維克特裝備技術(shù)公司管理制度匯編

PAGE53-公司管理制度北京維克特裝備技術(shù)有限公司目錄目錄………………………1序…………3質(zhì)量管理制度……………4公司內(nèi)部審核與管理評(píng)審計(jì)劃的規(guī)定‥………………6不合格產(chǎn)品處置負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定……………8采購(gòu)及分承包方加工質(zhì)量控制制度……10采購(gòu)及外協(xié)件質(zhì)量技術(shù)要求……………12生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)制度………………15庫(kù)房管理制度……………17技術(shù)文件（圖紙）更改制度……………19技術(shù)圖樣與文件管理辦法………………21計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理制度…………………23工藝管理制度及考核辦法………………24產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)制度………26產(chǎn)品質(zhì)量否決制度………28安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)管理制度…………29產(chǎn)品包裝及標(biāo)識(shí)規(guī)定……………………34信息反饋及服務(wù)管理制度………………35培訓(xùn)管理制度……………36糾正和預(yù)防措施管理辦法………………37專職質(zhì)量人員的職責(zé)權(quán)限………………38檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備失效時(shí)的追溯評(píng)定制度…………………39不合格品控制程序及不合格品標(biāo)識(shí)的規(guī)定……………41關(guān)于外進(jìn)物資管理規(guī)定…………………44工裝管理制度……………45工位器具管理制度………48公司對(duì)沒有計(jì)量檢定規(guī)程的計(jì)量器具實(shí)行校驗(yàn)（校準(zhǔn)）制度………50現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理制度………51文件技術(shù)圖紙資料借閱制度……………52序?yàn)楸ＷC公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，依據(jù)公司發(fā)布的質(zhì)量手冊(cè)程序文件及相關(guān)規(guī)定，特制訂以下各項(xiàng)管理制度，生產(chǎn)過程和技術(shù)文件方面的各種規(guī)定和辦法。現(xiàn)予以公布實(shí)施，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。北京維克特裝備技術(shù)有限公司2012質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理是企業(yè)管理的核心，質(zhì)量管理工作貫穿產(chǎn)品生產(chǎn)制造的全過程，涉及到全廠各個(gè)部門、各方面的人員，因此要努力推行全過程、全方位、全員參加的質(zhì)量管理。質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理主管全廠的質(zhì)量工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，技術(shù)副經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下抓質(zhì)量工作。質(zhì)量管理辦公室設(shè)在廠辦公室負(fù)責(zé)各個(gè)部門質(zhì)量職能的落實(shí)和全廠質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。各部門、各車間設(shè)兼職質(zhì)量管理人員，負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量管理工作，業(yè)務(wù)上接受公司質(zhì)量管理人員的領(lǐng)導(dǎo)。各部門和車間要認(rèn)真落實(shí)本單位的質(zhì)量職能，并通過各類人員的質(zhì)量職能體現(xiàn)出來。全公司員工必須堅(jiān)持“質(zhì)量第一”方針，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量和效益、質(zhì)量和生產(chǎn)、質(zhì)量和數(shù)量的關(guān)系，堅(jiān)定產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)的指導(dǎo)思想，并以這一指導(dǎo)思想出發(fā)，切實(shí)做好本職工作。積極開展職工群眾的質(zhì)量管理活動(dòng)，多出成果，提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)管理水平，對(duì)先進(jìn)科技成果要進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。建設(shè)公司質(zhì)量信息中心，質(zhì)檢室負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程各工種、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量信息工作；供銷部負(fù)責(zé)外廠外來市場(chǎng)的信息工作。質(zhì)量信息室各個(gè)環(huán)節(jié)的工作都應(yīng)該做到認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確暢通，信息的傳遞、反饋（特殊情況除外）一般應(yīng)均以書面形式表達(dá)。根據(jù)對(duì)質(zhì)量信息工作人員的工作考核，對(duì)有功人員和延誤工作人員分別給以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。公司辦公室負(fù)責(zé)全體員工的質(zhì)量教育工作。產(chǎn)品售后服務(wù)工作是質(zhì)量管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真做好。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品“三包”制度。質(zhì)量管理考核辦法：每月由質(zhì)量辦公室組織各部門進(jìn)行一次全面質(zhì)量管理檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行考核評(píng)比。考核依據(jù)質(zhì)量責(zé)任制要求，及各部門質(zhì)量職責(zé)、產(chǎn)品質(zhì)量抽查結(jié)果、用戶意見反饋情況?？己私Y(jié)果和工資掛鉤。內(nèi)部審核和管理評(píng)審的規(guī)定審核的目的：檢查和評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系，是否符合企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)要求和適用的法律法規(guī)要求，驗(yàn)證對(duì)體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的符合、有效性和充分性。檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況和實(shí)施情況，是否在各部門、各崗位有效展開并得到具體實(shí)施。檢查圖紙，計(jì)量器具，文件的發(fā)放實(shí)施。公司各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程落實(shí)情況。范圍：公司體系與《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施職責(zé)權(quán)限有關(guān)的部門，作業(yè)崗位和作業(yè)人員。審核依據(jù)：1．GB/19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)。2.公司發(fā)布的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、以及相關(guān)的規(guī)定和準(zhǔn)則。3.公司生產(chǎn)產(chǎn)品所適用的法律法規(guī)。4.必要時(shí)的相關(guān)合同或質(zhì)量計(jì)劃。審核內(nèi)容：審核內(nèi)容按審核目的的所列內(nèi)容實(shí)施。審核方式：聽取各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)職責(zé)權(quán)限使用情況，以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系進(jìn)行情況匯報(bào)。依據(jù)審核日程安排，由審核組到各職能部門，對(duì)其實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)、條款收集實(shí)施的審核證據(jù)，審核采取抽樣進(jìn)行。對(duì)部門工作現(xiàn)場(chǎng)，或工作崗位的工作環(huán)境適應(yīng)性，設(shè)備管理等情況進(jìn)行檢查。審核組成員由以下人員構(gòu)成：審核組長(zhǎng)：1人組員：不少于2人審核報(bào)告：審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)主持制訂。審核報(bào)告發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、審核組成員。審核周期：原則上一年度一次，如遇質(zhì)量出現(xiàn)特殊情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，提前審核。不合格品處置負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定范圍：適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)不合格品的識(shí)別，處理和采取糾正或預(yù)防措施。負(fù)責(zé)不合格品的分類：嚴(yán)重不合格、不合格、輕微不合格。其分類標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。負(fù)責(zé)不合格品的控制。負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，填寫《不合格品評(píng)審表》。權(quán)限：有權(quán)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。不合格品的處置可分為：⑴讓步接受或降級(jí)使用；⑵返工、返修；⑶拒收；⑷報(bào)廢。經(jīng)評(píng)審的不合格品，令質(zhì)檢負(fù)責(zé)按處置結(jié)果分類標(biāo)識(shí)并隔離，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格品進(jìn)行處置，并保存處置記錄。對(duì)沒有入庫(kù)的不合格采購(gòu)物資，有權(quán)拒絕入庫(kù)，由供銷部將不合格品的情況通知供方。經(jīng)評(píng)審確認(rèn)為讓步接收的不合格品，辦理讓步接收須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由檢驗(yàn)員記錄下不合格情況。不合格品進(jìn)行返工時(shí)，返工后必須按檢驗(yàn)規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，作出處置意見。對(duì)已交付或使用后發(fā)生的不合格品，責(zé)令生產(chǎn)技術(shù)部和相關(guān)部門組織采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施，供銷部及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客要求。對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置后，責(zé)令不合格的責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)造成不合格品原因進(jìn)行分析，采取糾正與預(yù)防措施。采購(gòu)及分承包方加工質(zhì)量控制制度一、采購(gòu)過程為了規(guī)范產(chǎn)品用原輔材料，零部件的采購(gòu)管理，供銷部應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行控制，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。二、供方的選擇A、供方的選擇，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文件要求，采用分級(jí)評(píng)價(jià)的方法，即根據(jù)供方提供產(chǎn)品滿足合同要求的能力進(jìn)行選擇；B、對(duì)供方及供方所供產(chǎn)品的控制方式、程度，應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品特性對(duì)零部件或成品質(zhì)量的影響程度決定。三、供方的評(píng)定A、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定對(duì)已有多年合作關(guān)系的供方，若所提供物資為一般性物資，可根據(jù)近幾年供貨的業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)定B、書面調(diào)查對(duì)不便于立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的供方，擬定調(diào)查表，由供方填寫，并附有企業(yè)簡(jiǎn)介，產(chǎn)品目錄，產(chǎn)品技術(shù)水平，工藝設(shè)備、企業(yè)信譽(yù)、銷售服務(wù)、包裝運(yùn)輸、供貨能力及其它有關(guān)資料，經(jīng)過評(píng)定后，列在供方名錄中。C、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)對(duì)關(guān)鍵件、重要件的供方，應(yīng)派人到供方現(xiàn)場(chǎng)考察。供銷部對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定后，填寫供方評(píng)價(jià)表，批準(zhǔn)后，列為合格供方。合格供方的資料由供銷部保存，并建立合格供方檔案。四、對(duì)合格供方的控制A、確定合格供方后要明確其質(zhì)量保證責(zé)任，必要時(shí)應(yīng)在合同中規(guī)定要求，由供方隨貨提交規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)、資料及證明其符合規(guī)定要求的合格證等。B、對(duì)合格供方提供的物資要在入庫(kù)前進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)，不合格品按《不合格品控制程序》Q/BDZB-CX-05-2012執(zhí)行，供銷部及時(shí)將信息反饋到供方。C、供銷部每年對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行年度確認(rèn)，寫出合格供方的評(píng)審報(bào)告及建議保留或取消的供方名單，經(jīng)確認(rèn)合格的供方繼續(xù)保持合作關(guān)系，對(duì)經(jīng)確認(rèn)不合格的供方應(yīng)取消供貨資格。五、評(píng)價(jià)記錄A、建立供方檔案，保存合格供方評(píng)價(jià)、審核及與業(yè)績(jī)有關(guān)的資料；B、合格供方的記錄應(yīng)包括可能發(fā)生的不合格記錄及相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施證實(shí)文件。六、采購(gòu)信息采購(gòu)文件應(yīng)包括所采購(gòu)產(chǎn)品的信息：A、對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范的技術(shù)文件）；B、產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；C、其他要求，如價(jià)格\數(shù)量交付等；D、供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、過程和資源等方面的要求；E、必要時(shí)提供相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告等。七、采購(gòu)文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批。八、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證A、由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證；B、當(dāng)需到供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方處進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。C、當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客（或其代表）可以在供方處或本廠收貨處驗(yàn)證進(jìn)貨質(zhì)量，本廠不把顧客（或其代表）的驗(yàn)證作為減輕提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不作為事后顧客不能拒收產(chǎn)品的理由。采購(gòu)及外協(xié)件質(zhì)量技術(shù)要求防爆機(jī)殼：1、機(jī)殼的生產(chǎn)由專業(yè)生產(chǎn)廠家制造，其漏水、滲水及彈性變形由生產(chǎn)廠家依據(jù)GB3836-2000相關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。外殼由厚度為不小于4㎜的鋼板制成。外殼內(nèi)外先涂防銹漆，然后外表面涂灰色磁漆，內(nèi)表面涂灰色耐弧瓷漆。隔爆外殼能承受1MPa水壓試驗(yàn)1min不滲漏，無影響隔爆性能的變形2、機(jī)殼隔爆接觸面有效長(zhǎng)度L≥25mm，l≥12㎜、接觸面間隙不大于0.3、引入裝置符合圖紙要求。集成電路接近開關(guān)：與說明書相符。技術(shù)產(chǎn)品參數(shù)否符合合格證所指的參數(shù)。變壓器：外觀：鐵芯緊密、平整、浸漆光滑。線包外保護(hù)層完好無碰傷。用耐壓測(cè)試儀測(cè)耐壓值，其漏電流應(yīng)預(yù)置1.0mA。原繞組與鐵芯間耐壓≥1500V，副繞組與鐵芯間耐壓≥1000V，絕緣值應(yīng)用500V兆歐表測(cè)初級(jí)繞組，次級(jí)繞組對(duì)鐵芯間絕緣電阻值應(yīng)≥20M。變壓器例行試驗(yàn)：輸入繞組對(duì)輸出繞組不低于2500V，輸入輸出繞組對(duì)鐵芯不低于1000V，向本安供電的繞組與其它所有繞組不低于1500V。試驗(yàn)期間不出現(xiàn)擊穿與閃絡(luò)現(xiàn)象，且漏電流不大于5毫安。輸出電壓值測(cè)試，接入標(biāo)準(zhǔn)電壓，用數(shù)字表測(cè)量其輸出電壓，應(yīng)符合標(biāo)稱電壓值誤差±5%。阻容件：電阻1、外觀：電阻外觀光滑，引線無氧化，阻值色碼標(biāo)志，誤差率范圍清楚。2、儀表測(cè)試阻值，用數(shù)字萬用表測(cè)試其標(biāo)示值與實(shí)際測(cè)試阻值相符。普通電阻誤差率<5%，精密電阻誤差率<1%。3、特殊電阻符合說明書及其參數(shù)要求。2、電容器2.1、外觀：其標(biāo)稱容量值，產(chǎn)品出廠日期，額定電壓值等標(biāo)稱齊全。2.2、容量測(cè)試：采取試用測(cè)試，加上額定電流五分鐘，觀察器件無發(fā)熱現(xiàn)象，工作正常。3、真空接觸器、中間繼電器3.1、用電壓表、調(diào)壓器測(cè)試其動(dòng)作性能。3.2、用電橋測(cè)量吸合后觸頭接觸面的電阻值，應(yīng)符合要求，抽查加載有無發(fā)熱超標(biāo)現(xiàn)象。電磁閥閥體活動(dòng)自如，吸合釋放準(zhǔn)確可靠，閥體防爆性能符合BG3836標(biāo)準(zhǔn)要求。傳感器1、與說明書相符。2、產(chǎn)品參數(shù)符合合格證所指的參數(shù)。防爆接線柱1、與說明書相符。2、產(chǎn)品參數(shù)符合合格證所指的參數(shù)?？删庉嫵绦蚩刂破鳎≒LC）1、性能可靠，所有參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2、產(chǎn)品參數(shù)符合公開產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)制度一、廠區(qū)所有設(shè)備的維修、保養(yǎng)由專人負(fù)責(zé)。二、廠區(qū)所有設(shè)備都要定期保養(yǎng)、隨時(shí)檢修，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受影響。三、廠區(qū)所有設(shè)備的操作要專人負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，評(píng)比，促進(jìn)業(yè)務(wù)技能提高。四、每一臺(tái)設(shè)備都要有保養(yǎng)記錄，事故記錄，檢驗(yàn)記錄，費(fèi)用記錄，盡量提高生產(chǎn)使用率，降低成本。五、違章操作造成設(shè)備損壞而不能及時(shí)生產(chǎn)者，處以經(jīng)濟(jì)重罰，嚴(yán)重情況下造成人員損傷后果自負(fù)，因設(shè)備出現(xiàn)故障而不及時(shí)上報(bào)或維修，操作人員隱瞞事實(shí)者，視情節(jié)處以20元以上的處罰，屢次出現(xiàn)者，調(diào)離工作崗位，另行安排。設(shè)備有專人操作，非操作人員操作造成的損壞，有車間負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人承擔(dān)損失，并罰款50元。六、設(shè)備操作，保養(yǎng)要按設(shè)備的操作程序和性能特點(diǎn)，科學(xué)地進(jìn)行。嚴(yán)禁不按要求地蠻干，損壞設(shè)備，耽誤生產(chǎn)。設(shè)備的保養(yǎng)所需要配件，要及時(shí)和更換，在生產(chǎn)前做好調(diào)試。七、車間配有專門機(jī)修人員，該人員要分別做好機(jī)器維修、責(zé)任人，事故原因等記錄，同時(shí)做好設(shè)備零配件的保管與更換記錄，使用情況記錄。報(bào)廢零配件要集中存放，不得私自處理。同時(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)。設(shè)備檢修，維護(hù)要按時(shí)、及時(shí)有規(guī)律，保證維修效果良好。八、設(shè)備的保養(yǎng)工作不得占用生產(chǎn)時(shí)間。因保養(yǎng)不及時(shí)、不負(fù)責(zé)造成生產(chǎn)延誤，保養(yǎng)工作負(fù)責(zé)人要接受處罰。九、在不損壞設(shè)備，不耽誤生產(chǎn)的情況，可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)設(shè)備改進(jìn)。因設(shè)備改進(jìn)而提高使用效率的，公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。庫(kù)房管理制度1、目的規(guī)范庫(kù)房管理，保證產(chǎn)品的貯存質(zhì)量，為生產(chǎn)過程提供合格產(chǎn)品。2、適用范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品的貯存控制。3、職責(zé)3.1、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理與控制。3.2、生產(chǎn)技術(shù)部確保入庫(kù)產(chǎn)品是合格的4、工作程序4.1、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)（驗(yàn)證）合格后，方能入庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)入庫(kù)單，登記建帳。將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)保護(hù)好，將產(chǎn)品按類置于符合要求的存放區(qū)。4.2、產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)辦理出庫(kù)單。庫(kù)管員要核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量無誤后在出庫(kù)單上簽字。及時(shí)銷帳銷卡。4.3、如從大包中折出部分產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，庫(kù)管員必須將剩余產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，避免產(chǎn)品混批混放。4.4、因錯(cuò)發(fā)、抽檢風(fēng)險(xiǎn)造成生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，應(yīng)經(jīng)重新檢驗(yàn)（驗(yàn)證）無誤后退庫(kù)。確屬合格品的，存放在合格區(qū)，凡屬不合格的，應(yīng)隔離存放，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。4.5、庫(kù)管員應(yīng)做到日清月結(jié)。4.6、因維修需領(lǐng)用的元器件時(shí)，10元以上的應(yīng)以壞換新。4.7、對(duì)低值易耗的器材，如螺釘、螺母、墊圈、套管等只辦理出入庫(kù)手續(xù)，不做帳卡記錄。4.8、物品擺放應(yīng)做到排、架、層、位四號(hào)定位，按區(qū)分類存放。4.9、物品標(biāo)識(shí)清晰可見。4.10、物品存放一般不靠墻、不落地。上架物品要輕，下架物品存放較重的，本著穩(wěn)固易取，先進(jìn)先出的原則存放。4.11、有易燃易爆的物品存放時(shí)，應(yīng)隔離存放，并且應(yīng)配備消防器材。4.12、對(duì)有保存期限要求的物品（如橡膠件、塑料件，化工原料等）應(yīng)標(biāo)明入庫(kù)時(shí)間，加注有效期限。超期存放的，由庫(kù)管員及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。4.13、庫(kù)房應(yīng)防曬、防雨、防滲水、冒水，保持通風(fēng)。4.14、庫(kù)房禁用電爐等發(fā)熱器，以防火災(zāi)。4.15、庫(kù)管員應(yīng)定期盤點(diǎn)，做到帳卡物一致。4.16、庫(kù)管員要經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。4.17、庫(kù)管員應(yīng)建立日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患或物品變質(zhì)，及時(shí)采取措施。技術(shù)文件（圖紙）更改、注銷制度適用范圍：適用于產(chǎn)品圖樣、工藝文件、設(shè)計(jì)文件的管理。其它文件應(yīng)參照本辦法執(zhí)行。更改的原則：不得降低產(chǎn)品的質(zhì)量，不違背設(shè)計(jì)輸入要求，不違反法律法規(guī)規(guī)定。更改后的技術(shù)文件（圖紙）應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰。必須履行批準(zhǔn)手續(xù)，確保產(chǎn)品的組成部分或已交付產(chǎn)品不受影響。涉及到產(chǎn)品防爆結(jié)構(gòu)和防爆參數(shù)的更改，必須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的防爆單位驗(yàn)證批準(zhǔn)，并到技術(shù)監(jiān)督部門審查備案。更改的實(shí)施：由于設(shè)計(jì)變更、洽商、圖紙會(huì)審和交底等引起圖紙更改，必須憑更改通知單，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可進(jìn)行更改。更改工作由生產(chǎn)技術(shù)部組織人員進(jìn)行更改，加蓋技術(shù)圖紙更改印章，并填寫更改記錄。更改后的技術(shù)文件（圖紙），必須重新履行會(huì)審、會(huì)簽及批準(zhǔn)手續(xù)，填發(fā)更改通知單。更換下技術(shù)文件（圖紙）、注銷處理方式：已被更換下的技術(shù)文件（圖紙），應(yīng)蓋“文件作廢，資料保存”印章，并由資料保管人員存檔備查。技術(shù)文件（圖紙）需要注銷時(shí)，可根據(jù)注銷程序進(jìn)行注銷，注銷前應(yīng)有會(huì)簽后批準(zhǔn)人簽字，由檔案管理人員負(fù)責(zé)注銷處理，并填寫注銷記錄。注銷記錄需存檔保管。文件、資料審批、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用等管理制度1、目的對(duì)技術(shù)圖樣與文件的簽署，更改等作業(yè)規(guī)定，確保技術(shù)文件的有效控制。適用范圍適用于產(chǎn)品圖樣、工藝文件、設(shè)計(jì)文件的管理。其他文件應(yīng)參照本辦法執(zhí)行。職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)圖樣與文件的統(tǒng)一管理。4、工作程序4.1、技術(shù)圖樣與文件的簽署，審核、批準(zhǔn)、發(fā)布與發(fā)放4.1.1、技術(shù)圖樣和文件的簽署簽署欄目分為設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)簽、發(fā)布、發(fā)放。其他欄目不作統(tǒng)一規(guī)定。上述欄目“校對(duì)”和“批準(zhǔn)”可由同一人簽署，其他欄目由不同人員簽署?！芭鷾?zhǔn)”欄應(yīng)由具有總體方案熟知的人員簽署。當(dāng)顧客提供或煤研所等設(shè)計(jì)單位提供圖樣時(shí)，“設(shè)計(jì)”欄目可不簽署，發(fā)放應(yīng)以文件形式通知。4.1.2、技術(shù)圖樣的簽署人、資格與責(zé)任見下表：欄目簽署人資格責(zé)任對(duì)象授權(quán)的設(shè)計(jì)人員指定的具有資格的技術(shù)人員1、滿足設(shè)計(jì)輸入要求2、對(duì)設(shè)計(jì)的技術(shù)性能、圖樣結(jié)構(gòu)、尺寸等正確性負(fù)責(zé)所有圖樣技術(shù)文件審核圖樣校對(duì)者對(duì)圖樣的裝配、尺寸、配合等正確性與合理性負(fù)責(zé)（電氣圖樣應(yīng)校對(duì)圖形符號(hào)、結(jié)點(diǎn)、布線、接線等）所有圖樣技術(shù)文件批準(zhǔn)1、對(duì)總體方案、技術(shù)安全指標(biāo)負(fù)責(zé)。2、對(duì)設(shè)計(jì)、校對(duì)人員的資格認(rèn)可。3、檢查完整性、成套性。所有圖樣技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化具有標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的人員指定具備資格人員檢查圖樣是否正確執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有標(biāo)準(zhǔn)化要求的圖樣發(fā)布以公司紅頭文件形式下達(dá)公司會(huì)議擬定檢查文件發(fā)布內(nèi)容按紅頭文件格式發(fā)布發(fā)放以公司下達(dá)通知形式下達(dá)由總經(jīng)理擬定發(fā)放層次檢查發(fā)放的覆蓋面，是否規(guī)范有發(fā)放登記記錄4.1.3、各欄目的簽署順序?yàn)椋涸O(shè)計(jì)（編制）校對(duì)（審核）會(huì)簽批準(zhǔn)發(fā)布發(fā)放。計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理制度1、計(jì)量器具的管理和維護(hù)、保養(yǎng)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，并做到帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具的配備、發(fā)放、回收規(guī)定，手續(xù)健全。計(jì)量器具使用的場(chǎng)所應(yīng)符合該器具的精度和對(duì)環(huán)境的要求。計(jì)量器具的存放，應(yīng)保證其不因受潮、磕碰而銹蝕、損壞。發(fā)放到專人使用的計(jì)量器具，不準(zhǔn)擅自外借或做其它物品使用，使用者調(diào)動(dòng)工作崗位時(shí)，要辦理回收或移交手續(xù)。經(jīng)正常使用、自然磨損，檢定后達(dá)不到原精度要求的計(jì)量器具，可降級(jí)使用，完全不能滿足要求的可作報(bào)廢處理。由于違章使用或保管不當(dāng)造成計(jì)量器具損壞丟失的，要追究責(zé)任，酌情處理。2、計(jì)量器的流轉(zhuǎn)和檢定購(gòu)置或自制的計(jì)量器具，均須檢驗(yàn)，鑒定合格后方可入庫(kù)，再進(jìn)行登記、發(fā)放、使用。所有計(jì)量器具都要根據(jù)其使用頻率和磨損速度確定其檢驗(yàn)周期，制定周期檢定安排并嚴(yán)格執(zhí)行，不準(zhǔn)超期使用。3、屬于國(guó)家規(guī)定強(qiáng)行鑒定的計(jì)量器具必須按期到定點(diǎn)送檢，其它計(jì)量器具可分別按期送專職部門鑒定。4、計(jì)量器具的鑒定合格證應(yīng)妥善保存，防止丟失、錯(cuò)亂和損毀。5、計(jì)量管理人員和從事特殊檢驗(yàn)人員應(yīng)通過培訓(xùn)考核并合格后持證上崗。工藝管理制度及考核辦法1、自總經(jīng)理到各職能部門，直到車間，操作工人都必須嚴(yán)格遵守工藝管理規(guī)定，遵循工藝文件要求。2、生產(chǎn)工藝管理的基本要求：各職能部門落實(shí)工藝責(zé)任，提供按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)的條件。技術(shù)部門提供完整、正確可行的工藝文件。認(rèn)真做好職工的工藝培訓(xùn)，并納入職工教育內(nèi)容。提供滿足工藝要求的設(shè)備和工藝裝備。配備足夠的滿足工藝要求的量檢器具。配備足夠的可以滿足批量生產(chǎn)要求和文明生產(chǎn)要求的工位器具。提供符合標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求的原輔材料、外購(gòu)、外協(xié)零部件。提供滿足生產(chǎn)工藝要求的水、電等動(dòng)力資源。3、操作工人應(yīng)執(zhí)行定人、定機(jī)、定崗。4、開展對(duì)各類人員的工藝管理教育。5、工藝制度的執(zhí)行及考核技術(shù)人員、管理人員和操作工人嚴(yán)格執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、按工藝文件生產(chǎn)產(chǎn)品。工藝文件在執(zhí)行過程中任何部門和人員不得擅自更改，確屬需修改時(shí)，按《技術(shù)文件管理制度》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。技術(shù)部門、車間主任、組長(zhǎng)隨時(shí)監(jiān)督生產(chǎn)過程中工藝文件的執(zhí)行情況。技術(shù)部門會(huì)同生產(chǎn)部門每月進(jìn)行一次全廠性工藝紀(jì)律考核性檢查，詳細(xì)記錄，此外還應(yīng)不定期抽查。工藝制度的執(zhí)行情況要與勞動(dòng)報(bào)酬掛鉤，每違反一次，視情節(jié)輕重，罰款10—200元。對(duì)違反工藝制度者，除處罰外，對(duì)其中造成重大質(zhì)量事故和設(shè)備事故者要嚴(yán)肅處理。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度1、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)是指產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝文件。采用科學(xué)的方法，檢驗(yàn)產(chǎn)品原料、外購(gòu)、外協(xié)零部件、自制零部件、成品的質(zhì)量特性，作出判定，分別處理。2、設(shè)立質(zhì)檢室，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，配備足夠的質(zhì)檢人員，從事質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3、原材料、外進(jìn)件的檢驗(yàn)3.1、每批原材料、外進(jìn)件的檢驗(yàn)，由供銷部門提供原始質(zhì)量檢驗(yàn)單，檢驗(yàn)員按規(guī)定的抽樣方案和檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，合格者在檢驗(yàn)記錄上簽字入庫(kù)，不合格者不得入庫(kù)，區(qū)別情況由供銷部門退貨或研究處理。3.2、不合格的原材料，經(jīng)由總經(jīng)理親自召集技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)各部門共同研究，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量的原則下，可作回用品或代用品處理，但需各方同意簽字方能生效。3.3、本公司暫不能進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目，需憑外協(xié)檢驗(yàn)合同抽樣送檢。4、加工過程中的檢驗(yàn)4.1、零件加工中操作者將自檢合格后的零件交車間質(zhì)檢員檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格后方可批量加工，整個(gè)加工過程中操作者隨時(shí)通過自檢控制質(zhì)量，不可把不合格品下傳。4.2、車間檢查人員不定時(shí)地進(jìn)行巡回抽查，以強(qiáng)化過程質(zhì)量控制。4.3、整批零件加工完畢或部件組裝完畢，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)（根據(jù)不同情況抽檢或全檢）判定，合格者簽字入庫(kù)，不合格者標(biāo)記、隔離，另作報(bào)廢或回用、返修品處理。5、成品檢驗(yàn)5.1、檢驗(yàn)員依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)完工的產(chǎn)品進(jìn)行外觀、裝配質(zhì)量、性能等全部質(zhì)量特性的成品檢驗(yàn)，其中外觀和裝配質(zhì)量全數(shù)檢查，性能則按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽檢。5.2、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員簽字發(fā)放合格證后入庫(kù)，不合格的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)記、另存，作返修或降級(jí)、報(bào)廢處理。6、不合格的零部件或成品返修后，必須再經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)后方可確定處理辦法。7、原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、自制零部件以及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)均須認(rèn)真填寫完整、清晰、準(zhǔn)確的原始記錄，妥善保管。8、質(zhì)檢人員在執(zhí)檢中，要遵循科學(xué)、公正的原則，忠于職守、嚴(yán)肅認(rèn)真。檢驗(yàn)部門定期對(duì)檢驗(yàn)中簽字入庫(kù)的物品進(jìn)行抽查。統(tǒng)計(jì)其錯(cuò)檢、漏檢率，作為對(duì)檢驗(yàn)人員工作考核的主要依據(jù)。產(chǎn)品質(zhì)量否決制度為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，提高產(chǎn)品安全可靠性能。特制定以下制度：1、電子元器件：進(jìn)廠驗(yàn)收該批次不合格率≥4%，認(rèn)定該批次為不合格品不準(zhǔn)入庫(kù)，予以退回。2、外協(xié)件必須逐件驗(yàn)收，凡是不合格率超過5%視為該批外協(xié)件不合格，全部退回。3、工序檢驗(yàn)，凡是不合格品，不準(zhǔn)流入下道工序，除予以返工外，操作者經(jīng)濟(jì)上給予罰款。4、整機(jī)性能調(diào)試檢驗(yàn)時(shí)，電流、電壓、轉(zhuǎn)速、壓力等，達(dá)不到規(guī)定值視為不合格。5、整機(jī)出廠檢驗(yàn)時(shí)，凡是外觀掉漆，螺絲松動(dòng)，電纜連接器緊固不牢，有一項(xiàng)存有不合格，視為不合格品，不準(zhǔn)出廠，并給相關(guān)責(zé)任人，部門給予經(jīng)濟(jì)處罰。6、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題的責(zé)任人，將予以辭退。安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)管理制度總則第一條為加強(qiáng)我公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)我公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況制定本規(guī)定。第二條我公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理（法定代表人）負(fù)責(zé)制，要堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。第三條對(duì)在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的團(tuán)體和個(gè)人要給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要給予嚴(yán)肅處理，觸及刑律的，交由司法機(jī)關(guān)論處。機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司安全生產(chǎn)辦公室是我公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。第五條安全生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全。第六條工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。第七條各職能部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。第八條職工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以排除。教育與培訓(xùn)第九條對(duì)新職工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)教育后才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全教育才能上崗。第十條對(duì)從事電氣、焊接、車輛駕駛等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證（執(zhí)照）后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。設(shè)備、勞動(dòng)場(chǎng)所第十一條各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。第十二條勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施。第十三條生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線。易燃、易爆物品第十四條易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，來嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。個(gè)人防護(hù)用品和職業(yè)危害的預(yù)防與治療第十五條根據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條例，為職工配備或發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品，各班組必須教育職工正確使用防護(hù)用品，不懂得防護(hù)用品用途和性能的，不準(zhǔn)上崗操作。第十六條努力做好防塵、防毒、防暑降溫工作和防噪音工程，對(duì)超過國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動(dòng)條件。檢查和整改第十七條堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度，每季檢查不少于一次；生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查。第十八條發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時(shí)整改，如本班組不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告安全生產(chǎn)辦公室統(tǒng)一安排整改。獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第十九條本公司的安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由安全生產(chǎn)辦公室組織評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。第二十條對(duì)安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)的，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。第二十一條發(fā)生重大事故或死亡事故，對(duì)事故單位（室）給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任。第二十二條凡發(fā)生重大事故或死亡事故，公司負(fù)責(zé)人要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)管理部門報(bào)告，不得瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)或故意延遲不報(bào)。各班組如有瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)或故意延遲不報(bào)的，除責(zé)成補(bǔ)報(bào)外，對(duì)事故班組給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究責(zé)任者的責(zé)任，對(duì)觸及刑律的，要追究法律責(zé)任。對(duì)單位扣發(fā)工資總額的處罰。最高不超過10%；對(duì)職工個(gè)人的處罰，最高不超過一年的生產(chǎn)性獎(jiǎng)金總額（不含應(yīng)賠償款項(xiàng)），可并處行政處分。第二十三條對(duì)事故責(zé)任者視情節(jié)給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，觸及刑律者依法論處。第二十四條發(fā)生事故的單位必須按照事故處理程序進(jìn)行事故處理：事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，如因搶救傷員和防止事故擴(kuò)大，需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件時(shí)，必須做出標(biāo)志，詳細(xì)記錄或拍照和繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖。立即向單位主管部門（領(lǐng)導(dǎo)）報(bào)告，事故單位即向安全生產(chǎn)辦公室報(bào)告。開展事故調(diào)查，分析事故原因。安全生產(chǎn)辦公室接到事故報(bào)告后，應(yīng)迅速進(jìn)行調(diào)查，并向有關(guān)部門報(bào)送《事故調(diào)查報(bào)告書》。制定整改防范措施。與事故有責(zé)任的人員做出適當(dāng)?shù)奶幚?。以事故通?bào)和事故分析會(huì)等形式教育職工。第二十五條在調(diào)查處理事故中，對(duì)玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊者，應(yīng)追究其行政責(zé)任，觸及刑律的，追究刑事責(zé)任。第二十六條本規(guī)定由安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。本公司以前制定的有關(guān)制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定所有產(chǎn)品必須有銘牌，并進(jìn)行包裝，銘牌及包裝箱應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：1、產(chǎn)品銘牌應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱和型號(hào)工作電壓及電流防爆合格證編號(hào)安全標(biāo)志編號(hào)檢驗(yàn)單位標(biāo)志出廠編號(hào)及出廠日期防爆標(biāo)志制造廠名2、設(shè)備外殼應(yīng)有“MA”標(biāo)志。電氣產(chǎn)品應(yīng)有警告牌。3、包裝箱外壁應(yīng)有明顯的文字或符號(hào)標(biāo)志內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱本廠廠名凈質(zhì)量包裝箱外壁應(yīng)有防雨、防潮、小心輕放等標(biāo)志。4、包裝箱內(nèi)應(yīng)隨同產(chǎn)品附有裝箱單、合格證、使用說明書。5、產(chǎn)品包裝打包應(yīng)牢固合理。信息反饋跟蹤服務(wù)的管理規(guī)定全體員工均有對(duì)市場(chǎng)信息（包括質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、產(chǎn)品改進(jìn)導(dǎo)向等）反饋公司的義務(wù)。供銷部對(duì)信息反饋員有整理、匯聚、報(bào)送等責(zé)任，對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)負(fù)有公司與客戶的橋梁作用。供銷部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品銷售臺(tái)帳認(rèn)真管理，做到產(chǎn)品流向清晰，型號(hào)，規(guī)格準(zhǔn)確。對(duì)員工或客戶的信息反饋要認(rèn)真予以登記，作好記錄，及時(shí)反饋到有關(guān)部門或質(zhì)量負(fù)責(zé)人。公司對(duì)信息反饋質(zhì)量、效果、服務(wù)業(yè)績(jī)要進(jìn)行年度評(píng)定，執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度。對(duì)有特殊貢獻(xiàn)人員進(jìn)行必要的重獎(jiǎng)；對(duì)跟蹤服務(wù)嚴(yán)重不到位、客戶投訴較多，給公司的形象造成嚴(yán)重?fù)p失的責(zé)任人予以重罰。培訓(xùn)管理辦法一、綜合辦公室負(fù)責(zé)公司員工的職業(yè)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)人員、目的、時(shí)間、數(shù)量等必須提前申報(bào)計(jì)劃。二、對(duì)新職工上崗前的安全培訓(xùn)工作應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行。三、對(duì)關(guān)鍵工序的職工要有技術(shù)部擬定工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)此類人員有針對(duì)性的教育培訓(xùn)。四、對(duì)質(zhì)量有重大影響的人員，必須進(jìn)行資質(zhì)培訓(xùn)。切必須取得資質(zhì)資格才能上崗工作（如質(zhì)檢人員、出廠檢驗(yàn)人員、內(nèi)審人員等）。五、辦公室須按質(zhì)量手冊(cè)的要求具體實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。六、凡培訓(xùn)人員必須進(jìn)行考核考試，合格才能上崗。七、所有試卷辦公室必須存檔。糾正和預(yù)防措施管理辦法一、對(duì)不合格產(chǎn)品的信息收集整理工作由供銷部牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間配合，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行原因分析。二、對(duì)不格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因、數(shù)量、影響范圍作好分析記錄。三、對(duì)不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部門提出糾正辦法和預(yù)防措施，驗(yàn)證后由生產(chǎn)車間實(shí)施改進(jìn)；由于技術(shù)文件的問題發(fā)生的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部完成技術(shù)文件的更改，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。四、對(duì)不合格產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放；對(duì)讓步接收的不合格產(chǎn)品必須有批準(zhǔn)手續(xù)并報(bào)不合格處置負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限負(fù)責(zé)組織從原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠、生產(chǎn)制造過程到成品入庫(kù)的全部質(zhì)量檢驗(yàn)工作。嚴(yán)格按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件要求把關(guān)，對(duì)不合格產(chǎn)品的放行出廠造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。監(jiān)督考核檢驗(yàn)人員工作。負(fù)責(zé)全廠的計(jì)量工作，包括計(jì)量器具的配備、管理、鑒定、發(fā)放、回收。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣機(jī)的質(zhì)量檢驗(yàn)和工藝裝備的質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)員的職責(zé)、權(quán)限堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，忠于職守，不受任何干擾，獨(dú)立行使職權(quán)。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等進(jìn)行檢驗(yàn)，科學(xué)公正，不殉私情。嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度。作好檢驗(yàn)記錄和判定標(biāo)識(shí)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。不合格品處置負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別評(píng)審，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作處理決定。責(zé)成不合格品責(zé)任部門對(duì)不合格品采取糾正措施。檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備失效時(shí)的追溯評(píng)定制度檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的基礎(chǔ)設(shè)施。檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量準(zhǔn)確程度直接受其自身的狀態(tài)影響。因此，檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備必須按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行鑒定、校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行下列規(guī)定：使用人員立即停止使用該檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人；質(zhì)量負(fù)責(zé)人追查使用該設(shè)備的產(chǎn)品去向，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回；采用有效的檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備重新對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)評(píng)定，并出具追溯評(píng)定檢驗(yàn)報(bào)告；重新組織對(duì)檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備的鑒定、校準(zhǔn)和調(diào)整，確認(rèn)合格后，方準(zhǔn)交付使用；對(duì)檢測(cè)檢驗(yàn)裝置設(shè)備的失效情況要進(jìn)行記錄，并作為預(yù)防對(duì)象特別觀察；對(duì)無法召回的產(chǎn)品應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，確認(rèn)其質(zhì)量的可靠性和有效性；對(duì)檢測(cè)出的存在問題的產(chǎn)品，應(yīng)立即停止使用，由有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行處理；所有過程應(yīng)有以下原始記錄：使用人員報(bào)告記錄（報(bào)告人、報(bào)告內(nèi)容等）產(chǎn)品去向追查記錄（根據(jù)報(bào)告內(nèi)容涉及到的產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、去向等）召回產(chǎn)品重新評(píng)定記錄（召回產(chǎn)品型號(hào)、召回原因、召回?cái)?shù)量、重新評(píng)定結(jié)果等）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定記錄（現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定產(chǎn)品型號(hào)、名稱、數(shù)量、評(píng)定結(jié)果等）追溯評(píng)定檢驗(yàn)報(bào)告。不合格品控制程序及不合格品標(biāo)識(shí)的規(guī)定為了對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，特制定本規(guī)定。一、適用范圍：適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。二、職責(zé)劃分：質(zhì)檢室負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。不合格品處置負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品作處理決定。不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正或糾正措施。三、程序：不合格品的分類嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的指標(biāo)不合格，可能導(dǎo)致危及人身生命或整機(jī)喪失主要功能的不合格。不合格：不能完成產(chǎn)品主要功能的。輕微不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格，或?qū)Ξa(chǎn)品雖有影響，但易糾正的不合格。不合格品的判定與控制：產(chǎn)品沒有滿足規(guī)定要求，則判為不合格品。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，報(bào)告質(zhì)檢室，由質(zhì)檢室組織進(jìn)行確認(rèn)，質(zhì)檢室確認(rèn)不合格品并組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，提出處置方案，不得將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。并保持評(píng)審記錄。不合格品禁止在進(jìn)行評(píng)審處置前繼續(xù)使用，質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督。不合格品的評(píng)審：質(zhì)檢室接到有關(guān)不合格品的報(bào)告后，應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審填寫《不合格品評(píng)審表》。公司對(duì)不合格品的處理方式有：讓步接收或降級(jí)使用；返工，返修；拒收；報(bào)廢。質(zhì)檢室與參加評(píng)審人員根據(jù)不合格品的性質(zhì)及分類對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。C、當(dāng)有關(guān)部門對(duì)不合格品處置意見不一致時(shí)，由不合格品處置負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品的處置進(jìn)行裁決。4、不合格品的標(biāo)識(shí)和處置經(jīng)評(píng)審的不合格品，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按不合格品的處置結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)隔離放置（放置于不合格品區(qū)），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格品進(jìn)行處置，并保存處置記錄；報(bào)廢產(chǎn)品由質(zhì)檢室負(fù)責(zé)組織人員放置于“報(bào)廢”區(qū)，統(tǒng)一處理。沒有進(jìn)入公司內(nèi)的或未卸車經(jīng)判定不合格采購(gòu)物資，拒絕入公司或卸車，由質(zhì)檢室進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果及時(shí)通知供銷部，由供銷部將不合格的情況通知供方。經(jīng)評(píng)審確認(rèn)為讓步接收的不合格品，由質(zhì)檢員根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保管員負(fù)責(zé)隔離存放。只有輕微不合格品，才能辦理讓步接收，讓步接收須經(jīng)不合格品處置負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。若使用讓步接收產(chǎn)品時(shí)應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)顧客同意不合格品處置負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檢驗(yàn)員記錄不合格情況。當(dāng)不合格品進(jìn)行返工時(shí)，由質(zhì)檢室安排，對(duì)不合格品進(jìn)行返工后，必須按檢驗(yàn)規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，重新檢驗(yàn)不合格時(shí)，不合格品處置負(fù)責(zé)人在檢驗(yàn)記錄上做出處置意見。5、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品：對(duì)于已交付或使用后發(fā)生的不合格，即顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題，接到有關(guān)信息后，及時(shí)反饋到質(zhì)檢室和生產(chǎn)技術(shù)部，由質(zhì)檢室和生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)部門組織采取相應(yīng)的糾正措施，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客要求。因市場(chǎng)或其它原因退貨產(chǎn)品，由供銷部通知質(zhì)檢室進(jìn)行鑒別評(píng)價(jià)，若經(jīng)鑒定為不合格時(shí)，報(bào)質(zhì)檢室主任，由質(zhì)檢室主任提出處置意見，較嚴(yán)重的由不合格品