益加食品公司管理規(guī)章制度匯編

PAGE黑龍江省益加食品有限公司管理制度匯編編號版次：HL/02—A（0次修改）受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：實施日期：黑龍江省天源食品有限公司黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/01-A制度匯編版次：A/00.0目錄頁碼：1/2序號標(biāo)題文件編號頁碼1管理評審管理制度HL/0201-A32人力資源管理制度HL/0202-A63基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度HL/0203-A94與顧客有關(guān)的管理制度HL/0204-A125設(shè)計開發(fā)管理制度HL/0205-A156采購過程管理制度HL/0206-A217標(biāo)識和可追溯性管理制度HL/0207-A258顧客財產(chǎn)管理制度HL/0208-A279產(chǎn)品防護(hù)管理制度HL/0209-A2910測量和監(jiān)控裝置管理制度HL/0210-A3111顧客滿意度調(diào)查管理制度HL/0211-A3512產(chǎn)品（過程）監(jiān)視、測量管理制度HL/0212-A3713數(shù)據(jù)收集和分析管理制度HL/0213-A4114崗位任職要求HL/0214-A4415崗位人員授權(quán)書HL/0215-A5316機(jī)械食品原料管理制度HL/0216-A5417原材料檢驗制度HL/0217-A5518產(chǎn)品檢驗制度HL/0218-A5619質(zhì)量目標(biāo)分解表HL/0219-A57黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0201—A制度匯編版次：A/001管理評審管理制度頁碼：1/3目的對現(xiàn)有的質(zhì)量體系能否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，內(nèi)外部變化后體系能否適應(yīng)，并進(jìn)行綜合性評價，確保體系持續(xù)的適宜性和有效性，使體系處于受控狀態(tài)。范圍適用于本公司的管理評審活動。相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量記錄控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》4.職責(zé)4.1公司總經(jīng)理主持管理評審活動，并對質(zhì)量體系運行的情況作出評價。4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況，并監(jiān)督評審糾正措施的落實。4.3辦公室是管理評審的主控部門，負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定、發(fā)放、管理評審信息的收集。4.4各參評部門，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的質(zhì)量體系運行資料，并負(fù)責(zé)落實實施評審后的糾正措施和預(yù)防措施。5、工作程序管理評審計劃5.1.1由辦公室依據(jù)總經(jīng)理提出的要求，編制《管理評審計劃》。由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評審前一周通知參評單位，填寫《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰?.1.2管理評審每年（間隔不超過12個月）進(jìn)行一次，當(dāng)公司機(jī)構(gòu)有重大變動，出現(xiàn)質(zhì)量事故或顧客投訴時，可增加管理評審頻次。評審內(nèi)容：黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0201-A制度匯編版次：A/001管理評審管理制度頁碼：2/3公司質(zhì)量方針，目標(biāo)實現(xiàn)情況；體系運行情況與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、人員和資源的配備情況；顧客投訴情況；合同履行情況；食品產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)情況。5.3管理評審的準(zhǔn)備5.3.1管理評審輸入信息的收集各參加評審的部門，根據(jù)本身的職責(zé)，收集評審需輸入的信息，經(jīng)分析整理后在評審會上發(fā)言。5.3.2管理評審輸入：內(nèi)、外部審核結(jié)果；顧客信息反饋；生產(chǎn)、服務(wù)過程的業(yè)績和食品產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的符合性及工作業(yè)績；預(yù)防和糾正措施的實施狀況；以往的管理評審措施完成情況；可能影響質(zhì)量體系的策劃變更的有關(guān)因素；質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的建議。5.3.3管理評審輸出：質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的方法、要求；在產(chǎn)品質(zhì)量功能上的改進(jìn)方法、要求；明確現(xiàn)在、未來的資源（人、才、物、信息）需求。5.4實施評審5.4.1評審方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各參評部門對有關(guān)問題提出意見。辦公室填寫《管理評審記錄》，最后由總經(jīng)理做出質(zhì)量體系和方針目標(biāo)的適宜性、有效性評價。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0201A制度匯編版次：A/001管理評審管理制度頁碼：3/35.4.2管理評審應(yīng)提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。5.5管理評審結(jié)果5.5.1報告結(jié)束后3日內(nèi)由辦公室依據(jù)評審結(jié)果填寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到參評部門。5.5.2管理評審報告中提出的不合格，應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施或改進(jìn)意見，由各責(zé)任部門制定相應(yīng)的措施，報辦公室，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后遵照實施。5.5.3糾正和預(yù)防措施的實施情況由辦公室驗證實施的效果。6、質(zhì)量記錄6.1管理評審記錄由辦公室保存，保存期三年。6.2記錄表格《管理評審計劃》HL/0201-01《管理評審?fù)ㄖ稨L/0201-02《管理評審報告》HL/0201-03《管理評審記錄》HL/0201-04黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0202-A制度匯編版次：A/002人力資源管理制度頁碼：1/3目的對從事與質(zhì)量有關(guān)的各類人員進(jìn)行考評、培訓(xùn)，以保證其工作能滿足質(zhì)量及相應(yīng)規(guī)定的要求。范圍對質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行考評、培訓(xùn)，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方人員。相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量記錄控制程序》職責(zé)4.1辦公室作為培訓(xùn)的主控部門，根據(jù)需求員工進(jìn)行考評、培訓(xùn)，編制公司年度職工培訓(xùn)計劃及實施，并制定各部門的《崗位任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)作為考評、培訓(xùn)依據(jù)。4.2各部門負(fù)責(zé)歸口管理并且完成后與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)與考核。5.工作程序5.1員工考評與選用5.1.1公司的《崗位任職要求》為公司人員的選擇和考評的主要依據(jù)，由辦公室組織實施并填寫《崗位人員能力、意識評測表》。5.2培訓(xùn)計劃：年初辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要，為促進(jìn)公司人力資源素質(zhì)的提高，培養(yǎng)一支優(yōu)秀的人才隊伍，編制公司年度職工《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。5.3培訓(xùn)目的5.3.1使管理人員熟知公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的內(nèi)容，具備保證體系運行的知識和經(jīng)驗。公司的《崗位任職要求》為公司人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。5.3.2使專業(yè)人員掌握體系運行方面的知識和經(jīng)驗，能夠推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、熟悉各類規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0202-A程序文件版次：A/002人力資源控制程序頁碼：2/35.3.3使操作工人熟知與本崗位有關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。5.4培訓(xùn)的實施5.4.1由辦公室對各類培訓(xùn)的內(nèi)容、方法、教師、教材、參加人員、經(jīng)費和時間等進(jìn)行規(guī)劃和安排。5.4.2負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的職能部門，應(yīng)填寫《職工培訓(xùn)辦班申請表》，報辦公室批準(zhǔn)后組織實施。5.5考核、發(fā)證。5.5.1培訓(xùn)工作與各類人員的考核、提升、調(diào)動等緊密結(jié)合起來，以提高其參與培訓(xùn)的積極性，建立起培訓(xùn)考核上崗或下崗再培訓(xùn)的動態(tài)管理機(jī)制。5.5.2由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的職能部門實施考核，考核結(jié)果上報辦公室。對經(jīng)培訓(xùn)、考核達(dá)不到要求的人員應(yīng)重新培訓(xùn)，經(jīng)兩次培訓(xùn)考核仍不合格的人員應(yīng)予以調(diào)整。5.5.3特殊崗位人員須經(jīng)外委培訓(xùn)取得有效證書(上崗證，操作證)后方可上崗，其它崗位人員經(jīng)內(nèi)部培訓(xùn)，考核合格，由辦公室發(fā)給“崗位資格證書”后方可上崗。5.5.4各辦班單位應(yīng)將培訓(xùn)取得有效證書的各類人員統(tǒng)計入《職工培訓(xùn)臺帳》，證書復(fù)印件由辦公室存檔一份。5.6資料及文件管理5.6.1職工培訓(xùn)考核過程中形成的表格、記錄等資料及文件，由實施培訓(xùn)、考核管理工作的職能部門辦公室存檔。5.7培訓(xùn)的有效性評估5.7.1培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)老師參加年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。5.7.2評估采用百分制。辦公室針對當(dāng)年開展的所有培訓(xùn)項目具體情況，適當(dāng)調(diào)整分值，征求部門意見綜合評估，獲得每一培訓(xùn)項目的評估分值，填寫在《培訓(xùn)記錄》，根據(jù)單項分值及總分值分別采?。壕幹平滩?、更換教師、重新培訓(xùn)黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0202-A制度匯編版次：A/002人力資源管理制度頁碼：3/3強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)的措施，納入下年度培訓(xùn)計劃。記錄表格：《年度培訓(xùn)計劃》HL/0202-01《職工培訓(xùn)辦班申請表》HL/0202-02《培訓(xùn)記錄》HL/0202-03《職工培訓(xùn)臺帳》HL/0202-04《崗位人員能力意識評測表》HL/0202-05黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0203-A制度匯編版次：A/003基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度頁碼：1/3目的識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。范圍對所需設(shè)施、如工作場所、硬件和軟件、工具和食品原料、支持性服務(wù)（如通迅、運輸設(shè)施）等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素，進(jìn)行控制。相關(guān)文件《記錄控制程序》職責(zé)4.1生產(chǎn)部是本程序主控部門對所需的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行控制，并對所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4.2辦公室對所需的辦公設(shè)施進(jìn)行控制，并對所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4.3生產(chǎn)部對所需的基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)行控制，并對所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4.4使用部門負(fù)責(zé)食品原料的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。工作程序5.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)5.1.1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（辦公室、車間等場所）、食品原料和工具（包括量具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）及通訊設(shè)施、運輸設(shè)施和安全設(shè)施支持性服務(wù)等。5.1.2設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《采購計劃》報總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，按《采購管理制度》實施設(shè)施采購。5.1.3設(shè)施的驗收a)采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《驗收記錄》上簽字驗收，《驗收記錄》由生產(chǎn)部保存。低值易黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0203A制度匯編版次：A/003基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度頁碼：2/3耗的工具、量具等由使用部門自行驗收。驗收不合格設(shè)施，辦公室與供方協(xié)商解決，并在《驗收記錄》上記錄處理結(jié)果。生產(chǎn)部驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，在《設(shè)施一覽表》上登記。生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工具、量具等由倉庫憑產(chǎn)品合格證辦理入庫手續(xù)。5.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)對于大型、精密食品原料或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，發(fā)給使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。c)生產(chǎn)部每年12月份制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。d)如設(shè)施發(fā)生故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛標(biāo)識牌。檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施檢修單》上。公司使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。5.1.5設(shè)施的報廢a)對無法修復(fù)或無使用價值及到報廢年限的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。b)對于低值易耗的工具、量具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部批準(zhǔn)，即可報廢。c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛標(biāo)識牌。5.2工作環(huán)境生產(chǎn)部識別并管理所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必需的基本設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)適宜的辦公環(huán)境和適宜的工作環(huán)境。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0203-A程序文件版次：A/003基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度頁碼：3/3必備的通風(fēng)、消防器材，適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。6、質(zhì)量記錄《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》JYJX/0203-01《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》JYJX/0203-02《設(shè)施檢修計劃》JYJX/0203-03《設(shè)施檢修單》JYJX/0203-04《設(shè)施報廢單》JYJX/0203-05黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0204-A制度匯編版次：A/004與顧客有關(guān)過程管理制度頁碼：1/3目的識別顧客對產(chǎn)品要求以滿足顧客規(guī)定的要求，通過對每份招（投）標(biāo)文件或合同文件進(jìn)行評審，確保所簽訂合同文件完整性、合法性，確保顧客的需求和期望得到充分理解及交付后要求。范圍適用于公司范圍內(nèi)所有投（投）標(biāo)產(chǎn)品項目的合同評審及與顧客的溝通。相關(guān)文件《中華人民共和國合同法》《顧客滿意程度測量程序》《中華人民共和國招投標(biāo)法》《質(zhì)量手冊》職責(zé)4.1由銷售部組織對顧客的要求進(jìn)行分析、識別和確認(rèn)，包括投標(biāo)書、合同、訂單、市場調(diào)研報告和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或來源信息及與本公司產(chǎn)品、有關(guān)的法律法規(guī)和相應(yīng)資料。4.2銷售部組織相關(guān)各部門參加合同評審、招標(biāo)文件、投標(biāo)書或合同草案經(jīng)評審成立后報公司總經(jīng)理審批。4.3公司所有合同在簽訂之前，合同草案必須經(jīng)過公司辦公室主管經(jīng)理審查，以確保所簽訂的合同文件的完整性、合法性。5、工作程序1公司將收集的各種招標(biāo)信息或食品產(chǎn)品市場發(fā)布的信息報到銷售部，識別顧客要求，經(jīng)公司總經(jīng)理同意參加投標(biāo)。5.2對招標(biāo)文件評審5.2.1招標(biāo)文件的評審采用會議形式，評審內(nèi)容主要是與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定，由公司辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)各部門參加評審，會議由總經(jīng)理主持。5.2.2對招標(biāo)文件的評審內(nèi)容黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0204-A制度匯編版次：A/004與顧客有關(guān)過程管理制度頁碼：2/35.2.2.1投標(biāo)文件中的標(biāo)的是否明確、具體，并澄清含糊不清的地方（如交貨日期、質(zhì)量要求、供貨方式、產(chǎn)品價款確定的計劃標(biāo)準(zhǔn)等）。5.2.2.2有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。5.2.2.3確認(rèn)招標(biāo)文件中有關(guān)的特殊要求，如有特殊要求，是否有能力滿足。5.2.2.4對于顧客的要求是否能夠滿足。5.2.3公司辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)管部等相關(guān)各部門參加招標(biāo)文件評審，具體評審內(nèi)容包括：交貨日期要求、質(zhì)量要求、安全保證措施、食品原料提供、周轉(zhuǎn)材料、供應(yīng)能力、供貨方式、人員素質(zhì)、產(chǎn)品價款的計算方式驗收標(biāo)準(zhǔn)等，并將評審意見做好記錄。5.3投標(biāo)文件評審5.3.1根據(jù)招標(biāo)文件的評審結(jié)果，公司銷售部根據(jù)招標(biāo)文件要求及顧客答疑函件的規(guī)定，編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件編制完以后，再進(jìn)行投標(biāo)文件的評審。5.3.2投標(biāo)文件的評審也采用會議形式同5.2.1。5.3.3投標(biāo)文件的評審由公司辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)管部實施，評審內(nèi)容主要是對顧客要求予以滿足，并將評審意見做好記錄。5.4合同草案的評審5.4.1中標(biāo)后與顧客簽訂合同前，由銷售部組織合同草案的評審工作，采用傳遞形式由公司辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)管部參加，分別提出評審意見并填寫《合同評審表》。5.4.2合同草案評審內(nèi)容5.4.2.1對交貨日期、產(chǎn)品質(zhì)量違約的責(zé)任加以規(guī)定。5.4.2.2質(zhì)量等級的確定和違約的責(zé)任，規(guī)定了檢查和返工的原則和責(zé)任產(chǎn)品和中間驗收的原則和責(zé)任。5.4.2.3合同價款調(diào)整的原則和程序、產(chǎn)品款預(yù)付的原則和責(zé)任、產(chǎn)品量核實的程序和原則、產(chǎn)品款支付的程序和原則。5.4.2.4規(guī)定了產(chǎn)品驗收條件、程序、原則、責(zé)任、結(jié)算的方式和原則、保修黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0204-A制度匯編版次：A/004與顧客有關(guān)過程管理制度頁碼：3/3的原則和責(zé)任。5.4.2.5選擇爭議解決的方式、爭議期間合同履行的方式與原則、甲乙方違約及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、甲乙方索賠原則和條件。5.4.2.6對安全責(zé)任、費用問題、專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議的采用原則和利益分享原則、產(chǎn)品分包的原則和責(zé)任、不可抗力的處理程序和責(zé)任劃分、保險的程序和責(zé)任、產(chǎn)品停建或緩建的處理與原則和責(zé)任劃分、合同的生效和終止的原則、合同份數(shù)等都已明確。5.5合同修改評審5.5.1在合同正式簽訂以后，顧客的要求發(fā)生變更，合同需要修改，要及時通過各相關(guān)部門（以書面形式）并由公司銷售部組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，并做好評審記錄。5.5.2合同修改成立，公司銷售部根據(jù)合同修改評審記錄填寫《與顧客協(xié)商記錄及通知單》送交顧客。5.6對于以上所有記錄表格必須履行簽字手續(xù)。5.7非正式合同（定貨單或口頭，電話）信息應(yīng)形成書面材料，由銷售部業(yè)務(wù)人員簽字即可。5.8銷售部每年對合同執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查。5.9已簽定的合同，記錄在《合同登記表》。6、記錄表格《合同評審記錄表》HL/0204-01《合同登記表》HL/0204-02《與顧客協(xié)商記錄及通知單》HL/0204-03黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0205-A制度匯編版次：A/005設(shè)計和開發(fā)管理制度頁碼：1/61.目的對設(shè)計和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，以確保本公司生產(chǎn)的食品產(chǎn)品產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望，及有關(guān)法律法規(guī)的要求。2.范圍本程序規(guī)定了設(shè)計和開發(fā)策劃，設(shè)計和開發(fā)輸入與輸出、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證、設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)、以及設(shè)計和開發(fā)更改等的控制要求。本程序適用于對設(shè)計和開發(fā)全過程，或其中部分階段設(shè)計工作的控制和管理。3.相關(guān)文件《文件控制程序》；《記錄控制程序》；《與顧客有關(guān)的過程管理制度》；4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計開發(fā)的組織和技術(shù)的接口，輸入、輸出、評審、驗證，設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)和更改等。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核項目設(shè)計開發(fā)總體策劃，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告。4.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需物資的采購；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試制與生產(chǎn)。4.4銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)研與分析，提供市場信息及產(chǎn)品發(fā)展動向。負(fù)責(zé)提交顧客對產(chǎn)品使用情況的報告。5.程序5.1設(shè)計和開發(fā)的策劃5.1.1生產(chǎn)部根據(jù)顧客技術(shù)協(xié)議、合同、質(zhì)量計劃的要求，確定進(jìn)行食品產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的項目人員，負(fù)責(zé)人具體落實設(shè)計任務(wù)，組織項目成員對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃，并編制相應(yīng)的《設(shè)計和開發(fā)計劃書》。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0205-A制度匯編版次：A/005設(shè)計和開發(fā)管理制度頁碼：2/65.1.2設(shè)計和開發(fā)計劃的內(nèi)容主要包括：a)設(shè)計和開發(fā)的階段劃分；b)設(shè)計和開發(fā)的總體進(jìn)度計劃，包括設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)的時間與方式；c)人員和資源的配備；d)設(shè)計人員分工；e)與有關(guān)單位和部門間的協(xié)調(diào)安排等。5.1.3設(shè)計和開發(fā)計劃由生產(chǎn)部編制，生產(chǎn)部主管審核、批準(zhǔn)后，設(shè)計工作即可全面展開。5.1.4隨著設(shè)計工作進(jìn)展，當(dāng)項目技術(shù)指標(biāo)、進(jìn)度、人員、經(jīng)費等發(fā)生變化時，由項目負(fù)責(zé)人提出《設(shè)計和開發(fā)更改申請單》，報請生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，及時調(diào)整設(shè)計和開發(fā)計劃。5.2接口管理5.2.1當(dāng)設(shè)計和開發(fā)工作涉及公司其它部門及外單位間協(xié)作時，由項目負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)。5.2.2在接口協(xié)調(diào)時，要根據(jù)其合理性和可行性來明確接口關(guān)系。各項協(xié)調(diào)的結(jié)果必須形成文件，做到有案可查、真實、準(zhǔn)確、傳遞及時，對于傳遞的重要資料信息等要由項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.3設(shè)計和開發(fā)輸入4.3.1設(shè)計和開發(fā)輸入是設(shè)計的依據(jù)，也是評審、驗證和確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)輸出的依據(jù)。5.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入的內(nèi)容：a)與食品產(chǎn)品有關(guān)功能、性能和質(zhì)量方面的要求；國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0205-A制度匯編版次：A/005設(shè)計和開發(fā)管理制度頁碼：3/6c)相關(guān)的法律和法規(guī)的要求；d)對食品產(chǎn)品的安全、包裝、運輸、貯存、維護(hù)、環(huán)境等方面的要求；e)現(xiàn)有產(chǎn)品的文件和資料中有關(guān)的信息；f)設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求。并填寫《設(shè)計和開發(fā)輸入表》5.3.3在分階段設(shè)計中，上一階段的評審、輸出和驗證可作為下一階段的設(shè)計和開發(fā)的輸入。5.3.4項目負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計和開發(fā)輸入的各項要求的必要性，合理性和可行性進(jìn)行評審，并填寫《設(shè)計和開發(fā)輸入評審表》所有的信息應(yīng)正確清楚，對不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必須與提出要求者進(jìn)行充分協(xié)商取得一致。5.4設(shè)計和開發(fā)輸出5.4.1設(shè)計和開發(fā)的輸出是階段或最終的設(shè)計成果，設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足下列要求：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b)給出有關(guān)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的依據(jù)；c)給出接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對食品產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。5.4.2設(shè)計和開發(fā)輸出文件，在發(fā)布前要由審批，以確保所有文件的完整性、準(zhǔn)確性、適用性；所有文件、圖紙（包裝）必須清晰易懂。由各項目負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)計和開發(fā)輸出一覽表》。5.4.3設(shè)計和開發(fā)輸出文件按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。5.5設(shè)計和開發(fā)評審5.5.1設(shè)計和開發(fā)評審是對設(shè)計和開發(fā)成果的綜合檢查，是設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量控制的重要手段，目的是評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足技術(shù)要求的能力，發(fā)現(xiàn)設(shè)計和開發(fā)中的問題，提出解決方案，加速完善設(shè)計。5.5.2設(shè)計和開發(fā)的評審可在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行，但全部設(shè)計和開發(fā)完成后，必須進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的評審。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0205-A制度匯編版次：A/005設(shè)計和開發(fā)管理制度頁碼：4/65.5.3項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評審會的組織工作，準(zhǔn)備評審所需的文件和資料，確定參加評審會的單位和人員，一般情況下，應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)職能的代表參加。必要時也可請有關(guān)專家及顧客代表參加。5.5.4設(shè)計和開發(fā)的評審的主要內(nèi)容：a)是否滿足設(shè)計和開發(fā)的輸入的各項要求；b)食品產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計方案是否合理，是否切實可行；c)資源配備能否滿足設(shè)計要求；d)選擇的原輔料、材料、食品原料是否得當(dāng)；e)前次設(shè)計和開發(fā)評審后的處理要求是否已滿足等。5.5.5評審人員進(jìn)行討論分析,對存在的問題充分發(fā)表意見。每次設(shè)計和開發(fā)評審后，由項目負(fù)責(zé)人編寫《設(shè)計和開發(fā)評審報告》并由生產(chǎn)部審批。項目負(fù)責(zé)人及時組織有關(guān)人員針對《設(shè)計和評審報告》中提出的改進(jìn)建議，對原設(shè)計進(jìn)行改進(jìn)和完善，設(shè)計質(zhì)管部對改進(jìn)建議的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.6設(shè)計和開發(fā)的驗證5.6.1設(shè)計和開發(fā)驗證是通過觀察，測量、試驗或其它手段驗證設(shè)計和開發(fā)的階段輸出是否滿足階段輸入的所有要求。5.6.2項目負(fù)責(zé)人或其指定的設(shè)計人員負(fù)責(zé)組織，有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的驗證。5.6.3設(shè)計和開發(fā)驗證的主要內(nèi)容：a)設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足該階段設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b)設(shè)計文件是否符合質(zhì)量要求和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；c)設(shè)計結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果等。5.6.4設(shè)計和開發(fā)驗證的方法：a)要換計算方法進(jìn)行計算；b)將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較；c)進(jìn)行試驗；黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0206-A制度匯編版次：A/006設(shè)計和開發(fā)管理制度頁碼：5/6d)對設(shè)計階段文件進(jìn)行評審。6.5驗證人員編制《設(shè)計和開發(fā)驗證報告》，由生產(chǎn)部審批。項目負(fù)責(zé)人及時組織有關(guān)人員，針對設(shè)計和開發(fā)驗證報告中提出的問題，對設(shè)計進(jìn)行修改。5.7設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)5.7.1設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)是通過檢查和提供客觀證據(jù)來表明食品產(chǎn)品產(chǎn)品滿足預(yù)期的使用要求，通常是對最終產(chǎn)品/成果進(jìn)行確認(rèn)，也可分階段進(jìn)行確認(rèn)。5.7.2在完成所規(guī)定的設(shè)計和開發(fā)的評審，以及設(shè)計和開發(fā)的驗證，且結(jié)果符合要求后，同項目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時，可邀請顧客或其代表參加，但最終產(chǎn)品/成果的設(shè)計確認(rèn)，必須有顧客或其代表參加。5.7.3項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)確認(rèn)結(jié)果編制《設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)報告》，經(jīng)生產(chǎn)部主管審核并批準(zhǔn)。項目負(fù)責(zé)人針對《設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)報告》中提出的問題，組織有關(guān)人員進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果報告生產(chǎn)部主管。對已完成設(shè)計確認(rèn)的產(chǎn)品，顧客又提出新的要求時，項目負(fù)責(zé)人可以組織更改，以符合新的使用要求，并應(yīng)與顧客共同確認(rèn)。5.8設(shè)計和開發(fā)更改的控制5.8.1設(shè)計和開發(fā)更改是指設(shè)計完成，設(shè)計文件交付后，在實施過程中所有的設(shè)計更改。5.8.2設(shè)計文件有下述原因可以進(jìn)行設(shè)計更改：a)發(fā)現(xiàn)了設(shè)計錯誤；b)投產(chǎn)制造有困難；c)顧客或供方要求更改；d)食品產(chǎn)品安全法規(guī)或其它要求已做更改。5.8.3重大設(shè)計更改（指凡影響到公司、項目的完成期限，重要技術(shù)指標(biāo)、可靠性、安全性），由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)分析，論證或試驗后，填寫《設(shè)計和開發(fā)更改申請單》，報請生產(chǎn)部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施更改。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0205-A制度匯編版次：A/05.設(shè)計和開發(fā)管理制度頁碼：6/65.8.4一般設(shè)計和開發(fā)更改不需要進(jìn)行更改申請。5.8.5設(shè)計和開發(fā)更改的驗證和確認(rèn)：項目負(fù)責(zé)人對設(shè)計文件的任何更改均要進(jìn)行評審，以確定這些更改是否會影響已經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計驗證結(jié)果。重大設(shè)計更改要按本程序4.6和4.7條款的要求重新進(jìn)行驗證和確認(rèn)。5.9設(shè)計文件的管理：設(shè)計工作完成后，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將所有設(shè)計文件及相關(guān)記錄整理好，按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)要求保存、歸檔。6質(zhì)量記錄《設(shè)計和開發(fā)計劃》；HL/0205-01《設(shè)計和開發(fā)輸入表》HL/0205-02《設(shè)計和開發(fā)輸入評審表》HL/0205-03《設(shè)計和開發(fā)輸出一覽表》；HL/0205-04《設(shè)計和開發(fā)評審報告》；HL/0205-05《設(shè)計和開發(fā)驗證報告》；HL/0205-06《設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)報告》；HL/0205-07《設(shè)計和開發(fā)更改申請單》。HL/0205-08黑龍江省天源食品有限公司黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0206-A程序文件版次：A/006采購過程管理制度頁碼：1/4目的通過規(guī)范和控制采購方法、渠道，使采購的產(chǎn)品物資符合質(zhì)量要求。范圍本程序適用于公司所用的物資采購場合。3、相關(guān)文件：《不合格產(chǎn)品控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》4、職責(zé)：4.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)本程序，主管原、輔料采購。4.2生產(chǎn)部報采購計劃。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供方的批準(zhǔn)。4.4采購員負(fù)責(zé)按采購要求到合格供方或定點供方采購。4.5質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購物資的驗證。4.6供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制和保存合格供方名單，建立供方檔案和合同檔案，負(fù)責(zé)對合格供方的評審、監(jiān)控。4.6采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽發(fā)合格供方名冊?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。4.7公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對物資供方評定及采購工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督。5、工作程序：5.1供方的調(diào)查、評定。供應(yīng)部根據(jù)供方所提供的材料，就交貨信譽(yù)、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行綜合調(diào)查，交總經(jīng)理審核，方可進(jìn)入合格供方名單。供方應(yīng)提供：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資格證書復(fù)印件、許可證復(fù)印件、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢單等。供應(yīng)部負(fù)責(zé)將已經(jīng)審核合格的供方名單存檔，并編寫公司物資合格供方名錄，上面帶有公司總經(jīng)理簽名。填寫《合格供方評估表》、《合格供方名錄》5.1.1供方的評估與更新每年年底或供方完成和約后，總經(jīng)理組織有關(guān)部門對于已選定合格供方進(jìn)黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0206-A程序文件版次：A/006采購過程管理制度頁碼：2/4行有效、全面評審，供應(yīng)部采購員要填報《合格供方業(yè)績評測表》，所有評估表都要作為質(zhì)量記錄存檔，已確定是否保留供方的供貨資格。b)對嚴(yán)重違反供貨合同，不能按質(zhì)、按量、按時供貨的供方，采購員必須及時上報，上報主管經(jīng)理審批。必要時可以取消供方供貨資格。評估表將作為公司每年年初更新合格供方名錄的重要依據(jù)5.1.2對采購的產(chǎn)品用的食品原料、材料及配件，按其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等因素分成A、B、C三級，實施分級控制，其中：A級原輔料B級包裝物和其他敷料。C級其它物資供方的選擇除了產(chǎn)品需要的主要材料外，其它材料或物資的采購根據(jù)其重要性可分別采用不同物資供方，但必須到國家承認(rèn)有資質(zhì)和信譽(yù)的供應(yīng)商處采購。5.2采購文件5.2.1材料計劃的編制與審批生產(chǎn)部根據(jù)合同、設(shè)計要求編寫《采購計劃》，并由主管審批?！恫少徲媱潯窇?yīng)說明產(chǎn)品需用物資的要求，可包括：類別、形式、式樣或其它技術(shù)資料，包括物資加工食品原料和人員的批準(zhǔn)和簽訂要求。適用于改型物資的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱版本。有些材料必須有生產(chǎn)許可證、認(rèn)證合格證、防偽標(biāo)識等。《采購計劃》由生產(chǎn)部交供應(yīng)部，經(jīng)主管簽字后交采購員。當(dāng)產(chǎn)品需用計劃漏項或其它錯誤時，由編制人負(fù)責(zé)更改原產(chǎn)品材料，更改后的產(chǎn)品需要用材料報主管審批簽字后，收回原產(chǎn)品需用《采購計劃》。5.2.2采購計劃編制與審批供應(yīng)部在收到采購計劃后，負(fù)責(zé)按采購計劃采購。采購計劃根據(jù)5.2.1中產(chǎn)品材料及庫存材料清單要求進(jìn)行編制。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0206-A程序文件版次：A/006采購過程管理制度頁碼：3/4車間相關(guān)工作人員提料時，必須同保管員先查清庫存情況，凡是倉庫已有且能滿足產(chǎn)品需用物資量要求的物資，均不得采購。5.2.3采購方法采購員接到采購計劃后，對在投標(biāo)時已署意向書或合同及顧客已指定供方的有關(guān)物資，可直接通知有關(guān)供方供貨。在投標(biāo)時沒有簽訂意向書或合同的產(chǎn)品用物資，供應(yīng)部必須簽訂合同訂購主要材料，對零星或小批量材料可到供方直接采購，但應(yīng)嚴(yán)格注意供應(yīng)的物資質(zhì)量，在合格物資供方（包括定點的合格供方）處采購材料。而對產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的其它材料采購，采購員可經(jīng)一定審核后確認(rèn)的單位采購，但必須經(jīng)供應(yīng)部業(yè)務(wù)主管審批同意后，方可到供方采購。5.3采購物資的驗證。5.3.1采購物資在供方處的驗證對產(chǎn)品用主要食品原料以及急需用的食品原料，配件及材料等在合同規(guī)定條件下，采購員應(yīng)在供方對采購物資質(zhì)量進(jìn)行驗證，必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同驗證，并做好驗證記錄（見驗證記錄表）顧客為了確保食品產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計要求，有權(quán)在合同規(guī)定條件下，對供方提供的物質(zhì)食品原料到供方所在的工廠進(jìn)行驗證，但在顧客對供方的驗證表示滿意時，也不能放松對供方的監(jiān)控與驗證。5.3.2產(chǎn)品的監(jiān)控與測量。所有采購物資都必須按公司產(chǎn)品的《產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量管理制度》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗。進(jìn)貨檢驗物資驗證后，必須按公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求對物資進(jìn)行標(biāo)識。5.4不合格品的控制。經(jīng)進(jìn)貨檢驗或試驗確認(rèn)為不合格品的物資必須按公司《不合品控制程序》，以避免誤用不合格物資而影響產(chǎn)品質(zhì)量。5.5物資的搬運與貯存詳見《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0206-A程序文件版次：A/006采購過程管理制度頁碼：4/45.6生產(chǎn)食品原料采購詳見《設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》6、記錄：《合格供方評估表》HL/0206-01《合格供方名錄》HL/0206-02《合格供方業(yè)績評測表》HL/0206-03《材料采購計劃表》HL/0206-04黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0207-A制度匯編版次：A/007標(biāo)識可追溯性管理制度頁碼：1/21.目的對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止混淆，以保證在需要時對產(chǎn)品的形成過程實施追溯。2.范圍本程序適用于產(chǎn)品制造現(xiàn)場、倉庫、物資存放、交付過程中的標(biāo)識及需要追溯性的場合。3．相關(guān)文件《記錄控制程序》《物資采購管理制度》4．職責(zé)4．1生產(chǎn)部是歸口部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作的。4．2車間參與產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作的實施。5．工作程序5.1標(biāo)識方式和方法5.1.1本公司成品材料、半成品材料，及相關(guān)配件的標(biāo)識是通過倉貯和放置處的標(biāo)牌、入庫驗收單、保管臺帳、材料單等方式來實現(xiàn)，由保管員負(fù)責(zé)。標(biāo)識方法：材料堆放場地的標(biāo)牌，應(yīng)設(shè)置在通道附近的明顯位置，標(biāo)牌上注明名稱、規(guī)格、標(biāo)識號、數(shù)量/批量、生產(chǎn)廠家，標(biāo)牌的規(guī)格為180mm×130mm，入庫標(biāo)識可以根據(jù)實際情況自行選定；b)現(xiàn)場標(biāo)識的內(nèi)容：品名、供方名稱、規(guī)格型號、數(shù)量/批量、檢驗狀態(tài)、標(biāo)識號、進(jìn)貨時間；c)入庫驗收單和保管臺帳，由材料保管員填寫，并存于保管員處。對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的主要材料是標(biāo)識和可追溯性對象，由保管員進(jìn)行可追溯性標(biāo)識和記錄，并且在在出庫手續(xù)上注明用途和使用部門以便實現(xiàn)追溯；黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0207-A制度匯編版次：A/007標(biāo)識可追溯性管理制度頁碼：2/2e）對產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的其它材料，可通過用來表示庫房物資動態(tài)料的掛卡作為一般性標(biāo)識。5.1.2產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性a)有可追溯性產(chǎn)品的范圍：原材料、另部件檢驗及驗收，成品、半成品出入庫。生產(chǎn)過程過程人、機(jī)、料、法、環(huán)、測的控制。b)生產(chǎn)過程中的新材料、新工藝。5.1.3食品原料原包裝或食品原料上有明顯標(biāo)識則以原標(biāo)識為準(zhǔn)，如沒有標(biāo)識或標(biāo)識不清，保管員需重新進(jìn)行標(biāo)識。5.1.4過程a)過程的標(biāo)識是通過印章、打號和記錄來實現(xiàn)的。b)每道過程完成后，由車間主任、班組長按填寫質(zhì)量記錄，質(zhì)檢員簽字確認(rèn)后，方可生效。c)記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢查項目、檢查日期、質(zhì)檢員簽字等。5.2標(biāo)識檢驗檢驗狀態(tài)分：合格、不合格、待檢、廢品4種。5.3標(biāo)識移植對有追溯要求的物資，如發(fā)生位置、狀態(tài)等改變時，保管員應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識移植，以防物資混淆。5.4辦公室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行抽查，并做好抽查記錄。6．記錄表格《產(chǎn)品標(biāo)識檢查記錄》HL/0207-01黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0208-A制度匯編版次：A/008.顧客財產(chǎn)管理制度頁碼：1/21．目的通過對顧客提供財產(chǎn)進(jìn)行驗證、檢驗、貯存、標(biāo)識和保管，確保顧客提供財產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量處于受控狀態(tài)。2．范圍適用于公司來料加工合同中規(guī)定出顧客提供財產(chǎn)的管理和使用。3．相關(guān)文件《采購管理制度》《標(biāo)識和可追溯性管理制度》《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》《產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量管理制度》《不合格品控制程序》4．職責(zé)4.1生產(chǎn)部是本制度歸口部門，負(fù)責(zé)組織對顧客所提供產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證、試驗。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施對顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存、標(biāo)識、保管和保養(yǎng)工作。4.3主管負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督基層對顧客提供產(chǎn)品的管理。5．工作程序5.1接收和驗證5.1.1顧客有提供產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級、質(zhì)量要求及供應(yīng)合格品的責(zé)任，顧客提供產(chǎn)品的驗證、貯存、維護(hù)等規(guī)定都應(yīng)在合同中以書面形式予以明確。5.1.2顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)由檢驗科和顧客代表一起按雙方簽訂的合同條款的要求驗證其合格性，本公司的驗證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，顧客仍應(yīng)對已檢合格的產(chǎn)品的合格性負(fù)責(zé)。5.2不合格品控制對顧客提供的物資，經(jīng)驗證和試驗不合格時應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識處理，防止誤用，并向黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0208-A制度匯編版次：A/008.顧客財產(chǎn)管理制度頁碼：2/2顧客報告。5.3保管員應(yīng)將顧客提供物資，按規(guī)定分類保管和建帳，同時根據(jù)材料特性，按《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》嚴(yán)格管理，必要時對顧客提供物資單獨存放，不合格材料禁止發(fā)放使用。5.4貯存和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有損壞、不使用、遺失等情況，保管員應(yīng)做好記錄，進(jìn)行標(biāo)識并填寫《顧客財產(chǎn)登記表》，報顧客處理。6．記錄表格《顧客財?shù)怯涗洷怼稨L/0208-A黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0209-A制度匯編版次：A/009產(chǎn)品防護(hù)管理制度頁碼：1/31．目的在產(chǎn)品交付之前，對產(chǎn)品的符合性提供有效的防護(hù)措施，以防止在交付前受到破壞或降低產(chǎn)品的特性。2．范圍本程序適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品防護(hù)。3．相關(guān)文件《標(biāo)識和可追溯性管理制度》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理制度》《不合格控制程序》4．職責(zé)4.1公司生產(chǎn)部是本程序歸口部門，負(fù)責(zé)對原材料的搬運、貯存、防護(hù)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)一般物資、成品的搬運與儲存。4.3生產(chǎn)部負(fù)制造工過程中半成品、成品及交付前的防護(hù)工作。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。5．工作程序5.1搬運5.1.1一般物資的搬運物資、半成品、產(chǎn)品搬運前，搬運工人要備好搬運所需的安全防護(hù)用品，如：氈布、倒鏈、繩索、墊木等。生產(chǎn)部應(yīng)選擇正確的搬運方法，防止物資在搬運過程中，由于振動、撞擊、磨損、腐蝕、溫度、濕度或其它原因造成物資的損壞、變質(zhì)或污損。5.2物資、半成品、產(chǎn)品貯存黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0209-A制度匯編版次：A/009產(chǎn)品防護(hù)管理制度頁碼：2/35.2.1物資、半成品、產(chǎn)品入庫a)作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)按照物資、半成品、產(chǎn)品貯存要求，提供安全適用的庫房和場地，要滿足通風(fēng)和干燥的要求，貨架和貨垛基礎(chǔ)要牢固安全，保管員要使倉庫達(dá)到“三凈”即物資干凈、貨架干凈、庫房干凈；要做到庫區(qū)和料場無雜物、無雜草、無垃圾、無積水。保管員將驗收合格的物資掛上醒目的標(biāo)牌存放，要做到物資的帳、卡、物三相符；經(jīng)驗收不合格的物資，保管員要按照《不合格品控制程序》進(jìn)行控制；保管員對保管物資擺放要做到上放輕、下放重、中間放常用；貨位間距合理，擺放整齊，道路要暢通，便于收發(fā)貨物；露天貨場堆碼貨物要分區(qū)、分類，布局合理，碼放不超高，貨垛要整齊牢固，無危險垛、無混雜垛；業(yè)主提供的物資要單庫或單架單獨存放；不同材質(zhì)和不同批號的物資要單獨存放。易燃、易爆的危險物資，保管員要設(shè)專庫隔離，安全儲存，危險品庫要配備使用有效的工具，并設(shè)專人管理，倉庫人員要熟悉器具的操作方法。保管員要按照《標(biāo)識和可追溯性管理制度》對入庫物資進(jìn)行標(biāo)識。5.2.2物資、半成品、產(chǎn)品保管a)保管員在做好定期檢查和保養(yǎng)工作，物資保養(yǎng)要做好“八防“工作，即：防火、防雨、防潮、防腐、防銹、防凍、防鼠、防蟲。保管員每月對有規(guī)定儲存產(chǎn)品出廠日期和有效期，對超過儲存壽命期限的物資要重新檢驗或報廢，要按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制，并按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度》進(jìn)行標(biāo)識。5.2.3物資、半成品、產(chǎn)品發(fā)放黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0209-A制度匯編版次：A/009產(chǎn)品防護(hù)管理制度頁碼：3/3a)保管員要盡量執(zhí)行先進(jìn)先出原則，按照出廠日期或進(jìn)貨日期的先后順序出庫發(fā)放。b)出庫的物資，保管員要經(jīng)過認(rèn)真復(fù)核后再放行，要復(fù)核出庫單據(jù)中內(nèi)容和實物是否一致，復(fù)核轉(zhuǎn)抄的材質(zhì)證明文件內(nèi)容是否正確，復(fù)核出庫單據(jù)中標(biāo)識追溯性是否清楚。5.3生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)從產(chǎn)品形成開始到交付為止。5.3.1生產(chǎn)部應(yīng)針對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的特點，如特殊過程、關(guān)鍵過程等情況采取防護(hù)措施。5.3.生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)工作由班組長組織實施，必要時由生產(chǎn)部主管協(xié)調(diào)。a)各作業(yè)班組在本工序沒有完成交出以前，班組負(fù)責(zé)對本工序進(jìn)行保護(hù)，工序交接記錄應(yīng)明確已完成部分的質(zhì)量狀況，簽字手續(xù)齊全。b)各工種交叉作業(yè)由工長組織協(xié)調(diào)，防止反序作業(yè)，不同專業(yè)之間的交叉作業(yè)，成品保護(hù)工作應(yīng)由生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)。5.4交付a)生產(chǎn)過程全部完工，安排專人做好工程的防護(hù)工作，并保持到產(chǎn)品交付結(jié)束為止。b)公司生產(chǎn)部在產(chǎn)品交付前對產(chǎn)品的防護(hù)工作進(jìn)行抽查。6、記錄《倉庫檢查表》HL/0209-01《保管明細(xì)帳》（自選）《出（入）庫單》（自選）黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0210-A制度匯編版次：A/010監(jiān)視和測量裝置管理制度頁碼：1/31.目的通過實施本程序，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，保證監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性。2．范圍本程序適用于公司對監(jiān)視和測量裝置等的管理與控制。3．相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》《物資采購管理制度》4．職責(zé)4.1質(zhì)管部為監(jiān)視和測量裝置的主控部門。4.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)各單位監(jiān)視和測量裝置的管理和控制、監(jiān)督、指導(dǎo)。5．工作程序5.1監(jiān)視和測量裝置的采購新購置的監(jiān)視和測量裝置必須具有合格證和必需的技術(shù)資料，必須具有制造許可證，屬低值易耗的測量裝置，各部門可根據(jù)需要自行采購，監(jiān)測裝置的采購執(zhí)行《物資采購管理制度》。5.2監(jiān)視和測量裝置的管理質(zhì)管部負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測量裝置的管理，建立臺帳。5.3監(jiān)視和測量裝置的檢定5.3.1依法實行強(qiáng)制檢定的計量器具，必須按國家規(guī)定到法定機(jī)構(gòu)定期送檢，檢定證書原件統(tǒng)一保存在質(zhì)管部。5.3.2其它計量器具按公司質(zhì)管部規(guī)定的檢定周期及校準(zhǔn)方式進(jìn)行自檢，凡需進(jìn)行自檢的監(jiān)測裝置，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢定，所用檢定裝置需經(jīng)法定計量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格，自行檢定后保留檢定原始記錄。制定《監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計劃》。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0210-A制度匯編版次：A/010監(jiān)視和測量裝置管理制度頁碼：2/35.3.3檢定狀態(tài)信息傳遞質(zhì)管部采用《檢定信息傳遞單》，將檢定信息傳遞到生產(chǎn)車間。5.4監(jiān)視和測量裝置的使用5.4.1質(zhì)管部由專業(yè)人員根據(jù)實際情況選擇食品原料的類別、規(guī)格型號及精度等級進(jìn)行監(jiān)視和測量。5.4.2各專業(yè)人員應(yīng)熟悉監(jiān)測裝置的性能、結(jié)構(gòu)使用注意事項及簡單的校準(zhǔn)方法。5.4.3使用單位應(yīng)確保使用經(jīng)過檢定并處于校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置。5.4.4當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)立即向質(zhì)檢員報告并對該食品原料所監(jiān)測的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，以驗證是否出現(xiàn)偏差，并保存檢測記錄。5.5監(jiān)視和測量裝置的封存、啟用和報廢。5.5.1長期不用的監(jiān)測裝置可進(jìn)行封存，封存的監(jiān)測裝置由質(zhì)檢員填寫《封存申請表》，報公司質(zhì)管部審批備案。5.5.2封存的監(jiān)測食品原料貼上“封存”標(biāo)志，防止誤用。5.5.3封存和監(jiān)測食品原料重新啟用時由各技術(shù)人員提交啟用申請，報公司質(zhì)管部審批備案，批準(zhǔn)后的監(jiān)測裝置需重新進(jìn)行檢定或校驗，確認(rèn)合格后方可使用。5.5.4當(dāng)監(jiān)測食品原料折舊期滿、陳舊落后、無法修理或無法修復(fù)價值時，按公司食品原料管理規(guī)定，履行審批手續(xù)后予以報廢；低值的監(jiān)測食品原料由所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報廢，報廢信息應(yīng)傳遞到質(zhì)管部，并注銷臺帳。5.6監(jiān)視和測量裝置的搬運、貯存和保養(yǎng)5.6.1監(jiān)測裝置在搬運過程中應(yīng)輕拿輕放，運輸時要采取防震措施，如發(fā)生意外碰撞掉落應(yīng)及時通知使用部門，對其狀態(tài)進(jìn)行檢定，防止使用不合格監(jiān)測裝置。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0210-A制度匯編版次：A/010監(jiān)視和測量裝置管理制度頁碼：3/35.6.2監(jiān)測裝置應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防震、清潔的環(huán)境中，每半年必須做一次清洗、防銹處理。5.6.3使用中的監(jiān)測裝置由使用者做好日常保養(yǎng)，用后要擦干凈，放置在專用的盒內(nèi)或場所內(nèi)存放。5.6.4用后返庫的監(jiān)測裝置，由保管員對其外觀、零部件進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時送到檢定部門進(jìn)行重新檢定，確定合格后者能入庫存放。5.6.5監(jiān)測裝置應(yīng)具有檢定狀態(tài)標(biāo)識按檢定部門下發(fā)的標(biāo)簽標(biāo)識。6．記錄表格：《監(jiān)視和測量裝置臺帳》HL/0210－01《監(jiān)視和測量裝置封存（啟用）申請表》HL/0210－02《檢定狀態(tài)信息傳遞卡》HL/0210－03《監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計劃》HL/0210－04黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0211-A制度匯編版次：A/011顧客滿意度調(diào)查管理制度頁碼：1/21．目的通過對顧客滿意的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。2．范圍適用于對顧客滿意的測量3．相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程管理制度》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》4．職責(zé)4.銷售部是本程序的歸口部門，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄，并負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。4.2生產(chǎn)部、質(zhì)管部分析顧客反饋信息，確定責(zé)任并監(jiān)督實施。5．工作程序5.1顧客信息的分析與處理5.1.1銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。5.1.2對顧客以回訪、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行調(diào)查，并對顧客的建議、投訴等進(jìn)行解答記錄、收集，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。5.1.3對顧客投訴，由銷售部負(fù)責(zé)處理，及時到現(xiàn)場解決問題，并填寫《質(zhì)量回訪記錄》。5.2顧客滿意程度測量黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0211-A制度匯編版次：A/011顧客滿意度調(diào)查管理制度頁碼：2/25.2.1每年第四季度，銷售部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)的滿意程度及相關(guān)的意見和建議，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取達(dá)到50%以上，以便于統(tǒng)計分析。5.2.2銷售部對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品質(zhì)量問題、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。5.2.3對顧客反映非常滿意的方面，銷售部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚。5.2.4對顧客滿意程度調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的顧客不滿意信息，應(yīng)由責(zé)任部門與該顧客及時進(jìn)行回訪，了解顧客不滿意的原因，并妥善處理。5.3顧客檔案的建立銷售部對公司顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及顧客返回的信息。6．記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》HL/0211-01《質(zhì)量回訪記錄》HL/0211-02黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0212-A制度匯編版次：A/012產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量管理制度頁碼：1/4目的對食品產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品、另配件進(jìn)行測量、監(jiān)控。3.相關(guān)文件《不合格控制程序》4.職責(zé)4.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。4.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的內(nèi)容。5.工作程序5.1過程的測量和監(jiān)控5.1.1車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括工廠根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程。5.1.2過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。5.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)車間的工序產(chǎn)品合格率、辦公室采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測量和監(jiān)控：a)質(zhì)管部負(fù)責(zé)使用控制圖，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)；b)當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施表》，定出責(zé)任部門，對其從人員、食品原料、原材料、各類規(guī)程、黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0212-A制度匯編版次：A/012產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量管理制度頁碼：2/4生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，質(zhì)管部制定相應(yīng)的改進(jìn)計劃，交責(zé)任部門實施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。5.2產(chǎn)品的測量和監(jiān)控5.2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測食品原料等。5.2.2進(jìn)貨驗證5.2.2.1對生產(chǎn)所需購進(jìn)物資，倉庫保管員、質(zhì)檢員核對貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)。5.2.2.2檢驗員進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《驗收記錄表》：a)倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；b)驗證不合格時，質(zhì)檢員在物料上“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。5.2.2.3緊急放行a)當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由質(zhì)管部填寫《緊急（例外）放行申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行，一聯(lián)留存，一聯(lián)交倉庫。b)倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例處）放行申請單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其余由質(zhì)檢員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；c)在放行的同時，質(zhì)檢員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；d)不合格時質(zhì)檢負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。5.2.2.4采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。5.2.3半成品的測量和監(jiān)控5.2.3.1過程檢驗黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0212-A制度匯編版次：A/012產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量管理制度頁碼：3/4對設(shè)置檢驗點的工序，如工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，填寫《半成品檢驗記錄》。對合格品后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。5.2.3.2巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職質(zhì)檢員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的食品原料、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。5.2.3.3半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近本廠規(guī)定值時，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況及時通知操作者注意加強(qiáng)控制；當(dāng)不合格率超過工廠規(guī)定值時，應(yīng)簽發(fā)《不合格通知書》。5.2.4成品的測量和監(jiān)控5.2.4.1需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗證、半成品測量和監(jiān)控均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的測量和監(jiān)控活動。5.2.4.2質(zhì)檢員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫成品檢驗記錄。合格品貼上“合格證”，并將檢驗記錄發(fā)到成品庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.2.4.3除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。5.2.5測量和監(jiān)控記錄5.2.5.1在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。5.2.5.2測量和監(jiān)控記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0212-A制度匯編版次：A/012產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量管理制度頁碼：4/4質(zhì)量記錄《驗收記錄》HL/0212-01《參數(shù)控制記錄》HL/0212-02《半成品檢驗記錄》HL/0212-03《成品檢驗記錄》HL/0212-04《緊急（例外）放行申請單》HL/0212-05黑龍江省天源食品有限公司編號：黑龍江省天源食品有限公司編號：HL/0213-A制度匯編版次：A/013..數(shù)據(jù)分析管理制度頁碼：1/31、目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進(jìn)。2、范圍適用于對來自測量和監(jiān)控活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3、相關(guān)文件《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控管理制度》《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》4、職責(zé)4.1辦公室負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。并負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。4.2各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。并負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。5、程序4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。4.2數(shù)據(jù)的來源4.2.1外部來源政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；食品產(chǎn)品產(chǎn)品市場、新