工程材料采購流程圖

工程材料采購流程圖工程材料采購流程圖工程材料采購流程圖xxx公司工程材料采購流程圖文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度工程材料采購流程圖根據(jù)工程施工圖紙、工程量，工程項目經理部項目總工編制采購計劃根據(jù)工程施工圖紙、工程量，工程項目經理部項目總工編制采購計劃施工現(xiàn)場主要負責人根據(jù)當月施工實施情況編制當月材料計劃填寫材料請購單交予材料員（關鍵環(huán)節(jié)①）材料員呈報材料主管領導審批。由材料科組織具體實施采購，采購材料必須有二人以上進行，在購買前要貨比三家，并做好記錄。（關鍵環(huán)節(jié)②）材料購入到場時，施工現(xiàn)場主要負責人必須親自驗收，并移交倉庫保管員、辦理入庫手續(xù)。（關鍵環(huán)節(jié)③）材料員持材料發(fā)票、入庫單、請購單交材料主管領導審核簽字。財務科結算、材料科根據(jù)圖紙計劃采購材料數(shù)量與實際進貨數(shù)量對比得出施工現(xiàn)場材料節(jié)約情況。（關鍵環(huán)節(jié)④）總經理審批財務核銷（關鍵環(huán)節(jié)⑤）工程材料采購監(jiān)控關鍵環(huán)節(jié)控制措施

一、

權力關鍵環(huán)節(jié)①的控制措施：編制當月材料計劃

責任人：施工現(xiàn)場主要負責人1、施工現(xiàn)場主要負責人必須按工程指揮部下達的施工任務編制材料計劃；

2、

施工現(xiàn)場當月材料計劃必須由施工隊技術員編制，施工現(xiàn)場主要負責人復核后開出書面請購單，書面請購單后須附計劃工作量清單；

3、請購材料從異地采購須提前十二個工作日，現(xiàn)購材料須提前四個工作日，以確保材料及時采購。

二、權力關鍵環(huán)節(jié)②的控制措施：材料員考察材料

責任人：材料員

1、采購人員必須兩人以上共同經辦；

2、采購人員調查材料行情后需詳細編制材料調查表，調查表必須詳細真實記錄材料的生產廠家、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方法、材料價格等信息，并簽字確認；

三、權力關鍵環(huán)節(jié)③的控制措施：施工現(xiàn)場主要負責人現(xiàn)場驗收

責任人：施工現(xiàn)場主要負責人1、材料到場時，施工主要負責人必須親自到現(xiàn)場驗收，卸車后方可簽字確認；

2、施工現(xiàn)場負責人隨時抽查材料的質量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進場，及時告知材料科，材料科上報公司領導對責任人作相應處理。3、材料入庫后由倉庫保管員登帳，于每月30日之前將盤存表交于財務科進行審核。如發(fā)現(xiàn)倉庫商品與實際出庫出現(xiàn)差錯，造成損失將由倉庫保管員負責。四、權力關鍵環(huán)節(jié)④的控制措施：材料款結算

責任人：施工現(xiàn)場主要負責人、材料科科長、公司領導

1、材料科結算人員結算的材料數(shù)量須與施工主要負責人上報的材料數(shù)量一致，或少于上報的數(shù)量，方可結算；

2、結算完單據(jù)須由各施工現(xiàn)場主要負責人、材料員、材料科科長簽字后方可上報公司總經理審核。