ISO22000內(nèi)審技巧課件

1第一章食品安全管理體系內(nèi)部審核概論第一節(jié)與審核有關(guān)的術(shù)語和定義第二節(jié)食品安全管理體系審核的類型第三節(jié)食品安全管理體系審核原則和特點第四節(jié)食品安全管理體系內(nèi)部審核的策劃2第一節(jié)審核概論1.審核audit（GB/T19011-20023.1）“為獲得審核證據(jù)（3.3）并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則（3.2）的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程?！?/p>

一、審核相關(guān)術(shù)語3審核與安全食品管理體系審核特點：

系統(tǒng)性：是一項正式、有序的活動，“正式”指按合同有授權(quán)；“有序”指有計劃地按規(guī)定的程序進(jìn)行審核。

獨立性：審核員不應(yīng)審核自己的工作。

形成文件：審核活動必須是一項形成審核計劃、記錄、報告等文件的活動。4

一組方針、程序或要求。2.審核準(zhǔn)則auditcriteria

（GB/T19011-20023.2）3.審核證據(jù)auditevidence

（GB/T19011-20023.3）

與審核準(zhǔn)則（3.2）有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息5

4.審核發(fā)現(xiàn)auditfindings

（GB/T19011-20023.4）將收集到的審核證據(jù)（3.3）對照審核準(zhǔn)則（3.2）進(jìn)行評價的結(jié)果。5.審核結(jié)論auditconclusion

（GB/T19011-20023.5）審核組（3.9）考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)（3.4）后得出的審核結(jié)果（3.1）。

66.審核委托方auditclient

（GB/T19011-20023.6）要求審核的組織或人員7.受審核方auditee（GB/T19011-20023.7）被審核的組織。8.審核員auditor

有能力實施審核的人員。9.審核組auditteam

實施審核的一名或多名審核員。審核組中的一名審核員為審核組長，審核組必須具備一名專業(yè)審核員，審核組可包括實習(xí)審核員。7

10.審核方案auditprogramme

（GB/T19011-20023.11）針對特定時間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核（3.1）。11.審核計劃auditplan

（GB/T19011-20023.12）對一次審核（3.1）活動及安排的描述。審核范圍auditscope（GB/T19011-20023.13）審核（3.1）的內(nèi)容和界限。注：審核范圍通常包括實際位置、組織單位、活動和過程以及所覆蓋的時期的描述。813.能力competence

經(jīng)證實的個人素質(zhì)以及經(jīng)證實的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。證實過程由中國認(rèn)證人員與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可委員會(CNAT)實施，并注冊。9二、審核類型

第一方審核第二方審核第三方審核101.第一方審核實施的主要原因或作用有：（1）食品安全管理體系準(zhǔn)則的要求；（2）增強(qiáng)滿足食品安全衛(wèi)生要求的能力，旨在 顧客滿意和符合法律法規(guī)要求；（3）在接受外部審核前，及時采取糾正/預(yù)防措 施；（4）推動組織食品安全管理體系持續(xù)改進(jìn)。112.第二方審核實施的主要原因或作用有：（1）食品安全管理體系要求；（2）為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求和相關(guān)國家的法律法規(guī)要求；（3）為了“供應(yīng)鏈”的協(xié)調(diào)一致，建立互利的供方關(guān)系。123.第三方審核實施的主要原因或作用有：（1）獲得第三方認(rèn)證/注冊機(jī)構(gòu)依據(jù)相關(guān)的食品 安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)對其組織滿足顧客及適 用法律法規(guī)要求能力的證實；（2）避免過多的第二方審核，減少組織和顧客 雙方不必要的費用；（3）改進(jìn)組織的食品安全管理體系；（4）提高組織信譽(yù)，增強(qiáng)市場競爭能力。1314（一）與審核員有關(guān)的原則

1.道德行為-職業(yè)的基礎(chǔ)

2.公正表達(dá)-真實、準(zhǔn)確地報告的義務(wù)

3.職業(yè)素養(yǎng)-在審核中勤奮并具有判斷力（二）與審核有關(guān)的原則

1.獨立性

2.基于證據(jù)的方法三、審核原則15審核活動的一般順序?qū)徍嘶顒右话惴譃榱鶄€步驟：

審核的啟動；文件評審的實施；現(xiàn)場審核準(zhǔn)備；現(xiàn)場審核活動的實施；審核報告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā)；審核的完成。16第二節(jié)審核的啟動一、審核要求的確定

1.確定FSMS審核的目的驗證組織FSMS建立的科學(xué)性和合理性,評定其實施的有效性

2.確定FSMS審核的范圍和準(zhǔn)則審核范圍以被認(rèn)證的產(chǎn)品成本及其實現(xiàn)的過程、活動、部門等到來表示，描述FSMS審核的內(nèi)容和界限。審核準(zhǔn)則：標(biāo)準(zhǔn)要求、FSMS文件要求、適用的相關(guān)法律法規(guī)等17FSMS內(nèi)部審核策劃

領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵食品安全小組長親自抓內(nèi)審內(nèi)審需由一個職能部門管理組建一個內(nèi)審隊伍內(nèi)審要有一套正規(guī)程序建立FSMS時考慮內(nèi)審工作18第二章內(nèi)審審核方案管理第一節(jié)內(nèi)審審核方案概述第二節(jié)內(nèi)審審核方案管理要求第三節(jié)內(nèi)審審核方案實施第四節(jié)內(nèi)審審核方案的監(jiān)視與評審19內(nèi)審審核方案管理概述

審核方案：指針對特定時間段所策劃， 并具有特定目的的一組(一 次或多次)審核。審核計劃：是指對一次審核活動和安排 的描述。審核方案和審核計劃的區(qū)別。內(nèi)審審核方案管理流程(見下圖)20審核方案的授權(quán)（5.1）審核方案的實施（5.4、5.5）—安排審核日程—評價審核員—選擇審核組—指導(dǎo)審核活動—保持記錄審核方案的制定（5.2、5.3）—目的和內(nèi)容—職責(zé)—資源—程序?qū)徍藛T的能力和評價（7）審核活動（6）審核方案的改進(jìn)（5.6）審核方案的的監(jiān)視和評審（5.6）—監(jiān)視和評審—識別糾正和預(yù)防措施的需求—選擇審核組—識別改進(jìn)的機(jī)會處置

策劃

實施

檢查內(nèi)審審核方案管理流程21內(nèi)審審核方案管理要求

內(nèi)審審核方案授權(quán)內(nèi)審審核方案的建立——

目的：滿足FSMS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證要求驗證本組織遵守法規(guī)和其他要求符合性促進(jìn)組織FSMS改進(jìn)22

內(nèi)審審核方案范圍和程度——

范圍：可理解為所審核的FSMS在其覆蓋時期內(nèi)的活動和區(qū)域?！?/p>

頻次按規(guī)定的時間間隔開展內(nèi)審，一般不超過12個月例行的常規(guī)審核特殊情況下的追加審核23

內(nèi)審審核方案管理人員條件和職責(zé)——

條件充分掌握和理解ISO22000和ISO19011標(biāo)準(zhǔn)具有一定審核/組織管理工作能力對專業(yè)知識和專業(yè)技術(shù)有一定了解——

職責(zé)確定審核方案的目的和內(nèi)容確定職責(zé)/程序/資源提供確保審核方案實施保持審核方案記錄監(jiān)視、評審和改進(jìn)審核方案24

內(nèi)審審核方案資源——

資源可包括：策劃、實施管理和改進(jìn)活動所需經(jīng)費培養(yǎng)、保持、提高內(nèi)審員工作能力所需的能力25

內(nèi)審審核方案的程序——

內(nèi)容可包括：審核方案策劃選擇內(nèi)審員、審核組長和審核組、明確職責(zé) 要求按標(biāo)準(zhǔn)8.4.1條款要求實施內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施跟蹤和驗證審核方案制定、實施、評審、改進(jìn)的執(zhí)行記錄和管理監(jiān)視審核方案的業(yè)績和有效性向最高管理者報告審核方案的具體實施情況/

改進(jìn)要求26內(nèi)審審核方案實施

審核方案溝通評價內(nèi)審員能力，確保內(nèi)審員勝任每次審核活動的能力要求確保審核活動必需資源確保按審核方案實施審核活動審核報告評審、批準(zhǔn)和分發(fā)不符合項糾正措施實施和有效性跟蹤驗證保持記錄以證實審核方案實施27內(nèi)審審核方案的監(jiān)視與評審

目的：明確需要改進(jìn)的機(jī)會監(jiān)視和評審內(nèi)容——

內(nèi)審組完成審核計劃的能力——

審核實施結(jié)果與審核方案與日程安 排的符合性和有效性——

征集審核方案管理人員和內(nèi)審員工作能力的反饋意見28

監(jiān)視和評審方法——

可通過調(diào)查表、征詢表收集、匯總、分析——

現(xiàn)場檢查、評審、驗證活動——

監(jiān)視評審結(jié)果，向最高管理者報告審核方案改進(jìn)評審結(jié)果可能導(dǎo)致采取糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)審核方案29第三節(jié)內(nèi)審活動審核啟動文件評審的實施現(xiàn)場審核準(zhǔn)備現(xiàn)場審核實施審核報告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā)審核后續(xù)活動的實施30

審核后續(xù)活動包括糾正措施、預(yù)防措施的評審與驗證通常不視為審核的一部分審核的啟動文件評審的實施現(xiàn)場審核的準(zhǔn)備現(xiàn)場審核的實施審核報告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā)審核的完成審核后續(xù)活動的實施31審核的啟動

指定審核組長內(nèi)審審核組長由食品安全小組長任命，具備領(lǐng)導(dǎo)和管理審核的知識和技能1.應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)合格內(nèi)審員2.具有較多的審核工作經(jīng)驗3.具有組織管理整個審核工作的能力4.與被審核工作無直接的責(zé)任關(guān)系5.對受審核部門的業(yè)務(wù)要有一定了解32確定審核目的、范圍和準(zhǔn)則

審核的目的——

確定與審核準(zhǔn)則的符合程度——

評價FSMS確保滿足法律法規(guī)的能力——

評價FSMS實現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性——

識別FSMS潛在的改進(jìn)方面33

確定審核范圍考慮因素——

組織的管理權(quán)限——

組織的活動領(lǐng)域——

組織的產(chǎn)品范圍——

組織的現(xiàn)場區(qū)域?qū)SMS審核范圍的描述可同時使用產(chǎn)品、活動、區(qū)域三個要素。如：位于××市××區(qū)××路××號的×××（產(chǎn)品名）的生產(chǎn)/制造/加工/銷售/運輸及相關(guān)管理活動所涉及的食品安全管理34審核準(zhǔn)則對一次FSMS審核，其審核準(zhǔn)則可以是：

ISO22000標(biāo)準(zhǔn)適用的食品安全法律、法規(guī)及其他要求自己編制的FSMS文件35確定內(nèi)審可行性內(nèi)審員資格或能力及內(nèi)審公正性充分時間和資源工作文件/相關(guān)資料是否齊備受審核部門是否有不具備審核特殊情況36選擇審核組成員條件1.經(jīng)培訓(xùn)合格并經(jīng)組織任命有資格具備內(nèi)審員能力的內(nèi)審員2.其專業(yè)與受審核部門業(yè)務(wù)相適應(yīng)3.與被審核工作無直接責(zé)任關(guān)系4.能協(xié)調(diào)配合，團(tuán)結(jié)合作5.能被受審核部門所接受職責(zé)1.遵守相應(yīng)的審核要求2.傳達(dá)和闡明審核要求3.編寫檢查表，將觀察結(jié)果形成文件4.報告審核結(jié)果5.驗證所采取的糾正措施的有效性6.保管好審核有關(guān)文件7.配合并支持審核組長的工作37文件評審的實施

文件評審的要求——

文件與審核準(zhǔn)則的符合性——

文件的適宜性與協(xié)調(diào)性——

了解體系運行情況與現(xiàn)狀，確定現(xiàn)場審核的可行性和重點——

文件是否隨內(nèi)、外部情況變化，持續(xù)滿足審核準(zhǔn)則的程度——

食品安全危害的識別和控制措施策劃的充分性——

控制措施策劃的適宜性38

文件評審的注意事項——

應(yīng)該結(jié)合實際情況——

如果認(rèn)為符合性不夠充分，應(yīng)要求受審核部門提供補(bǔ)充文件——

文件審核應(yīng)貫穿在審核的全過程——

在現(xiàn)場審核中還需對部門制定的文件(包括生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書)進(jìn)行審查——

內(nèi)部情況變化和外部環(huán)境變化，都會導(dǎo)致危害及文件的變化和更新——

文件審查的同時，應(yīng)收集適用于該部門的食品安全法律法規(guī)清單的最新版本39現(xiàn)場審核準(zhǔn)備

編制審核計劃審核計劃是指一次審核活動和安排的描述審核計劃內(nèi)容——

審核的目的——

審核范圍——

審核準(zhǔn)則——

審核組成員——

審核時間——

審核日程安排———

審核計劃批準(zhǔn)40FSMS內(nèi)部審核計劃

××公司2007年度第一次食品安全管理體系內(nèi)部審核計劃一、審核目的：評價公司建立的食品安全管理體系是否符合認(rèn)證準(zhǔn)則的要求,是否保持有效運行。二、審核準(zhǔn)則：ISO22000:2005《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》，公司編制的食品安全管理體系文件，適用的法律法規(guī)及顧客要求三、審核范圍：熟牛肉干的加工過程四、審核時間：2007年7月1日－2日五、審核組成員：組長：劉軍

A組：劉軍(質(zhì)檢部)王翔(辦公室)

B組：李彤(生產(chǎn)部)姜強(qiáng)(供應(yīng)部)六、審核日程安排：41內(nèi)部審核計劃(二)

日期時間審核組ISO22000條款

7月1日8:00-8:30A＋B組首次會議

8:30-11:30

A組：高層領(lǐng)導(dǎo)（食品安全小組長）(4.1;4.2.1;5.1--5,8;6.1;8.5）

8:30-10:30

B組：辦公室（4.2;5.6;6.2;8.4.1）

10:30-11:30

技術(shù)部（5.6.2;7.2）

11:30-13:00午餐休息

13:00-17:00

A組：食品安全小組（5.6.2;7.1;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8;7.10.4;8.1;8.2;8.4.2;8.4.3;8.5.2)13:00-15:00B組：銷售部（含成品庫）（5.6.1;7.2.3;7.5;7.9;7.10.4）

15:00-17:00

供應(yīng)部（含原料庫）（5.6.1;7.2.3;7.5;7.9）

17:00-17:30審核組內(nèi)部會議

7月2日8:30-11:30

A組：生產(chǎn)部（5.6.2;5.7;6.3;6.4;7.2.3;7.3.5;7.5;7.6.4;7.6.5;7.9;7.10,1-7.10.3;8.3）

8:30-11:30

B組：質(zhì)檢部（5.6;7.5;7.6.4;7.6.5;7.8;7.9;7.10.1-7.10.3;8.3;8.4.2）

11:30-13:00午餐休息

13:00-15:30

A組：加工車間（7.3.5;7.6.4;7.6.5;7.9;8.3）

B組：加工車間（5.6.2;7.2.3;7.5;

7.10,1-7.10.3）

13:00-15:30與高層領(lǐng)導(dǎo)交流

15:30-16:30內(nèi)審組會議

16:30-17:00末次會議編制人/時間：劉軍/2007年6月12日批準(zhǔn)人/時間：劉勝建/2007年6月16日

42

準(zhǔn)備工作文件工作文件可包括：——

檢查表——

審核抽樣計劃——

記錄信息表格(如審核發(fā)言、會議記錄、不符合項報告、內(nèi)審報告等)43編寫檢查表

檢查表的作用——

明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本——

使審核程序規(guī)范化——

按檢查表的要求進(jìn)行檢查，可使審核目標(biāo)始終保持明確——

保持審核進(jìn)度——

作為審核記錄存檔44

檢查表的內(nèi)容檢查表通常由各企業(yè)根據(jù)自己的規(guī)定要求設(shè)計的統(tǒng)一表格，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：受審核部門、審核時間、審核員，審核內(nèi)容，即“查什么”，審核思路，即“怎么查”、應(yīng)包括審核步驟和具體方法，是檢查表的主體和精華，審核記錄，即實際審核發(fā)現(xiàn)的記錄。45檢查表格式

檢查表組織名稱：部門：接待人：陪同人：

審核員：時間：條款過程及要求事實記錄46

檢查表的編制方法編寫前的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真閱讀受審核方的體系文件，了解受審核部門所從事的活動和體系文件對該部門的各項要求，了解該部門可能存在的危險源和風(fēng)險，查閱有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文件對有關(guān)活動的FSMS要求。47

編寫檢查表的要點：主要是根據(jù)審核依據(jù)，列出“審核要點”和

“審核方法”，按要素審核時，可考慮依“要素要求——相關(guān)部門——工作內(nèi)容——實施過程——實施結(jié)果”的思路提出審核內(nèi)容按部門審核時，可考慮依“部門職責(zé)——接口部門——關(guān)鍵控制點、操作性前提方案及其他文件——實施結(jié)果——監(jiān)視結(jié)果”等思路提出審核內(nèi)容48

編制檢查表的注意事項——

對照ISO22000標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)法律法規(guī)和文件的要求——

關(guān)注的危害識別的充分性和控制措施的適宜性——

結(jié)合受審核部門的特點——

抽樣應(yīng)有代表性——

時間要留有余地——

檢查表應(yīng)有可操作性檢查表示例49標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法事實記錄7．6．3關(guān)鍵控制點中關(guān)鍵限值的確定是否對每個CCP設(shè)計的監(jiān)視參數(shù)均規(guī)定有關(guān)鍵限值(CL)，是否有形成文件的確定CL的證據(jù)，是否經(jīng)過確認(rèn)，CL是否直觀可操作，易于監(jiān)測（理化方法），如有基于主觀信息確定的關(guān)鍵限值，審核是否有指導(dǎo)書、規(guī)范支持,或相關(guān)人員是否有教育和培訓(xùn)或工作經(jīng)歷，以能確保勝任。是否規(guī)定何種情況對CL再確認(rèn)，是否經(jīng)過驗證以保持其有效性。向食品安全小組成員了解設(shè)立CL的情況。查閱CL文件，查看簽字確認(rèn)情況。查看CL值。抽查2-3份相關(guān)文件或詢問2-5名相關(guān)人員查看是否能勝任。查閱文件查閱確認(rèn)和驗證報告。檢查表示例練習(xí)編制檢查表50現(xiàn)場審核的實施

實施步驟和工作內(nèi)容——

舉行首次會議——

信息的收集和驗證——

形成審核發(fā)現(xiàn)——

準(zhǔn)備審核結(jié)論——

舉行末次會議51

舉行首次會議首次會議由審核組長主持首次會議目的和內(nèi)容目的內(nèi)容簡要介紹實施審核所采用的方法和步驟；澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容；做好記錄，出席人員簽到。

52信息收集和驗證通過適當(dāng)抽樣收集和驗證審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價審核發(fā)現(xiàn)評審信息源審核結(jié)論從收集信息到得出審核結(jié)論的過程概述53

三個主要過程——

通過適當(dāng)抽樣收集和驗證——

對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價——

評審

“通過適當(dāng)抽樣收集和驗證”過程的輸入是“信息源”輸出是“審核證據(jù)”

“對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價”過程的輸入是

“審核證據(jù)”和“審核準(zhǔn)則”，輸出的是“審核發(fā)現(xiàn)”

“評審”過程的輸入是“審核發(fā)現(xiàn)”輸出的是“審核結(jié)論”

54

信息源的選擇——

面談得到的信息——

對活動、工作環(huán)境和條件、設(shè)備設(shè)施觀察——

文件：如：方針、目標(biāo)、計劃、程序、規(guī)程、許可證、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)——

記錄：如培訓(xùn)記錄、會議紀(jì)要、危險源調(diào)查表、績效監(jiān)視記錄和測量結(jié)果——

數(shù)據(jù)的匯總、分析和業(yè)績指標(biāo)——

其他信息：如員工抱怨/投訴及外部相關(guān)方的信息55

收集信息(審核)的內(nèi)容1.食品安全方針是否實施2.食品安全危害是否得到充分識別并受到控制3.法律法規(guī)及其他要求是否識別、傳達(dá)和貫徹4.食品安全目標(biāo)和控制措施是否實施、評審和記錄5.職責(zé)是否被相關(guān)人員理解和實施,溝通是否暢通6.培訓(xùn)和能力7.控制措施的適宜性，是否按文件操作，緊急狀態(tài)如何應(yīng)急和預(yù)防8.監(jiān)視和測量內(nèi)容是否實施和記錄9.潛在不符合如何處理10.內(nèi)審和管理評審是否實施并記錄…56

收集信息的方法審核方式——

按部門審核（可運用順向追蹤或逆向追溯）——

按要素審核（可運用逆向追溯或順向追蹤）審核方法——

提問與交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和測試——

善于提問和交談——

注意傾聽——

仔細(xì)觀察和查閱——

證據(jù)記錄——

善于追蹤驗證提問技巧——

開方式提問——

封閉式提問——

澄清式提問57

收集信息過程中應(yīng)注意問題--要相信樣本—

選擇樣本要有代表性，應(yīng)隨機(jī)抽樣—

依靠檢查表，若偏離須謹(jǐn)慎—

要從問題表現(xiàn)形式尋找客觀證據(jù)—

發(fā)現(xiàn)不符合，要調(diào)查研究食品安全管理體系審核技巧和要點58

關(guān)于客觀證據(jù)在現(xiàn)場審核中所收集的信息應(yīng)是尋求與審核準(zhǔn)則有關(guān)的客觀證據(jù)—

存在的客觀事實—

被訪問、被審核食品安全活動負(fù)有責(zé)任的人的談話—

現(xiàn)行有效的文件和記錄—

其他與審核準(zhǔn)則有關(guān)可用于證實的信息(如觀察或測量結(jié)果)59形成審核發(fā)現(xiàn)

不符合包括不符合審核準(zhǔn)則的以下三方面任何一項內(nèi)容1.ISO22000標(biāo)準(zhǔn)2.適用的法律、法規(guī)及其他要求3.FSMS文件不符合產(chǎn)生1.文件沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求(文件不符合)2.體系實施未按文件規(guī)定執(zhí)行(實施不符合）3.體系運行結(jié)果未達(dá)到計劃目標(biāo)(效果不符合)60

不符合項的確定1.以客觀事實為基礎(chǔ)2.以審核準(zhǔn)則為依據(jù)3.分析原因、尋找體系問題4.內(nèi)部溝通5.受審核部門代表確認(rèn)事實61

不符合性質(zhì)1.嚴(yán)重不符合

系統(tǒng)性失效區(qū)域性失效造成嚴(yán)重食品安全危害或潛在嚴(yán)重后果2.一般不符合

偶然、孤立、性質(zhì)輕微對體系而定，是次要的問題62

不符合報告1.內(nèi)容2.編寫要點

不符合事實描述力求具體語言精煉不符合條款和內(nèi)容判斷正確雙方共同確認(rèn)事實3.不合格事實描述實例63643.不合格事實描述案例2①不正確的描述

糖果操作工人，留長指甲。。65②正確的描述

QM-XL-8作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，糖果成型崗位的操作人員不準(zhǔn)留長指甲，2007.5.10糖果成型崗位現(xiàn)場共有5名操作人員，其中工號為“1122”、“1133”、“2144”的3名操作人員留長指甲66①不正確的描述

審核員發(fā)現(xiàn)五、六月有炸雞塊報廢，7月份又有一批炸雞塊報廢。

3.不合格事實描述案例367②正確的描述

抽查2007年油炸車間油炸雞塊不合格品處理通知單，2007年6月份曾連續(xù)六次因油溫過高而報廢了26合炸雞塊。7月份又有10合炸雞塊因油溫過高不合格而報廢。68①不正確的描述

審核員看到車間生產(chǎn)現(xiàn)場的凍藕熱燙溫度控制在工藝要求范圍之內(nèi)，但發(fā)現(xiàn)沒有進(jìn)行監(jiān)控。3.不合格事實描述案例469凍藕熱燙車間CCP3凍藕熱燙CL規(guī)定凍藕熱燙溫度為98-100℃，2007年8月2日現(xiàn)場爐號為2078A的燙爐顯示的凍藕熱燙實際溫度是99℃。但操作工未能提供出8月1日該爐號生產(chǎn)的溫度記錄，經(jīng)詢問班長于××回答說：“凍藕熱燙后如果達(dá)不到要求，車間會扣獎金的，因此，我們不需要對凍藕熱燙溫度進(jìn)行監(jiān)控記錄?！雹谡_的描述（5）不符合項判斷案例70①不正確的描述生活廢水未按規(guī)定排放，廢水排放有時有超標(biāo)情況。

3.不合格事實描述案例571②正確的描述

08年4月~5月份為生產(chǎn)旺季，公司廢水處理站來不及處理廢水，4-5月的污水監(jiān)測記錄顯示COD為130mg/L，已超過當(dāng)?shù)嘏欧?/p>