月檢計劃測試表（環(huán)境管理）

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔月檢計劃測試表（環(huán)境管理）目錄：1、月檢計劃測試表（環(huán)境管理）2、檢查表（供銷部）編號：WDSY/NN-編號：WDSY/NN-FR-PZ0202序號：檢查項目：環(huán)境管理受檢部門：管理部檢查人：年月日序號測試點測試方法測試點描述受檢人備注步行街天頂目測有無垃圾、污漬、積灰環(huán)境主管外圍玻璃幕墻目測表面是否有污漬、積灰、膠漬環(huán)境主管外圍地埋燈、筒燈、桿燈目測表面是否有污漬、積塵、燈罩是否完好環(huán)境主管外圍廣場地面目測有無明顯油跡等污漬，有煙蒂、紙屑等雜物環(huán)境主管廣場外墻（5米以下）目測有無明顯膠跡、污漬、水跡環(huán)境主管外圍廣告燈箱目測表面是否有污漬、積灰、不銹鋼包邊是否有污漬、膠漬環(huán)境主管消防通道玻璃門、窗目測有無明顯積灰、粘貼物、污漬、手印、水漬環(huán)境主管步行街廣告燈箱目測表面是否有污漬、積灰、不銹鋼包邊是否有污漬、膠漬環(huán)境主管外場下水道目測有無異味，煙蒂、塑料袋等雜物，有無污水溢出，有無堵塞、環(huán)境主管外場垃圾桶目測表面是否有污漬，標識是否完整；桶內(nèi)垃圾不超過2/3、煙灰盅內(nèi)煙頭不超過5個環(huán)境主管外場花卉、綠植、草坪目測是否有懸掛物、雜物、煙蒂、標識表面是否有污漬及破損、花葉是否有枯葉、黃葉、環(huán)境主管外場成品座椅（包括不銹鋼花壇、導視牌、燈箱、小品等）目測表面是否有污漬、積塵、水漬，是否有懸掛（粘貼）物、不銹鋼是否有污漬、手印環(huán)境主管辦公區(qū)地面目測地面是否有污漬、積塵、水漬、雜物、邊角是否有污漬、積灰環(huán)境主管辦公區(qū)更衣室目測地面是否有污漬、積塵、水漬，有無雜物、更衣柜頂部是否有積灰、雜物、邊角是否有污漬、積灰環(huán)境主管辦公區(qū)洗手間目測鏡面表面是否有污漬、墻面是否有積塵、不銹鋼水龍頭表面是否有水漬；便池內(nèi)有無污漬及毛發(fā)、地面無積水；無污跡、無垃圾；大小便器無污垢、無堵塞、小便池內(nèi)衛(wèi)生球是否完整；面盆無銹水、無臭味；，天花板是否有積塵、蜘蛛網(wǎng)、隔檔表面是否有積灰、污漬、地面邊角是否有污漬、墻面是否有積灰、膠跡、面臺表面是否有水漬、煙灰盅內(nèi)煙頭是否超過5個、垃圾不超過2/3環(huán)境主管辦公區(qū)員工通道目測地面是否有污漬、積塵、水漬及雜物環(huán)境主管辦公區(qū)綠植目測葉子是否有積塵，盆內(nèi)有無垃圾、煙頭，花葉有無枯葉、黃葉、冠徑、高度是否符合要求、是否按要求擺放環(huán)境主管步行街區(qū)綠植目測葉子是否有積塵，盆內(nèi)有無雜物、煙蒂，花葉有無枯葉、黃葉，冠徑、高度是否符合要求、是否按要求擺放環(huán)境主管空調(diào)出風口、煙感、消防報警器、燈槽等高空設施目測出風口外側(cè)是否有污漬、積灰、煙感、消防報警器表面是否有污漬、積塵環(huán)境主管各廣場出入口玻璃門、門頭目測有無積塵、污漬、明顯懸掛（粘貼）物、玻璃表面是否有水漬、污漬、手印、不銹鋼門把手表面是否有污漬、手印、風幕出分口是否有積灰、表面是否有污漬門頭不銹鋼包邊是否有污漬、積灰、拋光是否均勻、邊角是否有污漬、積灰環(huán)境主管各出入口防塵地墊目測表面是否有污漬、積塵、垃圾環(huán)境主管內(nèi)場導視、標識系統(tǒng)目測有無積塵、污漬、明顯懸掛（粘貼）物環(huán)境主管步行街商鋪卷簾門目測有無積塵、污漬環(huán)境主管步行街天花板目測是否有污漬、積塵環(huán)境主管步行街地面目測是否有污漬、積塵、水漬，有無垃圾、邊角是否有污漬、積灰環(huán)境主管步行街墻面目測表面是否有污漬、積塵、水漬、膠漬環(huán)境主管步行街垃圾桶目測表面是否有污漬、積塵、水漬，標識是否完整桶內(nèi)垃圾是否超過2/3、垃圾袋是否更換及時環(huán)境主管步行街不銹鋼立柱目測是否有污漬、積塵、拋光是否均勻、不銹鋼光亮劑擦拭是否有遺漏環(huán)境主管步行街區(qū)觀光電梯目測地墊表面是否有污漬、積塵，有無垃圾、不銹鋼內(nèi)壁是否有污漬、積灰及手印、按鍵表面是否有污漬、積灰、頂部是否有污漬、積灰、拋光是否均勻、不銹鋼光亮劑是否擦拭有遺漏、玻璃表面是否有污漬、積灰、電梯門滑行軌道槽是否有污漬、積灰及雜物環(huán)境主管步行街貨梯目測表面是否有污漬、積塵，有無垃圾、標識牌是否有污漬、積灰、電梯門滑行軌道槽是否有污漬、積灰及雜物、頂部是否有污漬、積灰、保護板表面是否有污漬、積灰、按鍵表面是否有污漬、積灰環(huán)境主管步行街自動扶梯目測扶梯出口處是否有污漬、積塵、扶梯踏板是否有浮塵、雜物、玻璃扶手是否有積灰、污漬、手印、扶梯不銹鋼邊沿、大背、側(cè)面是否有污漬、有積灰、拋光是否均勻、不銹鋼光亮劑擦拭是否有遺漏、扶梯支柱表面是否有污漬、積灰、邊角是否有污漬、積灰、扶手是否有污漬、積灰環(huán)境主管各樓層玻璃護欄目測表面是否有污漬、粘貼物、是否有手印、不銹鋼護欄是否有手印、是否有污漬、玻璃縫隙間是否有積灰、污漬、邊角是否有積灰、環(huán)境主管步行街區(qū)安全通道目測是否有污漬、積塵、水漬，有無垃圾、煙頭、扶手表面是否有積灰、墻面是否有積灰、污漬、門框、標識是否有污漬、積灰、膠漬環(huán)境主管內(nèi)場景觀設施（休閑椅、花壇））目測花壇內(nèi)是否有雜物、表面是否有積灰、污漬、花葉是否枯萎、有黃葉、休閑椅邊角是否干凈、不銹鋼架表面是否有污漬環(huán)境主管滅火器目測表面是否有污漬、積塵環(huán)境主管消火栓目測箱外表面是否有污漬、積塵、內(nèi)部是否有積灰、污漬、雜物環(huán)境主管停車場出入口斜坡目測有無明顯油跡等污漬，有無煙蒂、紙屑等雜物、墻面是否有積灰、出口雨棚是否有積灰、污漬環(huán)境主管地下停車場導視及標識目測表面是否有積灰、污漬環(huán)境主管設備箱、垃圾箱及各功能用房門目測表面是否有積灰、污漬、違規(guī)粘貼（懸掛）物、垃圾箱內(nèi)垃圾不得超2/3、環(huán)境主管停車場收費亭目測表面是否有污漬、積塵，地面有無垃圾、玻璃表面是否有污漬、頂部是否有積灰、污漬環(huán)境主管車位定位膠目測表面是否有污漬、積塵、是否完整環(huán)境主管地下車場目測地面是否有污漬、積塵、積水、有無垃圾、停車線標識是否干凈、高空管道表面是否有污漬、積灰、公共設施表面是否有污漬、積灰、地溝內(nèi)是否有垃圾、積水、區(qū)域標識是否有污漬、積灰、墻面是否有積灰、環(huán)境主管垃圾房目測地面是否有垃圾、房內(nèi)異味是否過重、干濕垃圾是否分類、袋裝垃圾是否放置有序環(huán)境主管步行街區(qū)洗手間目測鏡面表面是否有污漬、墻面是否有積塵、不銹鋼水龍頭表面是否有水漬；便池內(nèi)有無污漬及毛發(fā)、地面無積水；無污跡、無垃圾；大小便器無污垢、無堵塞、小便池內(nèi)衛(wèi)生球是否完整；面盆無銹水、無臭味；，天花板是否有積塵、蜘蛛網(wǎng)、隔檔表面是否有積灰、污漬、地面邊角是否有污漬、墻面是否有積灰、膠跡、面臺表面是否有水漬、煙灰盅內(nèi)煙頭是否超過5個、垃圾不超過2/3環(huán)境主管地下室洗手間目測鏡面表面是否有污漬、墻面是否有積塵、不銹鋼水龍頭表面是否有水漬；便池內(nèi)有無污漬及毛發(fā)、地面無積水；無污跡、無垃圾；大小便器無污垢、無堵塞、小便池內(nèi)衛(wèi)生球是否完整；面盆無銹水、無臭味；，天花板是否有積塵、蜘蛛網(wǎng)、隔檔表面是否有積灰、污漬、地面邊角是否有污漬、墻面是否有積灰、面臺表面是否有水漬、煙灰盅內(nèi)煙頭是否超過5個、垃圾不超過2/3環(huán)境主管保潔工作間目測地面是否有污漬、有無垃圾、物品是否擺放整齊、墻面有無積灰環(huán)境主管隔油池、污水井、化糞池抽樣表面有無污漬，有無溢出、堵塞、隔油池表面有無污漬環(huán)境主管精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔內(nèi)審檢查表NO:受審部門：供銷部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)論4.2.3文件控制提供受控文件清單、查該部門應列入的受控文件是否都列入。隨機抽取3—5份受控文件、看編號、分發(fā)號、受控標識是否符合要求、是否清晰。查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。查對“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問、發(fā)問是否簽字？查“文件更改申請單”看文件更改內(nèi)容是否明確、是否審批或評審？抽一份“文件更改申請單”跟蹤相應的文件是否進行了更改查外來文件清單，應列入的是否都已列入。4.2.4記錄控制查記錄清單，對應控制的記錄是否明確。記錄的保管期限是否明確規(guī)定。記錄的卷面是否清晰（抽查2—5份記錄），記錄是否編號？記錄的保存條件能否防止記錄的損壞和丟失？過期記錄的處理是否填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請表”并經(jīng)審批？5.4.1質(zhì)量目標本部門的質(zhì)量目標及實現(xiàn)情況。5.5.1職責和權限本部門的職責和權限。部門內(nèi)的分工是否明確規(guī)定5.5.3內(nèi)部溝通本部門內(nèi)部溝通的方式及活動有哪些？是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？內(nèi)審檢查表NO:受審部門：供銷部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)論7.2與顧客有關的過程查常規(guī)合同評審是否符合合同法。查特殊合同評審是否符合手冊要求。合同更改的確認。顧客溝通的資料和記錄如：顧客滿意度調(diào)查，投訴等。8.2.3過程的監(jiān)視和測量對本部門的工作如何進行檢查。查部門例會記錄，看是否利用例會方式檢查本部門工作。查對本專業(yè)管理系統(tǒng)的管理工作的檢查活動及記錄。是否對上序工作進行信息反饋。查公司的考核制度及考核記