運維成本分析報告2013年2月

關(guān)于2013年2月運維成本各市州省分運維部對2013年2月運維成本支出情況進行了分析，現(xiàn)一、運維成本執(zhí)行情2013年2月全省網(wǎng)運線運維成本發(fā)生2729.46萬元，累計發(fā)生5367.1萬元，完成率為14.4%，低于序時進度2.2%，差絕對值828萬元。其中2月修理費發(fā)生1292.6萬元，累計發(fā)生2537.82萬元，占47.3%；2月能耗成本發(fā)生930.43萬元，1958.2236.5%；2184.015.3%2累計發(fā)生588.12萬元，占11%。2013年2月全省投資建設(shè)線租賃成本發(fā)生387.19萬元，累計發(fā)生759.66萬元完成率為16.2%低于序時進度0.5%，差絕對值23萬元。完超序超實際生占時絕網(wǎng)運成--------投資建設(shè)線賃--序號1212費用環(huán)比波動率-3租賃費環(huán)比波動率-45620%20%78能耗成本環(huán)比負增長-9費用同比波動率-1能耗成本環(huán)比負增長-23費用同比波動率-4租賃費環(huán)比負增長-租賃費環(huán)比負增長-56720%20%序號1212費用環(huán)比波動率-3租賃費環(huán)比波動率-45620%20%78能耗成本環(huán)比負增長-9費用同比波動率-1能耗成本環(huán)比負增長-23費用同比波動率-4租賃費環(huán)比負增長-租賃費環(huán)比負增長-56720%20%89共建共享入賬與網(wǎng)建部差異123費用同比波動率-4567共建共享入賬與網(wǎng)建部差異81能耗成本環(huán)比波動率-23費用環(huán)比波動率-45租賃費環(huán)比負增長-租賃費環(huán)比負增長-6租賃費同比負增長-租賃費同比負增長-7820%20%91能耗成本環(huán)比波動率-2費用環(huán)比波動率-34租賃費環(huán)比負增長-56共建共享入賬與網(wǎng)建部差異720%20%8912費用環(huán)比波動率-3租賃費環(huán)比負增長-4租賃費同比負增長-租賃費同比負增長-56共建共享入賬與網(wǎng)建部差異720%20%8租賃費電子臺賬匹配率91能耗成本環(huán)比波動率-23費用同比波動率-4租賃費環(huán)比負增長-5租賃費同比負增長-67共建共享入賬與網(wǎng)建部差異820%20%9123費用環(huán)比波動率-4費用同比波動率-5租賃費環(huán)比負增長-67共建共享入賬與網(wǎng)建部差異8920%123租賃費環(huán)比負增長-租賃費環(huán)比負增長-456共建共享入賬與網(wǎng)建部差異789本、租賃成本出現(xiàn)異常波動及負增長現(xiàn)象。剔除2月只有28天的12本同比增長率為33%；全省租賃費同比增長率為53%。能耗成本環(huán)比出現(xiàn)負增長大于10%的有貴陽-13%能耗成本環(huán)比增長的有安順5.4%、銅仁3.2%、黔西南6.8%；33%40%2095141%南；波動率超過40%的依次為畢節(jié)100.3%、銅仁42%。超過40%的依次為貴陽249%、黔西南130%、安順94%。黔南、銅仁、六盤水1月對客戶接入成本未進行入賬2（三）貴陽、遵義租賃費繼續(xù)超序時進度，遵義房（四）本月費用作業(yè)計劃和實際完成情況差異率超過20%超過20%的有安順、黔東南、銅仁、畢節(jié)、遵義。2三、工作要（一）各上報的分析報告需加強分析力度，對完情況、環(huán)比同比情況、業(yè)會差異情況不能只列出數(shù)據(jù)不做分析。對分析中存在的問題，要認真對待，查找準確原因，制定解決措施，及時、逐步修改完善，不能只是應(yīng)付完成省分要求的工作，要以析為機，高對本的細化理。（二各要認真對待物業(yè)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入工作在電費支付申請單錄入數(shù)據(jù)時為了省事，不按規(guī)定錄入，確錄入起碼、止碼時間，導(dǎo)致電費計提數(shù)據(jù)確。省分運維部會在后期對系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范錄入事項發(fā)生，會進行則準確選擇會計科目進行入賬，規(guī)范報賬流程，提高入賬科目省分運維部將對1月運維成本管理情況在2月的中對成本不進行分不提供成本分析報告在臺帳準確性中扣分，在基礎(chǔ)管理中扣1分--------------------時進度，且都在90%-105%范圍內(nèi)。--------2----------除安順、黔南費分別超4.5%、0.1%外，其余均未超序時進度，全省各都在90%-105%范圍安順在以后月度的成本分析中都會出現(xiàn)費用超核時，對安順網(wǎng)運成本核減211萬元，在下發(fā)時將211萬元核減在費用中，安順對的控制將會放在其他成本上，將導(dǎo)致在2013年安順每個月度費用超--4--07--測算黔西南未超序時進度以測算---------------全省客戶接入成本完成率較低，只完成8.1%，其中遵貴陽已經(jīng)超過10%的合理范圍。0000裝移機費用結(jié)算由市場部按傭金比 裝移機費用結(jié)算由市場部按傭金比 進行結(jié)算，無須進客戶貴陽差異-68%原因：1。自2013年4六盤水差異65%原因：54%原因：21%54%原因：21%--------------------安順在以后月度的成本分析中都會出現(xiàn)費用超核時，對安順網(wǎng)運成本核減211萬元，在下發(fā)時將211萬元核減在費用中，安順對的控制將會放在其他成本上，導(dǎo)致在2013年安順每個月度費用超序--------------貴陽、遵義繼續(xù)超序時進度，分別為2%、1.6%，沒有得到有效控制，其余均未超序時進度，但黔南、超時進貴遵安都凱銅超時進貴遵安都凱銅畢六盤興合---------------------貴陽、遵義房屋租賃費超序時進度，遵義已快接近超過7%。公司入賬金額也較小，差序時進度15.5%，黔東南差13.5%；黔西南超序時進度12.2%。共建共建共貴遵安都凱銅畢六盤興合--------只有貴陽按照網(wǎng)建部提供金額入賬，其他都有-----于穩(wěn)定，本月未有超過20%。全省網(wǎng)運成本本月累計比上年同比波動率為14.6%，波動率40%-------228129.5未及時收回票據(jù)進行沖帳和計提核銷，集中在2未及時收回票據(jù)進行沖帳和計提核銷，集中在2（5）全省能耗成本本月累計比上年同比波動率33%。其中超過（2）（3）（1）各對能耗成本還是以實際支付或控制來進行管理整。在今后要嚴格按照省下發(fā)的“中國網(wǎng)絡(luò)公司省物業(yè)系統(tǒng)管理辦法（中貴網(wǎng)運字[2012]769中管理辦定執(zhí)行。辦法中規(guī)定，每月分公理審核，報主管、運維部經(jīng)理、分管運維副總經(jīng)理后本本---------全省費用本月比上月環(huán)比波動率為3.8%，有六盤水、黔西南超過20%，其余趨于穩(wěn)定。（1）（1）（2）全省費用本月累計比上年同比波動率為11.3%，超出40%的有黔南112%、安順46.1%、黔東南43.4%；另本35.729.2%、貴陽-24.4%。（1）（2）（2）（3）35.74額增加9.6萬元；在今年增加了國際互聯(lián)網(wǎng)出口代維費用，每月增加7.4萬元網(wǎng)優(yōu)成本累計增加60萬元去年同期保險還（5）（5）------租賃費本月比上月環(huán)比波動率為6.1%，其中負增長的有貴陽、遵義、黔南、黔西南；波動率超過40%的依次為畢節(jié)100.3%、本部56.7%、銅仁41.5%；波動率超過20%的有12------增長超過40%的有畢節(jié)、銅仁。貴 出現(xiàn)房租負增漲情況發(fā)生，現(xiàn)已通知 進行于本部增長56.7%原因為從本月起開始每月計提動力源能源項目租賃費8萬元；租賃費本月累計比上年同比波動率為52.9%，出現(xiàn)負增長的分黔西南129.8%、安順94.4%；波動率超過20%的依次為黔東南26.1%、六盤水25.8%、遵義24.7%、畢節(jié)24.6%。房租均以物管費方式列支，本年差異差異網(wǎng)運成其中：能耗成其中：費接入成費----------------------11費：1、無物資出庫列帳，2待定成 路徑；客戶接成本：1、因裝移機材料部份待定入簽定合同，裝移機費用結(jié)算由市場部按傭金比 進行結(jié)算費----費-----（三）物業(yè)系統(tǒng)錄入情-------差異率最高的是黔南為75.9%，其次是黔東南52.8%、銅仁32.8