內(nèi)審檢查表（生技科）

審核員審核組長?內(nèi)部審「核檢查表表單編號ER-50-018審核日期受審核部門生技科接待人員&??/b受審核者確認ISONO.審核內(nèi)容審核方式審核結(jié)果審核記錄合格不合格4.2環(huán)境方針是否貫徹落實，并為全體員工所理解？a.公司對環(huán)境方針進行了哪些宣傳教育？怎樣得到環(huán)境方針？b.請談?wù)勀銓ψ袷胤ㄒ?guī)與污染預(yù)防的理解和它們在環(huán)境方針中的具體反映.提問a.你們部門誰參與過環(huán)境因素的識別與評價？b.怎樣判斷公司重大環(huán)境因素是否合理？C.能否列舉與你部門相關(guān)的重大環(huán)境因素？d.當(dāng)新建項目、新化學(xué)物品或新的設(shè)備導(dǎo)入時，環(huán)境影響評價的流程知道嗎？查看、提問提問提問a.如果要獲得相關(guān)的環(huán)境法規(guī)，通過哪種途徑？公司內(nèi)誰負責(zé)此項工作？b.與你部門相適應(yīng)的法規(guī)及其他要求事項有哪些？請列舉。是否根據(jù)程序文件要求將與本部門有關(guān)的環(huán)境法規(guī)及其他要求事項用熒光筆標識出來？C.環(huán)境法規(guī)及其它要求是否按程序文件要求定期更新？d.與本公司固體廢棄物、噪聲、污水、廢氣、消防、化學(xué)品相關(guān)的法規(guī)及標準有哪些？提問提問、查看提問a.公司制定了哪些環(huán)境目標與指標，其與環(huán)境方針和重大環(huán)境因素之間是否有相應(yīng)關(guān)系？b.與你部門相關(guān)的環(huán)境目標與指標有哪些？目標是否有進行細化？請舉例。C.公司制定環(huán)境目標是否達標？對未達成目標采取怎樣的措施？提問提問a.為實現(xiàn)環(huán)境目標是否制定了相應(yīng)的管理方案?請?zhí)峁?。b.與你部門相關(guān)的管理方案是否明確了實現(xiàn)目標的責(zé)任、方法與時間？提問、查看提問

a.為了有效實施的環(huán)境管理，是否建立了相應(yīng)的組織并規(guī)定其職責(zé)？請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件。（環(huán)境管理體系組織圖、環(huán)境管理手冊中規(guī)定的職責(zé)等）b.本部門環(huán)境擔(dān)當(dāng)責(zé)任者是誰？本部門的環(huán)境管理職責(zé)是什么？提問、查看提問市核員審核組長內(nèi)部審核檢查表表單編號ER-50-018審核日期受審核部門生技科接待人員受審核者確認ISONO.審核內(nèi)容審核方式審核結(jié)果審核記錄合格不合格a.公司明確了環(huán)境管理體系中的培訓(xùn)要求嗎?與你部門相關(guān)的培訓(xùn)要求有哪些?執(zhí)行了嗎？請?zhí)峁┯涗?。b.重要崗位的員工有哪些？是否對產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位的員工進行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)1?提供培訓(xùn)記錄。C.員工是否明白他們的工作和活動中實際或潛在重大環(huán)境影響及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益?（如電工、生產(chǎn)線設(shè)備操作維護者等違反安全用電操作，火災(zāi)發(fā)生的可能；水電合理控制，能源資源的節(jié)約等）提問、查看提問、查看提問a.公司是否有環(huán)境信息交流的窗口部門？各階層間的信息交流流程是怎樣的方式？有無相關(guān)記錄，請?zhí)峁＃ㄈ绺髡n關(guān)于環(huán)境信息的傳達的會議記錄等、各環(huán)境小組環(huán)境情報交流記錄等）b.有無客戶或其他相關(guān)方的環(huán)境信息交流的記錄，你部門會涉及到哪些對外的信息交流，是否知道其處理流程？提問、查看提問、查看提問a.公司建立了環(huán)境管理體系文件，有無建立文件查找的途徑，誰負責(zé)文件管理？提問a.查看受審部門的文件是否符合相應(yīng)程序要求：文件應(yīng)標識清楚、便于查找，不得損壞或丟失。b.詢問文件管理員是否能描述程序文件中對文件管理的相關(guān)要求（如：文件發(fā)行、保管、借閱、修改、評審的流程等。）c.是否對EMS運行具有關(guān)鍵作用的崗位（如：化學(xué)品倉管員、負責(zé)垃圾分類的清潔工等）都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本？查看提問提問、查看

a.是否有控制廢棄物？如何控制？現(xiàn)場檢查廢棄物的分類情況（包括垃圾房）b.為對污水進行管理，公司有哪些相關(guān)的要求？請描述。（污水排放管理規(guī)定）C.現(xiàn)場查看污水池有無泄漏的可能，要求提供相關(guān)的管理記錄。（總務(wù)）d.瓷看生技工作室、總務(wù)電房機油、潤滑油等有無防泄漏措施。e.化學(xué)品倉有無防止泄露的規(guī)定及符合法規(guī)要求的記錄？f.化學(xué)品管理是否符合要求？提問、瓷看提問提問提問查看審核員審核組長內(nèi)部審核檢查表表單編號ER-50-018審核日期受審核部門生技科接待人員受審核者確認ISONO.審核內(nèi)容審核方式審核結(jié)果審核記錄合格不合格根據(jù)程序文件要求，以下項目實施監(jiān)測了嗎？請?zhí)峁┯涗沘.廠界噪音b.污水排放C.廢氣監(jiān)測d.廢棄物收集及處理e.化學(xué)品儲存、使用、搬運監(jiān)測f.消防檢查g.目標、指標、管理方案達成情況h.法規(guī)的符合性監(jiān)測提問、查看a.是否清楚法律法規(guī)及相關(guān)方要求的獲取途徑，b.是否已對法律法規(guī)及相關(guān)方要求進行了符合性評價并遵守執(zhí)行提問C.是否知道不符合糾正與預(yù)防的流程?請描述d.在體系運行中你部門曾出現(xiàn)過哪些不符合？糾正了嗎?部門內(nèi)進行傳達、教育了嗎？e.糾正預(yù)防處理書的填寫要求是否知道？a.文件管理員是否知道記錄保管的要求？文件管理員是否按記錄管理程序要求進行記錄資料的管理？b.記錄是否便于查閱，是否按記錄保存期限保管記錄？（培訓(xùn)記錄、用紙管理記錄等）提問查看

a.上次內(nèi)部審核中本部門出現(xiàn)了哪些不符合項，是否得到了糾正，有沒有進行傳達？C.是否建立了實施環(huán)境體系內(nèi)部審核的組織？誰負責(zé)。提問4.6a.你對管理評審的了解