制冷設(shè)備公司倉庫管理制度倉庫流程操作、作業(yè)要求規(guī)范

倉庫出入庫管理制度一、目的為了更好地發(fā)揮倉庫存儲、調(diào)配功能，規(guī)矩倉庫的材料管理程序，促進(jìn)倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、合理地運(yùn)作，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度。經(jīng)過制定本管理制度，指導(dǎo)和規(guī)矩倉庫人員的日常作業(yè)行為，關(guān)于倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求等管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)則，給出工作的方向和目標(biāo)。二、適用范圍半成品倉庫、成品倉庫、材料倉庫三、責(zé)任者倉庫管理員四、內(nèi)容1、工作態(tài)度及作風(fēng)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣；倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德；關(guān)于于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成；其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)則為準(zhǔn)則。2、原材料申購申購單應(yīng)有統(tǒng)一的格式，倉管員依照生產(chǎn)計(jì)劃或臨時生產(chǎn)訂單等，經(jīng)清點(diǎn)倉庫物料沒有庫存或庫存量少于庫存下限數(shù)量時，須填寫《申購單》并且根據(jù)生產(chǎn)或庫存的實(shí)際需求，在申購單中寫明申購的部門、內(nèi)容、用途、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、需求日期及庫存數(shù)等；或提供申購物品的樣本、圖紙、商家地址等，如有特殊要求在備注欄里說明；申購單上必需寫明申購人，并且由生產(chǎn)部門責(zé)人確認(rèn)簽字；采購部有權(quán)關(guān)于申購單進(jìn)行相應(yīng)的審核、變動；申購單一式三聯(lián)，一聯(lián)交予采購部以采購物資等依據(jù)，一聯(lián)交予生產(chǎn)部關(guān)于照及跟蹤材料到位等依據(jù)；一聯(lián)倉庫存根以便貨物到時可清點(diǎn)入庫數(shù)和是否已全數(shù)購買等依據(jù)；庫管員每周應(yīng)統(tǒng)計(jì)采購到貨逾期量，申購上去的物資未按規(guī)則內(nèi)到倉庫時，庫管員應(yīng)提早與采購部勾通聯(lián)系，并且提醒并且催辦采購到貨。3、庫存與周期成品倉庫常規(guī)產(chǎn)品有4大種類別，可按產(chǎn)品銷售量來進(jìn)行安全庫存分類：

A類陰涼柜系列產(chǎn)品是現(xiàn)有產(chǎn)品中銷量最大產(chǎn)品。B類低溫柜系列產(chǎn)品是銷量不是最大，但銷售量相關(guān)于穩(wěn)定的產(chǎn)品。C類立風(fēng)柜系列產(chǎn)品是每月銷量小于AB類，但是確實(shí)庫存需常備的產(chǎn)品。

類環(huán)島柜產(chǎn)品是市場銷量不大，但確要儲備的產(chǎn)品。安全庫存是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨；如：突發(fā)性大量訂貨或供應(yīng)商延期交貨等，安全庫存用于滿足提前期需求

；為了控制庫存，可根據(jù)公司的實(shí)際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫存量，

安全庫存是重中之重也是導(dǎo)致車間停工呆料的一個重要環(huán)節(jié)。采購周期是指采購方?jīng)Q定訂貨并且下訂單－供應(yīng)商確認(rèn)－供應(yīng)商生產(chǎn)－發(fā)運(yùn)到貨（有時為第三方物流）的整個周期時間；庫管員根據(jù)安全庫存數(shù)量少于訂貨點(diǎn)時，應(yīng)立即填寫采購申請單；倉庫依照內(nèi)勤下發(fā)的月備貨單數(shù)量關(guān)于照庫存量即時申購，申購單1-2天內(nèi)填寫好交與生產(chǎn)部和采購部；或生產(chǎn)部依照銷售部臨時決定提早作出臨時安排生產(chǎn)任務(wù)時，倉庫則按生產(chǎn)部臨時決定或現(xiàn)場工作的要求來填寫申購即時上報采購部；月生產(chǎn)備貨單是庫存數(shù)量的一個主要前提，倉庫原材料達(dá)不到庫存數(shù)應(yīng)即時填寫申購單；倉庫與采購部共通做了一份庫存通用材料的上、下線《采購周期天數(shù)的報表》，附明細(xì)表：xxxxx4、物資入庫庫管員接受到供應(yīng)商物料到貨后應(yīng)第一時間通知品質(zhì)部驗(yàn)收物料（囊括原材料、半成品），質(zhì)檢部試驗(yàn)員會依照物質(zhì)送貨單的票據(jù)，來檢測物料是否和采購單中的物料信息是否一致，物料規(guī)格及各項(xiàng)指標(biāo)是否契合標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格的物資并且在供應(yīng)商送貨單上簽上試驗(yàn)員名字；倉庫員將采購員購回的物資放在指定的試驗(yàn)區(qū)內(nèi)檢質(zhì)部試驗(yàn)員進(jìn)行試驗(yàn)，庫管員清點(diǎn)數(shù)量、核關(guān)于票據(jù)及金額是否正確；庫管員憑采購員給的票據(jù)和試驗(yàn)員確認(rèn)簽字合格后，方可辦理收貨與入庫辦理手續(xù)及材料入倉等作業(yè)；庫管員收貨時必需有采購人員給的《采購物資票據(jù)》，沒有票據(jù)必需追回，直到拿到票據(jù)為止，票據(jù)不到手材料不入倉的原則來辦理入庫手續(xù)，倉庫人員有追回和保管票據(jù)的責(zé)任；采購物資票據(jù)有特殊情況采購部未交予倉管員時，采購票據(jù)最遲不得超過一個工作日內(nèi)交予倉庫，庫管員與送貨員共通確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，或由送貨人員在送貨單上簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量，而庫管員填寫入庫單應(yīng)以實(shí)際合格數(shù)來辦理入庫等程序，票據(jù)具有有可查性和追溯性。而入庫單必需與供應(yīng)商、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總金額等應(yīng)與送貨單一致。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交予采購部購回物料及金額的依據(jù)，一聯(lián)倉庫存根以便入庫數(shù)及金額的依據(jù)等；一聯(lián)交予財(cái)務(wù)部審核入庫金額的依據(jù)。有當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，入庫后的原材料及物資進(jìn)行分區(qū)分類擺放，如有特殊情況最遲不得超過2天。倉庫須將物料報廢、來料不良、客戶退回產(chǎn)品等按類別分開放存；發(fā)現(xiàn)物料因時間和自然因素造成的問題（受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)即時用書面的形式向有關(guān)部門匯報。質(zhì)檢部試驗(yàn)員試驗(yàn)出不合格物料（囊括原材料、半成品）時，庫管員不得辦理出入庫等手續(xù)，而質(zhì)檢部應(yīng)第一時間告知采購部及庫管員，而采購部應(yīng)立即做出物資不合格相應(yīng)的處理；庫管員應(yīng)關(guān)于不合格的原材料進(jìn)行記錄登記，并且把不合格原材料堆放在指定的退貨區(qū)內(nèi)，并且配合采購人員進(jìn)行退換等其它辦理；已輸入電子軟件的物品庫管員必需沖紅字重新開退換單，退換單上必需填寫進(jìn)貨廠家、物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、日期等，并且即時告知財(cái)務(wù)退換等原因；退換單一式二聯(lián)，一聯(lián)交予采購部給供應(yīng)商退換物料的依據(jù)，一聯(lián)倉庫存根以便退換貨物進(jìn)倉數(shù)量依據(jù)等；已沖過紅字的退換單不得寫入庫單上。5、物資出庫倉庫物資（囊括原材料、半成品）出庫依據(jù)是以市場部提供的生產(chǎn)單、生產(chǎn)計(jì)劃、臨時生產(chǎn)單等進(jìn)行配料，依照市場部提供的生產(chǎn)日期，倉庫按日期緩慢進(jìn)行物質(zhì)配料；而材料配料必需以技術(shù)部提供的物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量等材料實(shí)際要求來配，配好的物料必需在“生產(chǎn)物料領(lǐng)料單”上填寫物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量等，并且由領(lǐng)料人確認(rèn)無誤后簽字，或依照臨時單及部門主管臨時安排的計(jì)劃要求，倉庫員提前配好所需的原材料，配好的原材料后必需通知相關(guān)部門的領(lǐng)料人進(jìn)入倉庫領(lǐng)料，并且由領(lǐng)料人確認(rèn)后簽名方可讓物資出庫；倉庫出庫物料的原則是同一批（囊括原材料、半成品）的物資做到先進(jìn)先出；倉庫任何人員無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的物料出庫；庫管員憑出庫單或領(lǐng)料單來輸入電腦。車間或其他人員領(lǐng)出物資必需出具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必需要填寫清楚，領(lǐng)取物資由領(lǐng)用班組負(fù)責(zé)人開單；倉庫員接到領(lǐng)料單后，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，認(rèn)真仔細(xì)核關(guān)于發(fā)貨數(shù)量，做好物資出庫帳目，如沒有手續(xù)齊全的發(fā)貨單一律不與受理發(fā)貨。庫存不足的將倉庫現(xiàn)有物資數(shù)量發(fā)放，并且通知相關(guān)入庫部門即時入庫物資，領(lǐng)料人重開領(lǐng)料單，按實(shí)際發(fā)放數(shù)量填寫，領(lǐng)料單不妥之處，倉管員拒發(fā)物資。緊急時領(lǐng)用人沒有領(lǐng)料單時，可由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人先以電話通知倉庫員，事后必需立即補(bǔ)辦手續(xù)。6、工具（補(bǔ)料）丟失及報廢倉庫員首次領(lǐng)用工具保管責(zé)任人后確認(rèn)登記，記錄表上應(yīng)填寫領(lǐng)用日期、領(lǐng)用姓名、工具名稱、型號、數(shù)量、備注等；各責(zé)任人負(fù)責(zé)此工具的日常保管、正常損壞后換領(lǐng)等工作，并且關(guān)于工具的限期內(nèi)損壞、遺失等負(fù)責(zé)，換領(lǐng)必需在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)以舊(壞)換新。工具需要退庫時由工具保管人與工具一并且送倉庫退庫，試驗(yàn)員應(yīng)試驗(yàn)工具的完好性，如完好則在《工具退回表》上備注相應(yīng)項(xiàng)目、退回日期并且簽字確認(rèn)，而庫管員沖紅字形式入庫；退回的舊工具如仍可使用或有一定損耗但不影響使用的產(chǎn)品，請領(lǐng)用人領(lǐng)用舊品繼續(xù)使用，并且注明領(lǐng)料單上寫清楚舊工具領(lǐng)出；如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專業(yè)人員修復(fù)。如工具已經(jīng)損壞，倉庫則拒絕其退庫。

如發(fā)現(xiàn)工具沒有在指定范圍日期內(nèi)使用損壞、遺失等影響操作，超過規(guī)則使用期一半的，按半價賠償；在規(guī)則使用期一半以內(nèi)的，按原價賠償。工具的丟失，由責(zé)任人賠償原價。

公司應(yīng)依照新舊賠償或自行補(bǔ)購的方式來補(bǔ)齊工具。

賠償方式責(zé)任人應(yīng)向倉庫說明情況，由倉庫寫出損壞或遺失工具的金額后，在辦理新的手續(xù)。

為方便不常用的工具的借用應(yīng)辦理臨時手續(xù)借用，

工具借出必需填寫“工具借用申請單”，說明借出時間、歸還時間、用途、保管責(zé)任人等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與倉庫所在部門負(fù)責(zé)人簽名后，方可借用；

倉庫保管員負(fù)責(zé)借出工具的催還，如有丟失或損壞，按上述賠償規(guī)則賠償；

工具歸還時，保管員在“工具借用申請單”上簽名確認(rèn)。舊品的報廢

倉庫應(yīng)每半年或一年整理一次報廢工具的清單，填寫《工具報廢申請單》，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人核實(shí)與部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可關(guān)于報廢工具進(jìn)行處理。車間員工領(lǐng)出的物料需要另外補(bǔ)料時，領(lǐng)用人應(yīng)實(shí)事求事說明補(bǔ)料原因，倉庫員并且在補(bǔ)料表上注明，如操作不當(dāng)?shù)膫}庫會依照領(lǐng)出物資損耗情況登記，如可再利用的物資倉庫會另外注明清楚，登記表上必需寫明部門、日期、原因內(nèi)容、單位、數(shù)量、金額、責(zé)任人等，倉庫則依照領(lǐng)出的情況等程序扣除費(fèi)用，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管物資，以免領(lǐng)出的物料發(fā)生遺失或損毀；倉庫員關(guān)于損毀的物資上報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，作為月底工資扣除的依據(jù)。7、成品的收貨及出庫一切入庫成品必需為合格產(chǎn)品，并且由質(zhì)檢部試驗(yàn)員在入庫單上簽字，否則不允許入庫；入庫成品單上必需寫明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、度數(shù)、控制器、顏色等信息，《入庫單》一律與入庫成品相符，并且按同款規(guī)格型號要求存放好；成品出庫必需有市場部內(nèi)勤下發(fā)的書面通知單或臨時發(fā)貨單等依據(jù)，發(fā)貨通知單必需寫明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、度數(shù)、控制器、顏色、包裝要求、客戶地址等信息，倉庫員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章（書面簽字）或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單等方可進(jìn)行發(fā)貨；關(guān)于于即將出庫成品而生產(chǎn)部未能按時入庫，則通知生產(chǎn)部按通知單要求即時入庫；成品出貨單登記是查實(shí)倉庫貨源多少和發(fā)貨的依據(jù)；出貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)交予市場部以便核關(guān)于客戶發(fā)貨的依據(jù)，一聯(lián)成品倉庫存根，一聯(lián)交予生產(chǎn)部作為入庫數(shù)量的依據(jù)等；庫存物資盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)問題（受潮、生銹、或損壞等），必需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面同意后方可進(jìn)行處理；如有客戶退回不合格成品時，倉庫員應(yīng)進(jìn)行核關(guān)于退回產(chǎn)品型號、顏色、外觀、數(shù)量、退貨等原因，核關(guān)于無誤后方可進(jìn)行辦理相關(guān)的接受退貨手續(xù)，客戶退回不合格成品應(yīng)即時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，或按市場部提供的信息反饋給生產(chǎn)部，退貨或維修成品應(yīng)盡快返還客戶。6、貨物管理、盤點(diǎn)倉庫貨物的維持：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、發(fā)貨等進(jìn)程中必需遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施；即時檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不關(guān)于、帳物不符、品質(zhì)問題即時反饋和處理；保持貨物的正確標(biāo)示，關(guān)于于錯誤標(biāo)示即時更正；貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔或手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)；每月的單據(jù)按其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及各級部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時間表和盤點(diǎn)流程；盤點(diǎn)進(jìn)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作；盤點(diǎn)時保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)進(jìn)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等；盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但一切的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。4、倉庫的安全、衛(wèi)生管理倉庫員應(yīng)關(guān)于倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并且將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求；關(guān)于倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和計(jì)劃；倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全；倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火、嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫；倉庫內(nèi)的計(jì)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：五金類、電子類、待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、