各崗位工作規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔各崗位工作規(guī)范目錄：1、各崗位工作規(guī)范2、崗位工作規(guī)范辦公室主任崗位工作一、每天的工作1、7：25-7：30，上班之前看辦公樓值班情況、衛(wèi)生打掃情況、簽到情況，對異常情況及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導匯報。2、7：30-8：00，查網(wǎng)上行業(yè)相關(guān)信息(包括石家莊建設(shè)信息網(wǎng)、燕趙家園網(wǎng)、河北工程造價信息網(wǎng)、石家莊工程造價信息網(wǎng)、河北建設(shè)廳網(wǎng)等)，將重要的信息記錄并及時向領(lǐng)導匯報。3、8：00-12：00，按前一天的工作計劃進行當日工作，對突發(fā)事情或領(lǐng)導的新安排進行隨時處理。4、1：30-14：00，將當天的信件向有關(guān)部室發(fā)放；17：30-18：00將當天的報紙進行分類后當日交總經(jīng)理。5、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作：1、周六上午，對文件及時更新，包括各領(lǐng)導手中的證照復印件，計算機中已更改的文件等。2、周六下午，對公司計算機及網(wǎng)絡(luò)維護一次，對出現(xiàn)問題進行解決，解決不了的要及時找專業(yè)技術(shù)人員進行維護。3、各項業(yè)務(wù)費用票據(jù)，每周三、六下午讓領(lǐng)導簽字到財務(wù)報帳。借條在三日內(nèi)報帳清帳，特殊情況向領(lǐng)導請示批準。4、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、廉南、大有房地產(chǎn)兩公司統(tǒng)計報表的填報（當月25日以后，下月2日以前；季報為每季10日前，年報為12月2、查辦公桌利用情況，每月內(nèi)進行1-2次，時間為周六上午。3、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并作詳細會議記錄，在三日以內(nèi)，將會議記錄進行錄入、打印、下發(fā)。4、每月4-5日打印小靈通、手機上月話費清單，15-18日打印固定電話月話費清單，打印后2日內(nèi)交各電話使用人劃分公話與私話，2日后再收回，每月11日前將配備手機、小靈通的費用交領(lǐng)導批復。5、檔案管理，每月第一個周六和第三個周六辦移交手續(xù)。6、負責公司辦公樓實用表格及工地實用表格的隨時提供。7、每月30號將簽到表、請銷假表的新表準備好（包括各工地的），1號將辦公樓上月簽到表、請銷假表交總經(jīng)理。8、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。9、每月最后一天開始，按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂好交總經(jīng)理存檔。四、每年要做的工作：1、對各公司企業(yè)證、照年檢，及時將相應(yīng)資料準備和提交。2、企業(yè)人員的培訓、考核等的通知和安排。3、認證中的管理評審、內(nèi)審及認證資料的全面管理。4、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。后勤管理員崗位職責一、每天的工作1、7：30-8：00檢查辦公樓水、電、汽（冬季供暖）的供應(yīng)情況是否正常，對異常情況及時處理，處理不了的請示領(lǐng)導。2、8：00-9：00根據(jù)辦公、食堂的所耗材料，做出相應(yīng)采購計劃（包括時間及數(shù)量）。3、10：00-12：00，13：30-6：00除進行帳務(wù)統(tǒng)計外，完成公司交辦的其他工作。4、售飯期間，監(jiān)督炊事員是否按食譜做飯，是否達到衛(wèi)生標準，是否按成本售飯，看員工們有何飯食要求，及時改善飯菜質(zhì)量，提高員工生活水平。5、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、周六，將一周來的辦公用品、生活用品、食堂消耗進行統(tǒng)計。2、每周三、六發(fā)放辦公用品，周六出售飯票，其余時間不予辦理，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導批準后才予以辦理。3、各項業(yè)務(wù)費用票據(jù)，每周三、六下午讓領(lǐng)導簽字到財務(wù)報帳。借條在三日內(nèi)報帳清帳，特殊情況向領(lǐng)導請示批準。4、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、每月最后一天將辦公用品、辦公樓倉庫、食堂與財務(wù)部一起進行盤點、記帳，次月2日前向主管領(lǐng)導匯報帳務(wù)情況。2、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。3、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。4、每月最后一天開始，按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂好交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。會計主管崗位工作一、每天的工作1、根據(jù)報銷業(yè)務(wù)情況，隨時復核公司員工及與本公司業(yè)務(wù)客戶所報銷的票據(jù)。2、上午8：30-9：00，對出納填寫的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票及收回的各單位的支票進行核對，辦理蓋章手續(xù)。3、上午9：00-9：30，給須開具專用發(fā)票的單位開據(jù)增值稅專用發(fā)票。4、每天16：00-17：00結(jié)合公司各部門做好資金的回收工作。5、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時勾通。6、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、每周，根據(jù)原始單據(jù)編制各公司銀行存款收、付憑證。2、每周，復核出納編制的各公司現(xiàn)金收、付憑證。3、各項業(yè)務(wù)費用票據(jù)，每周三、六下午讓領(lǐng)導簽字、報帳。催促有借條人員在三日內(nèi)報帳清帳，遇有特殊情況向領(lǐng)導匯報。4、周二，對公司領(lǐng)導批復的各項目部上報的分部分項工程結(jié)算單進行復核。5、周六，將各工地項目經(jīng)理報上來的各工地一周內(nèi)各種消耗匯總量及時收集，并到月底進行成本核算。6、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、每月初，根據(jù)各公司的實際情況編制上月轉(zhuǎn)帳憑證。2、每月最后一天，核對庫存現(xiàn)金余額及銀行存款余額。3、月底，根據(jù)記帳憑證匯總填制科目匯總表。4、每月1-2日，復印各公司內(nèi)部、外部都需用的原始單據(jù)和記帳憑證。5、每月5日前，結(jié)帳，根據(jù)記帳憑證登記總帳、明細分類帳、裝訂記帳憑證。6、月底開始整理車耗明細，管理費用明細匯總表，并于次月5日向公司領(lǐng)導匯報辦公樓上月產(chǎn)生的費用情況。7、每月1-7日抄稅、報稅。8、每月10日前填寫并報送各項報表。9、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。10、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。11、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、對各公司的資產(chǎn)負債等年報及時上報。2、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。出納崗位工作一、每天的工作1、7：30-12：00，13：30-17：00，辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，并按公司根據(jù)往來規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，沒領(lǐng)導批字或親口批準的不予辦理。2、17：00-18：00登記支票領(lǐng)用薄及銀行日記帳，及時核對銀行余額。保證每日備用金不低于2萬元。3、按前一天的工作計劃進行當日工作，對突發(fā)事情或領(lǐng)導的新安排進行隨時處理。4、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、周六上午，將本周發(fā)生的現(xiàn)金收入、付出金額，按時間先后順序進行計算。2、周六下午，核對銀行存款余額是否與銀行帳面余額相符，把核對結(jié)果記在日志上，報主管領(lǐng)導。3、各項業(yè)務(wù)費用票據(jù)，每周三、六下午讓領(lǐng)導簽字、報帳。催促有借條人員，在七日內(nèi)報帳清帳，特殊情況向領(lǐng)導匯報。4、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、每月最后一天，核對本月各單位存款發(fā)生額與銀行對帳單發(fā)生額是否相符，核對余額，書面報主管領(lǐng)導。2、25日以后月底以前，將各公司銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳，記入正式帳薄。3、1-2日，匯總外部轉(zhuǎn)內(nèi)部憑證，并且整理、復印、督辦。4、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。5、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。6、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。經(jīng)營決算部長崗位工作一、每天的工作1、7：30-7：45根據(jù)工作急緩和前一天的工作計劃進行當天的工作安排。2、8：00-8：30如當天有對外業(yè)務(wù)安排，進行提前預約。3、8：30-17：00按前一天的工作計劃進行當日工作，對突發(fā)事情或領(lǐng)導的新安排進行隨時處理。4、每天上班后或下班前（7：45-8：00或17：00-18：00），以電話或面談形式向主管領(lǐng)導匯報工作進展及必要內(nèi)容。5、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、每周三、六8：30約領(lǐng)導談工作。2、每周五下班后做一周的工作總結(jié)，進行下周的工作計劃。3、每周六上午7：45-8：15召開部門例會。4、每周至少五天晚上8：00-10：00學習專業(yè)知識。5、各項業(yè)務(wù)費用票據(jù)，每周三、六下午讓領(lǐng)導簽字到財務(wù)報帳。借條在三日內(nèi)報帳清帳，特殊情況向領(lǐng)導請示批準。6、周六將各工地上報的本周施工資料收集、保管，并將結(jié)果記錄在日志上。7、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。2、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。3、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。經(jīng)營決算部一般員工崗位工作一、每天的工作1、7：30-12：00，13：30-17：30，根據(jù)部長的計劃安排進行工作，遇到問題隨時向部長反應(yīng)。2、17：30-18：00，對工作中的重要內(nèi)容，進行記錄、整理，所有預算有關(guān)文件及時分類歸檔。3、每天中午，抽時間堅持學習專業(yè)知識，提高工作能力。4、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、每周一，經(jīng)營決算部有關(guān)負責簽證情況人員向總經(jīng)理匯報所有工地上周的工程簽證情況。2、每周一，經(jīng)營決算部有關(guān)負責資料情況人員向總經(jīng)理匯報工地資料上交情況及必要資料具體內(nèi)容。3、周二、周五去工地，對負責的工地情況進行了解，發(fā)現(xiàn)問題進行處理，處理不了的及時向領(lǐng)導匯報，進行勾通解決。4、各項業(yè)務(wù)費用票據(jù)，每周三、六下午讓領(lǐng)導簽字到財務(wù)報帳。借條在三日內(nèi)報帳清帳，特殊情況向領(lǐng)導請示批準。5、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。2、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。3、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。材料設(shè)備部長崗位工作一、每天的工作1、7：30-8：00，與各工地材料員隨時進行勾通，了解工程進度及原料、設(shè)備的需求情況，從而做出對材料設(shè)備的采購、供應(yīng)或調(diào)用的布置安排計劃。2、13：30-15：00，總結(jié)材料、設(shè)備的優(yōu)點和缺點，把握材料材質(zhì)，機械的性能，進行對比考察，針對工程特點作出最恰當?shù)陌才?，以保證工程的高質(zhì)量。3、15：00-17：00，領(lǐng)導和管理好機修工和電工經(jīng)常對機械設(shè)備的保養(yǎng)維修，確保生產(chǎn)期間機械設(shè)備運行正常。4、每天上午一上班將當日工作計劃與領(lǐng)導勾通，下午下班前向領(lǐng)導匯報實際工作情況。5、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、周六上午，將各工地的材料設(shè)備情況作一總結(jié)，作下周的安排。每天將各工地進場材料的合格依據(jù)進行收集、檢查、備案存檔。2、每周一上午到工地現(xiàn)場，看所負責工地的材料、機械設(shè)備是否到位、充足合理安排調(diào)配使用施工設(shè)備，使設(shè)備發(fā)揮最大效能，有異常的情況及時向領(lǐng)導匯報。3、各項業(yè)務(wù)費用票據(jù)，每周三、六下午讓領(lǐng)導簽字到財務(wù)報帳。借條在三日內(nèi)報帳清帳，特殊情況向領(lǐng)導請示批準。4、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、月底前，總結(jié)每月的材料供應(yīng)情況、庫存情況，并形成書面記錄，次月2日前向領(lǐng)導匯報。2、每月25-30日，負責對供應(yīng)商的資質(zhì)、能力、信譽進行調(diào)查、評價，比質(zhì)比價，選擇設(shè)備先進、質(zhì)量可靠、價格合理的廠家作為進貨依據(jù)，需做記錄。每月對各種材料市場價格做一次調(diào)查，并記錄在案。3、每月10日前，辦理設(shè)備驗收手續(xù)，設(shè)備臺帳的登記，建立設(shè)備檔案。4、月底前，負責設(shè)備技術(shù)資料的建檔管理工作，為查閱使用設(shè)備資料提供方便。5、每月10日、20日，將在庫設(shè)備的防護保養(yǎng)。6、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。7、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。8、每月24-27日，檢查每輛汽車該辦的手續(xù)（檢車、二保等），檢查隨車工具是否齊全有效，車輛狀況是否良好，購買車輛各種規(guī)費等。9、每月29-31日，查隨機工具，5號向主管經(jīng)理匯報并補充落實責任人。10、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。2、編制年度設(shè)備購置計劃，報公司領(lǐng)導批復后實施。3、根據(jù)設(shè)備施工工程的需求情況，編制年度機械設(shè)備大修理計劃，春節(jié)假前，報公司領(lǐng)導審批后執(zhí)行。材料采購員崗位工作一、每天的工作1、7：30-12：00，根據(jù)施工計劃安排的需要，及時完成各項材料物資的采購任務(wù)，做到送貨到現(xiàn)場。保證施工生產(chǎn)所需原材料的及時供應(yīng)。2、采購料具做到“五符”，即名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量符合要求；“三比”，即比質(zhì)、比價、比運距；“四不買”，即沒計劃的、質(zhì)量不好的、價格高的、超儲備的不買。確保料具的合理使用。3、17：00-18：00，掌握庫存情況，不盲目重復采購，做好積壓物資調(diào)劑處理工作。4、13：30-17：00，負責料具采購、訂貨、提運，到貨后及時交庫，與倉庫保管員當面辦理交接手續(xù)，并及時辦理財務(wù)報帳手續(xù)。5、13：00-13：30，努力學習業(yè)務(wù)知識，不斷提高思想和業(yè)務(wù)水平及工作能力，防止杜絕受騙上當。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其它工作，搞好協(xié)作配合。

7、

每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、各項業(yè)務(wù)費用票據(jù)，每周三、六下午讓領(lǐng)導簽字到財務(wù)報帳。借條在三日內(nèi)報帳清帳，特殊情況向領(lǐng)導請示批準。2、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、29-30號與部長勾通，做下月的采購安排。2、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。3、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。4、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。安全保衛(wèi)部長崗位工作一、每天的工作1、7：30-10：00，將各工地的安全情況收集，及時處理安全隱患，較大的隱患要向領(lǐng)導匯報和勾通解決方案。2、10：00-17：00，確保員工施工符合勞動保護法規(guī)要求，對安全施工指標承擔責任。3、17：00-17：30，組織環(huán)境因素的識別、重大環(huán)境因素的評價及法律法規(guī)的識別和評價；組織危險源的識別、風險的評價和風險控制的策劃及法律法規(guī)的識別與評價。負責特殊工種人員的管理。4、17：30-18：00，負責環(huán)境安全管理方案的編制；負責全公司安全保衛(wèi)工作的歸口管理；在公司總體規(guī)劃指導下，制定安全防范管理制度。5、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、每周三、周五，到工地去巡查1-2次。2、周六，將一周來各工地的安全情況作總結(jié)，包括安全管理隨時進行的調(diào)整及措施，向主管領(lǐng)導匯報。3、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、負責每月進行一次安全知識考試，對不及格人員進行培訓。2、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。3、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。4、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。5、每月5日、15日，負責領(lǐng)導（可能成立的）消防隊、門衛(wèi)室，加強安保人員政治、紀律、業(yè)務(wù)和反應(yīng)能力的教育與培訓，確保完成任務(wù)。

6、組織開展經(jīng)常性、多樣化的安全教育活動，提高公司全體員工消防安全意識和能力，每月16日或26日，進行消防檢查、安全生產(chǎn)管理檢查或其他專項檢查。

7、通過各種措施，維持公司內(nèi)外部治安秩序，創(chuàng)造安全的工作生活環(huán)境，

確保公司各部室中重點和要害部位的安全防范，完成重大安全保衛(wèi)任務(wù)，每月10日、20日檢查。8、隨時協(xié)助上級各相關(guān)部門處理與本公司有關(guān)的治安事故、災害事故。實行門衛(wèi)制度，按照門衛(wèi)管理辦法對進出人員、貨物、物資、車輛進行管理。四、每年的工作1、對企業(yè)安全管理人員的培訓、考核管理。2、對緊急情況的應(yīng)急預案的及時修訂，并組織演習（半年至少一次）。3、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。安全員崗位工作一、每天的工作1、隨時將檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患迅速向主管領(lǐng)導和安全部門領(lǐng)導匯報，并采取有效的防范措施。2、

每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、參與制定和修改工地安全教育、安全活動的各項制度，并定期檢查督促各項制度執(zhí)行情況。2、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。3、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。4、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。項目經(jīng)理崗位工作一、每天的工作1、7：30-10：30，對現(xiàn)場施工進行管理，及時查看施工過程中存在的問題并及時解決，對突發(fā)性事情及時處理并匯報主管領(lǐng)導。2、遇到棘手問題認真進行分析，找解決問題的最佳方案，隨時與領(lǐng)導勾通，每天上午10點，下午6：00，將項目施工情況、當日安排、次日計劃，集中向領(lǐng)導電話匯報。3、17：30-18：00每天收工前與各施工班組開一次工作會議，指出工作中好的方面與差的方面，需改善的工作方式，次日上工前若沒人提出異議，就按定好的辦。4、7：30-18：00，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及早通知專職安全人員采取措施立即解決。5、16：30-17：30，學習施工技術(shù)及管理方面知識及開碰頭會，每天1小時。6、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。二、每周的工作1、周六早7：00-7：30，開班組會，總結(jié)本周施工進度情況，根據(jù)分部分項工期，進行周計劃調(diào)整。2、每周六，將本周以來的工程簽證單或變更單，連同填好的施工簽證變更匯總單，各留存一份外，交經(jīng)營決算部有關(guān)負責人員簽收，本周無簽證情況就注明本周無。3、每周六，針對工地存在問題，提出合理化建議。4、每周六，將本周匯總的消耗量報財務(wù)部進行成本核算。5、每周六，根據(jù)工程進度，填寫各分部分項工程結(jié)算單，交總經(jīng)理批復，周二到財務(wù)支款。6、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、每月30號將簽到表、請銷假表的新表準備好，1號將上月簽到表、請銷假表交總經(jīng)理。2、每月倒數(shù)第二天，召集各施工班組開月總結(jié)會議，總結(jié)本月施工各方面情況，根據(jù)總工期，進行月計劃調(diào)整。3、每月最后一天，將工程必要的調(diào)整建議，形成書面材料，交公司領(lǐng)導。4、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。5、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。6、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。材料員崗位工作一、每天的工作1、7：30之前，18：00以后，負責工人上班前和下班后的施工工具的準備、發(fā)放、收集、放置，需配備的機具要及時向項目經(jīng)理和材料設(shè)備部長反映。2、每天7：30-8：00，提前向材料設(shè)備部長匯報材料、設(shè)備的需求情況及現(xiàn)有材料、設(shè)備的維持情況，保障工地使用的材料需用量得到及時供應(yīng)。3、有材料運進時，負責對所采購材料、備件的數(shù)量、質(zhì)量進行核對；4、17：00-18：00，負責材料數(shù)據(jù)的記錄、收集。5、18：00之前，負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計。

6、上午9：00-10：00，下午3：00-4：00，負責現(xiàn)場施工情況的監(jiān)察。7、隨時協(xié)助項目經(jīng)理做好相關(guān)工作。8、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。9、有外單位車輛、物品進場時，與警衛(wèi)清點，登記其攜帶物品、工具，出場時清點無誤后放行。二、每周的工作1、對工程使用的材料進行匯總，周六將數(shù)據(jù)上報公司工程技術(shù)部。2、每周五，對工機具設(shè)備讓專人進行及時維修、保養(yǎng)。3、周六，將一周來的材料出入庫票交財務(wù)部，以核算成本。4、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。3、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。4、每月最后一天開始按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂后交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、春節(jié)前夕，盤點負責工程的材料、機具，并整理入庫。2、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。資料員崗位工作一、每天的工作1、7：30-12：00，13：30-17：00，填寫所負責工地的各種施工數(shù)據(jù)資料，對數(shù)據(jù)的及時性、準確性負責。2、17：00-18：00，對資料進行及時匯總、收集和管理。3、隨時將發(fā)現(xiàn)的資料中體現(xiàn)出的施工問題，及時向項目經(jīng)理進行匯報。4、每天下班后按要求寫工作日志，將次日工作計劃反復論證，確定其切實可行性。5、對需二次化驗材料及時送檢，及時收回檢測結(jié)果。6、負責工程報建資料及竣工驗收資料的整理上報。二、每周的工作1、周六，將每周的所有施工資料上報公司資料主管人員原件一份。2、周六將本周以來資料中體現(xiàn)出的問題進行匯總，并向公司副總匯報。3、每周六17：00-18：00，重復學習一次公司下發(fā)的會議記錄，對照自己的行動調(diào)整方向，把對比結(jié)果作為周總結(jié)記到周六日志上，同時，定出下周工作計劃，并且注上“星期六”。三、每月的工作1、每月積極參加公司每兩周一次的大例會（周六進行），并記會議記錄，要將會議記錄附于次日的日志后上交。2、每月10號以前的第一個周六，找主管領(lǐng)導當面匯報關(guān)于把創(chuàng)新變?yōu)楝F(xiàn)實的落實情況。3、每月最后一天開始，按公司要求寫當月工作總結(jié)，次月5日前將前一個月的工作日志連同做的月工作總結(jié)，按要求裝訂好交總經(jīng)理存檔。四、每年的工作1、做年終總結(jié)，總結(jié)一年來的得失和進退；制定年度計劃，確定自己來年的努力方向。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京李寧體育用品有限公司崗位工作規(guī)范李寧公司-新華信管理咨詢制作2001年11月16日目錄財務(wù)部崗位工作規(guī)范 5崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作） 5崗位名稱：財會部經(jīng)理 7崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心 12崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人） 14崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計 18崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計） 20崗位名稱：固定資產(chǎn) 22崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析 23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 25崗位名稱：跟單員 29崗位名稱：成本核算員 32崗位名稱：工藝管理員 34崗位名稱：計劃管理員 35供應(yīng)部崗位工作規(guī)范 39崗位名稱：供應(yīng)部主管 39崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 43崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員 48國際市場部崗位工作規(guī)范 55崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理 55崗位名稱:市場拓展 60崗位名稱：國際市場部出口流程控制 65崗位名稱：生產(chǎn)訂單 69鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員 80崗位名稱：模具技術(shù)員 85崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員 91崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部內(nèi)勤 96鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 100崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員 103崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范 112崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理 112崗位名稱：ERP項目組組長 116崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護 120崗位名稱：OA系統(tǒng)組組長 122崗位名稱：OA系統(tǒng)組管理員 128崗位名稱：信息發(fā)展部——訂單管理組組長 133崗位名稱：定單管理 137崗位名稱：零售組組長 139崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員 141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設(shè)計與開發(fā) 143崗位名稱：網(wǎng)站管理員 144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè) 145質(zhì)檢部工作規(guī)范 147崗位名稱：外觀檢驗崗 147崗位名稱：物理性能檢驗崗 150財務(wù)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、材料采購的發(fā)票校驗審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗查收供應(yīng)商發(fā)票；發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關(guān)函數(shù)進行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號，數(shù)量的正確性；GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；給健服財務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務(wù)處理：完成健服對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦及時進行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。四、材料銷售的帳務(wù)處理根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的交貨單與系統(tǒng)核對：定期檢查到期出具發(fā)票清單：及時給健服財務(wù)提供當月所開具發(fā)票的材料銷售明細；健服財務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北京：根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。健服財務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。SAP系統(tǒng)電腦核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。五、原始單據(jù)的整理與郵寄月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）；當月進項稅統(tǒng)計資料；當月鞋材銷售明細；月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔健服財務(wù)資料及時入檔進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦EMS及時郵寄，保證健服正常驗票；數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關(guān)報表及季度分析八、對帳季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；收集對帳資料；月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務(wù)管理制度參照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定與公司業(yè)務(wù)部門的溝通制定公司的財務(wù)管理制度與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行實施過程中逐步完善符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益操作性強高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。2，參與制定公司會計核算制度參照國家有關(guān)會計核算制度規(guī)定與公司業(yè)務(wù)部門的溝通制定公司的會計核算制度與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行實施過程中逐步完善符合公司運作規(guī)范和會計法規(guī)操作性強高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執(zhí)行情況根據(jù)公司發(fā)展計劃制定部門工作計劃落實到具體責任人過程中的監(jiān)控檢查計劃的執(zhí)行情況總結(jié)工作完成情況完成公司下達的部門工作目標準時效果好及時檢查和調(diào)整例外情況請示公司管理層4，指導業(yè)務(wù)人員進行日常的業(yè)務(wù)處理根據(jù)公司各項財務(wù)會計制度指導業(yè)務(wù)人員進行日常的業(yè)務(wù)處理并形成規(guī)范化的工作流程及時修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時隨時了解員工工作進展，及時解決其中的問題。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務(wù)預算編制預算通知收集各預算單位資料匯總公司整體預算資料與相關(guān)部門及管理層溝通修正部分不合理預算報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務(wù)決算編制決算通知收集各決算單位資料匯總公司整體決算資料，完成年度財務(wù)報表的編制，并編寫財務(wù)分析報告初稿與相關(guān)部門及管理層溝通修正不合理部分，定稿報公司董事會審批反映公司真實的年度財務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務(wù)支持上報公司管理層或公司董事會7，負責公司資金的整體運作根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃合理安排與籌措資金，降低資金成本監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調(diào)整保證公司資金的整體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績評估根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求制定部門人員使用計劃定期進行員工業(yè)績評估進行評估后的溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機制8，參與公司重大運作方案的討論根據(jù)公司發(fā)展需要對重大問題進行討論提出運作計劃或建議評估已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系

崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理SAP的應(yīng)用支持SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運用的支持FI/CO新功能的開發(fā)和運用支持新功能的培訓SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整SAP系統(tǒng)有關(guān)報表的確認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務(wù)處理時遇到急需解決的問題項目實施：利潤中心根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架根據(jù)項目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項目的進度配置完成后的系統(tǒng)測試安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。完成利潤中心的配置能夠達到預期的效果即項目的目標SAP系統(tǒng)與項目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實施前應(yīng)準備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實施的可行性。測試過程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務(wù)處理；及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；月末折舊運行；與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；固定資產(chǎn)明細表的整理；定期固定資產(chǎn)盤點工作；每月固定資產(chǎn)購置表的填制每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運行的帳務(wù)處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。二、狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運行；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運行；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四稅務(wù)會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報送有關(guān)報表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費情況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會計報表上報財務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結(jié)帳工作并編制會計報表報財務(wù)經(jīng)理《公司會計制度》。及稅務(wù)制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負責所有轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊、報表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負責財務(wù)會計有關(guān)資料的購買及收集工作，包括財政、稅務(wù)部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成《公司會計制度》。裝訂機及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關(guān)部門審驗登記和存檔；完成《公司會計制度》。交通工具（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》。裝訂機及文件夾檔案柜（5）按財務(wù)制度對保管期已滿，確實需要銷毀的資料提出建議，上報公司領(lǐng)導決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會計制度》。銷毀工具和地點六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及傳送及時送達。七會計核算組負責工作會計核算組負責工作加強溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。生成會計憑證。當月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON打印機（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對應(yīng)。當月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。當月外部發(fā)票全部寄出。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。回寫及時正確。臺式計算機五、日常對帳工作及相關(guān)帳務(wù)處理不定期的對帳；帳務(wù)處理包括調(diào)帳及代墊費用的處理。臺式計算機六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報表。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。七、提供稅務(wù)會計所需報表打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關(guān)報表。增值稅專用發(fā)票機。及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機按時九、季度末對帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時核對?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。臺式計算機EPSON打印機（DLQ2000K）按時十、應(yīng)收月度報表、季度分析。提供應(yīng)收帳款月度報表，季度分析。月度提供應(yīng)收帳款月度報表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗供應(yīng)商發(fā)票；票與倉庫收條、收貨單的初次核對；將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關(guān)函數(shù)進行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號正確；GR/IR差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；狐步財務(wù)出具發(fā)票；發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務(wù)處理完成狐步對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦及時進行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗票；創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。四、原始單據(jù)的整理與郵寄末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔狐步財務(wù)資料及時入檔進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦EMS及時郵寄，保證狐步正常驗票；數(shù)據(jù)的正確性五、北體當月進項稅額的確認及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理隨時收集交稅務(wù)會計驗票；收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復印件；月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。裝訂機七、提供稅務(wù)會計所需報表填寫相關(guān)報表（目前有增值稅報稅附表）及時八、對帳季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；收集對帳資料；定期存貨盤點工作；月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析

崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產(chǎn)核算將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務(wù)處理；及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；月末折舊運行；與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；固定資產(chǎn)明細表的整理；定期固定資產(chǎn)盤點工作；每月固定資產(chǎn)購置表的填制每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運行的帳務(wù)處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運行；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運行；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，登記在途款項與領(lǐng)導審批的長短期信用。收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應(yīng)收帳款；僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍及時報告應(yīng)收款信用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器及時記錄出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導發(fā)票校驗及庫存分析核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證打印商品采購會計憑證;月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計編制庫存分析報表完成商品采購會計核算編制庫存分析報表按時、準確完成商品采購會計核算及時提供成品存貨結(jié)存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限完善財務(wù)內(nèi)控制度細心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實際的、可行的財務(wù)內(nèi)控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財務(wù)分析設(shè)計財務(wù)分析所需的表格，計劃報表在SAP系統(tǒng)中的實現(xiàn)。每月初督促同事盡快完成上月的分析表格編制財務(wù)分析報告及相關(guān)報表完成財務(wù)分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會SAP系統(tǒng)的設(shè)計原理和公司現(xiàn)有的流程

服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A了解公司整體年度計劃B明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標C制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D根據(jù)部門年度工作計劃，負責制定月度工作計劃E敦促下屬制定工作計劃制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導性月度計劃具備很強的可實施性無計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度與質(zhì)量；A明確生產(chǎn)流程規(guī)范B明確生產(chǎn)跟單員職責，分配生產(chǎn)跟單任務(wù)C定期走訪生產(chǎn)廠進行檢查監(jiān)督D利用內(nèi)外部培訓和在職輔導方式指導生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E．高度重視生產(chǎn)封樣的確認工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度按計劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標準執(zhí)行生產(chǎn)進度計劃完成率達到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目標達標率符合公司標準無注意配額分配的合理性，關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進度未達標的如果達到質(zhì)量標準按實際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按標準給予處罰質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴肅處理3）參與制定生產(chǎn)廠選擇標準，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B對生產(chǎn)廠的各項指標進行比較分析C根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標準D整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔E定期評估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標準的制定生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總選擇標準與公司的發(fā)展計劃相一致工廠資料完整，準確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標準，即最好的企業(yè)是怎么做的當發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)廠時，及時溝通，向總監(jiān)匯報并開展談判。4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的關(guān)系；A明確跟單員的工作任務(wù)，建立輪換制B將公司政策及時向跟單員傳達C經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況D發(fā)生意外情況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場管理充當管理者及潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達到李寧公司要求無注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處理5）定期總結(jié)生產(chǎn)情況，提交工作報告；A匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B總結(jié)存在的問題C每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準確無注意報告形式的標準化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6）生產(chǎn)成本的管理和控制。A．不定期的進行市場調(diào)研，掌握相關(guān)信息，努力做好成本的導向管理工作。B．認真審核生產(chǎn)成本明細。C對在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問題，及時有效地與有關(guān)工廠溝通，以確保公司的準確性。保證生產(chǎn)成本的合理性達到公司的相應(yīng)要求。無注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的密切關(guān)系發(fā)生異常情況，及時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報

崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步序任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認樣。開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。B)計算主輔料用率C)用代用料制作確認樣。1,工藝、樣衣及紙版的準確率為100%。2,按期準確完成輔料調(diào)撥單.3,確認樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程.1,工藝、樣衣、紙版。2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制作確認樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準確彌補和及時反映.2.如發(fā)現(xiàn)有重大問題的及時向部門經(jīng)理匯報，采取必要的措施，減少不必要的損失。.2）、面輔料的抽驗及特種工藝的抽驗A)對面料的規(guī)格.風格和顏色的確認.B)從大貨中隨機抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝的裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控標準.2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格報告.4,中間檢驗報告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內(nèi)控標準.2,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.5．國家專業(yè)檢測設(shè)備注意公司內(nèi)控標準和國家標準的差異1,對有疑義的及時提出,并上報.經(jīng)理2,對不合格的不能開裁,并及時上報.經(jīng)理3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產(chǎn),并及時上報經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據(jù)公司內(nèi)控標準及工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M行抽驗.C)了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對包裝成品進行抽驗,確認其品質(zhì)和貨期均達到要求后,再由質(zhì)檢部進行檢驗,合格后方可進倉.E)每單完成后,及時督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念及時傳遞到有關(guān)工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,達到公司內(nèi)控標準.3,生產(chǎn)計劃完成率99%以上.4,質(zhì)檢漏驗率1.5%以內(nèi).4,生產(chǎn)計劃數(shù)與輔料調(diào)撥單數(shù)量的吻合率100%.5,所有資料必須真實準確1,工藝,封樣2,公司內(nèi)控標準3,生產(chǎn)計劃4,公司內(nèi)控標準5,生產(chǎn)計劃,輔料調(diào)撥單,電腦打印6．公司下達的各類規(guī)定1,與工藝,封樣是否有不符之處.2,生產(chǎn)過程中是否有違反工藝紀律和操作規(guī)程之處.3,生產(chǎn)周期是否合理,生產(chǎn)狀況是否穩(wěn)定.4,出廠前的檢驗5,是否有超計劃的輔料未退庫.1,未達到公司內(nèi)控標準的,要求重做.2,對違規(guī)現(xiàn)象責令立即停止,糾正,并由工廠出具整改方案.3,遇意外情況或生產(chǎn)周期不合理,需提前一個生產(chǎn)周期上報.4,對超漏驗率的及時上報,并由工廠出具整改方案.五）協(xié)助成本核算員核算成本，進行完工結(jié)算A）依據(jù)生產(chǎn)計劃確認排版的尺碼分布.B）完成初步的核料工作,及相關(guān)的材料等方面的資料.C）填寫核料單和確認樣,送交電腦排版員進行電腦排料.D）完成成本核算表.E）每單完成后完成完工結(jié)算和輔料結(jié)算.1,排版尺碼與大貨紙版的吻合率100%.2,排版準確合理3,核料單準確無誤,樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率準確.5,所有資料必須真實準確.1,紙版工藝生產(chǎn)計劃.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,生產(chǎn)計劃.主輔料調(diào)撥單.電腦打印1,所選尺碼是否合理2,最大程度提高材料的使用率.3,同上4,不要遺漏項目5,是否有超計劃主輔料1,不合理要重新確定.2,計算要準確3,同上4,及時完成5,對未退褲的或以無法退回的協(xié)助成本核算員從工廠貨款中扣除六）填報相關(guān)生產(chǎn)報表,完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)A）每月底完成該月報表.B）根據(jù)退殘情況填寫退殘原因表C）按要求及時完成1,按時完成,準確無誤.2,同上3,領(lǐng)導滿意1,電腦.打印2,同上1,及時糾正2,同上3,及時補救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務(wù)項目工作細則任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、核算新產(chǎn)品原材料的消耗定額依據(jù)工廠提供的實裁用紙板，使用電腦服裝排版設(shè)備進行模擬排版，計算出原材料的消耗定額出具排版圖出具排版圖計算機排版符合大生產(chǎn)情況計算機CAD設(shè)備熟悉使用CAD，了解服裝結(jié)構(gòu)，了解面料性能，了解大生產(chǎn)基本情況，保存資料對不合理的部分提出建議，禰補遺漏和相關(guān)人員的及時溝通二、負責與成品生產(chǎn)廠進行材料耗量的確認，保證在新產(chǎn)品出貨前完成確認工作在工藝、封樣齊備的情況下，完成產(chǎn)品的材料耗量的確認公司與工廠雙方對耗量均認可理論與實際的統(tǒng)一結(jié)合信息傳遞設(shè)備、工藝、樣衣了解生產(chǎn)情況、了解工藝保存各方資料對有疑問的事宜及時溝通三、通過跟單員及其他途徑了解批量生產(chǎn)前提下的原材料價格收集原材料、輔料跟單員提供的材料價格情況整理、匯總材料價格資料準確不誤計算機設(shè)備了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜及時溝通四、根據(jù)材料消耗定額（料率），原材料價格，生產(chǎn)廠加工費核算各類產(chǎn)品成本收集原材料、輔料材料價格、按照合理的生產(chǎn)加工費制定生產(chǎn)成本出具生產(chǎn)成本核算表準確不誤計算機設(shè)備、生產(chǎn)封樣、工藝了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜及時反映五、定期對產(chǎn)品材料消耗定額做對比分析，比較與開發(fā)中心、生產(chǎn)廠的差異集中開發(fā)中心、工廠、供應(yīng)商提供的資料進行對比對比分析報告分析報告對公司的成本控制有參考價值樣衣、計算機設(shè)備了解服裝材料性能、了解生產(chǎn)工藝、保存各方資料對有疑問的事宜及時反映六、定期進行產(chǎn)品成本分析，發(fā)掘潛在的成本降低空間了解本期成本中的材料市場價格信息，對比本期材料價格的差異，了解影響差異的因素做出針對性的分析報告所反映的情況基本屬實，反映的情況具有普遍意義計算機設(shè)備了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解市場、保存資料對有疑問的事宜及時反映七、完成上級交辦的其他任務(wù)完成上級交辦的其他任務(wù)按時完成領(lǐng)導安排的工作領(lǐng)導的意圖不走樣根據(jù)具體情況定領(lǐng)導安排的工作意圖對有疑問的事宜及時反映

崗位名稱：工藝管理員崗位所在流程：任務(wù)項目工作細則任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、完成與開發(fā)中心生產(chǎn)工藝的交接工作將工藝、原輔料使用卡與樣衣做初步審核，并記錄設(shè)計的修改意見，把審核后的全部資料封存轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部門取得工藝、樣衣、紙板、原輔料使用說明及修改資料等所取得資料要求完整交通運輸工具工藝中的修改意見的傳遞不走樣對不適用生產(chǎn)中的問題提出修改建議，對有疑問的事宜與開發(fā)及時溝通二、與跟單員共同完成相關(guān)的生產(chǎn)工藝的確認和生產(chǎn)封樣的確認在跟單員和工廠針對工藝做出生產(chǎn)封樣后，與他們對產(chǎn)品在生產(chǎn)和穿著適用方面進行最后確認工作，并將修改內(nèi)容寫入工藝中出具確認意見書所做出的修改具有合理性交通工具在解決問題中，修改意見不偏離設(shè)計要求，同時要顧及到生產(chǎn)的實用性對有疑問的事宜及時各方溝通三、在跟單員和生產(chǎn)工廠的配合下，完成生產(chǎn)工藝質(zhì)量的全程控制工作不定期對投產(chǎn)后生產(chǎn)線上產(chǎn)品的工藝質(zhì)量進行追蹤檢查使產(chǎn)品符合工藝產(chǎn)品標準準確不誤交通工具，通訊工具了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解生產(chǎn)程序?qū)τ幸蓡柕氖乱思皶r與工廠和相關(guān)人員溝通，協(xié)調(diào)各方意見，能提出果斷意見四、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報告采集當季生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，從工廠管理到輔料供應(yīng)以及跟單員在協(xié)調(diào)方面的情況進行分析總結(jié)寫出分析總結(jié)報告反映內(nèi)容尊重事實，分析道理對各方具有符合實際指導意義計算機設(shè)備、相關(guān)參考書籍了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解生產(chǎn)程序、了解工廠、對有疑問的事宜及時反映五、完成部門的其他日常事物性工作明確工作范圍和內(nèi)容符合工作需要準確、及時在完成任務(wù)的同時協(xié)調(diào)好各方關(guān)系計算機設(shè)備了解任務(wù)的目的對有疑問的事宜及時反映六、完成上級交辦的其他任務(wù)完成上級交辦的其他任務(wù)按時完成領(lǐng)導安排的工作領(lǐng)導的意圖不走樣根據(jù)具體情況定領(lǐng)導安排的工作意圖對有疑問的事宜及時反映崗位名稱：計劃管理員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1)、計劃的前期協(xié)調(diào)、計劃通知和SAP的一切事宜A:協(xié)助經(jīng)理根據(jù)銷售計劃編制生產(chǎn)計劃。B:根據(jù)生產(chǎn)計劃下給各協(xié)作廠達生產(chǎn)通知單。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建各協(xié)作廠每月入庫產(chǎn)品的采購定單。計劃下達的及時準確不僅是保證整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運做的基礎(chǔ)，同時為公司營銷計劃順利實施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。準確的生產(chǎn)計劃在ＳＡＰ系統(tǒng)中創(chuàng)建標準的定單SAP系統(tǒng)認真、仔細。保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。遇到解決不了的問題時，及時上報部門經(jīng)理，尋求解決方案。２）、負責與材料組和工廠的計劃聯(lián)系工作。Ａ：根據(jù)各加工廠上報的材料訂購數(shù)量編制材料到料計劃，下達給材料組（數(shù)量、到料期）。Ｂ：督促材料到貨期，C．協(xié)調(diào)落實工廠和材料的相關(guān)事宜。為材料組提供及時準確的材料需求計劃，作好生產(chǎn)部、材料組、加工廠的銜接工作。數(shù)據(jù)標準得到相關(guān)部門及工廠的認可。無保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。發(fā)現(xiàn)有資料不正常的，注意及時的跟蹤、校對。3）、負責生產(chǎn)方面付款計劃的基本管理工作。A：根據(jù)各加工廠的生產(chǎn)入庫情況，制定月資金使用計劃。B：根據(jù)資金計劃和各廠實際入庫數(shù)量，每月兩次進行請款。C．及時與財務(wù)對帳，確保公司資金的絕對安全。為工廠和公司正常的資金運轉(zhuǎn)提供可靠的數(shù)據(jù)。計劃的準確性數(shù)據(jù)的可靠性根據(jù)實際情況數(shù)據(jù)的可調(diào)整性。無在資金計劃制定時，必須與財務(wù)部的帳目進行核對。當公司或工廠的資金周轉(zhuǎn)遇到困難時，作好雙方的的協(xié)調(diào)工作。4）、協(xié)助財務(wù)部進行工廠的資金往來帳目的校對工作。對各廠入庫產(chǎn)品的數(shù)量及發(fā)票進行核對，無誤后交給財務(wù)部。將財務(wù)部每月下發(fā)的對帳單及時交于各廠，如發(fā)現(xiàn)問題，立即協(xié)調(diào)解決。對在過程發(fā)現(xiàn)的問題。要求制定相應(yīng)的規(guī)章制度，以克服問題的再次出現(xiàn)。保證工廠與公司財務(wù)部門的帳目清楚、帳物相符。帳目及數(shù)據(jù)應(yīng)得到工廠、公司的雙方認可。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不可拖沓。與財務(wù)協(xié)調(diào)，共同解決。5）、完成生產(chǎn)計劃月報表的編制、匯總工作。在SAP系統(tǒng)中核對月產(chǎn)品入庫情況。編制、匯總月生產(chǎn)完成情況的報表上報部門經(jīng)理。對在報表中存在的問題，要協(xié)助部門經(jīng)理及時解決。為部門監(jiān)控各加工廠的生產(chǎn)計劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)得到公司信息部、加工廠、跟單員三方認可。在做表時，需仔細核對產(chǎn)品的款色、數(shù)量、交貨期。發(fā)現(xiàn)問題時，及時上報部門經(jīng)理及公司相關(guān)部門，共同尋求解決方案。6）、完成產(chǎn)品質(zhì)量退殘扣款工作。通知、聯(lián)系各加工廠對質(zhì)檢部提供的產(chǎn)品退殘明細進行核對確認。根據(jù)確認結(jié)果通知財務(wù)部對各廠進行質(zhì)量扣款處罰。協(xié)助公司質(zhì)檢部作好產(chǎn)品的退殘及售后服務(wù)工作。需質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、加工廠三方認可。發(fā)現(xiàn)問題通知質(zhì)檢部協(xié)調(diào)、解決。7）、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報告。根據(jù)每季各類產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃數(shù)、銷售數(shù)、庫存數(shù)分析產(chǎn)品進、銷、存比例，從生產(chǎn)的角度對各類產(chǎn)品的暢銷及滯銷原因作出分析。從生產(chǎn)的角度對今后投產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)提出合理化建議。生產(chǎn)部門的分析報告，應(yīng)向公司相關(guān)部門提出提出意見和建議，為保證公司整體營銷任務(wù)的完成起到積極的推動作用。報告數(shù)據(jù)的準確性報告的及時性及可操做性。數(shù)據(jù)準確、充分。論據(jù)、論點明確。作用積極、向上。8）、完成部門的日常事物性工作。根據(jù)工作情況的輕、重、緩、及安排好日常工作。作好部門經(jīng)理及部門員工的助手和后勤工作。及時性、準確性。九、完成上級交給的臨時性工作。對上級交給的臨時性工作需積極、主動的完成，并及時上報工作結(jié)果提高部門工作效率。及時性、準確性。

供應(yīng)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：供應(yīng)部主管崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1．制定主要原材料供應(yīng)商選擇標準；供應(yīng)商信息的收集、整理、分析；材料信息的收集、整理、分析；材料標準的討論；數(shù)據(jù)標準的制定；對原材料供應(yīng)商考察項目的確定；對供應(yīng)商合作條件如資金、生產(chǎn)能力標準的制定。形成原材料供應(yīng)商選擇標準；標準能夠得以可行。與公司其它標準和要求相適應(yīng)。標準不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展時須及時改進。2．選擇、評估、淘汰材料供應(yīng)商。供應(yīng)商信息的收集、整理、分析；材料信息的收集、整理、分析；對供應(yīng)商樣品檢測數(shù)據(jù)的評估；供應(yīng)商之間的橫向?qū)Ρ?；產(chǎn)品價格、質(zhì)量、開發(fā)能力、交期、財務(wù)狀況、信譽等的綜合評估；對工廠的實地考察；供應(yīng)商的確定、淘汰。達到質(zhì)量、價格、開發(fā)、公司資金運轉(zhuǎn)的最佳。保證材料質(zhì)量、交期等符合公司要求；供應(yīng)商的選擇必須與公司的業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)。實施中發(fā)現(xiàn)問題及時與公司相關(guān)部門溝通，并采用應(yīng)急解決方案。3．建立健全供應(yīng)商管理體系。行業(yè)發(fā)展情況調(diào)查；公司內(nèi)部情況、需求的反饋；信息的分析細化；信息的分析與使用；供應(yīng)商的動態(tài)評估形成供應(yīng)商管理體系；系統(tǒng)的全面性及可操作性。信息的識別及合理利用4．確定材料采購價格A．各工廠送樣、報價B．來樣檢測C．檢測數(shù)據(jù)評估D．價格評估E．價格確定保證同等質(zhì)量下的價格最優(yōu)。低于開發(fā)中心提供的價格注意價格與質(zhì)量的相關(guān)性。5．對公司鞋業(yè)材料的質(zhì)量和交貨時間的控制制定材料生產(chǎn)計劃制定材料交貨計劃每日跟蹤生產(chǎn)情況跟蹤材料批量的檢測情況保證成品生產(chǎn)的進行；按時完成計劃交貨和質(zhì)量材料供應(yīng)中出現(xiàn)的緊急問題，能及時解決。6．協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)處理可能發(fā)生的緊急事件日常流程沖突的處理新流程的研究體系的優(yōu)化新流程的形成流程的和合理性；溝通、協(xié)調(diào)、解決解決出現(xiàn)的緊急問題

崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理制做落實詳細生產(chǎn)計劃,并管理加工定作協(xié)議和生產(chǎn)合同1.定貨會后取得經(jīng)有關(guān)部門確定的生產(chǎn)總計劃2.根據(jù)分廠情況將總計劃分解為詳細的生產(chǎn)計劃3.生產(chǎn)計劃經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字后,連同正合同及加工定作協(xié)議加印公章后寄生產(chǎn)工廠4.計劃及合同經(jīng)工廠認可加印公章后收存保管,將副本交財務(wù)部取得和保管正式有效的協(xié)議和合同文件計劃數(shù)量準確合同及協(xié)議簽字及印章齊全.調(diào)用及查看合同文本者權(quán)限文件不全或意外丟失請生產(chǎn)部經(jīng)理處理2.制做和下達采購訂單1據(jù)根據(jù)生產(chǎn)計劃交貨時間提前定期向計劃部門索要采購申請并與計劃核對檢查無誤.2數(shù)據(jù)準備:根據(jù)產(chǎn)品分廠情況維護貨源清單.新物料需維護物料主數(shù)據(jù),新加工廠需維護供應(yīng)商主數(shù)據(jù),維護輔料BOM.3.從技術(shù)部門取得產(chǎn)品的成本價4.將采購申請制成采購定單并下達到工廠,并得到工廠確認.在系統(tǒng)中維護完成采購定單并得到工廠確認訂單數(shù)量與計劃一致.成品價格準確.BOM維護準確制做定單前的數(shù)據(jù)準備工作準確細致.3.跟蹤收貨,收集核對發(fā)票,與工廠核對收貨數(shù)字做為開發(fā)票的依據(jù).1.追蹤監(jiān)控工廠發(fā)貨情況,以發(fā)貨清單為依據(jù),通知倉庫和銷售部門.2.接收核準發(fā)票交財務(wù)部.根據(jù)收貨向工廠催討發(fā)票保證及時入帳.3.根據(jù)系統(tǒng)收貨情況與工廠核對收貨及開發(fā)票的準確數(shù)據(jù).并對差異查明原因并做處理.發(fā)票收集完全準時每張定單收貨完成工廠與公司帳目一致收貨完成與定單一致發(fā)票數(shù)量金額與發(fā)票一致.工廠出貨帳與公司收貨數(shù)一致發(fā)票傳遞過程的追蹤與工廠核對收貨數(shù)量對于質(zhì)檢不合格品再入庫的處理.公司財力\倉庫和工廠出貨部門和財務(wù)部中充當聯(lián)絡(luò)人,及時調(diào)整各種情況4.制定計劃采購生產(chǎn)輔料,并及時運送到加工廠保證生產(chǎn),進行標識管理.1.根據(jù)生產(chǎn)計劃制定輔料采購計劃,并采購入庫2.按期發(fā)放輔料,制做轉(zhuǎn)儲定單并監(jiān)控輔料出庫并運送至工廠3.收集發(fā)票入帳付款及對帳定期盤點,并對差額進行處理協(xié)助駐廠人員進行標識管理考核輔料工廠,協(xié)助進行標識性產(chǎn)品的開發(fā)和改進.輔料及時到達工廠保證生產(chǎn)調(diào)整輔料庫存帳目平衡對公懷標識合理管理不因輔料延誤生產(chǎn)交期標識保持合理庫存保證公司標識安全輔料發(fā)放時間和工廠保管的管理及時發(fā)現(xiàn)輔料質(zhì)量問題.定期處理差異.要求駐廠人員協(xié)助定期盤點工廠庫存對不合理差異追蹤原因,調(diào)查處理5.加工定制鞋舌標,保證生產(chǎn)供應(yīng)1.定期算購買加工色帶等原料2.根據(jù)生產(chǎn)計劃制做詳細的SIZE標加工計劃,落實到加工者手中(加單需及時通知),將完成的SIZE標及時送交工廠3.制做新產(chǎn)品加工模具4.協(xié)助解決設(shè)備出現(xiàn)的問題舌標在生產(chǎn)前到在工廠備用鞋舌標數(shù)量充足,質(zhì)量達標,不延誤生產(chǎn).加單產(chǎn)品舌標的及時制做余量的控制工廠反映不足部份要及時補足6.制定每月材料調(diào)撥計劃,交材料采購部門.根據(jù)生產(chǎn)計劃核算材料,制定調(diào)料計劃.計劃傳到工廠,根據(jù)工廠庫存料情況調(diào)整計劃將調(diào)整過的計劃交材料采購部門協(xié)助駐廠員追蹤調(diào)料補料在材料采購部門規(guī)定的時間內(nèi)完成工作計劃外加單材料的處理7.每月制定月付款計劃和三個月資金滾動計劃,按時付款及與工廠對賬.1.制定每月向工廠付款的資金計劃2.制定三個月向工廠付款的滾動資金計劃3.根據(jù)財務(wù)狀況按期向工廠付款4.及時發(fā)現(xiàn)問題與工廠對帳.在公司規(guī)定時間內(nèi)完成資金計劃計劃編制準確清楚合理,追蹤帳目變化及時調(diào)整實際付款數(shù),保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)順利進行計劃外付款的處理需經(jīng)公司生產(chǎn)總監(jiān)的批準.8.每月計算到貨完成率提供生產(chǎn)計劃完成情況的報告每月底根據(jù)實際到貨統(tǒng)計到貨率,核算各工廠到貨情況.在每月規(guī)定時間內(nèi)完成統(tǒng)計結(jié)果精確可靠向考核部門匯報并取得一致向考核部門說明原因.9.對于加單及時聯(lián)絡(luò)處理接到加單聯(lián)絡(luò)工廠落實有無工期聯(lián)絡(luò)材料采購部門落實供應(yīng)落實加單包裝制做的特別要求,通知技術(shù)和生產(chǎn)部進行產(chǎn)前準備.將以上情況通知經(jīng)理請經(jīng)理確定是否接單并落實交期制定原輔料調(diào)撥計劃通知加單部門接受(或拒絕)定單,并取得簽字文件.催采購申請,下達定單,入倉時通知加單部門接收.10.完成部門內(nèi)勤負責的部門內(nèi)相關(guān)工作和領(lǐng)導交辦的其它任務(wù).完成考勤文件處理文具管理等日常工作和領(lǐng)導交辦的其它工作.

崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1．根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定原材料的供應(yīng)計劃接收上級主管下發(fā)生產(chǎn)計劃，與工藝員討論，確定技術(shù)資料：按照技術(shù)資料核算訂單，按照交期核算模具數(shù)量和模具的交期：按工廠的實際產(chǎn)能排定材料供應(yīng)計劃準確排定原材料供應(yīng)計劃保證成品鞋加工廠按質(zhì)、按量、按期完成訂單注意在生產(chǎn)安排中考慮成本問題，盡可能節(jié)約模具費用支出。注意在工作中與本部門領(lǐng)導和相關(guān)部門的保持聯(lián)系，及時獲取信息。如果供應(yīng)計劃出現(xiàn)問題，直接與下家工廠直接溝通，以最快的速度對計劃進行修正，并向本部門主管匯報；2．按技術(shù)要求標準提供材料