綠化施工質量保證體系

綠化施工質量保證體系綠化施工質量保證體系綠化施工質量保證體系xxx公司綠化施工質量保證體系文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度目錄1、工程概況2、質量目標與質量計劃3、組織機構、人員及設備4、質量責任制5、質量管理制度6、制定質量保證措施7、施工階段質量控制8、質量活動開展9、信息交流、協(xié)商與溝通10、糾正和預防措施11、數據分析與統(tǒng)計技術應用程序12、事故、事件及不符合處理程序

一、編制依據1、本公司有關程序文件；2、項目合同文件及招投標文件；3、本公司各項管理制度；4、云南大麗高速公路LH-1標段設計文件；5、現行國家及交通部有關規(guī)范及規(guī)程；6、業(yè)主與代表處下發(fā)的有關文件。二、編制范圍：K0+000-K3+840主線、K0+000-K11+連接線段路側路中及立交區(qū)綠化工程。第一部分工程概況1、本項目為國家高速公路網橫12杭州至瑞麗公路大理—麗江聯絡線綠化工程第1合同段全長公里，，起止樁號為K0+000~K3+840（主線）K0+000~K11+（連接線）2、本標段主要工程量：鋪設利用種植土5000m3，鋪設外借種植土32617m3，撒播草種22507㎡，混噴草種和灌木84609m2，鋪植草皮43561㎡，鋪植草皮43561㎡，植生袋34435m2，客土噴播55260m2，栽植喬木4096棵，栽植灌木205669棵，栽植攀緣植物75952棵，，擺置景觀石679塊，堆砌假山157t等。3、工期要求：計劃工期12個月（365日歷天）（其中上邊坡綠化2個月）2012年9月20日完工：缺陷責任期2年，從實際交工之日起計：保修期5年，從實際交工之日起計。計劃交工日期：由指揮部與其他工程統(tǒng)一安排交工。第二部分質量目標及質量計劃項目部對本工程質量目標：1、工程項目交（竣）工一次性驗收通過率達100%，為優(yōu)良工程。具體為：單位、分部、分項工程一次性驗收合格率大于95%，最終驗收全部為合格；2、一次抽檢合格率達到95%以上.3、消滅不合格工程。4、消除主要質量通病，杜絕重大質量事故和質量隱患。5、加強工程勞務承包管理，杜絕轉包和違規(guī)分包。6、注重綠化、美化，達到路、景交織協(xié)調，構成流暢、安全、舒適、優(yōu)美的行車環(huán)境。質量計劃：根據本工程的工作內容確定如下質量計劃：1、組織全體施工人員學習有關文件、規(guī)范、標準。（1）《建設工程質量管理條例》。（2）《公路工程質量檢驗評定標準》。（3）相關試驗的操作規(guī)程。（4）各分項工程首件認可后制定的施工作業(yè)指導書。（5）施工設計圖2、對現場各工序明確責任人，加強檢查和現場控制。3、加強對原材料的試驗檢測，不合格材料堅決不予進場。4、質量資料需及時、完整、準確。5、加強對質量通病的預防與控制。6、項目部各專業(yè)工程師保證每天巡視現場并解決問題。

第三部分組織機構、人員及設備工程質量的優(yōu)劣是關系到工程運營生產的百年大計的問題，作為工程施工的項目經理，應該從領導和決策方面，以戰(zhàn)略的眼光看待這一問題，為此特建立質量保證體系附后，實施項目經理負責制。

質量管理領導小組是整個工程質量管理的最高領導機構，由項目經理、總工程師、質檢工程師、各專業(yè)工程師組成，制定整個合同段工程質量計劃、方針、措施。附表1-1質量管理網絡圖、附表1-2質量管理流程圖、附表1-3質量保證體系圖、附表1-4質量創(chuàng)優(yōu)保證體系圖。

第四部分質量責任制為加強質量管理，規(guī)范各級人員的質量職責，依據相關的法律法規(guī)及項目部要求，結合項目經理部工程生產實際，制定本制度。項目部實行工程質量終身負責制，項目經理是本項目部質量工作的第一責任人，對本項目質量管理和工程質量負全面責任；項目部技術負責人對工程質量負技術責任，項目部質量管理部負責人是項目部質量具體工作責任人；各部室、施工隊的負責人是本部室、施工隊質量工作的第一責任人，對本部室、施工隊質量管理和工程質量負全面責任；施工作業(yè)隊、班組技術負責人對作業(yè)隊、班組所施工工程質量負技術責任。1、質量責任制目的、提高全員質量意識做好質量宣傳工作，是搞好制質量管理的一種重要手段。強化檢驗職能、做到層層把關，使工程施工過程中的質量職能和質量責任明確落實各部門和人員，每人有明確職責，做到責任明確，形成一種事事有人管，事事有人負責的良好局面。最終形成整個項目對質量有全面認識，有一個自下而上和自上而下的過程，這樣經過多次循環(huán)，使質量意識深入人心。、加強工程質量管理質量管理理所當然地應和經濟掛鉤，但這只是一種手段，而不是真正的目的，在實際操作過程中，千萬不能本末倒置。質量管理措施強硬有力，不能講人情，不能拖泥帶水，該一票否決就一票否決，沒有什么通融的余地，質量管理搞不下去的原因，往往就是已形成的指令被浩瀚的人情海洋所溶解了，不得力的施工隊該清退的要清退，決不能心慈手軟，否則會給工程質量帶來隱患。、明確工程現場質量管理工程質量的許多問題，都是通過現場質量管理出現。必須做好現場管理及檢查，質量管理人員就一定要腿勤、眼勤、手勤。腿勤就是要勤跑工地，眼勤就是要勤觀察，手勤就是要勤記錄。要在施工現場發(fā)現問題、解決問題，讓質量事故消滅在萌芽狀態(tài)中，減少經濟損失。質量管理人員要在施工現場督促施工人員按規(guī)范施工，并隨時抽查一些項目是否達到規(guī)范要求。遇到質量難題，質量管理人員要同施工人員一起研究解決。2、專業(yè)管理人員崗位職責與權限、項目經理崗位職責、認真貫徹執(zhí)行國家的方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級行業(yè)主管部門的管理規(guī)定，服從建設單位管理，接受監(jiān)督部門檢查，遵守項目部各項規(guī)章制度。、主持項目的全面工作，認真履行項目部與業(yè)主、項目部與項目部簽訂的工程承包合同。負責項目部與施工隊伍的合同簽訂，加強項目合同管理。、負責建立健全項目經理部的組織機構、規(guī)章制度；制定并檢查、考核項目部人員崗位職責的執(zhí)行情況，決定項目部工作人員的任免和獎懲；簽發(fā)以承包人名義上報的文件和報表。、主持召開工地會議，組織協(xié)調項目部與業(yè)主、監(jiān)理、地方等方面的關系，保持項目高速運轉。、貫徹項目部“安全第一、質量第一”的方針，負責安全文明生產工地的創(chuàng)建工作。執(zhí)行質量、安全和環(huán)保的方針、管理制度和控制程序，主持制定相應計劃及應急預案，努力實現其目標。、負責財務審批，負責審批本項目各類合同、計量支付、財務收支的審批。組織編制本項目的施工預算和計劃成本，全面控制成本支出，加強績效考核。、負責組織編制項目勞務采購計劃，競爭性地選擇施工隊伍，確定績效管理模式，組織評價本項目勞務隊伍。、強化進度、質量的管理，組織開展勞動競賽活動，按期優(yōu)質地履行合同任務，并及時向總項目部反饋有關信息。負責組織實施工程交、竣工驗收和保修工作。、項目總工崗位職責、在項目經理的領導下，全面負責項目的技術管理工作，建立項目質量保證體系，負責實施項目部質量方針，協(xié)助項目經理實現項目質量目標及其他目標。、負責項目技術人員的工作分工及管理，制定崗位責任制，負責項目技術工作的計劃制定和落實檢查。、組織技術人員共同學習并貫徹執(zhí)行部頒技術標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定，全面熟悉合同條款、技術規(guī)范和設計圖紙，復核施工設計圖紙，領會設計意圖，執(zhí)行其技術規(guī)定和質量要求。、組織編制項目總體開工報告，審核重大施工技術方案，審核各專業(yè)工程師完成的分項工程開工報告、測量成果、試驗結論，組織相應的技術交底和試驗段總結，檢查重大施工方案及關鍵工序的落實情況。、主持召開技術會議和質量會議，研討并處理施工過程中存在的技術難題。深入施工現場，及時解決施工中的技術問題和處理質量隱患。定期組織質量大檢查，負責處理質量事故，對質量行使否決權。、負責與業(yè)主、監(jiān)理或其他有關方面進行信息溝通，負責專業(yè)技術業(yè)務培訓和技術交流工作，負責推廣新技術、新材料、新工藝。、負責項目計量、設計變更、索賠及其它技術文件的審核，負責技術文件資料的簽發(fā)，督查技術文件、內業(yè)資料與現場質量記錄的完成、保管及日常處理。、參加項目經理部的各階段管理評審和工程交工驗收工作。負責審核項目成本考核，負責工程合同審定和勞務分包單價審核，負責工程的各類結算和相關技術人員的績效考核。完成項目經理交辦的其它事宜。、項目副經理崗位職責、在項目經理的領導下，協(xié)助項目經理實現項目的各項目標要求，全面服務于施工一線。參與經理部的經營決策，協(xié)助項目經理建立信息網絡，行使分管職能，按施工計劃組織實施。、負責審定施工進度總體計劃和階段性計劃，負責分部、分項和工序開工前的施工準備工作。主持召開施工生產會議，安排階段性施工任務，及時深入施工現場，及時協(xié)調處理施工生產過程中的各類矛盾，保證施工進度按計劃超前完成。、負責項目進度統(tǒng)計、安全、消防、機械設備及現場文明施工的管理工作，并進行指導、檢查、監(jiān)督。負責應急救援預案的編制并審批，組織應急培訓和演練，掌握安全環(huán)保動態(tài)，發(fā)現安全環(huán)保問題責成有關部門限期糾正。、參與建立健全成本核算體系，組織相關經濟活動分析。參與制定并貫徹落實項目經理部的各項管理制度。、檢查監(jiān)督各個部門工作職責執(zhí)行情況，協(xié)調和處理部門之間關系。負責后勤服務保障工作，檢查宿舍、食堂及辦公區(qū)域的衛(wèi)生保潔、文明環(huán)境等工作。、負責施工日志的編寫工作，做好現場施工生產的文字、圖片或錄像等記錄工作。、負責編制材料采購計劃，做好相應的供應工作和管理。參加項目經理部的各階段管理評審和績效評估工作以及工程交工驗收工作。、工程科職責、嚴格執(zhí)行技術規(guī)范、標準、規(guī)定和設計文件要求，貫徹質量目標，掌握施工中質量動態(tài)，參加質量檢查和質量分析活動，發(fā)現問題及時解決。、負責審查施工設計圖，負責整個項目施工生產和施工技術的指導、服務和督查。、負責項目經理部施工計劃的編制和實施，負責檢查督促各施工隊伍進度和計劃執(zhí)行情況。、負責項目經理部工程施工成本管理和施工生產統(tǒng)計，以及工程施工中的過程工序質量控制。、負責合同計量方面的初審，負責工程變更、索賠等情況的初審。、參加工程交（竣）工驗收、移交工作，負責中間資料和竣工資料的收集、整理、歸檔。、負責勞務分包的評審。、負責施工隊伍的調度、勞動定額管理和人工成本控制。、綠化工程師崗位職責、負責對業(yè)主下發(fā)的相關施工設計圖進行詳細審查復核，對業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的技術文件認真學習，結合設計要求領會設計意圖，對設計圖紙和設計資料中所出現的誤差或錯誤及時整理上報主管領導。、負責對相應施工隊伍的技術指導，負責相應技術交底工作，編制分項工程開工報告和關鍵工序的作業(yè)指導書。、負責所轄工程的施工計劃編制和統(tǒng)計工作，加強進度管理；嚴格質量監(jiān)控，對分項工程和各道工序進行中間檢查和抽查，加強對軟基處理與隱蔽工程檢查力度；加強現場文明施工和安全環(huán)保的管理與監(jiān)督，對施工中出現的質量和安全隱患應及時匯報及時處理。、負責所轄工程的合同計量管理，對工程計量申報、合同內計量支付、合同外工程量簽認、現場管理獎罰等進行初審。負責所轄工程施工中出現的工程變更、索賠等情況進行設計圖復查和現場核查，搜集各類原始資料，提出初步審查或處理意見，報主管領導。、編制材料供應計劃，審查進場材料的數量和質量，其應符合合同規(guī)定和規(guī)范要求。發(fā)現問題及時匯報，按照要求及時處理。、負責所轄工程內施工內業(yè)資料、記錄、圖表的檢查和整理歸檔工作，督促施工隊伍嚴格按照規(guī)定要求進行完善。、配合其他專業(yè)工程師的工作，完成領導交辦的其它事宜。、質檢科職責、貫徹執(zhí)行質量目標創(chuàng)優(yōu)計劃，嚴格按照工程技術規(guī)范、標準進行各類工程的質量檢查。、負責編制質量檢查手冊，落實質量責任制，檢查施工現場的質量管理和檢測試驗工作。、檢查工程所用的設備、材料、構件產品的質量檢驗合格證或進場的試驗報告。、參與施工圖紙的技術交底，編制施工項目質量檢測試驗方案，對檢測試驗進行技術指導。、負責施工全過程中的質量控制，發(fā)現問題及時解決，消除不合格因素。做好質量控制的各種測試資料和原始記錄的保存、整理及歸檔工作，并保證資料的完整性、準確性、真實性。、負責工程質量分析會議的召開及工程質量的自評工作。、配合其他部門的工作，完成領導交辦的其它事宜。、質檢工程師崗位職責、熟悉合同條款、技術規(guī)范、設計圖紙及《公路工程質量檢驗評定標準》，熟練運用各種質量檢測器材。、協(xié)助項目總工進行項目工程施工質量管理并對工程施工中出現的質量事故負責。、協(xié)助項目總工做好施工前的技術交底工作，詳細指出各項工作的工作程序、應達到的技術指標和應注意的重點和難點以及容易發(fā)生質量問題的工作或部位應采取的防范措施。、深入施工現場，檢查各施工專業(yè)工程師對負責的施工程序、技術規(guī)范、監(jiān)理的指令的執(zhí)行情況，指出存在的問題和不足，提出改進意見，消除質量隱患。、與測量、試驗工程師一起對已完工作進行檢驗，自檢合格后報監(jiān)理認可，禁止自檢不合格的工作報監(jiān)理認可，并對自檢不合格的地方提出切實有效的補救措施。、與測量、試驗工程師一起收集、整理所有自檢資料，并填制相應表格，為申報認可及竣工資料提供依據材料。、配合其他專業(yè)工程師的工作，完成領導交辦的其它事宜。、質檢員崗位職責、在項目總工程師、各專業(yè)工程師，配合現場旁站員對工程施工和使用材料進行常規(guī)試驗和檢驗。、熟悉技術規(guī)范和有關檢驗要求；熟悉并掌握試驗方法，隨時校正試驗儀表，保證試驗精度。、堅守崗位，密切配合現場施工員和現場旁站員的工作，保證按規(guī)定對每一層次、工序不漏檢，并配合施工進度不影響施工。、凡經檢驗不合格的工程，應及時報告現場旁站員和主管專業(yè)工程師以便采取措施。、各應檢驗項目及抽檢頻率詳見《公路工程質量評定標準》。質檢員及試驗專業(yè)工程師有權視施工隊實際工程質量情況，對工作的任何部位，臨時指定抽樣并適當增減上述抽樣頻率，或其中一部分改由施工隊質檢人員共同進行。、現場旁站員崗位職責、必須熟悉合同文件，所管項目的技術規(guī)范和設計圖紙，掌握工藝操作、施工基本要求及工程質量檢驗標準。、對所管工程實行現場旁站監(jiān)督檢查。要堅守崗位，對每一工序，每一工程施工的全過程進行監(jiān)督，促使施工人員遵守操作規(guī)程，保證質量，杜絕弄虛作假，防止出現質量缺陷，確保工程符合圖紙和規(guī)范要求。對所管工程的工藝、操作負現場監(jiān)督責任。、寫好工程日記和記錄，發(fā)現現場執(zhí)行情況與設計圖紙．技術規(guī)范不符，應及時勸阻制止，情節(jié)嚴重者可令其暫時停工，并立即報請專業(yè)工程師及項目總工處理，做好工程量變化記錄。、參與放樣、測量、收方、中間交工檢查、竣工驗收工作。核實施工隊提交的工程量計算表。、負責計日工記錄并當日報專業(yè)工程師認可。、對施工隊進入工地的材料進行簽定、監(jiān)督并取樣交試驗專業(yè)工程師檢驗，發(fā)現不合格材料拒絕使用，已進場不得使用，已使用者堅決令其退場。、有權同意或不同意施工隊提出的質量驗收申請。、執(zhí)行項目總工或主管專業(yè)工程師的指示和交辦的其他工作。、合同計量科崗位職責、審核各施工隊的月計量支付、分項工程竣工計量支付及全部工程計量支付報表。經項目經理簽發(fā)后上報監(jiān)理工程師簽認。、負責管理各種質量保證資料，主要是各種圖表、技術資料、來往文件、書信的收集、上報、整理、匯總、歸檔。、組織各施工處相關人員，完成竣工資料的編制。、負責傳達業(yè)主的有關通知、監(jiān)理工程師指令。、參與復核各施工隊所報的資料，經項目總工程師審核，項目經理簽發(fā)后，報監(jiān)理工程師簽認。、參與對工程實施性、月度計劃的編制，參與對工程變更、單價調整、索賠的檢查。、計量工程師崗位職責、在項目總工的領導下，負責本項目勞務分包合同起草、分包清單編制、計量申報與支付、工程變更、延期及費用索賠、計量分解、工程結算、計劃統(tǒng)計、內業(yè)資料歸檔等合同管理工作，并保存好相關的原始資料。、全面熟悉合同條款、工程量清單、技術規(guī)范、設計圖紙等合同文件，認真復核工程數量，嚴格按照合同文件和監(jiān)理程序，及時準確地做好計量申報、支付、變更、索賠和進度報表工作。、深入施工現場，隨時掌握施工現場工料機動態(tài)、工程變更和工程進展情況，做到數量真實，計算準確，并做好現場記錄。、負責督促各專業(yè)工程師及時準確地上報各類報表和內業(yè)資料，審查其質量并匯總登記。、負責對分包施工隊伍計量工作人員的培訓、指導和服務工作，制定計量申報辦法，明確具體要求。、負責計量分解和工程結算，嚴格按照合同辦理，并保證數據真實可靠。、參與工程變更的單價議定及審查工作，參與勞務分包單價的制定，參與項目成本的測算和績效考核工作。、配合其他專業(yè)工程師的工作，完成領導交辦的其它事宜。、資料員崗位職責、負責各種施工技術資料的收集、整理、申報、編號、歸檔和保管。、負責傳達并落實業(yè)主的有關指令。、為各施工隊提供優(yōu)質的咨詢服務和技術指導。、復核各施工隊所報的資料，經項目總工程師審核，項目經理簽發(fā)后，報監(jiān)理工程師簽認。、傳達監(jiān)理工程師的指令。、組織各施工隊相關人員完成竣工資料的編制。、財務科、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，嚴格按照《會計法》，做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和改核工作，依法合理籌集資金，有效利用各項資產，努力提高經濟效益。、認真編排月、季、年度施工支出計劃，合理安排資金。、按《會計法》規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)齊全，內容真實，數據準確，按時結報。、按照銀行有關規(guī)定，做好銀行結算工作做到日清月結。、加強資金管理，現金銀行業(yè)務必須做到日清月結，帳款相符。庫存現金，不得超過規(guī)定限額，超過現金支出范圍的所有支出，一律通過銀行辦理轉帳結算。、妥善保管會計憑證、帳冊、報表、票據及有關的檔案資料。、遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律。

、總賬會計崗位職責、根據法律、法規(guī)、財務會計制度和經理部各項規(guī)章制度建立健全相應的內部財務管理制度。

、加強會計基礎工作，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度，保證會計工作有序進行。、負責項目經理部的財務管理工作，統(tǒng)籌安排，合理調配資金，使資金配置達到最優(yōu)化。做好各項資金收支使用分析,為領導提供財務信息，發(fā)揮當家理財參謀作用。

、參與審查施工預算，督促有關部門按季（或月）提供完工工程預算成本費用分析資料，組織成本盈虧核算，定期上報成本財務報表。

、嚴格審批借款和工程款結算業(yè)務。

、及時登記總賬賬簿，建立健全工程臺帳，及時掌握工程價款結算及撥付項目資金情況。

、編制月、季、年財務報表和決算報表，及時向上級提供真實完善的資金信息。

、制定財務成本計劃，實行成本控制，對每月成本支出情況進行分析，向有關領導匯報。

、堅持原則，廉潔奉公。對違反財務制度和財經紀律的行為，予以制止和拒絕支付并及時向領導匯報。、出納員崗位職責、嚴格執(zhí)行財務制度和財經紀律，按照程序支付資金。、妥善保管票證、印章。、外出提取現金，確保存放安全。、審核收到的票據報銷手續(xù)是否完備，金額是否準確，附件是否合法齊全，已辦理現金收付款的原始憑證上加蓋“現金收（付）訖”戳記。、根據已辦理支付業(yè)務的原始票據及時編制記賬憑證，將發(fā)生的會計業(yè)務準確填入各會計科目進行核算、根據已編制的記賬憑證，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，并與總賬現金余額相符，正確反映庫存現金余額。、庫存現金不得超過銀行核定的限額，不得白條抵庫，不得挪用公款，不得坐支收入款項，不得將公款私存或私自在銀行開設賬戶儲蓄戶頭，不得設置“小金庫”搞資金體外循環(huán)。存放現金的保險箱和抽屜必須嚴實牢固，不發(fā)生被竊丟失事故。、工作要熱情主動，認真負責，堅持原則，秉公辦事。、安全科崗位職責、在項目部的領導下，貫徹執(zhí)行政府和上級主管機關關于安全生產、勞動保護的方針、政策、指示、決定。

、組織制定工程安全管理制度和安全初稿計劃。參與審查施工組織設計、施工方案，提出保障工程安全的措施和建議，組織開展施工安全教育，定期或不定期進行安全檢查，負責組織工傷、肇事、工程事故的登記、調查、分析、處理和上報工作，協(xié)助做好事故發(fā)生單位提出今后防范措施，抓好機動車輛、機械、設備的安全管理。

、貫徹執(zhí)行有關工程機械、設備管理的指示、決定、指導施工單位設備管理、使用保管、維修報廢等項規(guī)章制度，負責管理機械設備臺賬，及時掌握各施工隊機械設備的異常情況，搞好調配工作，提高機械設備的利用率。

、貫徹有關材料管理的政策，指示、決定，組織編制材料采購、供應計劃，確定供應量和儲備量，保證工程用料，組織材料的申請，訂購、運輸、驗收、倉儲、發(fā)數、調撥、核銷等管理工作，指導各施工材料員搞好材料管理。

、各施工隊的材料負責人，必須精通業(yè)務，熟悉物資采購基本常識、檢驗方式、頻率和倉儲保管的有關要求。嚴格控制材料質量，不符合質量要求的材料不得進場，把好質量第一關，各種材料進場后，必須按批量要求取樣送檢合格后方可使用，不得私自采購和使用定點單位以外的材料，一經發(fā)現，處以伍佰元罰款，一切后果自負。

、安全工程師崗位職責、認真貫徹安全生產方針、政策和法規(guī)，落實項目部安全環(huán)保管理體系，協(xié)助項目經理做好項目安全生產工作。、負責制定項目部以安全生產責任制為中心的各項安全生產管理制度和安全技術操作規(guī)程，嚴格組織實施，并檢查執(zhí)行情況。、每月組織一次安全生產檢查，發(fā)現事故隱患及時提出整改措施和下發(fā)整改通知書，確保安全。在遇到違章和緊急情況下有權責令停止生產、運行，并報告領導和有關部門研究處理。、負責組織學習、宣傳各級有關安全生產的方針、政策、法規(guī)和文件，不斷增強員工的安全意識，提高對事故的預控能力。、認真貫徹執(zhí)行工程項目的安全準入及安全評價制度，切實加臺對項目安全危險源點的識別和風險評價工作。、組織安全生產和技術交底會議，協(xié)助技術部門完成危險性較大的分部分項工程安全施工保障方案的制訂工作，提交安全技術的建議和要求。、負責項目的事故調查、處理、統(tǒng)計、上報工作。協(xié)助上級有關部門進行重大以上的事故處理，并按“四不放過”原則對事故單位和事故責任人進行處理。、組織項目安全生產競賽和評比工作，總結推廣安全生產的先進經驗，按照項目部安全相關規(guī)定對在安全生產中做好顯著成績的單位和個人進行獎勵。、指導安全員做好安全工作資料的收集、整理、統(tǒng)計、總結、上報、匯總和存檔工作。、配合其它專業(yè)工程師的工作，完成領導交辦的其它事宜。、安全員崗位職責、在安全工程師的領導下，認真學習《國家安全生產法》、《國家消防法》及項目部安全管理規(guī)范，不斷提高安全管理水平。、參與制訂項目部有關安全生產管理制度和安全技術操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。、編制安全技術措施計劃和隱患整改方案，并及時上報和檢查落實。、做好員工的安全思想、安全技術教育與考核工作。負責項目部人員的二級安全教育，督促檢查施工班組三級安全教育。、參加設備改造、工藝條件變更方案的審查，使其符合安全技術要求，落實裝置檢修停工或開工的安全措施。、配合安全工程師對事故的調查、分析、處理、統(tǒng)計和上報；嚴格執(zhí)行工傷管理制度。保管各類事故報表、名冊，草擬各安全技術報告和總結材料。、負責每半月或一個月召開一次安全生產會議，及傳達總項目部安全管理部會議精神，聽取員工的意見，做好記錄、信息、反饋工作。、負責掌握場地機械設備安全運行及滅火器材，急救器具的管理情況，及時提出改進建議。、每天深入檢查，發(fā)現隱患及時認真解決，制止違章作業(yè)。、完成領導交辦的其它事宜。、綜合科職責、參照項目部行政部和人力資源部的相關管理規(guī)定，全面負責項目經理部的行政管理、人力資源、材料采購、安全環(huán)保和地方協(xié)調等工作。、負責項目經理部駐地標準化管理事項，落實工程質量、安全、環(huán)保目標，協(xié)助項目分管領導做好工程項目現場安全和文明施工的工作，負責項目經理部體系的正常運轉。、負責項目經理部文件起草、送批及收發(fā)，辦公自動化管理，文書檔案管理。、掌握項目施工動態(tài)，及時做好信息反饋和服務工作，定期編制施工動態(tài)快報，及時傳遞到各部門和項目經理部領導及上級機關。、負責項目經理部會議通知、籌備、接待工作，根據會議精神，組織起草總結和匯報材料，并整理發(fā)送會議紀要。、負責項目經理部后勤保障服務工作，做好衛(wèi)生、消防、環(huán)保、接待以及其他臨時性工作。、協(xié)助項目副經理完成材料的采購計劃編制和現場存量統(tǒng)計，負責進場材料的質量和數量的準確驗收與保管。、負責突發(fā)性事故的及時解決和調查上報工作。、負責項目部人員考勤，參與項目部的人員績效考核。、配合其他部門工作，完成領導交辦的其它事宜。、綜合科科長崗位職責、主持并領導綜合科全面日常工作，完成上級部門和領導交辦的事宜，當好領導參謀。、負責了解各施工單位和部門的情況，及時轉達給有關領導，以便領導決策與管理。、制定項目環(huán)境建設計劃，推動項目文明建設。、負責項目部后勤水、暖、電、門衛(wèi)、車輛、食堂的管理及檢查衛(wèi)生清掃等雜務。、協(xié)調處理地方矛盾，確保工程順利開展；解決處理項目部工作人員發(fā)生的矛盾，維護項目部的安定團結。、抓好文件的起草、印發(fā)、歸檔的審核工作，搞好來文、發(fā)文登記。、主抓項目部辦公用品的審批工作和對外接待工作，抓好項目部的有關會議籌備，會議所需的材料、用品等項工作。、主抓人事、檔案、保密、考勤等項工作，督查現場施工材料的計劃和供應情況。、負責對外聯絡工作和協(xié)調工作。、材料主管崗位職責、認真貫徹和執(zhí)行項目部和項目部下達的各項決議，主持材料供應的全面工作。、不斷學習和熟悉本部門的業(yè)務知識，對工作流程進行不斷規(guī)范。、嚴格執(zhí)行由工程科核準施工隊伍所報材料計劃及質量標準，加速材料周轉，減少正常損耗。

.4、經過綜合平衡，編制材料供應計劃，按品種規(guī)格、質量、數量配套地供應施工生產的所需的各種材料。協(xié)助總項目部分管部門進行材料訂貨、采購加工、運輸進場、簽收等工作。、不斷運用現代科學管理辦法和技術手段，提高材料供應管理工作。按照會計基礎工作達標要求處理，借支記賬、算賬、報賬做到手續(xù)完備，內容真實，數量準確，賬目清楚。、對建筑行業(yè)市場調查研究，收集和掌握市場材料運用信息，提供最新材料價格，強化成本核算觀念，對采購的材料精心核算，降低工程成本。、對新材料和特殊材料提供使用說明書，并協(xié)助現場操作人員先試后用。、加強材料使用的管理，監(jiān)督施工隊伍合理地、節(jié)約地使用材料，把好“嚴供”和“管用”的關。、認真、及時、準確地辦理其它部門需協(xié)助的工作。3、質量責任制的落實、建立健全工程質量考核獎懲制度，建立職責明確、責任到人、運行有效的工程質量責任制。、加大對質量責任落實情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時糾正，對重大問題要依據工程質量責任登記表追究相關責任人的責任。加強自查自糾工作，嚴格落實企業(yè)員工所承擔的質量責任,對不履行責任的，追究人員責任。

、執(zhí)行工程質量事故報告制度，對公路工程的質量事故、質量缺陷和影響工程質量的行為有權向上級進行舉報、控告和投訴，上級部門根據舉報、控告和投訴的線索認真查處。

、質量事故處理實行“四不放過”原則:事故原因調查不清不放過；事故責任者沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放過；相關責任人沒受到處理不放過。

第五部分質量管理制度1、質量檢查檢驗制度項目部三級質量檢查驗收，分為：施工隊自檢、項目部復檢、項目部質量管理部專檢，三級檢驗制。自檢：施工隊對完成的施工項目，對照相關標準進行100％的全檢。由施工隊負責人、技術員、質檢員共同進行。復檢：項目部組織各專業(yè)工程師對施工隊所完成的分項、分部工程進行的檢驗。復檢率為100%。項目部的復檢應形成記錄，復檢后對存在的質量不符合應有正式消缺整改記錄。專檢：由項目部對本工程質量目標：1、工程項目交（竣）工一次性驗收通過率達100%，為優(yōu)良工程。具體為：單位、分部、分項工程一次性驗收合格率大于95%，最終驗收全部為合格；2、一次抽檢合格率達到95%以上.3、消滅不合格工程。4、消除主要質量通病，杜絕重大質量事故和質量隱患。5、加強工程勞務承包管理，杜絕轉包和違規(guī)分包。6、注重綠化、美化，達到路、景交織協(xié)調，構成流暢、安全、舒適、優(yōu)美的行車環(huán)境。質量管理部組成專業(yè)人員，按照項目部申報的完工項目所進行的檢驗。項目部質量管理部原則上按照30%的抽檢比例，組織質檢人員進行專檢，但工程業(yè)主有其規(guī)定時項目部專檢執(zhí)行其規(guī)定要求。項目部內部三級質量檢驗，均要做好檢驗記錄，并對工程質量進行評定。工程質量評定由項目部專職質檢人員組織進行，并要得到工程監(jiān)理人員的確認。項目部三級自檢完成后，項目部應盡快按照舉一反三的要求組織相應的整改閉環(huán)記錄。、業(yè)主、監(jiān)理單位組織的驗收：當工程建設完工，由業(yè)主/監(jiān)理單位組織工程檢查驗收時，項目部應積極做好迎檢準備工作，配合業(yè)主、監(jiān)理做好工程驗收。、加工半成品的質量由半成品單位做出廠檢驗，經確認合格后方可出廠，并經項目部試驗室組織進貨檢驗。加工半成品單位應同時提供出廠合格證和相關質保資料（材質證明及試驗報告），不合格者不得接受。2、質量控制例會制度建立工程質量控制例會制度，施工隊每天晚開一次會議，討論當天的工程質量、進展等況，并將會議討論結果上報項目經理部。項目經理部經理、副經理、總工等主要領導每天晚開一次碰頭會，主要討論當天各施工隊上報的情況，提出第二天的工作計劃以及施工中出現的質量問題。3、信息檔案管理制度、收集范圍從工程項目開始到工程竣工決算止所有與工程有關的，具有保存價值的文字、資料、圖紙、圖標、聲像各種載體的文件材料等。、職責分工、工程部：工程聯系單，甲供材料、設備會簽單，乙供材料、設備申報表，進度款會簽單，工程例會紀要，前期辦證資料、工程圖紙、地質資料、合同、招投標資料、竣工資料，其他工程竣工決算所涉及的文件資料，以及有關資料原件，及時移交給綜合部，本部門保存復印件。、綜合部：掌握項目施工動態(tài)，及時做好信息反饋和服務工作，定期編制施工動態(tài)快報，及時傳遞到各部門和項目經理部領導及上級機關。根據工程部以及其他部門提供資料，進行收集、整理、鑒定、統(tǒng)計、保管并立卷歸檔。重要資料原件及時報送院檔案室存檔。4、試驗檢測管理制度、貫徹執(zhí)行國家、局、項目部的質量方針、政策，按質量計劃要求開展工作；、制定部門員工的質量職責，并每月進行評價考核；、對施工過程中形成的試驗、檢驗原始資料進行分類，建立臺帳，保管歸檔，并負責將正式試驗資料交工程部存檔；、對現場材料進行檢驗，提供產品檢驗報告；、配合施工現場管理人員做好原材料、半成品、成品的標識和可追溯性管理工作；、嚴格執(zhí)行各種試驗操作規(guī)范、規(guī)程和業(yè)主發(fā)布的質量要求，對施工過程中的產品進行檢驗，并制定試驗管理辦法，指導各分部的試驗工作；、杜絕不合格品用于工程之中。對不合格品進行調查處置，并對不合格品進行標識、隔離，防止不合格品的錯用或進一步擴大；、建立、健全檢測、試驗設備的臺帳、戶口卡，定期校正設備，操作人員應熟悉設備的性能、操作方法，妥善保管好校正記錄；、對各種試驗狀態(tài)進行記錄和標識，對報告和憑證應有效地保存；、對于檢查中的不合格和潛在的不合格，制定糾正和預防，并驗證這些措施的實施效果；、配合監(jiān)理和業(yè)主做好檢查工作，對業(yè)主的質量要求，予以回復；、制定部門內部的培訓計劃，經常組織試驗人員進行試驗操作的培訓和技術規(guī)范的學習；、運用統(tǒng)計技術于試驗工作之中，并配合做好質量評定工作。5、技術、質量交底制度

技術、質量的交底工作是施工過程控制基礎管理中一項不可缺少的重要工作內容，交底必須采用書面簽證確認形式，具體可分為以下幾方面：

、項目經理必須組織項目部全體人員對圖紙進行認真學習，并同設計代表聯系進行設計交底。

、施工組織設計編制完畢并送業(yè)主和總監(jiān)審批確認后，由項目經理牽頭，項目工程師組織全體人員認真學習施工方案，并進行技術、質量、安全書面交底，列出關鍵工程和施工要點。做好質量交底記錄。

、本著誰負責施工誰負責質量、安全工作的原則，各分管分項工程負責人在安排施工任務同時，必須對施工班組進行書面技術質量、安全交底，必須做到交底不明確不上崗，不簽證不上崗。

6、分部分項質量評定制度

、分項工程施工過程中，各分管技術負責人必須督促班組做好自檢工作，確保當天問題當天整改完畢。

、分項工程施工完畢后，各分管負責人必須及時組織班組進行分項工程質量評定工作，并填寫分項工程質量評定表交施工隊負責人確認，最終評定由項目經理部的質檢部專職質量員檢定。

、項目經理部每月組織一次施工隊伍之間的質量互檢，并進行質量評比。

、質檢科對每個項目進行不定期抽樣檢查，發(fā)現問題以書面形式發(fā)出限期整改指令單，施工隊負責人在指定期限內將整改情況以書面形式反饋到質檢科。

7、加強施工過程的質量管理實行“五不施工”、“三不交接”制度?！拔宀皇┕ぁ奔矗何催M行技術交底不施工；圖紙和技術要求不清楚不施工；測量樁位和資料未經換手復核不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；工程不經檢查簽證不施工?！叭唤唤印奔矗簾o自檢記錄不交接；未經專業(yè)人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接。8、現場材料質量管理制度

、嚴格控制加工、采購材料的質量。

把好源頭管理，在業(yè)主指定的廠家選擇材料。各種地方材料、外購材料到現場后必須由質檢部和材料部有關人員進行抽樣檢查，發(fā)現問題立即與供貨商聯系，直到退貨。

、搞好原材料二次復試取樣、送樣工作。

有出廠質檢單的材料，如水泥、鋼筋等原材料需按規(guī)定的頻率，規(guī)定的辦法復檢，合格后方可使用，對緊急放行的材料必須符合放行的原則和方法。

9、計量器具管理制度

、工程管理部和中心試驗室負責所有計量器材的鑒定，督促及管理工作。

、現場計量器具必須確定專人保管、專人使用。他人不得隨意動用，以免造成人為的損壞。

、損壞的計量器具必須及時申報修理調換，不得帶病工作。

、計量器具要定期進行校對、鑒定；嚴禁使用未經核對過的量具。器具使用和核定建檔管理。

10、工程質量獎罰制度

、實行目標合同制，分批分期同步考核、評定，獎罰及時到位。

、遵循“誰施工、誰負責”的原則，對各施工隊、班組進行全面質量動態(tài)管理和追蹤管理。

、凡各施工隊、班組在施工過程中違反操作規(guī)程，不按圖施工，屢教不改或發(fā)生了質量問題，項目部有權對其進行處罰，處罰形式為整改停工、罰款直至清除出場。

、凡各施工隊、班組在施工過程中，按圖施工，質量優(yōu)良且達到優(yōu)質，項目部對其進行獎勵，獎勵形式為表揚、表彰、獎金。

、項目部在實施獎罰時，以平常檢查、抽查、業(yè)主大檢查、監(jiān)理工程師評價等形式作為依據。

11、推行兩項制度

、首件工程認可制度

、工程質量預控制度第七部分施工階段質量控制1、開工報告、每個分項工程必須有開工報告（無論業(yè)主是否需要）。、開工報告必須有項目經理、項目總工程師、道路工程師、測量工程師、安全員、材料員、監(jiān)理工程師等的簽字。、開工報告在工程實施前15天先報項目部總部批復后，報監(jiān)理工程師和工程師，經各級審核并最后由監(jiān)理工程師審批后實施。、具體工程的施工要按照開工報告中的施工組織及技術方案組織實施。2、技術交底

、單位工程開工前，由項目部總工組織全面的技術交底。、各分項工程施工前，應由項目總工向參加該項目施工的所有班組和配合工種進行交底。

、交底內容包括圖紙交底、施工組織設計交底、分項工程技術交底和安全交底等。通過交底明確對軸線、尺寸、標高、預留孔洞、預埋件、材料規(guī)格及配合比等要求，明確工序搭接、工種配合、施工方法、進度等施工安排，明確質量、安全、節(jié)約措施。、交底的形式除書面、口頭外，必要時可采用樣板、示范操作等。

3、工程報驗資料、認真記錄好每一次檢查結果，填報每一份詳細的驗收記錄，并請參與檢驗的各方代表簽字。、嚴格按照“文件和資料控制程序”的內容和要求，對圖、表、簽證、原始憑據、施工文件、來往信函等內容，以及資料照片、數碼資料等進行管理和控制，保證文件資料控制的有效性和可追溯性，確保工程竣工資料的準確性、及時性和完整性。并分類編頁，裝訂成冊。、收集所有材料的質保書、檢測報告裝訂成冊。、按照規(guī)定，將分冊裝訂成質檢文件，形成完整、原始的質量記錄文件，各方存檔。5、施工日志1、施工日志是在工程整個施工階段的施工組織管理、施工技術等有關施工活動和現場情況變化的真實的綜合性記錄，也是處理施工問題的備忘錄和總結施工管理經驗的基本素材，是工程交竣工驗收資料的重要組成部分。2、主要內容為：日期、天氣、氣溫、工程名稱、施工部位、施工內容、應用的主要工藝；人員、材料、機械到場及運行情況；材料消耗記錄、施工進展情況記錄；施工是否正常；外界環(huán)境、地質變化情況；有無意外停工；有無質量問題存在；施工安全情況；監(jiān)理到場及對工程認證和簽字情況；有無上級或監(jiān)理指令及整改情況等。記錄人員要簽字，主管領導定期也要閱簽。3、施工日記記錄時間從開工到竣工驗收時止；逐日記載不許中斷。4、按時、真實、詳細記錄，中途發(fā)生人員變動，應當辦理交接手續(xù)，保持施工日記的連續(xù)性、完整性。5、當日的主要施工內容一定要與施工部位相對應。6、監(jiān)理指令、監(jiān)理工程師通知的回復、收到監(jiān)理指令或監(jiān)理工程師通知，應根據監(jiān)理指令或監(jiān)理工程師通知的要求逐條整改落實。、凡收到監(jiān)理指令或監(jiān)理工程師通知，必須有回復和復查記錄，構成“指令－回復－復查記錄”文件閉合。、必要時應附有影像記錄。、整改措施落實后，向監(jiān)理單位提出復查申請，檢查整改措施落實的情況。7、會議記錄、紀要、會議記錄是由會議組織者指定專人，如實、準確地記錄會議的組織情況和會議內容。、會議記錄對會議的時間、地點、出席人員、主持人、議程等基本情況，對領導講話、與會者的發(fā)言、討論和爭議、形成的決議和決定等內容，都要記錄下來。記錄者不能進行加工、提煉，不能增添、刪減，不能移花接木，不能張冠李戴。

、會議記錄是會議情況和內容的原始化的記錄，可以作為會議情況和會議內容的原始憑證。

、會議紀要要以會議記錄為重要素材，會議紀要可以對會議記錄進行一定的綜合、提要，但不得對會議記錄所確認的內容進行歪曲和纂改。、會議紀要是要具備一定的分析、綜合能力和表達能力，表述上才要做到重點突擊，條理清晰，文字簡練。、會議紀要通過記載會議基本情況、會議成果、會議議定事項，綜合概括地反映會議精神，以便與會者統(tǒng)一認識，會后全面如實地進行傳達組織落實開展工作的依據。8、質量問題處理、質量問題處理的目的是消除缺陷或隱患，以保證建筑物安全正常使用，滿足建筑物各項功能要求，保證施工正常進行。、在處理質量問題前，應及時對問題的性質進行分析，作出判斷，尋找變化規(guī)律及可能產生的惡果。對那些表面的質量問題，要進一步查明問題的性質是否會轉化。對那些可能發(fā)展成為惡性事故的要及時采取應急補救措施。、質量問題處理應達到安全可靠，不留隱患，滿足生產、使用要求，施工方便，經濟合理的目的。、質量問題處理重視消除事故的原因。這不僅是一種處理方向，也是防止事故重演的重要措施。、質量問題處理注意綜合治理。既要防止原有事故的處理引發(fā)新的事故，又要注意處理方法的綜合應用。、正確確定處理范圍。除了直接處理事故發(fā)生的部位外，還應檢查事故對相鄰區(qū)域及整個結構的影響，以正確確定處理范圍。、正確選擇處理時間和方法。發(fā)現質量問題后，一般均應及時分析處理；但并非所有質量問題的處理都是越早越好，如裂縫、沉降，變形尚未穩(wěn)定就匆忙處理，往往不能達到預期的效果，而常會進行重復處理。處理方法的選擇，應根據質量問題的特點，綜合考慮安全可靠、技術可行、經濟合理、施工方便等因素，經分析比較，擇優(yōu)選定。、加強事故處理的檢查驗收工作，確保閉合。從施工準備到竣工，均應根據有關規(guī)范的規(guī)定和設計要求的質量標準進行檢查驗收。、質量問題的處理，必須具備以下資料：（1）與事故有關的施工圖。（2）事故調查分析報告，包括：事故情況、事故性質、事故原因、事故評估、事故涉及主要責任者的情況及設計、施工、使用單位對事故的意見和要求等9、分項工程評定資料及歸檔、對各分項工程按《公路工程質量檢驗評定標準》〔JTGF80/1-2004〕所列的基本要求、實測項目和外觀鑒定進行自檢。、按分項工程質量檢驗評定表及相關的施工技術規(guī)范提交真實、完整的質檢資料，對工程質量進行自我評定。、每分項工程完工后及時對該分項工程質量進行自我評定。、分項工程質量評定資料嚴格按照“文件和資料控制程序”的內容和要求，分冊裝訂成冊存檔。

第八部分質量活動開展1、“兩創(chuàng)三比（2008-2010）”活動項目部積極響應業(yè)主號召，積極開展“兩創(chuàng)三比”活動，即以質量創(chuàng)新為動力，以質量創(chuàng)優(yōu)為目標，比精細、比節(jié)約、比環(huán)境，并將此活動貫穿于項目施工生產的全過程。

為確保質量保證體系有序運行，項目部以加大質量管理力度為基礎，并著重抓好三大方面：、是抓好活動宣傳，營造“兩創(chuàng)三比”氛圍。充分利用各種宣傳工具，采取靈活有效的宣傳方法，在施工隊伍中建立起橫向到邊、縱向到底的宣傳網絡，使“兩創(chuàng)三比”的活動深入到各施工隊和作業(yè)班組，形成人人講質量、重質量、抓質量的工作氛圍，使質量是企業(yè)的生命，質量是企業(yè)生存發(fā)展的基礎理念深入人心。、是抓好“精細化管理”落實。在質量管理過程控制中，把重點工序和環(huán)節(jié)的質量責任落實到每個人，加強重點工序的技術交底工作，質檢人員深入到施工現場，實施跟蹤監(jiān)督，牢牢把好各工序質量關，做到發(fā)現問題，及時解決問題，杜絕質量隱患，使“精細化管理”貫穿于整個施工過程中。、是抓好質量責任制落實。項目部施工技術人員層層簽訂質量業(yè)績合同，每周召開工程例會，同時進一步明確項目部各職能部門的崗位職責。加強對施工隊的質量監(jiān)督考核，建立了周考核制度，每月進行考核評比，使每個人及每個施工作業(yè)點能及時調整在施工中的偏差，將項目部的質量管理與每個人的經濟利益掛鉤，確保整個工程項目的施工質量處在項目部的受控狀態(tài)中，保障了質保體系的有效運行。具體措施詳見“兩創(chuàng)三比（2008-2010）”實施細則

、質量管理體系的建立用GB/T15481-2000來建立試驗室的質量體系，將試驗檢測工作當成過程來管理，強調事前預控而不是事后糾正，把影響質量的技術、設備、管理和人員因素都控制起來，形成任務明確、職責協(xié)作和相互促進的有機整體，質量管理全員參與，全員遵守，最終實現質量工作規(guī)范化管理。、人員培訓持續(xù)化人員培訓主要是兩個方面的內容，一是加強試驗人員的業(yè)務學習，定期組織學習最新頒布的試驗規(guī)程和相關技術標準，或者是對既有規(guī)范的溫習和深入研究，牢牢把握重點和操作難點，或者是結合試驗實踐探討一些試驗操作上值得改進的地方，總結經驗，優(yōu)化試驗程序；二是逐一對每一個試驗項目進行操作培訓，提高試驗人員的實際操作能力，同時糾正一些不規(guī)范操作，確保檢測工作質量。、質保體系更新化為了確保質量體系文件的科學性、合理性和適用性，體系文件在編寫完成后，廣泛征求意見并組織全體試驗人員進行學習，讓每一位試驗人員都能熟悉和把握自己的崗位職責，了解質量活動的各個環(huán)節(jié)，在其后的質量體系運行階段，及時進行內部審核，對于暴露出的問題，每一位試驗人員都有義務進行收集和分析，并及時在重大問題例會上對體系文件進行必要的修訂，達到持續(xù)改進的目的，也確保了質量體系的持續(xù)有效。第九部分信息交流、協(xié)商與溝通（一）、、職責1、辦公室是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息歸口管理部門。2、安質部負責對質量、職業(yè)健康安全方面的各類信息進行收集、整理、分析、處理和匯總及傳遞。3、工程部負責環(huán)境方面信息的收集、整理、分析、處理、匯總和傳遞。4、各職能部門負責對本系統(tǒng)中有關體系運行方面的信息的收集、整理、分析、匯總、處理和傳遞。（二）、工作程序1、信息內容（1）內部信息交流的主要內容A、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標、管理方案的實施完成情況；B、產品信息；C、重大環(huán)境因素、危險源的變化情況或重大污染、安全事故；D、對體系運行監(jiān)測、測量的結果及不符合糾正情況；E、緊急狀態(tài)及應急準備方面的方案設置、預案演練的情況；F、內、外審、管理評審信息；G、各層次人員對體系的意見和建議。（2）外部交流信息的主要內容A、向相關方通告體系的方針、目標、指標等；B、國家和各級政府法律法規(guī)及相關要求、上級、業(yè)主要求及相關方有關要求的規(guī)定或變化情況；C、環(huán)境監(jiān)測報告；D、外審及認證機構反饋的信息；E、相關方的投訴；F、來自社會團體、行業(yè)、協(xié)會、媒體等方面的信息以及其它相關的信息。2、信息交流方法（1）項目部內部信息交流采取以下方法進行和保持：A、每星期的交班會，月、季度的生產會及各種工作會議；B、目標、指標、管理方案形成的文件的發(fā)布；C、安全、設備大檢查的通報，內、外審發(fā)布的審核情況通報；D、公司主管部門報送的報告、文件、信息、簡報等；E、管理評審資料及下發(fā)的會議紀要；（2）項目部與外部信息交流通過以下方法進行：A、參加上級部門、業(yè)主、地方政府召開的專業(yè)交流、工作布置、協(xié)調監(jiān)督等各種會議，并將有關信息通報給相關部門；B、關注媒體（報紙、電視、新聞機構、網絡等）發(fā)布的關于行業(yè)信息、國家和各級政府法律法規(guī)及其它要求動態(tài)信息；C、對業(yè)主、監(jiān)理及相關方的電話、函件、通報、傳真及環(huán)境方面的投訴等信息及時接收、處理，并將處理意見或答復結果及時反饋或簽發(fā)，并形成文件或記錄；E、認證機構反饋的信息的接收和處理。第十部分糾正和預防措施（一）、職責1、安質部負責公司預防及糾正措施程序在本項目部的實施;負責工程質量和職業(yè)健康安全管理中發(fā)生的或潛在的不合格信息收集和組織制定糾正預防措施。2、工程部負責施工過程中和環(huán)境管理中發(fā)生的不合格或潛在不合格信息的收集和組織制定糾正預防措施。（二）、工作程序1、糾正措施（1）不合格信息的來源A、進貨檢驗和試驗中發(fā)現的不合格；B、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗中發(fā)現的不合格；C、顧客或相關方對工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面出現申訴、抱怨或投訴的問題；D、安全質量分析會、生產交班會、安全質量檢查中反映的問題；E、內、外審中開出的不符合報告；F、不合格評審處置記錄，不符合、事件評審處置記錄。G、管理體系運行中的檢查記錄；H、施工生產中發(fā)生的事故、事件及不符合。（2）不合格信息的傳遞按信息交流、協(xié)商與溝通要求執(zhí)行。（3）不合格的評審A、對施工過程中的不合格品和交付及使用后發(fā)現的不合格，按不合格品控制程序所分等級，分級處理。重復性(三次以上)輕微不合格品由安質部相關人員進行評審，調查分析不合格原因，確定制定糾正措施的需求。一般不合格品、嚴重不合格品項目部組織有關部門、單位人員進行原因調查，召開評審會議，確定制定糾正措施的需求。重大質量事故由上級行業(yè)主管部門組織處理。B、物資采購、驗收、貯存中發(fā)生三次以上同類不合格，由機料部組織有關人員分析原因，確定制定糾正措施的需求。C、對體系運行中發(fā)生重復性(三次以上)一般不合格或內、外審中發(fā)生的一般不合格，由不合格發(fā)生部門負責人及時組織評審，調查分析不合格原因，確定制定糾正措施需求。嚴重不合格項目部及時組織有關人員分析原因，確定制定糾正措施需求。D、施工生產中發(fā)生的環(huán)保及職業(yè)健康安全事故、事件及不符合，在執(zhí)行事故、事件及不符合處理要求調查處理后，進一步分析原因，組織評審制訂糾正措施的適應性。（4）糾正措施的制定、實施、驗證、記錄及有效性評價。A、重復性輕微不合格(三次以上)、一般和嚴重不合格糾正措施分別由安質部負責人根據評審會議需求組織制定糾正措施。B、公司、所屬公司職能部門必要時，可對不合格發(fā)生單位、部門填發(fā)“糾正/預防措施制訂通知單”，由不合格發(fā)生單位或部門制定糾正措施。C、公司、所屬公司各職能部門或項目部制定的糾正措施，應確定完成期限，如短期內實施有困難的，亦應對實施步驟作出適當安排；實施職業(yè)健康安全管理方面的糾正措施前必要時，應按《危險源辨識及風險評價程序》重新進行風險評價；糾正措施報主管領導審批后，由組織制定的單位或部門實施；糾正措施的實施效果由糾正措施制定單位或部門組織人員進行驗證、評價。D、項目部職能部門應將評審、制定、實施、驗證等糾正措施實施過程完整填入糾正措施記錄。對經實施驗證后的糾正措施與不合格影響程度的適應性和有效性進行評審，確保質量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的持續(xù)改進。2、預防措施（1）潛在不合格信息的收集安質部負責收集施工過程中安全質量潛在不合格的信息，工程部負責收集環(huán)保及體系運行中可能產生的不合格信息，其他各職能部門負責收集本系統(tǒng)潛在不合格信息。潛在不合格信息源主要來自：以往或在其它項目已多次出現的問題；企業(yè)管理層或部門對項目檢查后認為應采取預防措施的問題；現場施工過程控制的實施情況；相似的工程項目(部位)出現的重大事故；讓步接收信息；各種審核結果；安全質量記錄；顧客意見等。（2）潛在不合格信息分析、處理各職能部門應將收集到的可能產生不合格的信息進行定期分類分級，分析其產生不合格的可能程度及原因，評價其制定預防措施的需求。（3）預防措施的制定、實施和記錄各職能部門或項目部對有制定預防措施需求的潛在不合格，針對其原因組織制定預防措施或對潛在不合格可能產生單位、部門填發(fā)“糾正/預防措施制訂通知單”。預防措施制定后報項目經理批準，由制定單位或職能部門組織按步驟實施，并將實施后的情況，填寫預防措施記錄。（4）預防措施的評審預防措施制定部門應對實施的預防措施進行驗證，對消除潛在不合格影響程度的適應性進行有效性評審，確保質量、環(huán)保及職業(yè)健康管理及體系運行的持續(xù)改進。3、監(jiān)視、測量與改進（1）公司各職能部門每半年對本系統(tǒng)內糾正、預防措施實施情況進行一次檢查，將糾正、預防措施制定、實施、驗證、評價的情況向主責部門進行信息通報。（2）糾正、預防措施的實施情況，按產品質量、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理分別由安質部和工程部提交管理評審會議。（3）因糾正、預防措施引起管理體系文件更改時，按《文件和資料控制程序》辦理。第十一部分數據分析與統(tǒng)計技術應用程序（一）、職責1、工程部負責收集分析數據及選擇應用統(tǒng)計技術工作的檢查、指導。2、其他各部門負責本部門數據收集（二）、工作程序1、數據分析（1）項目部應及時收集與管理體系評價和改進機會有關的數據，這些數據一般包括：A、與工程質量有關的數據，如工程質量記錄、產品不合格信息等；B、與管理體系運行有關的數據，如過程運行的測量監(jiān)控信息、審核結論、管理評審輸出、日常監(jiān)督檢查結果等。C、業(yè)主的批評、建議、申訴、投訴和滿意度的評價數據。D、供方信息。（2）針對上述數據進行分析，尋找產品質量和管理體系運行的不合格信息、過程和產品的特性及趨勢，以尋求持續(xù)改進的機會。2、統(tǒng)計技術的選擇應用（1）項目部根據需要選擇以下統(tǒng)計技術方法：A、以數理統(tǒng)計為基礎的抽樣檢驗方法，用于質量檢驗；B、用于問題分析及統(tǒng)計診斷的用直方圖；C、用于過程分析和連續(xù)監(jiān)控的控制圖；D、用于非數字數據的用流程圖、網絡圖；（2）應用統(tǒng)計技術可按以下步驟進行：A、統(tǒng)計調查和數據整理：按照產品質量控制和管理體系運行的要求，現場收集數據并整理篩選，運用統(tǒng)計圖表，描述數據所代表的客觀實體的統(tǒng)計性質；B、統(tǒng)計分析：對整理歸納的數據進行分析，研究其變化規(guī)律，查找不合格信息的原因和影響因素；C、判斷改進：根據分析結果，對產品質量和管理體系的總體現狀或發(fā)展趨勢作有科學根據的判斷，定出質量或目標控制水平，作出準確的結論，并研究改進的方法，跟蹤改進的結果。第十二事故、事件及不符合處理程序（一）、職責1、安質部負責組織人身傷亡事故的調查、分析、處理并統(tǒng)計，按規(guī)定上報。負責火災、爆炸事故的調查、分析和處理。負責傷及人員的交通事故的調查、分析和內部處理。2、工程部負責組織環(huán)境事故、事件的調查、分析、處理、結案并統(tǒng)計，按規(guī)定上報。3、機料部參加因傷及人員的設備事故的調查、分析和處理。（二）、工作程序1、事故處理程序（1）事故報告及現場處理①、傷亡事故報告范圍：凡與本單位建立勞動關系的從業(yè)人員，在企業(yè)生產經營活動中發(fā)生，與企業(yè)管理、工作環(huán)境、勞動條件、生產設備等有關，違反勞動者意愿的人身傷害、急性中毒，均屬報告范圍。②、事故報告內容包括：事故單位、時間、傷害人數、姓名、性別、年齡、工種、傷害程度、損失工天、事故原因、經濟損失等。③、輕傷事故發(fā)生后，48小時內報項目部安質部。④、重傷事故發(fā)生后，24小時內逐級報至項目經理和上級主管部門。⑤、死亡、重大死亡、特大死亡事故發(fā)生后，必須盡快查明情況，用快速方法（電話、電報）在12小時內分別報告上級主管部門及工會。⑥、人身事故發(fā)生后，除按上述規(guī)定報告外，應相應按應急準備與響應要求開展救援工作，及時搶救人員和財產，防止事態(tài)擴大。⑦、發(fā)生火災事故，立刻撥打火警電話號119向所在地消防部門報告。同時按應急準備與響應的要求實施。⑧、環(huán)境污染事件應首先確定污染源性質和影響范圍，嚴重情況下應立即通知可能受到影響的單位和居民，并立即向環(huán)保部門和110報警，采取必要的保護和疏散措施，盡一切可能防止和減少影響范圍和損失。⑨、發(fā)生非人身傷亡的設備事故、工程質量事故分別按《設備管理控制程序》和《產品的監(jiān)視測量及不合格品控制程序》執(zhí)行。⑩、當確認員工患有職業(yè)病時，應及時上報至公司工程管理部，并按規(guī)定送醫(yī)院治療。（2）事故調查①、事故發(fā)生后，項目部應保護好事故現場，為搶救人員或恢復生產必須移動現場物件時，應做好標志，采取攝像、攝影、繪圖等方法記錄事故現場原貌，妥善保存重要痕跡、物證等。②、成立事故調查組A、輕傷事故由本項目部負責主持調查，由項目副經理任組長、安質、工程等有關人員組成事故調查組。B、重傷事故由項目經理任組長、工程、安質等有關部門負責人組成調查組，公司有關部門派員參加。C、死亡事故由公司總經理組織有關人員組成事故調查組、上級主管部門派員參加。③、事故調查組進行現場調查的內容：A、掌握了解受傷者或死者的身體情況、技能狀況和培訓情況。B、了解與事故有關的設備性能及運轉狀況。C、工藝技術規(guī)范、操作規(guī)程是否適合及執(zhí)行情況。D、受傷者自述材料及其他相關人的證明材料、有關記錄。E、防護措施和勞動保護用品使用情況。F、死亡以上事故應制作事故現場示意圖及相關圖片。（3）事故分析及處理①事故分析及處理要求A、發(fā)生責任輕傷事故，由安質部對事故調查結果進行分析、處理后，將處理報告上報項目副經理。B、發(fā)生責任重傷事故，由項目部根據現場調查結果組織召開分析會，并通知公司派人參加，提出定性定責意見、事故處理請示報告、在15日內上報公司。C、發(fā)生責任死亡事故，由公司主管副總經理根據現場調查結果組織召開事故分析會，并請上級有關部門派員參加，提出定性定責意見，事故處理請示報告、在30天內上報上級有關部門。（2）事故分析處理的程序A、事故分析應從受傷部位、性質、起因物、致害物、傷害方式、不安全狀態(tài)、不安全行為等方面來進行。B、事故分析要確認直接原因、間接原因、直接產要責任者、重要責任者、次要責任者、領導責任者,并按照公司有