公司采購(gòu)規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司采購(gòu)規(guī)程目錄：1、公司采購(gòu)規(guī)程2、某公司采購(gòu)手續(xù)規(guī)程六、公司采購(gòu)規(guī)程請(qǐng)購(gòu)單第一條請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定，并參考庫(kù)存情形開(kāi)列請(qǐng)購(gòu)單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本部門(mén)主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送采購(gòu)部門(mén)。第二條來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。第三條特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。第四條作業(yè)福利用品由物管部門(mén)按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。第五條以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門(mén)辦理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書(shū)報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購(gòu)的材料。采購(gòu)規(guī)定第六條內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商（或代理商）議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料，必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)。表12-7材料準(zhǔn)購(gòu)單總號(hào)編號(hào)請(qǐng)購(gòu)日期：年月總號(hào)編號(hào)請(qǐng)購(gòu)欄準(zhǔn)購(gòu)欄材料名稱材料編號(hào)上次采購(gòu)日期廠商廠牌單位編制科目材料規(guī)格材料標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商名稱請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單位需用日期地址用途電話備注單價(jià)約定交期主管部門(mén)請(qǐng)購(gòu)批示：經(jīng)理采購(gòu)第七條采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。1．集中計(jì)劃采購(gòu)：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理。2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按需提出請(qǐng)購(gòu)。3．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門(mén)。國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)第八條內(nèi)購(gòu)價(jià)格1．采購(gòu)人員接到“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。2．如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)。3．屬于慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。4．對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析，并以多種方式向廠方議價(jià)。5．采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)緊急采購(gòu)口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。第九條內(nèi)購(gòu)呈批手續(xù)詢價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。第十條內(nèi)購(gòu)訂購(gòu)程序1．采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購(gòu)單”，并確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。2．分批交貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章，以便識(shí)別。3．采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以便識(shí)別。第十一條內(nèi)購(gòu)進(jìn)度控制1．國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2．采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同擬定處理對(duì)策。第十二條內(nèi)購(gòu)單據(jù)整理及付款1．來(lái)貨收到以后，物管部門(mén)應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購(gòu)部門(mén)與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后，送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。2．內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按采購(gòu)部門(mén)報(bào)批的付款條件予以付款。3．短交待補(bǔ)足的，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行予以付款。4．超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。國(guó)外采購(gòu)作業(yè)第十三條外購(gòu)價(jià)格1．外購(gòu)部門(mén)按照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”注明，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。2．請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。第十四條外購(gòu)呈批手續(xù)1．比、議價(jià)完成后，由外購(gòu)部門(mén)填具“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)B）”，擬定“訂購(gòu)廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按采購(gòu)審批程序報(bào)批。2．核決權(quán)限（1）采購(gòu)金額在8000元以下者由部門(mén)經(jīng)理核決。（2）采購(gòu)金額超過(guò)8000元者由總經(jīng)理核決。3．采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。表12-8采購(gòu)核準(zhǔn)單年月日請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)總號(hào)董事長(zhǎng)品名數(shù)量報(bào)價(jià)總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理簽呈意見(jiàn)承辦部門(mén)第十五條外購(gòu)訂購(gòu)程序1．“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門(mén)后，即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。2．如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)將簽訂的長(zhǎng)期合同書(shū)，按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。第十六條外購(gòu)進(jìn)度控制1．外購(gòu)部門(mén)依照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2．外購(gòu)部門(mén)在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。3．外購(gòu)部門(mén)一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船日期“有延誤時(shí)，即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)辦理。價(jià)格品質(zhì)復(fù)核第十七條價(jià)格復(fù)核1．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。2．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。第十八條品質(zhì)復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。第十九條異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購(gòu)審查部門(mén)應(yīng)即填寫(xiě)“采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表”（或附書(shū)面報(bào)告），通知有關(guān)部門(mén)處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)手續(xù)規(guī)程沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司精品文檔精心整理

更改記錄序號(hào)發(fā)行日更改對(duì)象·更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999.5.12新發(fā)行柳玉輝崔戈李建敏11999.12.21修改第2頁(yè)，4.7.2采購(gòu)合同部分，增加關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求柳玉輝崔戈李建敏精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的本規(guī)程是為了明確公司的采購(gòu)手續(xù)，保證采購(gòu)活動(dòng)合理地進(jìn)行。2.適用范圍與生產(chǎn)相關(guān)的物品的采購(gòu)由商務(wù)部負(fù)責(zé)。其它如能源與通訊、書(shū)籍、飲食等不適用于此規(guī)程。3.職責(zé)商務(wù)部是采購(gòu)的責(zé)任部門(mén)。采購(gòu)申請(qǐng)方負(fù)責(zé)向商務(wù)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，商務(wù)部根據(jù)采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)，并負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)價(jià)和選擇。4.程序4.1法規(guī)的遵守商務(wù)部在執(zhí)行采購(gòu)的過(guò)程中，須遵守國(guó)際和國(guó)內(nèi)相關(guān)的法律或法規(guī)。商務(wù)部員工應(yīng)了解相應(yīng)的法律、法規(guī)，并充分認(rèn)識(shí)到守法的必要性。4.2采購(gòu)體制的建立商務(wù)部依據(jù)采購(gòu)需求，執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。商務(wù)部有責(zé)任與相關(guān)單位保持聯(lián)系，把握商業(yè)動(dòng)向，并收集、整理相關(guān)的資料。4.2.1關(guān)于商業(yè)動(dòng)向的要點(diǎn)：本公司的銷售、生產(chǎn)、設(shè)備計(jì)劃。商品的使用過(guò)程、質(zhì)量、制造方法、代用品及生產(chǎn)廠家、流通機(jī)構(gòu)。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)動(dòng)向。供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。新產(chǎn)品動(dòng)向。與采購(gòu)相關(guān)的法規(guī)及商業(yè)慣例。4.2.2關(guān)于相關(guān)資料的要點(diǎn)：采購(gòu)資金支出計(jì)劃。采購(gòu)物品相關(guān)的規(guī)格、規(guī)范和需求規(guī)格說(shuō)明。分供方相關(guān)的調(diào)查資料，包括產(chǎn)品或項(xiàng)目的名稱和編號(hào)。購(gòu)買(mǎi)價(jià)格等統(tǒng)計(jì)資料。產(chǎn)品目錄、說(shuō)明以及采購(gòu)合同、訂單等資料。費(fèi)用清單。開(kāi)發(fā)環(huán)境以及對(duì)人員的要求4.2.3采購(gòu)的物品或項(xiàng)目包括：物品：原材料、配件、委托物、產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、消耗品、軟件包等均可統(tǒng)稱為物品。委托物：依據(jù)本公司的設(shè)計(jì)和規(guī)范，委托生產(chǎn)的軟件、配件或其它產(chǎn)品稱為委托物。委托物的分類和管理不在本規(guī)程內(nèi)規(guī)定。4.3交易文件對(duì)于長(zhǎng)期的供應(yīng)商，原則上應(yīng)簽署交易基本合同。4.4采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)方需要從外部購(gòu)入物品時(shí)需向商務(wù)部提出申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)需得到采購(gòu)申請(qǐng)責(zé)任者的批準(zhǔn)。采購(gòu)申請(qǐng)責(zé)任者應(yīng)為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以上級(jí)別。4.5采購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)需確認(rèn)以下事項(xiàng)：購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)是否得到批準(zhǔn)；質(zhì)量、交付期、數(shù)量是否恰當(dāng)；記載事項(xiàng)是否完備。4.6分供方的評(píng)定與選擇4.6.1在能力方面的考慮主要注意以下幾點(diǎn)：技術(shù)水準(zhǔn)(特別需要時(shí)，還要由技術(shù)部門(mén)認(rèn)定)及實(shí)物質(zhì)量；制造能力或銷售能力以及質(zhì)量保證能力；與本公司的合作意向程度；在行業(yè)界的地位、得到的評(píng)價(jià)以及對(duì)其他企業(yè)的供貨業(yè)績(jī)；經(jīng)營(yíng)狀態(tài)以及經(jīng)營(yíng)者的人格；產(chǎn)品的系列化程度及本公司產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)狀況；過(guò)去與本公司交易的實(shí)際情況；以往的供貨業(yè)績(jī)4.6.2對(duì)價(jià)格的考慮對(duì)于市場(chǎng)中種類較多的物品，原則上要從3個(gè)以上競(jìng)爭(zhēng)者中來(lái)估價(jià)。當(dāng)把訂單分割開(kāi)有利時(shí)也可分開(kāi)采購(gòu)。對(duì)于不適于進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)估價(jià)的物品，單獨(dú)估價(jià)時(shí)應(yīng)詳細(xì)地研究估價(jià)內(nèi)容。對(duì)于反復(fù)購(gòu)買(mǎi)的物品要特別注意分散購(gòu)買(mǎi)以降低風(fēng)險(xiǎn)。4.6.3編制合格分供方名單，每年公布一次。4.6.4依據(jù)分供方考核辦法對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。4.6.5建立分供方檔案，保存有關(guān)記錄。4.7采購(gòu)合同4.7.1簽訂合同出現(xiàn)以下事項(xiàng)時(shí)，采購(gòu)前需要簽訂采購(gòu)合同；需要交預(yù)付金；交易條件比較復(fù)雜；如果不明確交易條件，事后可能會(huì)發(fā)生問(wèn)題。4.7.2合同要求按照合同書(shū)規(guī)范來(lái)制定、簽署、更改、執(zhí)行合同。合同中應(yīng)規(guī)定具體的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，參見(jiàn)S-06000《采購(gòu)管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。4.7.3采購(gòu)合同由商務(wù)部提交并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成正式文件。4.7.4口頭訂單或合同也應(yīng)經(jīng)審批，并形成文件。4.8交貨期由于不可補(bǔ)救的原因而發(fā)生了交付期延遲時(shí)，事先要與購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)求一方聯(lián)絡(luò)。需要取消或更改訂貨時(shí)，購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)求方應(yīng)立即與商務(wù)部聯(lián)系。4.9驗(yàn)收4.9.1購(gòu)買(mǎi)的物品原則上必須經(jīng)過(guò)商務(wù)部接收并放置到指定的場(chǎng)所，依據(jù)合同中規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)原則上需要購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)者的認(rèn)可。4.9.2當(dāng)有必要要求分供方按供方的質(zhì)量體系實(shí)施評(píng)審以確認(rèn)分供方的工作時(shí)，應(yīng)把這一要求納入到合同中去，同時(shí)也要把驗(yàn)收測(cè)試要求納入到合同中。4.9.3當(dāng)合同規(guī)定顧客方或其代表在產(chǎn)地(或是收到產(chǎn)品時(shí))確認(rèn)采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)注意的是，顧客方的確認(rèn)既不能免除我方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其