研發(fā)管理研發(fā)

第1頁，共11頁.目的為建立和保持一個有效的文件管理體系，而制定有關(guān)文件的管理要求，以方便文件的檢索查閱和保存，并確保在公司運行的各個場合都能使用有效版本的文件。.適用范圍適用于本公司研發(fā)部所有文件的管理。.職責(zé)研發(fā)產(chǎn)品定型文件的制定研發(fā)部工程師需要根據(jù)研發(fā)實際情況編寫產(chǎn)品研發(fā)BOM。生產(chǎn)中4PE工程師需要在研發(fā)產(chǎn)品小規(guī)模試產(chǎn)成功后，根據(jù)BOM編寫規(guī)范來編寫產(chǎn)品定型BOM。其他產(chǎn)品定型文件，需由研發(fā)部人員編寫，并保證是最新的，能夠用于生產(chǎn)的文件。文件的提交研發(fā)項目在小批量試制成功后，需要向公司文控提交項目研發(fā)資料，既研發(fā)產(chǎn)品定型文件，在提交時需由提交人填寫文件申請登錄表，由該部門經(jīng)理審核后把資料和申請表一同提交給文控處，由文控備案。研發(fā)過程中產(chǎn)生的一般文件，由工程師下發(fā)后交給文控處統(tǒng)一保管。研發(fā)部產(chǎn)品定型文件的修改和廢止產(chǎn)品定型文件在提交后需要修改的，需由提出修改人員填寫變更單，該變更單的變更內(nèi)容需要通過中試試驗無誤并且經(jīng)過項目負(fù)責(zé)人，研發(fā)部經(jīng)理簽字同意和總經(jīng)理審批后方可生效變更修改。具體文件修改第2頁，共11頁辦法參見本文件5.4.6和版本號修改辦法參見本文5.1.2。產(chǎn)品定型文件需要廢止的，需要通過研發(fā)工程師填寫文件廢止單，并報部門經(jīng)理同意和總經(jīng)理審批后，交由公司文控處做廢止處理。處理辦法參見本文5.4.6。文件的借閱.一般性文件的借閱，首先由借閱人填寫借閱申請單，通過部門經(jīng)理審核后方可在文控處登記借閱。受控文件的借閱，受控文件作為公司保密文件原則上不能借閱，卻有特殊情況需要借閱者，需要填寫受控文件借閱單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可在文控處登記借閱。受控文件需要當(dāng)天借閱，當(dāng)天返還，任何個人或組織不得以任何形式外泄公司機(jī)密文檔。研發(fā)過程中產(chǎn)生的文檔的修改和廢止，由工程師填寫文件修改和文件廢止中請單，通過部門經(jīng)理審批同意后，直接替換原件。.定義研發(fā)部產(chǎn)品定型文件：指研發(fā)部項目轉(zhuǎn)產(chǎn)后，已經(jīng)通過生產(chǎn)小批量試產(chǎn)成功，并且確認(rèn)可以投產(chǎn)的產(chǎn)品資料。包括BOM，原理圖，結(jié)構(gòu)圖，測試報告，程序等文件。研發(fā)部產(chǎn)品研發(fā)文件：指研發(fā)部項目研發(fā)過程中產(chǎn)品的資料，包括研發(fā)部項目立項任務(wù)書，需求分析，方案論證報告，項目評審記錄，打板資料，研發(fā)部采購申請單和領(lǐng)料回執(zhí)單等文件。受控文件：指研發(fā)所產(chǎn)生的PCB文檔，原理圖，BOM，測試標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)協(xié)議，源程序等文件。第3頁，共11頁.作業(yè)內(nèi)容文件編號規(guī)則文件編號□□□□□□—□□—□□—□□□——文件流水號：001-999 各文件類別：01產(chǎn)品定型文件02產(chǎn)品研發(fā)文件03受控文件 文件制訂部門代號 本工廠英文名簡寫：ACUMEN5.1.2版本號文件版次編碼□/□修訂次數(shù)（0、1……4）版本（如A、B ）注：同一份文件的各頁版本必須相同，各修訂次數(shù)可不一致，每頁修訂后上升為A/1，某頁修訂超過4次，或同一份文件修訂等于或大于4處時，可直接更換版本。表單只有版本，修訂后直接換版。文件編寫的格式：受控文件BOM：根據(jù)研發(fā)部頒布的BOM編寫規(guī)范編寫。參考附表一結(jié)構(gòu)圖：根據(jù)目前國家制圖標(biāo)準(zhǔn)制圖。第4頁，共11頁程序：程序需要注明升級版本號。研發(fā)過程中產(chǎn)生的文件由公司文控控制文件的編號和版本，文件的格式參照目前研發(fā)部同類文件的格式，同類文件必須使用同種格式。研發(fā)過程中產(chǎn)生的文件必須包括公司名稱、文件編號、版次、頁次、制定、審核、批準(zhǔn)等。文件與資料控制程序說明文件的編制由各個項目的項目負(fù)責(zé)人組織其項目組的成員編寫研發(fā)文件。文件的編號參見5.1,文件格式參見5.2。文件編制者應(yīng)確保文件清晰、易懂、可操作。文件的審批審批權(quán)限參見本文件3,審批人應(yīng)確保文件的質(zhì)量，滿足質(zhì)量管理體系的要求，可操作。對于涉及多個部門的文件可以采取文件會審的方式審核。文件在制定及審批時，必須注明其制定及審批日期。文件的發(fā)放/回收文件提交前由文件編制部門填寫《文件登錄/修訂/廢止/補(bǔ)發(fā)中請單》，確定文件發(fā)放范圍和數(shù)量。受控文件不能下發(fā)，如果確實需要借閱的，需要填寫受控文件借閱單，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。受控文件需要當(dāng)天借閱，當(dāng)天返還。任何個人或組織不得保存和泄露。其它體系文件由文件批準(zhǔn)人確定分發(fā)范圍和數(shù)量。文控文員編制《文件總覽表》第5頁，共11頁文控文員在文件發(fā)放前應(yīng)確認(rèn)：①文件是否清晰、易讀、可操作；②格式、內(nèi)容是否正確無誤；③編號、版本及文件是否已得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)；在確認(rèn)無誤后登錄，并制定《文件發(fā)放回收登記表》，作為文件制定和發(fā)放的依據(jù)；然后按規(guī)定復(fù)印所需份數(shù)，不得錯頁、漏頁；制作完成后保留文件原件；副本文件加蓋藍(lán)色“受控文件”印章后發(fā)放，收文部門應(yīng)核對頁數(shù)、頁碼無誤后，在《文件發(fā)放/回收登記表》上簽收確認(rèn)。外來文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性，對需發(fā)放執(zhí)行的外部文件，由文控文員按本文件5.4.3.1與5.4.3.2辦理，加蓋“外來文件”識別章，并建立《外來文件清單》，外來文件可直接沿用原編號，原文件無明確編號時，按本文件5.1執(zhí)行。非發(fā)放范圍人員需領(lǐng)用文件時，應(yīng)以《文件登錄/修訂/廢止/補(bǔ)發(fā)中請單》向文控中心申請補(bǔ)發(fā)。修訂/廢止文件由文控文員負(fù)責(zé)回收舊版本，并在原《文件發(fā)加回收登記表》上注明，作廢文件應(yīng)立即加蓋“無效文件”章或直接銷毀；作廢文件原件應(yīng)加蓋“參考文件”章保留二年（保留期限另有規(guī)定除外）。文件的使用管理文件的使用部門/使用人應(yīng)妥善保管好文件，置于使用者易取閱的地點，如有丟失、損壞應(yīng)及時以書面形式向文控中心申請補(bǔ)發(fā)。受控文件不得私自復(fù)印/打印/涂改、書寫或加注記號。一般性文件停止使用一年以上，由使用部門填寫《文件登錄/修訂/廢止/補(bǔ)發(fā)申請單》申請廢止，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后交文控中心廢止，若第6頁，共11頁申請未獲批準(zhǔn)，則將文件交文控中心保管。文件的評審文件使用者在工作過程中，應(yīng)評價文件的充分性和適宜性，必要時，應(yīng)提出更新的需要。文件的修訂或作廢文件發(fā)放后，如需修訂或作廢時，由提出人填寫《文件登錄修訂/廢止/補(bǔ)發(fā)申請單》按原審批程序?qū)徟?，原審批人不能審批時，而改由其接替人或授權(quán)人審批。文件修訂后，由文控文員通知各部門將舊版文件交文控中心后換領(lǐng)新文件。發(fā)往外部（認(rèn)證公司或客戶及其代表）的參考（非受控）文件在修改或換版時，只作通知并發(fā)放新文件，可不收回舊文件。外來的技術(shù)文件，由技術(shù)相關(guān)部門跟蹤管制，確定本公司之外來技術(shù)文件為最新版本。外來的國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表與外界聯(lián)絡(luò)，確保本公司作用之外來標(biāo)準(zhǔn)為最新版本。6.相關(guān)表單：《文件總覽表》《文件發(fā)放/回收登記表》《外來文件清單》《文件登錄/修訂/廢止/補(bǔ)發(fā)申請單》《BOM編寫規(guī)范》《受控文件借閱單》第7頁，共11頁

第8頁，共11頁

2.定型文件修改流程圖申請修改修改中試測試OKN文件修改整理后審批NOK修改并下發(fā)第2.定型文件修改流程圖申請修改修改中試測試OKN文件修改整理后審批NOK修改并下發(fā)第9頁，共11頁3.申請