房地產(chǎn)公司工程建設(shè)管理與考核模版

工程建設(shè)管理與考核第一節(jié)總則第一條工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門(mén)。第二條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn):工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫(kù)），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每2、豪裝竣工標(biāo)準(zhǔn):在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。主體工程完工后150天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理元。綜合計(jì)劃部考核第三條建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面完工，在合同約定的交樓時(shí)間前完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書(shū)或意見(jiàn)書(shū)（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)；3、人防驗(yàn)收備案表；4、消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；5、環(huán)保驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；6、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；7、交樓許可證。主體工程完工后180天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每第二節(jié)工程建設(shè)過(guò)程管理第四條新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開(kāi)工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計(jì)院、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開(kāi)發(fā)部、合同管理部、營(yíng)銷部、物業(yè)公司等部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人。審查通過(guò)后,由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案三天內(nèi)報(bào)管理中心備案。未按時(shí)召開(kāi)會(huì)議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人元。綜合計(jì)劃部考核。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表）：1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪?jì)量等。4、施5、施工場(chǎng)地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計(jì)劃。8、制定甲供材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。9、制定項(xiàng)目各期開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷售計(jì)劃。10、制定項(xiàng)目各期分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。11、制定項(xiàng)目出圖計(jì)劃。12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。第五條在工程開(kāi)工前及開(kāi)工后，每月召開(kāi)一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會(huì)。未召開(kāi)的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會(huì)內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施；4、工程部對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行交底；5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、材料等方面問(wèn)題，施工單位表明態(tài)度；6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見(jiàn)，表明態(tài)度；7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問(wèn)題提出意見(jiàn)；8、工程部就施工單位的問(wèn)題進(jìn)行解答；會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理中心備案。第六條工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。對(duì)重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應(yīng)24小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心，否則給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。第七條項(xiàng)目主體開(kāi)工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營(yíng)銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過(guò)后三天內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心審批。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開(kāi)挖等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需增加造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后報(bào)工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的評(píng)審小組審核，再報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第八條項(xiàng)目發(fā)售前30天，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、綜合計(jì)劃部、物業(yè)公司意見(jiàn)，確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心、管理中心確定。否則，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第九條項(xiàng)目主體、土方、基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝飾招標(biāo)立項(xiàng)前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)，落實(shí)針對(duì)上述各合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開(kāi)工前，由招投標(biāo)部、合同管理部對(duì)工程部進(jìn)行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確，如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項(xiàng)的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。第十條每周日前，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、采購(gòu)部、開(kāi)發(fā)部、綜合計(jì)劃部等召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，解決工程遇到的問(wèn)題，同時(shí)討論索賠反索賠風(fēng)險(xiǎn)與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。第十一條地區(qū)公司各部門(mén)每月27日17:00前，將下月工作計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)綜合計(jì)劃綜合計(jì)劃部考核。第十二條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開(kāi)工前，工程部必須組織召開(kāi)由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計(jì)單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開(kāi)工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，工程部于圖紙會(huì)審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門(mén)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會(huì)審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標(biāo)部考核。會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問(wèn)題在招標(biāo)過(guò)程中和后續(xù)施工中暴露的，對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問(wèn)責(zé)處理。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。第十三條營(yíng)銷部必須在項(xiàng)目開(kāi)工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開(kāi)售前兩個(gè)月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心審批。否則，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理500元，綜合計(jì)劃部考核。審批通過(guò)后兩天內(nèi)由集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心書(shū)面通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營(yíng)銷品牌中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營(yíng)銷部考核。第十四條每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷部、物業(yè)公司等各部門(mén)及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在的問(wèn)題及整改措施，以書(shū)面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門(mén)，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人500元?？偣な铱己?。第十五條工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰；各部門(mén)在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過(guò)程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門(mén)窗、幕墻、欄桿等；2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等；6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗(yàn)收的程序（附：施工樣板驗(yàn)收審批表）：1、施工單位經(jīng)三級(jí)自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；2、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；3、工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。三、對(duì)于入戶門(mén)、木地板、地磚、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鋁合金重點(diǎn)是陽(yáng)臺(tái)推拉門(mén)、電梯必須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。第十六條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。每期貨量銷售比例達(dá)70%時(shí)，下一期貨量必須基本達(dá)到銷售條件，否則給予工程部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、營(yíng)銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司董事長(zhǎng)降一級(jí)工資以上處分。第十七條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第十八條工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營(yíng)銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十九條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十條每季度初，主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部對(duì)參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后報(bào)管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部，由管理中心組織合同管理中心進(jìn)行總體評(píng)比并形成專項(xiàng)報(bào)告。否則，扣罰主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開(kāi)參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)（合同金額100萬(wàn)以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)意見(jiàn)經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后報(bào)送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部，合同管理部同時(shí)將評(píng)定為不合格的參建單位報(bào)集團(tuán)監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)各1000元。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資處罰。合同管理中心考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十一條開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。否則，扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第二十二條工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書(shū)》。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第二十三條開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》。否則，扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第二十四條開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書(shū)》及全部分戶圖。否則，扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第二十五條營(yíng)銷部每月5日前召開(kāi)會(huì)議，針對(duì)銷售過(guò)程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門(mén)存在的問(wèn)題，提出書(shū)面意見(jiàn)，反饋到相關(guān)部門(mén)及集團(tuán)管理中心，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未召開(kāi)會(huì)議或未反饋的，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。每月5日前，各部門(mén)應(yīng)將營(yíng)銷部上月提出的相應(yīng)問(wèn)題整改完畢，并將整改情況書(shū)面反饋營(yíng)銷部，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問(wèn)題整改完畢或未將整改情況書(shū)面反饋營(yíng)銷部的，扣罰相關(guān)部門(mén)經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。第二十六條工程部須在收到主體施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算審計(jì)分部各一份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后二個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。工程部未按要求時(shí)限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項(xiàng)目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元，預(yù)決算部考核，情節(jié)嚴(yán)重的，嚴(yán)肅處理：１、工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的、竣工圖、施工記錄與實(shí)際不符的。２、對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。工程部須對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯(cuò)誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元，預(yù)決算部考核。第二十七條工程結(jié)算審批：1、金額在100萬(wàn)元以下100萬(wàn)元的結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。2、100萬(wàn)元預(yù)決算部審核后，報(bào)地區(qū)公司500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行，500～1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）的再報(bào)總裁審批，1000萬(wàn)元以上的再報(bào)董事局主席審批。3、預(yù)決算審計(jì)分部對(duì)地區(qū)公司100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算全面審核；對(duì)100萬(wàn)元以下的，每月按結(jié)算份數(shù)的20%進(jìn)行抽查。100萬(wàn)元以上的工程，預(yù)決算審計(jì)分部完成審核后報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部復(fù)核，其中10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。復(fù)核后共同出具審核意見(jiàn)（審核意見(jiàn)中須列出預(yù)決算部多計(jì)錯(cuò)計(jì)且單項(xiàng)差額在1‰以上的項(xiàng)目）。4、預(yù)決算部收到審核意見(jiàn)后，須在15天內(nèi)落實(shí)審核意見(jiàn)，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價(jià)，預(yù)決算審計(jì)部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見(jiàn)確認(rèn)。若與施工單位不能達(dá)成一致意見(jiàn)的，預(yù)決算審計(jì)部在收到預(yù)決算部的最終回復(fù)意見(jiàn)后2天內(nèi)將分歧意見(jiàn)上報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)裁決。結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）或爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為1%以下（含1%）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，50～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）或比例為1%～3%（含3%）的由集團(tuán)總裁裁決，300萬(wàn)元或比例為3%以上的由董事局主席裁決。5、審核時(shí)間要求：（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，：100萬(wàn)元以下的8天內(nèi)，100～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)，300萬(wàn)元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)；。（2）自收齊結(jié)算資料次日起，預(yù)決算審計(jì)分部結(jié)算審計(jì)時(shí)限：一般審核5天內(nèi)；全面審核：100萬(wàn)～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的12天內(nèi)，300萬(wàn)元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)。集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部：100萬(wàn)～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的5天內(nèi)；300萬(wàn)元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程20天內(nèi)。未按時(shí)限完成的，每延遲一天部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。綜合計(jì)劃部考核。第二十八條工程進(jìn)度款審批：1、工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰。工程技術(shù)部考核。2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。施工單位對(duì)進(jìn)度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部經(jīng)