特殊特性的相關(guān)文件，但沒有確定相關(guān)過程特性以及相應(yīng)的控制方法。完善特殊特性相關(guān)文件（包含過程特性）。明確特性的控制方法。7.3.3設(shè)計與開發(fā)輸出7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸出一補充公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件策劃了產(chǎn)品設(shè)計輸出的要求并予以評審。7.3.3.2過程設(shè)計輸出公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件策劃了過程設(shè)計輸出的要求并予以評審。7.3.4設(shè)計與開發(fā)評審7.3.4.1監(jiān)督公司當(dāng)前沒有客觀資料表明在產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)的各階段的信息作為管理評審的輸入。經(jīng)過體統(tǒng)的推動和顧問師的輔導(dǎo)，使管理者充分意識到其參與對產(chǎn)品開發(fā)達成顧客要求的決定作用。7.3.5設(shè)計與開發(fā)的驗證公司當(dāng)前有在設(shè)計活動中予以相關(guān)的驗證活動。7.3.6設(shè)計與開發(fā)的確認公司當(dāng)前有以樣件制造的方式對設(shè)計開發(fā)進行了確認。7.3.6.1設(shè)計與開發(fā)確認一補充7.3.6.2原形樣品計劃公司當(dāng)前有相關(guān)的樣件計劃。7.3.6.3產(chǎn)品核準(zhǔn)程序公司有按照QS—9000的要求建立了生產(chǎn)件批準(zhǔn)的控制程序,但相關(guān)人員并不明白其要求所在。7.3.7設(shè)計與開發(fā)變更控制公司有按照QS—9000的要求對設(shè)計變更予以控制。7.4采購7.4.1采購過程公司有按照QS—9000建立了米購控制程序并予以文件化。7.4.1.1符合法規(guī)公司只是在質(zhì)量手冊中對法規(guī)的應(yīng)用進行了描述，但沒有具體的方法去執(zhí)行對于物料符合法規(guī)的控制，相關(guān)人員也不知道其具體的要求。收集相關(guān)的政府法律法規(guī)并界定有害物資的種類。以文件化的形式建立內(nèi)部的有害物

資管理方法并進行符合性驗證。7.4.1.2供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)公司當(dāng)前有對供應(yīng)商提出了質(zhì)量體系的要求，但沒有明確的開發(fā)計劃和目的要求。建立供應(yīng)商的等級管理制度并界定其質(zhì)量管理體系狀態(tài),再確定其開發(fā)要求。7.4.1.3顧客承認的供貨商公司當(dāng)前沒有客戶指定的供應(yīng)商。7.4.2采購信息公司當(dāng)前以采購計劃的形式描述了采購的相關(guān)信息。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司當(dāng)前有按照QS—9000質(zhì)量體系的要求對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品實施驗證手段。但沒有資料顯示對供應(yīng)商進行了監(jiān)督。建立供應(yīng)商交付的催交制度并定期監(jiān)控其交付績效。7.4.3.1進料產(chǎn)品的質(zhì)量7.4.3.2供貨商監(jiān)督7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司當(dāng)前有按照QS—9000質(zhì)量體系的要求建立了過程控制程序。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1控制計劃公司當(dāng)前有按照QS—9000質(zhì)量體系的要求策劃了控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書并在現(xiàn)場予以應(yīng)用。7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書7.5.1.3作業(yè)設(shè)定的驗證公司有按照QS-9000的要求執(zhí)行作業(yè)設(shè)定驗證，但未按照具體過程的不同驗證不同的內(nèi)容，設(shè)定人員也不明白其真正的含義。7.5.1.4預(yù)防和預(yù)期保養(yǎng)公司有按照QS-9000的要求建立了文件化的程序?qū)υO(shè)備實施了預(yù)防性維護，但未體現(xiàn)預(yù)測性維護的內(nèi)容。建立以維護記錄數(shù)據(jù)分析的過程資料，展現(xiàn)預(yù)測性維護的要求。7.5.1.5生產(chǎn)工具公司當(dāng)前有相關(guān)的文件化的程序?qū)ιa(chǎn)工具進行管理。7.5.1.6生產(chǎn)排程7.5.1.6服務(wù)信息的回饋公司當(dāng)前有相關(guān)的程序?qū)ν獠康男畔⑦M行管理并應(yīng)用。7.5.1.7與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認一補充7.5.3鑒別和追溯公司有按照QS-9000質(zhì)量體系要求建立了產(chǎn)品標(biāo)示與追溯、檢驗與試驗狀態(tài)控制程序，并實施。7.5.3.1鑒別和追溯一補充7.5.4顧客財產(chǎn)當(dāng)前公司沒有顧客財產(chǎn)。7.5.4.1顧客所有之工模具7.5.5產(chǎn)品防護公司當(dāng)前有按照QS—9000的質(zhì)量體系要求建立了對搬運、儲存、防護、包裝、交付控制的文件化的程序并對安全庫存進行評價。但未有對庫存品進行與質(zhì)量有關(guān)的檢杳確認。7.5.5.1儲存和庫存量以文件化的方式實施針對質(zhì)量方面的庫存檢杳。7.6監(jiān)督和測量儀器控制公司當(dāng)前對監(jiān)督和測量儀器實施了控制。7.6.1測量系統(tǒng)分析公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了MSA文件化的程序并予以實施。

7.6.2校正記錄公司有按照QS-9000的要求對校正記錄予以控制。7.6.3實驗室要求公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求對內(nèi)部的實驗室進行管理與控制。7.6.3.1內(nèi)部實驗室7.6.3.2外部實驗室&量測、分析和改進8.1概述8.1.1統(tǒng)計手法鑒別公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了文件化的程序?qū)y(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用予以規(guī)定。但就統(tǒng)計技術(shù)概念方面的培訓(xùn)尚顯不足。經(jīng)過系統(tǒng)的推動，由顧問師強化相關(guān)員工對統(tǒng)計技術(shù)的概念的理解。8.1.2基礎(chǔ)統(tǒng)計概念8.2監(jiān)督和量測8.2.1顧客滿意度公司有按照QS-9000的要求進行了顧客滿意度的管理，但獲取信息的途徑當(dāng)前僅僅來源與外部，沒有考慮顧客關(guān)注的內(nèi)部指標(biāo)。在顧客滿意的分析過程中更多融入內(nèi)部的績效管理內(nèi)容,充分體現(xiàn)我們對顧客的感覺。8.2.1.1顧客滿意度補充8.2.2內(nèi)部審核公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了內(nèi)部審核的文件化的程序并予以實施。8.2.2.1質(zhì)量管理系統(tǒng)審核8.222過程審核公司當(dāng)前沒有明確定義關(guān)于過程審核的方法。經(jīng)過體系的推動，明確各過程的要求并予以文件化的規(guī)定8.223產(chǎn)品審核公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求執(zhí)行了產(chǎn)品審核過程。8.224內(nèi)部審核規(guī)劃公司的內(nèi)審計劃包括了所有的班次。8.225內(nèi)部審核員資格當(dāng)前公司的內(nèi)審員經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)并獲取了資格。8.2.3過程的監(jiān)督和測量公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求對過程的能力進行監(jiān)督與測量（經(jīng)過CPK計算）。但相關(guān)人員未體會統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的目的。經(jīng)過系統(tǒng)的推動，使過程管理人員了解過程的定義，并熟練掌握過程控制的方法（意統(tǒng)計技術(shù)為基本方法）。8.2.3.1過程的監(jiān)督和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)督和測量公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段進行監(jiān)督和測量。8.2.4.1全盤尺寸檢驗與功能測試公司雖有按照QS-9000的要求實施了產(chǎn)品的全尺寸與性能的檢測,但真正意義上的全尺寸檢查要求并未完全體現(xiàn)。指定明確的產(chǎn)品審核計劃，將審核的內(nèi)容（尺寸、材料、性能、包裝、數(shù)量等）清晰地定義于文件中并予以實施。8.2.4.2夕卜觀項目公司當(dāng)前的產(chǎn)品不涉及外觀項目。8.3不合格品控制公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了文件化的不合格品控制程序并予以實施。8.3.1不合格品控制一補充8.3.2重工產(chǎn)品控制8.3.3顧客信息8.3.4顧客放棄

8.4資料分析公司有建立資料分析的書面程序，但未明確數(shù)據(jù)收集的職責(zé)權(quán)限與頻率，也未明確的收集目的！以公司的經(jīng)營計劃為龍頭，并以文件化的形式明確各部門的目標(biāo)，再意目標(biāo)拉動的方式建立公司的數(shù)據(jù)傳遞系統(tǒng)，定期分析各部門的過程績效，全面提升公司的管理水平。8.4.1資料的分析和應(yīng)用8.5改進公司有按照QS—9000的要求建立了文件化的程序，但對持續(xù)改進的定義及做法不明確。也未按照程序的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)過系統(tǒng)的推動使各部門明確汽車行業(yè)的持續(xù)改進的定義，再以公司級的持續(xù)改進計劃和員工合理化建議的形式，融入員工激勵制度，使公司的各部門和過程以PDCA的方法全面體現(xiàn)持續(xù)改進的結(jié)果,使管理目標(biāo)最佳化。8.5.1持續(xù)改進8.5.1.1組織的持續(xù)改進8.5.1.2過程改進8.5.2矯正措施公司有按照QS-9000的要求建立書面的糾正與預(yù)防措施程序并予以實施。8.5.2.1解決問題8.522錯誤防止8.523矯正措施的影響8.524退回產(chǎn)品的試驗/分析8.5.3預(yù)防措施二、綜合建議:顧問師現(xiàn)場考查、了解后,依據(jù)TS16949:標(biāo)準(zhǔn),建議如下,供貴公司參考:1.優(yōu)勢:高階主管對質(zhì)量體系高度重視,身體力行,已向員工示意質(zhì)量之重要,企業(yè)機制靈活,調(diào)整迅速。公司內(nèi)部有若干骨干,愿意投身之中,且具有相當(dāng)基礎(chǔ)。貴公司企業(yè)發(fā)展迅速,市場知名度高。已與國內(nèi)著名企業(yè)配套,外銷勢頭良好。2.弱勢:很多程序、制度雖有文件化,但文件、制度較亂,且執(zhí)行力度不夠。⑵部分TS16949:相關(guān)程序未建立。(3) 設(shè)計/開發(fā)資料不齊全。3.機會:借此推行TS16949:之際,開展相關(guān)文件,并予以實施,有利于按汽車工業(yè)特點建立質(zhì)量管理體系,擠身先進管理企業(yè)