安保部負(fù)責(zé)人隱患排查清單

安保部負(fù)責(zé)人-崗位隱患排查清單單位名稱：崗位（部門）：安保部負(fù)責(zé)人排查日期：排查人員：二級公司安全管理部門負(fù)責(zé)人（正職）安保部負(fù)責(zé)人-崗位隱患排查清單單位名稱：崗位（部門）：安保部負(fù)責(zé)人排查日期：排查人員：二級公司安全管理部門負(fù)責(zé)人（正職）第第9頁，共26頁序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日1基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照人防備案手續(xù)取得人防備案手續(xù)二級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未取得人防備案手續(xù)32基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理相關(guān)方檔案、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。二級其他相關(guān)方管理缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格對相關(guān)方管理不符合流程要求。33基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理相關(guān)方資質(zhì)不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。一級相關(guān)方資質(zhì)缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。54基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理協(xié)議與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。二級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或安全協(xié)議不符合要求。35基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)未險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，未對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。16基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)記錄檔案文件和檔案管理建立安全檢查記錄四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格無安全檢查記錄或檢查記錄不全；17基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)記錄檔案文件和檔案管理建立事故記錄管理檔案；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格無事故記錄管理檔案；18基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)記錄檔案文件和檔案管理建立危險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間、高空作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電等審批檔案；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格無危險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間、高空作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電等審批檔案；19基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)記錄檔案文件和檔案管理建立風(fēng)險(xiǎn)識別清單；三級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格無風(fēng)險(xiǎn)識別清單或識別不全；210基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)記錄檔案文件和檔案管理建立建筑消防設(shè)施檢測報(bào)告；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格無建筑消防設(shè)施檢測報(bào)告；111基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)記錄檔案文件和檔案管理建立電氣防火技術(shù)檢測報(bào)告；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格無電氣防火技術(shù)檢測報(bào)告；1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日12基礎(chǔ)管理其他隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責(zé)任。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未建立隱患排查治理的管理制度或制定的管理制度未明確部門、人員的責(zé)任。113基礎(chǔ)管理其他隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。三級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格制定隱患排查工作方案，未明確排查的目的、范圍、方法和要求等。214基礎(chǔ)管理其他隱患排查按照方案進(jìn)行隱患排查工作。三級不足安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未按照方案進(jìn)行隱患排查工作。215基礎(chǔ)管理其他隱患排查對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。四級陷/檔缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。116基礎(chǔ)管理其他隱患治理、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和四級不足安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格根據(jù)隱患排查的結(jié)果，未及時(shí)進(jìn)行整改。不能立即整改的，未制定隱患治理方案。117基礎(chǔ)管理其他隱患治理重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。四級事故隱患治理不足安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等118基礎(chǔ)管理其他隱患治理在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。四級不足安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格在隱患治理完成后未對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。119基礎(chǔ)管理其他隱患治理按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。四級陷/檔缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，未報(bào)安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。120現(xiàn)場管理場所環(huán)境建筑結(jié)構(gòu)建筑物的安全疏散門向外開啟；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日21現(xiàn)場管理場所環(huán)境辦公、樓道等一般場所辦公場所、走道樓梯干凈整潔，無衛(wèi)生死角。四級其他作業(yè)場所缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格辦公場所、走道樓梯不干凈、有死角。122現(xiàn)場管理場所環(huán)境辦公、樓道等一般場所辦公室各桌椅牢固、無松動(dòng)現(xiàn)象。四級其他作業(yè)場所缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格辦公室各桌椅存在不牢固現(xiàn)象。123現(xiàn)場管理場所環(huán)境辦公、樓道等一般場所空調(diào)完好，無氟利昂泄露現(xiàn)象。四級其他設(shè)備設(shè)施缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格空調(diào)無定期保養(yǎng)，存在氟利昂泄露現(xiàn)象。124現(xiàn)場管理場所環(huán)境辦公、樓道等一般場所電腦旁無雜物。四級其他作業(yè)場所缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格電腦旁存放雜物。125現(xiàn)場管理場所環(huán)境辦公、樓道等一般場所柜子擺放整齊、柜門無松動(dòng)。四級其他作業(yè)場所缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格柜子擺放不整齊、柜門松動(dòng)。126現(xiàn)場管理場所環(huán)境辦公、樓道等一般場所室內(nèi)懸掛物（如燈管、頂板等）無松動(dòng)脫落現(xiàn)象。四級其他作業(yè)場所缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格室內(nèi)懸掛物（如燈管、頂板等）不穩(wěn)固。127現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫消防通道無隨意占用，保持暢通；四級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防通道隨意占用；128現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫消防設(shè)施無遮擋、無被封堵情形；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防設(shè)施存在封堵情形；129現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫消防設(shè)施無挪作他用情況；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防設(shè)施挪作他用；1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日30現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫車庫內(nèi)安裝有效的安全出口指示燈；四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志等標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格車庫內(nèi)未安裝有效的安全出口指示燈；131現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫車庫內(nèi)設(shè)置引導(dǎo)標(biāo)識；四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志等標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格車庫內(nèi)未設(shè)置引導(dǎo)標(biāo)識；132現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫滅火器數(shù)量配備符合消防規(guī)范要求；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器數(shù)量配備不符合消防規(guī)范要求；133現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫滅火器擺放于顯著位置，并有明顯標(biāo)識；四級消防設(shè)備設(shè)施缺陷/安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志等標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器擺放無明顯標(biāo)識；134現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫滅火器壓力正常；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器壓力超壓或失壓；135現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫滅火器在有效期內(nèi)；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器不在效期內(nèi)；136現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫現(xiàn)場建立滅火器巡視檢查記錄；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格現(xiàn)場未建立滅火器巡視檢查記錄；1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日37現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫消火栓、噴淋、防火卷簾門、消防報(bào)警裝置等消防設(shè)施完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消火栓、噴淋、防火卷簾門、消防報(bào)警裝置等消防設(shè)施失效；138現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫現(xiàn)場建立消火栓巡視檢查記錄；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格現(xiàn)場未建立消火栓巡視檢查記錄；139現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫車庫內(nèi)無私接電線或臨時(shí)線；四級電氣設(shè)備缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格車庫內(nèi)私接電線或臨時(shí)線；140現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫交通設(shè)施完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格交通設(shè)施不完好；141現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫車庫道閘系統(tǒng)完好，功能正常；三級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格車庫道閘系統(tǒng)失效；242現(xiàn)場管理場所環(huán)境地下車庫監(jiān)控設(shè)施完好。三級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格監(jiān)控設(shè)施失效。243現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場道路平整，無破損、無塌陷；三級/其他所缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格道路不平整；244現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場消防通道無隨意占用，保持暢通；四級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防通道隨意占用；145現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場滅火器數(shù)量配備符合消防規(guī)范要求；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器數(shù)量配備不符合消防規(guī)范要求；146現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場消防設(shè)施無遮擋、無被封堵情形；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防設(shè)施存在封堵情形；147現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場消防設(shè)施無挪作他用情況；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防設(shè)施挪作他用；148現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場滅火器擺放于顯著位置，并有明顯標(biāo)識；四級場所環(huán)境缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器擺放無明顯標(biāo)識；1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日49現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場滅火器壓力正常；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器失壓、超壓；150現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場滅火器在有效期內(nèi)；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器不在效期內(nèi)；151現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場現(xiàn)場建立滅火器巡視檢查記錄；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格現(xiàn)場未建立滅火器巡視檢查記錄；152現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場積水坑和雨篦子上蓋安裝牢靠、無破損；四級地面開口缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格積水坑和雨篦子上蓋破損；153現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場照明設(shè)備完好；四級電氣設(shè)備缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格照明設(shè)備失效；154現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場交通設(shè)施完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格交通設(shè)施故障；155現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場車庫道閘系統(tǒng)完好，功能正常；三級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格車庫道閘系統(tǒng)故障；256現(xiàn)場管理場所環(huán)境地面停車場監(jiān)控設(shè)施完好。三級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格監(jiān)控設(shè)施故障。257現(xiàn)場管理場所環(huán)境安全警示標(biāo)志對無法及時(shí)消除的事故隱患或者危險(xiǎn)性較高的場所、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和重大危險(xiǎn)源等位置，應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)志牌，及時(shí)向員工公示事故隱患的危害程度、影響范圍、治理措施、應(yīng)急措施、監(jiān)控責(zé)任人、聯(lián)系電話等。四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志等標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格對無法及時(shí)消除的事故隱患或者危險(xiǎn)性較高的場所、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和重大危險(xiǎn)源等位置，應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)志牌，及時(shí)向員工公示事故隱患的危害程度、影響范圍、治理措施、應(yīng)急措施、監(jiān)控責(zé)任人、聯(lián)系電話等。158現(xiàn)場管理場所環(huán)境安全警示標(biāo)志在檢維修、施工等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。四級陷/無防護(hù)安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格在檢維修、施工等作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日59現(xiàn)場管理場所環(huán)境宿舍宿舍管理制度醒目位置張貼。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格宿舍管理制度未在醒目位置張貼。160現(xiàn)場管理場所環(huán)境宿舍人走斷電。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格人走未斷電。161現(xiàn)場管理場所環(huán)境宿舍配備消防器材。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未配備消防器材。162現(xiàn)場管理場所環(huán)境宿舍無私拉亂接。四級電氣設(shè)備缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格私拉亂接。163現(xiàn)場管理場所環(huán)境宿舍通道暢通、無雜物。四級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格通道不暢通、有雜物。164現(xiàn)場管理場所環(huán)境宿舍應(yīng)急照明良好。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格應(yīng)急照明不符合要求。165現(xiàn)場管理場所環(huán)境宿舍嚴(yán)禁使用大功率電器。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格使用大功率電器。166現(xiàn)場管理場所環(huán)境庫房（房）嚴(yán)禁煙火警示標(biāo)志清晰、完整;四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志等標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格嚴(yán)禁煙火警示標(biāo)志不清晰、完整;167現(xiàn)場管理場所環(huán)境庫房（自用房）配備足夠數(shù)量的消防器材;四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未配備足夠數(shù)量的消防器材;168現(xiàn)場管理場所環(huán)境庫房（自用房）嚴(yán)禁私拉亂接;四級電氣設(shè)備缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格私拉亂接;169現(xiàn)場管理場所環(huán)境庫房（自用房）嚴(yán)禁庫房內(nèi)使用移動(dòng)式用電設(shè)備,比如電冰箱等。四級電氣設(shè)備缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格庫房內(nèi)使用移動(dòng)式用電設(shè)備,比如電冰箱等。1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日70現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防器材通用要求按有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施，并進(jìn)行定期維護(hù)和更換一個(gè)計(jì)算單元內(nèi)配置的滅火器數(shù)量不得少于2具，每個(gè)設(shè)置點(diǎn)的滅火器數(shù)量不宜多于5具；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格一個(gè)計(jì)算單元內(nèi)配置的滅火器數(shù)量少于2具，每個(gè)設(shè)置點(diǎn)的滅火器數(shù)量多于5具；171現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防器材通用要求手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應(yīng)大于1.5m；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度大于1.5m；172現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防器材通用要求消防設(shè)施與器材不得遮擋影響使用或者被挪作他影響安全疏散。四級場所環(huán)境缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防設(shè)施與器材被遮擋影或者被挪作他用，未設(shè)置在位置明顯和便于取用的地點(diǎn)，且影響安全疏散。對有視線障礙的滅火器設(shè)置點(diǎn)，未設(shè)置指示其位置的發(fā)光標(biāo)志。173現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室系統(tǒng)中的火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器和消防控制室圖形顯示裝置、消防應(yīng)急廣播的控制裝置、消防專用電話總機(jī)等起集中控制作用的消防設(shè)備，應(yīng)設(shè)置在消防控制室內(nèi)。三級消防設(shè)備設(shè)施缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格系統(tǒng)中的火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器和消防控制室圖形顯示裝置、消防應(yīng)急廣播的控制裝置、消防專用電話總機(jī)等起集中控制作用的消防設(shè)備，未設(shè)置在消防控制室內(nèi)。274現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室應(yīng)設(shè)有用于火災(zāi)報(bào)警的外線電話。三級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室未設(shè)有用于火災(zāi)報(bào)警的外線電話。275現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)應(yīng)保存建(構(gòu)）筑物竣工后的總平面布局圖、建筑消防設(shè)施平面布置圖、建筑消防設(shè)施系統(tǒng)圖及安全出口布置圖、重點(diǎn)部位位置圖等；四級安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室內(nèi)未保存建(構(gòu)）后的總平面布局圖、建筑消防設(shè)施平面布置圖、建筑消防設(shè)施系統(tǒng)圖及安全出口布置圖、重點(diǎn)部位位置圖等；176現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)應(yīng)保存消防安全管理規(guī)章制度、應(yīng)急滅火預(yù)案、應(yīng)急疏散預(yù)案等；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室內(nèi)未保存消防安全管理規(guī)章制度、應(yīng)急滅火預(yù)案、應(yīng)急疏散預(yù)案等；177現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)應(yīng)保存消防安全組織結(jié)構(gòu)圖，包括消防安全責(zé)任人、管理人、專職、義務(wù)消防人員等內(nèi)容；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室內(nèi)未保存消防安全組織結(jié)構(gòu)圖，包括消防安全責(zé)任人、管理人、專職、義務(wù)消防人員等內(nèi)容；178現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)應(yīng)保存消防安全培訓(xùn)記錄、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的演練記錄；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室內(nèi)未保存消防安全培訓(xùn)記錄、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的演練記179現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)應(yīng)保存值班情況、消防安全檢查情況及巡查情況的記錄；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室內(nèi)未保存值班情況、消防安全檢查情況及巡查情況的記錄；180現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)應(yīng)保存消防設(shè)施一覽表，包括消防設(shè)施的類型、數(shù)量、狀態(tài)等內(nèi)容；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室內(nèi)未保存消防設(shè)施一覽態(tài)等內(nèi)容；1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日81現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)應(yīng)保存消防系統(tǒng)控制邏輯關(guān)系說明、設(shè)備使用說明書、系統(tǒng)操作規(guī)程、系統(tǒng)和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等；四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格操作規(guī)程、系統(tǒng)和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度182現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)應(yīng)保存設(shè)備運(yùn)行狀況、接報(bào)警記錄、火災(zāi)處理情況、設(shè)備檢修檢測報(bào)告等資料，這些資料應(yīng)能定期保存和歸檔。四級檔案記錄缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室內(nèi)未保存設(shè)備運(yùn)行狀況、接報(bào)警記錄、火災(zāi)處理情況、設(shè)備檢修檢測報(bào)告等資料，這些資料應(yīng)能定期保存和歸檔。183現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室送、回風(fēng)管的穿墻處應(yīng)設(shè)防火閥。三級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室送、回風(fēng)管的穿墻處未設(shè)防火閥。284現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室消防控制室內(nèi)嚴(yán)禁穿過與消防設(shè)施無關(guān)的電氣線路及管路。三級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室內(nèi)有無關(guān)的電氣線路及管路。285現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室應(yīng)確?；馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)和其他聯(lián)動(dòng)控制設(shè)備處于正常工作狀態(tài)，不得將應(yīng)處于自動(dòng)狀態(tài)的設(shè)在手動(dòng)狀態(tài)；三級特種設(shè)備缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室未實(shí)行每日24h專人值班制度，每班少于2人，值班人員應(yīng)持有消防控制室操作職業(yè)資格證書；286現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室應(yīng)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設(shè)施水量充足，確保消防泵出水管閥門、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門常開；確保消防水泵、防排煙風(fēng)機(jī)、防火卷簾等消防用電設(shè)備的配電柜啟動(dòng)開關(guān)處于自動(dòng)位置(通電狀態(tài)。三級特種設(shè)備缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防控制室未確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設(shè)施水量充足，確保消防泵出水管閥門、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門常開；確保消防水泵、防排煙風(fēng)機(jī)、防火卷簾等消防用電設(shè)備的配電柜啟動(dòng)開關(guān)處于自動(dòng)位置(通電狀態(tài)。287現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室配備消防器材和應(yīng)急包。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未配備消防器材和應(yīng)急包。188現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防控制室未堆放除值班用品、火情處置用品外的其他物品。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格堆放除值班用品、火情處置用品外的其他物品。189現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器壓力表完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格壓力表超壓、失壓；190現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器鉛封完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格無鉛封；1第第13頁，共26頁序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日91現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器膠管完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格膠管破損；192現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器外觀完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格外觀銹蝕、破損；193現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器滅火器材應(yīng)定位存放；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器材未定位存放；194現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器并在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格未在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用；195現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器滅火器材存放點(diǎn)設(shè)有編號；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格196現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器無被堵現(xiàn)象四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格存在被堵現(xiàn)象197現(xiàn)場管理場所環(huán)境滅火器滅火器箱不得上鎖。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格滅火器箱上鎖。198現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓外觀完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格外觀不清潔；199現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓門鎖靈活完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格門鎖不靈活；1100現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓消防栓內(nèi)衛(wèi)生整潔；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防栓內(nèi)存放雜物；1101現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓水帶完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格水帶破損；1102現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓水帶盤放合規(guī)；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格水帶盤纏繞不正確；1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日103現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓接口完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格接口密封性不好；1104現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓水管上接口完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格水管上接口不完好；1105現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓截門完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格截門不完好；1106現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓槍頭完好；四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格槍頭不完好；1107現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防栓無被堵現(xiàn)象。四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格存在被堵現(xiàn)象。1108現(xiàn)場管理場所環(huán)境安全標(biāo)志消防安全疏散標(biāo)志應(yīng)完好有效四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志燈標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防安全疏散標(biāo)志未完好有效1109現(xiàn)場管理場所環(huán)境安全標(biāo)志應(yīng)設(shè)置在安全出口和疏散門的正上方；四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志燈標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格1110現(xiàn)場管理場所環(huán)境安全標(biāo)志應(yīng)設(shè)置在醒目位置，不應(yīng)被遮擋；四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志燈標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格1序號類別排查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)隱患級別隱患類型檢查部門（人員）排查頻次檢查結(jié)果隱患描述整改完成時(shí)間半年季月雙周周日111現(xiàn)場管理場所環(huán)境安全標(biāo)志不應(yīng)設(shè)置在可開啟的門、窗扇上或其它可移動(dòng)的物體上；四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志燈標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防安全疏散標(biāo)志設(shè)置在可開啟的門、窗扇上或其它可移動(dòng)的物體上；1112現(xiàn)場管理場所環(huán)境安全標(biāo)志指示標(biāo)志應(yīng)當(dāng)能夠在斷電且無自然光照明時(shí)，指引疏散位置和疏散方向。四級安全標(biāo)志、消防安全標(biāo)志燈標(biāo)志、標(biāo)識缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格指示標(biāo)志未能夠在斷電且無自然光照明時(shí)，指引疏散位置和疏散方向。1113現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防通道消防通道、防火間距、樓頂頂面不得搭建違章建筑。二級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格消防通道、防火間距、樓頂頂面搭建違章建筑。3114現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防通道不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。四級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。1115現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防通道安全出口、疏散門不得設(shè)置門檻和其他影響疏散的障礙物四級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格向開啟。門內(nèi)和門外1.4m內(nèi)設(shè)置踏步1116現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防通道營業(yè)期間疏散出口、安全出口的門不應(yīng)鎖閉。四級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格營業(yè)期間疏散出口、安全出口的門鎖閉。1117現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防通道公共疏散走道、疏散樓梯間不應(yīng)設(shè)置卷簾門、柵欄等影響安全疏散的設(shè)施。四級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格公共疏散走道、疏散樓梯間設(shè)置卷簾門、柵欄等影響安全疏散的設(shè)施。1118現(xiàn)場管理場所環(huán)境消防通道門窗不得設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。四級安全逃生缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格門窗設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。1119現(xiàn)場管理場所環(huán)境應(yīng)急照明設(shè)備安全出口、疏散通道及重點(diǎn)部位應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明燈四級缺陷安保部負(fù)責(zé)人√□合格□不合格安全出口、疏散通道及重點(diǎn)部位應(yīng)未設(shè)置應(yīng)急照明燈或