小微企業(yè)IATF16949-2016全套程序文件表單(通用版)

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄口采購(gòu)部□PMC部口工程部口設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部口生產(chǎn)部口品管部口物管部口工模部口人力資源部口財(cái)務(wù)部口體系部 □管理者代表 □總經(jīng)理□其他：

修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-061.目的明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法，防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆和誤用，便于產(chǎn)品的追溯。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性管理。術(shù)語(yǔ)3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：通過(guò)特定的編號(hào)、零件號(hào)或可比較的記號(hào)和更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，做出清楚的、可令人理解的標(biāo)記。2可追溯性：追溯客體的歷史、應(yīng)用情況和所處位置的能力。3檢驗(yàn)：對(duì)符合規(guī)定要求的確定。4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：待檢品：進(jìn)廠后尚未檢驗(yàn)或加工后尚未檢驗(yàn)的產(chǎn)品。合格品：滿足要求的產(chǎn)品。不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。己檢待判定：巳檢驗(yàn)尚待評(píng)審判定的產(chǎn)品?？梢善罚嘿|(zhì)量狀態(tài)不明，或經(jīng)推斷可能含有不合格品的產(chǎn)品集合。緊急放行：對(duì)生產(chǎn)用原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠后沒(méi)有完成檢驗(yàn)，但生產(chǎn)急需放行的。職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)從原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠直至交付的所有過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理。2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí),并對(duì)其使用維護(hù)管理。3物管部負(fù)責(zé)原材料庫(kù)及成品庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及管理。內(nèi)容5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a） 確保每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都有唯一標(biāo)識(shí)，對(duì)有貯存要求的產(chǎn)品須在標(biāo)識(shí)中注明要求。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)始終確保其唯一性，并在過(guò)程中得到維護(hù)。b） 無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的采購(gòu)產(chǎn)品、在制品、半成品、成品，均不得投入加工、轉(zhuǎn)序或交付。c） 無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)丟失的，由檢驗(yàn)員確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。5.2釆購(gòu)物料標(biāo)識(shí)a） 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品采用檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡、產(chǎn)品標(biāo)簽（供方張貼）等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。庫(kù)管員對(duì)進(jìn)廠物料放置在待檢區(qū)，并放上待檢標(biāo)識(shí)牌，交檢驗(yàn)員對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行檢査驗(yàn)收。b） 外購(gòu)件標(biāo)識(shí)形式：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡（不干膠標(biāo)簽）。一經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡上，標(biāo)注“合格”，并由倉(cāng)管員入庫(kù)存放?！獧z驗(yàn)不合格物料由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上，標(biāo)注“不合格”，放置在指定的“不合格區(qū)”內(nèi)，予以隔離，經(jīng)評(píng)審后處理。C）庫(kù)管員對(duì)鋼材原料每包貼不干膠標(biāo)簽，并填寫(xiě)到貨日期、供應(yīng)商、規(guī)格牌號(hào)等信息。d）因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)部向質(zhì)量部提出“緊急放行申請(qǐng)”，報(bào)質(zhì)量部、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。庫(kù)管員在見(jiàn)到批準(zhǔn)的“緊急放行申請(qǐng)”后，在車間領(lǐng)料單上注明“緊急放行”。車間領(lǐng)料后必須在生產(chǎn)記錄上記錄“緊急放行”，并在領(lǐng)到產(chǎn)品上進(jìn)行“緊急放行”標(biāo)識(shí)，確保檢驗(yàn)確認(rèn)不合格后能可靠追回。5.3倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a） 庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)用標(biāo)識(shí)卡，表明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、日期、摘要、收入、支出、結(jié)存、備注。b） 確保物，帳、卡保持一致，不同型號(hào)、不同批次的物資，按照先進(jìn)先出的原則分開(kāi)擺放。c） 其它物資依供方的合格證上標(biāo)識(shí)為準(zhǔn)。5.4領(lǐng)料標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)依生產(chǎn)計(jì)劃備料并遵守先進(jìn)先岀。備料領(lǐng)料應(yīng)將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡保持完好，隨產(chǎn)品發(fā)放到車間。5.5生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)對(duì)零部件、半成品采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a） 沖壓、點(diǎn)焊、裝配車間的半成品、成品，由操作工填寫(xiě)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，應(yīng)保證一箱一卡，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)入下序。b） 從投料開(kāi)始到完工，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)規(guī)定的記錄，對(duì)于讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)并記錄。c） 隨物料周轉(zhuǎn)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡應(yīng)保持完好，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題便于產(chǎn)品追溯。5.6監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)a） 根據(jù)待檢，己檢待判定，合格，不合格，返工，返修，報(bào)廢拒收等情況設(shè)置監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌，適用于合格、不合格、待檢、已檢待定。同時(shí)也適用于對(duì)不合格品處置的標(biāo)識(shí)，如：停止使用、緊急放行、廢品、返工/返修品等，并配有專用的器具存放。c） 退貨產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品使用“不合格標(biāo)識(shí)牌”。d） 發(fā)現(xiàn)無(wú)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，所在部門的員工應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行鑒定處理。c）緊急放行：對(duì)生產(chǎn)用原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠后沒(méi)有完成檢驗(yàn)，但生產(chǎn)急需放行的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)“緊急放行申請(qǐng)單”，經(jīng)批準(zhǔn)后須掛“緊急放行”標(biāo)牌。經(jīng)檢驗(yàn)后不合格時(shí)須及時(shí)追回，不予轉(zhuǎn)序（緊急放行只適用于釆購(gòu)產(chǎn)品），并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.7成品儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)管理a）倉(cāng)庫(kù)設(shè)立物資出入庫(kù)臺(tái)帳，產(chǎn)品入庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)分類存放，每種成品入庫(kù)或領(lǐng)料均在材料卡上進(jìn)行接收發(fā)放記錄。確保帳、卡、物保持一致，確保先進(jìn)先出。b）物資進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過(guò)程中，標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的物品，按不合格品處理。C）對(duì)超過(guò)貯存期的物品，由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)確認(rèn)其狀態(tài)并標(biāo)識(shí)。5.8產(chǎn)品可追溯性對(duì)于有追溯性要求的產(chǎn)品，采用唯一性標(biāo)識(shí)和追溯卡的方式進(jìn)行追溯。具體實(shí)施方法和流程:a） 每批產(chǎn)品以生產(chǎn)批次號(hào)作為唯一可追溯性標(biāo)識(shí)。b） 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或客戶投訴時(shí)，或需要進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，可按如下流程：一根據(jù)產(chǎn)品批次號(hào)（退回品），可追溯到裝配車間生產(chǎn)日期；一根據(jù)生產(chǎn)日期可查到裝配車間出庫(kù)日期，查到出庫(kù)單號(hào)；-根據(jù)出庫(kù)單號(hào)、物資臺(tái)賬可査到該產(chǎn)品入庫(kù)信息，依據(jù)入庫(kù)信息；一根據(jù)入庫(kù)信息，可查到生產(chǎn)車間信息或供應(yīng)商信息；5.9記錄管理在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，形成的標(biāo)識(shí)記錄，按《文件記錄控制程序》歸檔保存。6.記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1《工序流轉(zhuǎn)卡》生產(chǎn)部產(chǎn)品有效期+1年見(jiàn)附表XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page6of212產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page7of212口釆購(gòu)部□PMC部口工程部口設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部口生產(chǎn)部口品管部口物管部口工模部口人力資源部口財(cái)務(wù)部口體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page8of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page9of2121.目的本程序?yàn)楸苊猱a(chǎn)品、材料在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)和交付過(guò)程中，造成產(chǎn)品、材料損壞、變質(zhì)或誤用；對(duì)成品在裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對(duì)其釆用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，及時(shí)交付客戶，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。2.范圍本程序適用于所有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付控制。定義無(wú)職責(zé)4.1生產(chǎn)部為本程序的歸口管理部門。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)車間和庫(kù)房按規(guī)定的要求對(duì)原材料、外購(gòu)件、半成品、成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和內(nèi)部交付活動(dòng)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程中半成品的搬運(yùn)、貯存以及入庫(kù)和交付過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。2技術(shù)部負(fù)責(zé)確定和提供產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。3物管部負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、入庫(kù)、交付過(guò)程中的產(chǎn)品的防護(hù)。4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)和交付前的檢驗(yàn)。4.5各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流管理，指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)班組按規(guī)定的要求對(duì)原材料、半成品、外購(gòu)件、成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和內(nèi)部交付活動(dòng)。內(nèi)容5.1搬運(yùn)1.1合理選用運(yùn)輸工具，如工位器具、包裝紙箱、叉車等。1.1.1產(chǎn)品在工位器具內(nèi)堆置高度須低于工位器具本身高度，以免堆置時(shí)上面工位器具的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品。5.1.1.2使用塑料油桶對(duì)溶劑類物品、化學(xué)藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運(yùn)時(shí)，需取適當(dāng)?shù)乃芰贤笆⒀b并標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行搬運(yùn)。5.1.2廠內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)各搬運(yùn)人員，應(yīng)視搬運(yùn)對(duì)象的狀況，選擇適當(dāng)搬運(yùn)工具，并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page10of2125.1.2.1人工搬運(yùn)應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)應(yīng)考慮使用工具；以省力、安全為原則；在搬運(yùn)化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時(shí)，應(yīng)使用防護(hù)勞保工具。5.1.2.2叉車、微型貨車搬運(yùn)：叉車、微型貨車司機(jī)應(yīng)持有國(guó)家承認(rèn)的駕駛執(zhí)照。駕駛叉車、微型貨車需注意路面及行人情況，控制車速，以確保安全。叉車搬運(yùn)必須堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超過(guò)車輛額定重量。產(chǎn)品堆置高度不可妨礙開(kāi)車人的視線，寬度不可寬于行經(jīng)路線，以避免碰撞。應(yīng)以安全速度勻速推車，以避免速度過(guò)快而將其翻倒。5.1.3搬運(yùn)過(guò)程中異常狀況處理：若產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)部門進(jìn)行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.2貯存、防護(hù)5.2.1一般要求5.2.1.1各庫(kù)房保管人員，必須參加技術(shù)培訓(xùn)和考核。5.2.1.3對(duì)濕度有要求的庫(kù)房，必須按規(guī)定進(jìn)行控制，保管人員應(yīng)做好監(jiān)控和記錄。5.2.1.4產(chǎn)品的貯存按型號(hào)、批次號(hào)進(jìn)行擺放和管理，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí),嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放。5.2.1.5對(duì)有保管期限的器材應(yīng)提前一個(gè)月進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，同時(shí)上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理，超過(guò)貯存期的產(chǎn)品按《不合格輸岀控制程序》執(zhí)行。5.2.1.6各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每半年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貯存的產(chǎn)品、物料作質(zhì)量抽樣查核（抽樣的比例由各庫(kù)房按所査核產(chǎn)品、材料的數(shù)量大小決定），以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞情況。并將查核的結(jié)果記錄于“倉(cāng)庫(kù)檢查表”。如產(chǎn)品、物料的質(zhì)量為異常，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，如不合格則要求其進(jìn)行原因分析和提出糾正措施，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離。5.2.2原材料與器材的貯存5.2.2.1要有標(biāo)明原材料名稱、規(guī)格等內(nèi)容的標(biāo)識(shí)卡。5.2.2.2對(duì)有封存期、復(fù)驗(yàn)期、保管期要求的材料，應(yīng)在材料標(biāo)示卡及保管帳上注明相應(yīng)期限。XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page11of2125.2.2.3原材料的領(lǐng)用，必須使用“領(lǐng)料單”，保管員根據(jù)“領(lǐng)料單”對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)并發(fā)放。5.2.2.4根據(jù)材料的重要性、采購(gòu)的難易程度、金額和其使用量、使用頻率，將其列入物料需求中。當(dāng)其安全庫(kù)存不夠時(shí)，應(yīng)對(duì)其及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)齊。5.2.3零組件與產(chǎn)成品的貯存5.2.3.1零組件、產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)（包括暫存），必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，保管人員及時(shí)辦好交接手續(xù)，入庫(kù)后按不同的保管條件進(jìn)行貯存、保護(hù)。5.2.3.2對(duì)有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須裝在零件箱中或放在零件架上。5.2.3.3對(duì)于丟失和損壞的零組件要及時(shí)查明原因并及時(shí)上報(bào)。5.2.3.5零組件入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房保管員按批次號(hào)、數(shù)量憑入庫(kù)單及時(shí)登帳，做到帳卡物相符。5.2.3.6產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，應(yīng)帶齊“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”和相關(guān)資料，按產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、批次及時(shí)登記上賬。5.2.3.7凡庫(kù)存產(chǎn)成品，因質(zhì)量或其它原因需要出庫(kù)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，由經(jīng)辦部門辦理“借用”手續(xù)后方可出庫(kù)。重新入庫(kù)時(shí)需經(jīng)承借檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格，方可入庫(kù)。5.2.3.8因改型或設(shè)計(jì)、工藝更改需要返修、報(bào)廢的零組件由保管員按更改單及時(shí)隔離，由檢驗(yàn)人員按《不合格輸出控制程序》要求辦理返修或報(bào)廢。5.3包裝5.3.1當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)要求或客戶對(duì)產(chǎn)品或零組件有包裝需求時(shí)，由技術(shù)部提供產(chǎn)品包裝相關(guān)技術(shù)資料。5.3.2技術(shù)部必須根據(jù)產(chǎn)品的物理、化學(xué)性能特征，外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量等因素以及產(chǎn)品流動(dòng)等設(shè)計(jì)包裝技術(shù)文件。5.3.3選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術(shù)條件的要求。5.3.4操作者要嚴(yán)格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。5.3.5產(chǎn)品包裝環(huán)境條件，須符合技術(shù)文件的規(guī)定。5.3.6產(chǎn)品包裝人員必須嚴(yán)格按產(chǎn)品包裝技術(shù)文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整，需要時(shí)，應(yīng)在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標(biāo)識(shí)。5.3.7產(chǎn)品包裝、貯存、運(yùn)輸過(guò)程中及用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應(yīng)有作用時(shí)，應(yīng)迅速將信息傳遞至技術(shù)部，由技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。5.3.8技術(shù)部應(yīng)做好包裝技術(shù)資料的收集工作，及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)資料，對(duì)成熟及通用技術(shù)編制正式技術(shù)文件存檔。XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page12of2125.4交付5.4.1產(chǎn)品的交付和發(fā)運(yùn)a） 產(chǎn)品交付履行必要的手續(xù)，并對(duì)其進(jìn)行保護(hù)，合冋要求時(shí)，保護(hù)應(yīng)延伸到交付地。b） 交付應(yīng)采用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式，路線及包裝方式。銷售部對(duì)產(chǎn)品交付進(jìn)度、運(yùn)輸方式、線路、交貨狀態(tài)以及防護(hù)要求，做出相應(yīng)的安排，以滿足合同要求。5.4.2交付前的控制a） 質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“產(chǎn)品出廠檢測(cè)報(bào)告”。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)員可予以發(fā)貨。b） 為確保按期交付，公司可能改變運(yùn)輸方式來(lái)縮短運(yùn)輸時(shí)間而造成的超額運(yùn)費(fèi)，銷售部須記錄“超額運(yùn)費(fèi)”。c） 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人處理。4.3交付監(jiān)控a） 未能按期交付，應(yīng)與顧客及時(shí)聯(lián)系溝通，說(shuō)明原因，協(xié)商延期交貨日期，同時(shí)針對(duì)未按期交貨原因制定糾正措施，改進(jìn)交付能力。當(dāng)交付過(guò)程遇到緊急事件，啟動(dòng)緊急應(yīng)對(duì)措施，如改變交付方式、專車運(yùn)輸?shù)?。b） 采用規(guī)定的方法,對(duì)交付能力進(jìn)行監(jiān)控，評(píng)價(jià)和監(jiān)控前期時(shí)間要求，建立交付準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)監(jiān)控表。c） 在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生意外，致使產(chǎn)品損壞，由執(zhí)行運(yùn)輸人員及時(shí)報(bào)告物管部、銷會(huì)部，視其損壞程度，及時(shí)組織應(yīng)急措施或重新發(fā)運(yùn)。5.5記錄管理產(chǎn)品防護(hù)與交付過(guò)程中所發(fā)生的所有記錄，各相關(guān)部門按《文件記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1無(wú)2XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品和服務(wù)放行程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page13of212產(chǎn)品和服務(wù)放行程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品和服務(wù)放行程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page14of212口釆購(gòu)部□PMC部口工程部口設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部口生產(chǎn)部口品管部口物管部口工模部口人力資源部口財(cái)務(wù)部口體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品和服務(wù)放行程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page15of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品和服務(wù)放行程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page16of2121.目的為了驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求而對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保不合格及沒(méi)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不出廠。2.范圍本程序適用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)、過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及顧客要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。定義無(wú)職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程、岀廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。4.3操作者負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程自檢活動(dòng)，自檢的頻次、容量應(yīng)以保證本工序產(chǎn)品質(zhì)量為前提。5.內(nèi)容5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)5.1.1檢驗(yàn)員接到倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢后，立即按照技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的出廠日期、批次等標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢査。檢驗(yàn)產(chǎn)品合格后填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)單，將其交由倉(cāng)庫(kù)人員辦理入庫(kù)。5.1.2檢驗(yàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)單交由倉(cāng)庫(kù)辦理退貨或讓步接收；若產(chǎn)品為生產(chǎn)急用件，倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)單》，交由技術(shù)部、質(zhì)量部、總經(jīng)理等簽字確認(rèn)辦理入庫(kù)；該讓步接收批次產(chǎn)品在入庫(kù)、生產(chǎn)、存儲(chǔ)、發(fā)貨過(guò)程中作標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的可追溯性。5.1.3外協(xié)加工（如激光割等）工序，生產(chǎn)部向質(zhì)量部檢驗(yàn)員報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后方可投入下道工序生產(chǎn)。5.1.4用于產(chǎn)品的所有采購(gòu)件或材料（如螺母、螺栓等），采購(gòu)人員必須向檢驗(yàn)員報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)。5.2過(guò)程檢驗(yàn)2.1自檢5.2.1.1操作工在每班開(kāi)始時(shí)，模具工裝維修后生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)按照?qǐng)D紙尺寸、外觀要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品和服務(wù)放行程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page17of212自檢后交于檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)并留首件樣件，用以生產(chǎn)過(guò)程中員工自檢對(duì)比確認(rèn)。5.2.1.2在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，員工按照工藝文件要求檢驗(yàn)頻次對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，確認(rèn)所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)要求。5.2.1.3員工生產(chǎn)結(jié)束后，尾件產(chǎn)品員工進(jìn)行自檢，并交檢驗(yàn)員處確認(rèn)尾件狀態(tài)，尾件隨模具進(jìn)行保存。5.2.2專檢5.2.2.1檢驗(yàn)員在接到員工首件報(bào)檢時(shí)，按照技術(shù)文件要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)報(bào)檢產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)。如不合格則必須通知員工及班組長(zhǎng)，要求立即對(duì)工裝模具進(jìn)行維修調(diào)整，確保所生產(chǎn)出產(chǎn)品符合技術(shù)文件要求，檢驗(yàn)員需做首檢記錄；5.2.2.2檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（或工藝文件）中關(guān)鍵尺寸及規(guī)定的檢驗(yàn)頻次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止生產(chǎn)并通知班組長(zhǎng)，要求立即對(duì)工裝模具進(jìn)行維修調(diào)整，確保所生產(chǎn)出產(chǎn)品符合技術(shù)文件要求，檢驗(yàn)員需做巡檢記錄；5.2.2.3檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過(guò)程中，按照工藝要求監(jiān)控工藝參數(shù)并予以記錄，確保產(chǎn)品在制造過(guò)程中的穩(wěn)定性、一致性；5.2.2.4生產(chǎn)完后，對(duì)尾件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)隨模具保存，確保下批次在生產(chǎn)時(shí)與本批次質(zhì)量狀態(tài)一致，并做末件檢驗(yàn)記錄；5.2.2.5產(chǎn)品工序結(jié)束后，根據(jù)《任務(wù)單》、圖紙開(kāi)具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》，交員工辦理入庫(kù)：同時(shí)在《任務(wù)單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》上簽字確認(rèn)，確?！豆ば蛄鬓D(zhuǎn)卡》與產(chǎn)品的一致性；5.3發(fā)貨檢驗(yàn)5.3.1發(fā)貨時(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)每批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢確認(rèn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品圖號(hào)、名稱、外觀、關(guān)鍵尺寸、關(guān)注前期出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品等，保證發(fā)貨的產(chǎn)品為合格狀態(tài)；檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格時(shí)，在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。5.3.2檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)時(shí)防護(hù)進(jìn)行檢査，避免產(chǎn)品在物流周轉(zhuǎn)時(shí)因防護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品的出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；5.3.3新老狀態(tài)切換時(shí)，檢驗(yàn)員需根據(jù)工程更改通知單的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求倉(cāng)庫(kù)對(duì)老狀態(tài)件進(jìn)行隔離或組織評(píng)審報(bào)廢。5.3.4電泳件、熱處理件、鍍鋅件回廠時(shí)，生產(chǎn)部需向檢驗(yàn)員進(jìn)行報(bào)檢，檢驗(yàn)員對(duì)制件外觀、涂層厚度、硬度等進(jìn)行檢驗(yàn)，合格出具《成品檢驗(yàn)入庫(kù)單》。XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品和服務(wù)放行程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page18of2125.3.5新產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)依據(jù)圖紙對(duì)產(chǎn)品尺寸、外觀進(jìn)行100%檢驗(yàn)。5.4信息反饋5.4.1.1檢驗(yàn)員在確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)，有權(quán)要求停1L生產(chǎn)，并在10分鐘內(nèi)報(bào)告所雖部、生產(chǎn)部，特別情況上報(bào)總經(jīng)理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)停滯影響發(fā)貨等現(xiàn)象；5.4.1.2員工在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)異?；虼嬖谫|(zhì)量隱患時(shí)，立即通知檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員立即對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)判定；5.4.1.3生產(chǎn)部在接到班組反饋在制品質(zhì)量異常后，及時(shí)與相關(guān)部門或人員進(jìn)行溝通，如有急需發(fā)貨的情況，則立即通知質(zhì)量部門、技術(shù)部門等進(jìn)行評(píng)審；5.4.1.4質(zhì)量部接到外部質(zhì)量反饋時(shí)，立即與客戶溝通，前往客戶處進(jìn)行處理，同時(shí)安排檢驗(yàn)人員對(duì)公司在制品、半成品、成品進(jìn)行檢査，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)隔離，避免不合格品再次流至客戶，造成客戶抱怨；5.4.1.5檢驗(yàn)員對(duì)各班組產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行記錄，每周上交質(zhì)量部匯總，每月度對(duì)員工質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)比優(yōu)劣，給予正負(fù)激勵(lì)；質(zhì)量信息反饋必須歸類建檔，每周通報(bào)一次，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，并張貼至看板處；5.4.1.6質(zhì)量部每月10號(hào)之前組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，根據(jù)質(zhì)量狀態(tài)實(shí)際情況，不定期組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)。5.5不合格品處置5.5.1生產(chǎn)過(guò)程中或客戶退回的不合格品檢驗(yàn)員立即對(duì)其標(biāo)識(shí)、隔離。如需返工返修時(shí)，質(zhì)量部開(kāi)具《返工/返修記錄表》，交于生產(chǎn)部安排返修。必要時(shí)技術(shù)部、質(zhì)量部出臺(tái)返工返修方案，生產(chǎn)部按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行返修，返修后產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。5.5.2報(bào)廢時(shí)，填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》交質(zhì)量部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量部每周組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批。報(bào)廢品放置于指定報(bào)廢品區(qū)域。報(bào)廢品區(qū)域除質(zhì)量人員以外，其他人員禁止隨意拿放。5.6全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)5.6.1全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)周期一由質(zhì)量部按要求并根據(jù)顧客規(guī)定的頻次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸和功能檢驗(yàn)、試驗(yàn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告顧客要求時(shí)須提供顧客批準(zhǔn)，如顧客未規(guī)定頻次則每年進(jìn)行一次，具體按照實(shí)驗(yàn)室年度計(jì)劃執(zhí)行。一若產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生因材質(zhì)和性能嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)增加頻次。b）全尺寸檢驗(yàn)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。功能試驗(yàn)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。全尺寸檢驗(yàn)、周期性型式試驗(yàn)的樣品須在檢驗(yàn)合格的成品和檢驗(yàn)合格后的零件中抽取。試驗(yàn)方法必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如顧客有要

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品和服務(wù)放行程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page19of212求，按顧客要求執(zhí)行。5.7記錄管理以上涉及的檢驗(yàn)記錄，按《文件記錄控制程序》歸檔保存.6.工作流程檢驗(yàn)流程圖7.記錄序號(hào)記錄名稱資任部門保存期限備注1來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量部產(chǎn)品有效期+1年見(jiàn)附表2成品檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量部產(chǎn)品有效期+1年見(jiàn)附表

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品和服務(wù)放行程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page20of2123產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)記錄質(zhì)量部產(chǎn)品有效期+1年見(jiàn)附表4產(chǎn)品出廠檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量部產(chǎn)品有效期+1年見(jiàn)附表XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品審核控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page21of212產(chǎn)品審核控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品審核控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page22of212口釆購(gòu)部□PMC部口工程部口設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部口生產(chǎn)部口品管部口物管部口工模部口人力資源部口財(cái)務(wù)部口體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品審核控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page23of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品審核控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page24of212.目的通過(guò)產(chǎn)品審核，考核準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品是否與顧客至關(guān)重要的特忤要求相一致，從而推斷出產(chǎn)品質(zhì)量,追溯出引起偏差的過(guò)程缺陷，并據(jù)此制定出糾正措施。.范圍適用于本公司產(chǎn)品和供方的產(chǎn)品定義QKZ：質(zhì)量特性值FP：缺陷點(diǎn)數(shù)職責(zé)4.1質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品審核計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.2相關(guān)部門配合產(chǎn)品審核，并實(shí)施有關(guān)糾正和預(yù)防措施。內(nèi)容5.1審核計(jì)劃質(zhì)量部根據(jù)顧客要求/企業(yè)內(nèi)部要求編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。必要時(shí)，根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量信息，顧客抱怨等編制臨時(shí)產(chǎn)品審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2審核規(guī)范5.2.1質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客特殊要求編制評(píng)審項(xiàng)目表。5.2.2在編制評(píng)審項(xiàng)目表時(shí)，必須取得相應(yīng)的背景信息。5.2.3審核項(xiàng)目可包括：產(chǎn)品尺寸、外觀、裝配、性能和材質(zhì)等。5.3審核人員5.3.1管理者代表確定審核組長(zhǎng)和小組成員5.3.2審核員必須具備以下素質(zhì)，并必須與審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任a） 了解產(chǎn)品審核的要點(diǎn)和方法b） 熟悉相關(guān)的專業(yè)知識(shí)c） 具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)d） 了解顧客的期望5.4實(shí)施審核5.4.1抽樣審核員直接從經(jīng)檢驗(yàn)合格的準(zhǔn)備交付或成品（近期生產(chǎn)的產(chǎn)品）中進(jìn)行隨機(jī)抽樣，數(shù)量根據(jù)審核規(guī)程要求確定。5.4.2審核實(shí)施

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品審核控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page25of2121） 審核員對(duì)抽取的成品進(jìn)行檢查記錄。2） 審核員依據(jù)評(píng)審項(xiàng)目表逐條對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核。3） 按照產(chǎn)品審核結(jié)果在記錄單上填寫(xiě)A關(guān)鍵缺陷、B重要缺陷、C一般缺陷出現(xiàn)的頻次及檢測(cè)數(shù)據(jù)。4） 質(zhì)量特征值（QKZ）的計(jì)算：缺陷點(diǎn)數(shù)（FP）的計(jì)算：FP=A缺陷數(shù)X10+B缺陷數(shù)X5+C缺陷數(shù)XI質(zhì)量特征值（QKZ）的計(jì)算：QKZ=1（）O-缺陷點(diǎn)數(shù)（EFP）/樣品數(shù)量（n）表：缺陷分級(jí)規(guī)則缺陷級(jí)別/嚴(yán)重程度缺陷等級(jí)系數(shù)缺陷內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品功能的影響對(duì)外觀的影響對(duì)包裝質(zhì)量的影響A級(jí)關(guān)鍵飮陷10能引起產(chǎn)品功能完全失效，產(chǎn)品不能使用，造成嚴(yán)重影響，顧客意見(jiàn)很大，會(huì)引起顧客退貨和申述。產(chǎn)品表面有嚴(yán)重劃傷等嚴(yán)重缺陷，無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清、會(huì)引起顧客退貨和申述錯(cuò)裝漏裝產(chǎn)品，包裝在運(yùn)輸中造成嚴(yán)垂損壞，會(huì)引起顧客退貨和申述。B級(jí)垂要缺陷5對(duì)產(chǎn)品功能有一定影響，可能會(huì)造成產(chǎn)品可靠性降低。會(huì)引起顧客意見(jiàn)。產(chǎn)品表面有劃傷等缺陷，標(biāo)識(shí)不淸，會(huì)引起顧客意見(jiàn)。包裝不良、包裝在運(yùn)輸中造成損壞，會(huì)引起顧客意見(jiàn)。C級(jí)一般缺陷1不降低產(chǎn)品之使用性能或使用目的之缺陷。產(chǎn)品表面有輕度劃傷等輕微缺陷，不影響產(chǎn)品功能和使用，顧客可以接受。包裝發(fā)生一般缺陷。顧客可以接受。5.5審核報(bào)告5.5.1審核組編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)。5.6不合格處理5.6.1若審核中發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵缺陷或重要缺陷，審核組必須立即封存產(chǎn)品，由責(zé)任部門立即釆取糾正措施。5.6.2在審核中發(fā)現(xiàn)一般缺陷時(shí)，可按其嚴(yán)重程度和發(fā)生頻次酌情進(jìn)行處理。5.6.3質(zhì)量部組織對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7產(chǎn)品審核報(bào)告及相關(guān)資料由質(zhì)量部歸檔保存。6記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1產(chǎn)品審核報(bào)告質(zhì)量部3年非表格

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page26of212產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page27of212口釆購(gòu)部口1%1(:部□工程部 □設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部 □生產(chǎn)部□品管部口物管部 □工模部 □人力資源部□財(cái)務(wù)部 □體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page28of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page29of212目的對(duì)產(chǎn)品的制造過(guò)程設(shè)計(jì)實(shí)施控制，確保產(chǎn)品滿足合同或顧客要求及法律、法規(guī)和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，保證過(guò)程設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性、可靠性、準(zhǔn)時(shí)性及先進(jìn)性。范圍本程序適用于新工藝設(shè)計(jì)各階段工作。定義3.1驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求己得到滿足的認(rèn)定2確認(rèn)：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求己得到滿足的認(rèn)定3評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。另外，評(píng)審也可包括確定效率職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)立項(xiàng)決策，項(xiàng)目小組組織新產(chǎn)品各制造過(guò)程的設(shè)計(jì)控制、評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)工作。4.2銷售部或項(xiàng)冃小組負(fù)資市場(chǎng)調(diào)研，提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議，并編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)o3項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)編制工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)工作的展開(kāi)，并按開(kāi)發(fā)計(jì)劃，編制新產(chǎn)品試制計(jì)劃，檢查和督促進(jìn)度。4技術(shù)部負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審査，發(fā)放必需的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)資料并做好歸檔管理工作。5項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品和需要變更的產(chǎn)品進(jìn)行強(qiáng)制性檢驗(yàn)和認(rèn)證工作。6銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的前期宣傳、推廣工作。工作流程5.1新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)立項(xiàng)5.1.1總經(jīng)理根據(jù)銷售部或項(xiàng)目小組提出的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)，召集相關(guān)人員討論開(kāi)發(fā)的可行性，并由項(xiàng)目小組編寫(xiě)《可行性分析報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)的依據(jù)。5.1.2類似相同的新產(chǎn)品，由銷售部或項(xiàng)目小組提出書(shū)面申請(qǐng)，由項(xiàng)目小組制定新產(chǎn)品試驗(yàn)、強(qiáng)檢XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page30of212和申報(bào)認(rèn)證計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)的依據(jù)。5.1.3所有項(xiàng)目立項(xiàng)需經(jīng)過(guò)評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2成立項(xiàng)目小組總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命項(xiàng)目組長(zhǎng)，項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目小組，采用同步開(kāi)發(fā)技術(shù)，根據(jù)立項(xiàng)要求進(jìn)度，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。5.3編制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃（APQP計(jì)劃）項(xiàng)冃組長(zhǎng)組織小組成員，在充分了解立項(xiàng)要求的基礎(chǔ)上編制《APQP計(jì)劃》，APQP計(jì)劃包括：計(jì)劃和確定項(xiàng)目，過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)，反饋、評(píng)定和糾正措施五個(gè)階段。5.4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的實(shí)施4.1計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段必須完成以下工作：1、 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)立項(xiàng)/建議書(shū)；2、 編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)?！堕_(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》的內(nèi)容包括：a、 項(xiàng)目來(lái)源；b、 設(shè)計(jì)原則，執(zhí)行的相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；c、 產(chǎn)品技術(shù)性能及參數(shù)；d、 新材料、新工藝的釆用；。、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用投入總額，價(jià)格成本分類（或分總成）控制明細(xì)等。3、 成立項(xiàng)目小組；4、 編制《質(zhì)量先期策劃（APQP）進(jìn)度計(jì)劃》，確定項(xiàng)目實(shí)施各階段（試制、生產(chǎn)準(zhǔn)備、市場(chǎng)推進(jìn)、量產(chǎn)等）的實(shí)施方案、時(shí)間進(jìn)度；5、 確定項(xiàng)目參與部門及相關(guān)配合部門責(zé)任人員以及各自承擔(dān)的工作內(nèi)容；6、 進(jìn)行階段評(píng)審，做好評(píng)審記錄并出具評(píng)審報(bào)告?！顿|(zhì)量先期策劃（APQP）進(jìn)度計(jì)劃》由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段必須完成以下工作：1、 必要時(shí)，編制過(guò)程流程圖；2、 必要時(shí)，編制場(chǎng)地平面布置圖；3、 進(jìn)行過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA）；4、 編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃；XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page31of2125、 編制工藝/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；6、 設(shè)計(jì)、制造工裝；7-.進(jìn)行工裝驗(yàn)證；8、 編制測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃；9、 編制初始過(guò)程能力分析計(jì)劃；10、 階段評(píng)審。4.3產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)階段必須完成以下工作：1、 試生產(chǎn)；2、 測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)；3、 初始過(guò)程能力研究：4、 生產(chǎn)能力評(píng)估；5、 樣件確認(rèn)；6、 生產(chǎn)控制計(jì)劃；7、 生產(chǎn)件批準(zhǔn)；8、 階段評(píng)審。5.4.4反饋、評(píng)定和糾正措施階段必須完成以下工作：1、 收集顧客反饋意見(jiàn)；2、 改進(jìn)措施；3、 售后服務(wù)。5.5當(dāng)市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品有其它特殊要求時(shí)，按市場(chǎng)要求調(diào)整執(zhí)行。6控制計(jì)劃5.6.1控制計(jì)劃分類控制計(jì)劃分樣件試制控制計(jì)劃、小批量試生產(chǎn)控制計(jì)劃和生產(chǎn)控制計(jì)劃5.6.2控制計(jì)劃編制項(xiàng)目小組必須釆用多方論證方法，如根據(jù)FMEA、過(guò)程流程圖等進(jìn)行多方論證?？刂朴?jì)劃的內(nèi)容必須包括：工序內(nèi)容、設(shè)備、工裝、質(zhì)量特性及規(guī)范、評(píng)價(jià)技術(shù)、樣本容量及抽樣頻率、控制方法、反應(yīng)計(jì)劃（其格式及詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)APQP手冊(cè)）。5.6.3控制計(jì)劃批準(zhǔn)XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page32of212控制計(jì)劃由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。5.6.4控制計(jì)劃更改項(xiàng)目小組對(duì)控制計(jì)劃必須進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，必須對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行更改/更新，并重新履行審批手續(xù)：1、 產(chǎn)品更改/過(guò)程更改；2、 過(guò)程不穩(wěn)定/過(guò)程能力不足；3、 檢驗(yàn)方法、測(cè)量頻次修訂。6記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1APQP計(jì)劃項(xiàng)目小組產(chǎn)品有效期+1年見(jiàn)附表2控制計(jì)劃?rùn)z查表項(xiàng)目小組產(chǎn)品有效期+1年見(jiàn)附表XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page33of212分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page34of212口釆購(gòu)部□PMC部口工程部口設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部口生產(chǎn)部口品管部口物管部口工模部口人力資源部口財(cái)務(wù)部口體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page35of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page36of2121.目的持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的工作。通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量的目的，增強(qiáng)和提高生產(chǎn)或交付產(chǎn)品過(guò)程的有效性和效率，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，使公司運(yùn)作不斷提高效率，減少差錯(cuò)，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意。2.范圍在管理評(píng)審輸出中有要求、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)重大不合格項(xiàng)及在日常運(yùn)作中出現(xiàn)重大事故的情況出現(xiàn)時(shí),啟動(dòng)本程序。定義持續(xù)改進(jìn)：増強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過(guò)程是一個(gè)持續(xù)過(guò)程,該過(guò)程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方法，其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。職責(zé)1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)策劃的全過(guò)程。管理者代表對(duì)持續(xù)改進(jìn)策劃的方案可行性、有效性負(fù)責(zé)。各部門、各制造部配合改進(jìn)策劃工作。5.內(nèi)容1改進(jìn)策劃的啟動(dòng)質(zhì)量部在下列情況驅(qū)動(dòng)下指定專門人員進(jìn)行信息收集，調(diào)查研咒和制定改進(jìn)方案：a、 管理評(píng)審的輸出中要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)，包括文件體系的修訂，運(yùn)行要求的變化，如質(zhì)量方針、目標(biāo)等的修訂；b、 內(nèi)部審核結(jié)果中出現(xiàn)的被評(píng)為嚴(yán)重不合格項(xiàng)的內(nèi)容，管理者代表認(rèn)為有必要作改進(jìn)；c、 顧客或相關(guān)方的投訴舉報(bào)，在發(fā)給顧客的產(chǎn)品與釆購(gòu)的產(chǎn)品、器材、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)中岀現(xiàn)重大事故，總經(jīng)理認(rèn)為有必要作出改進(jìn)；d、 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司質(zhì)量成本分析發(fā)現(xiàn)重大危機(jī)趨勢(shì)，總經(jīng)理認(rèn)為有必要作改進(jìn)；e、 其他技術(shù)、工藝、服務(wù)工作方面等情況中，總經(jīng)理認(rèn)為有必要作改進(jìn)。5.2編寫(xiě)改進(jìn)方案：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page37of2125.2.1質(zhì)量部收集有關(guān)改進(jìn)的文件資料、信息，必要時(shí)可組織座談會(huì)，了解改進(jìn)需求的全部情況。5.2.2管理者代表組織質(zhì)量部及相關(guān)人員進(jìn)行深入研究討論。5.2.3管理者代表指定專門人員編寫(xiě)改進(jìn)方案，內(nèi)容應(yīng)包括：A、 改進(jìn)的目標(biāo)；B、 制訂糾正措施與預(yù)防措施的具體要求；C、 評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果的方法與指標(biāo)；5.2.4管理者代表審閱改進(jìn)方案。5.3確定改進(jìn)方案5.3.1管理者代表召集有關(guān)人員討論并研究改進(jìn)方案，進(jìn)行修訂后定稿。5.3.2修訂后的改進(jìn)方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4實(shí)施改進(jìn)方案5.4.1改進(jìn)方案以文件形式保留和下發(fā)。5.4.2改進(jìn)方案下發(fā)后,各責(zé)任單位制定糾正、預(yù)防措施，按糾正、預(yù)防措施的要求進(jìn)行改進(jìn)和提高。4.3質(zhì)量部對(duì)改進(jìn)方案實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，保證改進(jìn)方案的實(shí)施效果。工作流程總經(jīng)理質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理相關(guān)部門質(zhì)量部釆取糾正措施采取預(yù)防措施總經(jīng)理質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理相關(guān)部門質(zhì)量部釆取糾正措施采取預(yù)防措施XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page38of212持續(xù)改進(jìn)流程圖責(zé)任部門流程描述責(zé)任部門7.記錄序號(hào)記錄名稱資任部門保存期限備注1QC小組登記表質(zhì)量部2年非表格2QC小組課題登記表質(zhì)量部2年非表格

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page39of212風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page40of212口釆購(gòu)部□PMC部口工程部口設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部口生產(chǎn)部口品管部口物管部口工模部口人力資源部口財(cái)務(wù)部口體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page41of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page42of2121.目的為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在質(zhì)量管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評(píng)價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2.范圍本程序適用于在公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動(dòng)包括：業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)調(diào)查及客戶滿意度測(cè)評(píng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的變更控制過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；供應(yīng)商評(píng)審和釆購(gòu)控制過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；生產(chǎn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；過(guò)程檢驗(yàn)和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；設(shè)備和工裝夾具的維護(hù)和保養(yǎng)管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；當(dāng)適用時(shí)，也可適用于對(duì)公司管理過(guò)程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制提供操作指南。3.定義3.1風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。2機(jī)遇：對(duì)企業(yè)有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。職責(zé)4.1管理者代表：負(fù)資組織各部門實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，按制定的評(píng)審周期保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理的評(píng)審。2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序，并進(jìn)行維護(hù)；落實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估中所采取措施的完成情況并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性，并編寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告》、《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)處理表》。3各部門：負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page43of2125.內(nèi)容1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃為全面識(shí)別和應(yīng)對(duì)各部門在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門應(yīng)確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險(xiǎn),并將評(píng)估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》。在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)過(guò)程中，責(zé)任部門應(yīng)對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的車間、生產(chǎn)過(guò)程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中應(yīng)識(shí)別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)備、工裝夾具、刀具對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段以及生產(chǎn)過(guò)程的失效風(fēng)險(xiǎn)。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)己識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度、發(fā)生頻度以及可探測(cè)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度的確認(rèn)用以確定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，之后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)釆取的措施。5.2.1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評(píng)價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度，根據(jù)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化，若潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，其會(huì)導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度分為以下五類：a.非常嚴(yán)重b.嚴(yán)重c.較嚴(yán)重d.一般e.輕微下表為依據(jù)定義的風(fēng)險(xiǎn)影響和影響程度的多少進(jìn)行量化，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，下表作為評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度的準(zhǔn)則：嚴(yán)重程度描述等級(jí)評(píng)分非常嚴(yán)重造成公司泄密；產(chǎn)品召回；自然災(zāi)害：人員傷亡5嚴(yán)重公司經(jīng)濟(jì)/財(cái)產(chǎn)扣失或產(chǎn)品不符合要求4較嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)進(jìn)度3一般影響日常工作與生活2

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page44of212輕微影響其它輔助性的工作嚴(yán)重度判定過(guò)程屮，當(dāng)多個(gè)因素的判定其嚴(yán)重程度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，叩當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其嚴(yán)重度級(jí)別更高時(shí)，依據(jù)嚴(yán)重級(jí)別高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級(jí)數(shù)字填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率，為便于識(shí)別和定義，將風(fēng)險(xiǎn)頻度定義為4級(jí)，如下所示：a.極少發(fā)生；b.很少發(fā)生；c.偶爾發(fā)生d.經(jīng)常發(fā)生；通過(guò)對(duì)上述的不確定因素進(jìn)行評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：發(fā)生頻度等級(jí)評(píng)分極少發(fā)生1很少發(fā)生2偶爾發(fā)生3經(jīng)常發(fā)生4發(fā)生頻度判定過(guò)程中，當(dāng)一個(gè)或多個(gè)因素在判定過(guò)程中其發(fā)生頻度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其發(fā)生較為頻繁時(shí)，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級(jí)數(shù)字填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)可探測(cè)性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)的可探測(cè)性是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，根據(jù)現(xiàn)有控制措施，能控制或減少風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率。為便于識(shí)別和定義，將風(fēng)險(xiǎn)可探測(cè)性定義為4級(jí)，如下所示：可探測(cè)性描述等級(jí)評(píng)分a.沒(méi)有控制措施，不能探測(cè)4b.控制措施不能控制風(fēng)險(xiǎn)3

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page45of212c.控制措施能控制到風(fēng)險(xiǎn)可能性小且不能防止危害影響到后續(xù)流程2d.控制措施能相應(yīng)減少風(fēng)險(xiǎn)的可能性15.2.4分析現(xiàn)有的控制措施1）針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度、發(fā)生頻率和可探測(cè)性，檢查是否有對(duì)應(yīng)的控制措施（如：制度、規(guī)范、操作指引等;2）分析控制措施是否可以降低風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度、發(fā)生頻率的可能性和風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響;3）風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度評(píng)分*風(fēng)險(xiǎn)頻度評(píng)分*風(fēng)險(xiǎn)可探測(cè)性評(píng)分4）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為：低、中、高三個(gè)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)值W12,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低；12V風(fēng)險(xiǎn)值W24,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中；風(fēng)險(xiǎn)值＞24,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高。5）中、高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)必須采取措施減少或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)處理，低級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)可以不處理。5.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)各實(shí)施部門應(yīng)對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施，從而達(dá)到降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的目的，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法包括:風(fēng)險(xiǎn)接受；b.風(fēng)險(xiǎn)降低；c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無(wú)法消除或暫無(wú)有效的方法或者釆取消除風(fēng)險(xiǎn)的方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再選擇采取降低風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法。5.3.1風(fēng)險(xiǎn)接受是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可采取接受風(fēng)險(xiǎn)的方法:a.釆取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來(lái)的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí);a.b.造成的損失較小且重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn);b.造成的損失較小且重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn);既無(wú)有效的風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，又無(wú)有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法時(shí);d.按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于12的低風(fēng)險(xiǎn)。d.5.3.2風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低即釆取措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損壞或損失，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位應(yīng)制定的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)降低措施降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可采取風(fēng)險(xiǎn)降低方法:釆取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來(lái)的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí);無(wú)法消除風(fēng)險(xiǎn)或暫無(wú)有效的規(guī)避措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí);按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為12至24之間的一般性風(fēng)險(xiǎn)。XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page46of2125.3.3風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指通過(guò)有計(jì)劃的變更來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面5.3.4風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估活動(dòng)是用于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并綜合考慮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)釆取的有效措施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)過(guò)高時(shí)應(yīng)釆取風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的危害或損失。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的；制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確；管理者代表對(duì)措施的執(zhí)行進(jìn)度和效果進(jìn)行跟進(jìn)，并對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)。5.5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審管理者代表應(yīng)組織各部門按制定的周期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)審，以驗(yàn)證其有效性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別是否有效且完善；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的完成情況和進(jìn)度；對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響；5.5.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審應(yīng)每年度至少實(shí)施一次評(píng)審，以驗(yàn)證其有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)増加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的次數(shù)：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；第三方認(rèn)證審核前或其它認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)；其它情況需要時(shí)。5.5.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的實(shí)施5.5.2.1實(shí)施前的準(zhǔn)備

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page47of212在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審會(huì)議之前，各部門應(yīng)整理本部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的資料，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)所采取措施的結(jié)果等記錄進(jìn)行匯總分析。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的實(shí)施管理者代表按策劃的要求組織個(gè)部門實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，并保留評(píng)審的記錄以及評(píng)審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容：a.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：b.持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；c.剩余風(fēng)險(xiǎn)分析及改進(jìn)措施。工作流程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制流程圖責(zé)任部門流程描述備注各部門各部門各部門各部門各部門管理者代表風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別*風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估X風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)4風(fēng)險(xiǎn)處理殘余風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)7.記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》質(zhì)量部3年見(jiàn)附表2《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)處理表》質(zhì)量部3年見(jiàn)附表

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page48of212XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客反饋與顧客滿意度控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page49of212顧客反饋與顧客滿意度控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客反饋與顧客滿意度控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page50of212口釆購(gòu)部口1%1(:部□工程部 □設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部 □生產(chǎn)部□品管部口物管部 □工模部 □人力資源部□財(cái)務(wù)部 □體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客反饋與顧客滿意度控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page51of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客反饋與顧客滿意度控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page52of2121.目的滿足顧客服務(wù)的要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；對(duì)顧客咨詢、顧客投訴等反饋?zhàn)龀鲅杆偬幚?，提升顧客滿意度。2.范圍適用于公司產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)活動(dòng)。具體包括：公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用說(shuō)明及對(duì)顧客進(jìn)行的必要培訓(xùn)；顧客對(duì)產(chǎn)品的咨詢和投訴，以及退貨、換貨的處理；產(chǎn)品召回。定義顧客滿意：顧客對(duì)其期望已被滿足的程度的感受職責(zé)4.1銷售部為歸口管理部門。負(fù)責(zé)收集、分析、處理日常顧客咨詢、反饋及投訴信息，完善售后服務(wù)顧客檔案信息，組織實(shí)施與顧客溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，包括產(chǎn)品退、換貨及產(chǎn)品召回；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查分析。2技術(shù)部、質(zhì)量部參與售后質(zhì)量問(wèn)題的分析處理，提岀整改方案；負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品檢測(cè)和分析，監(jiān)督顧客反饋問(wèn)題整改措施的實(shí)施。4.3生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)部、質(zhì)量部的整改方案，負(fù)責(zé)返回產(chǎn)品的生產(chǎn)安排以及協(xié)調(diào)工作。4.4物管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)、出庫(kù)，辦理退換貨工作。5各資任單位：針對(duì)顧客抱怨進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施及實(shí)施并負(fù)貴信息反饋5.內(nèi)容5.1顧客反饋5.1.1顧客以E-mail.信函、傳真、電話、拜訪、退貨等方式表達(dá)的顧客抱怨，接受信息部門應(yīng)及時(shí)以《質(zhì)量信息反饋單》的形式傳遞到質(zhì)量部，質(zhì)量部建立《顧客投訴臺(tái)賬》。1.2質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)回復(fù)或確保按顧客的要求及時(shí)進(jìn)行處理。5.1.3質(zhì)量部組織調(diào)查分析，確定責(zé)任：1） 屬顧客責(zé)任：由質(zhì)量部發(fā)出調(diào)查報(bào)告請(qǐng)顧客確認(rèn)；2） 屬本廠責(zé)任：質(zhì)量部組織相關(guān)部門釆取糾正預(yù)防措施。3） 屬供應(yīng)商資任的：質(zhì)量部會(huì)同采購(gòu)部按《不合格品控制程序》的有關(guān)條款執(zhí)行。xxxxxx有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客反饋與顧客滿意度控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page53of2125.1.4原因分析/措施制定/核準(zhǔn)：1） 質(zhì)量部組織相關(guān)部門，可用QC手法、SPC及多方論證方法找出主、次原因，必要時(shí)，對(duì)顧客退回的產(chǎn)品或庫(kù)存品通過(guò)試驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)分析找到真囚。2） 資任部門根據(jù)主要原因制定相應(yīng)措施并填寫(xiě)糾正/預(yù)防措施反饋給質(zhì)量部。3） 糾正預(yù)防措施由質(zhì)量部（必要時(shí)報(bào)管代或總經(jīng)理批準(zhǔn)）核準(zhǔn)后按顧客要求格式填寫(xiě)表單反饋給顧客。質(zhì)量部應(yīng)在顧客要求的時(shí)間內(nèi)回復(fù)顧客，若需延退應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)并征得其同意。通常要求24H內(nèi)作出反應(yīng)，并按客戶要求時(shí)間內(nèi)回復(fù)糾正預(yù)防措施給顧客。5.1.5責(zé)任部門對(duì)未批準(zhǔn)的措施需重新分析原因而再制定;被批準(zhǔn)的應(yīng)組織實(shí)施直至問(wèn)題得到有效解決。5.1.6效果驗(yàn)證1） 責(zé)任單位應(yīng)對(duì)措施實(shí)施驗(yàn)證；質(zhì)量部負(fù)責(zé)措施跟蹤驗(yàn)證并將有效驗(yàn)證結(jié)果提供給有要求的顧客。2） 驗(yàn)證無(wú)效的由質(zhì)量部要求責(zé)任單位重新整改直至問(wèn)題有效解決。3） 物管部每月統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量，報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部根據(jù)顧客反饋的不合格品數(shù)量計(jì)算交貨不良率，如該值超過(guò)公司規(guī)定，質(zhì)量部立即組織相關(guān)部門進(jìn)行分析原因制訂糾正措施。5.1.7質(zhì)量部每月將顧客抱怨?fàn)顩r進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并加以分析。5.1.8質(zhì)量部應(yīng)將顧客抱怨的分析報(bào)告提交管理評(píng)審，以便本廠的持續(xù)改進(jìn)。5.2顧客滿意度5.2.1顧客滿意度調(diào)査a） 調(diào)查頻次：每半年進(jìn)行一次。b） 調(diào)查內(nèi)容：包括產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)性、服務(wù)態(tài)度、維修技術(shù)水平、服務(wù)的及時(shí)性等。c） 調(diào)査方式：服務(wù)人員回訪用戶時(shí)，調(diào)査用戶對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的滿意度，釆用發(fā)放《用戶滿意度調(diào)查表》的形式進(jìn)行。5.2.2顧客滿意程度評(píng)定指標(biāo)和計(jì)算方法a） 顧客的評(píng)價(jià)分為：很滿意、滿意、比較滿意、一般滿意、不滿意，其分值分別設(shè)定為：10分、8分、6分、4分、0分。b） 通過(guò)以下計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)用戶滿意程度：1（）?m+8?m+6?m+4?m+0?nsWa= IOANXXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客反饋與顧客滿意度控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page54of212其中：n——有效樣本總數(shù) A——評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)m——為N件有效樣本中的“很滿意”總數(shù)n2—為N件有效樣木中的“滿意，，總數(shù)n3——為N件有效樣本中的“比較滿意”總數(shù)04——為N件有效樣本中的“不太滿意”總數(shù)ns——為N件有效樣本中的“不滿意”總數(shù)5.2.3公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)由銷售部進(jìn)行評(píng)定，每半年進(jìn)行一次，其評(píng)定項(xiàng)目及方法見(jiàn)下表:項(xiàng)目要求計(jì)算方法滿分外部故障損失率(Wbi)%與上次結(jié)果同比每上升1%。扣1分100交付準(zhǔn)時(shí)率(Wb2)%與上次結(jié)果同比每下降1%扣2分100顧客抱怨處理率(Wb3)%與上次結(jié)果同比每下降1%扣2分100產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)(Wb)Wb=(0.5Wbi+0.3Wb2+0.2Wb3)x100%5.2.4顧客滿意度綜合評(píng)定銷售部每年兩次對(duì)顧客滿意度進(jìn)行綜合評(píng)定。顧客滿意度綜合評(píng)定方法W=0.6Wa+0.4Wb5.2.5顧客滿意度分析和處理5.2.5.1外部顧客滿意度分析和處理由銷售部負(fù)資顧客滿意度分析：—銷售部必須對(duì)顧客滿意度與計(jì)劃目標(biāo)、和上期的、可行時(shí)同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行比較；—若某個(gè)顧客滿意度Wa或外部顧客滿意度Wb未達(dá)到冃標(biāo)值，分析公司存在的主要問(wèn)題和原因。在分析的基礎(chǔ)上，公司相關(guān)部門必須對(duì)需要改進(jìn)的事項(xiàng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。525.2銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行綜合分析和處理。525.3銷售部將顧客滿意度結(jié)果提交管理評(píng)審。6.工作流程

XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page56of212顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page57of212口釆購(gòu)部口1%1(:部□工程部 □設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部 □生產(chǎn)部□品管部口物管部 □工模部 □人力資源部□財(cái)務(wù)部 □體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page58of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page59of212目的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解客戶需求，明確產(chǎn)品和服務(wù)要求，確保供需雙方對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求規(guī)定適當(dāng)，以保證本公司有足夠能力履行合同，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。范圍適用于所有可接受的或更改的合同或訂單的評(píng)審。定義特殊合同：指符合以下一條或多條的合同：a、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)b、超生產(chǎn)能力c、超技術(shù)要求d、有收匯風(fēng)險(xiǎn)e、利潤(rùn)低于常規(guī)常規(guī)合同：除特殊合同以外的合同，老產(chǎn)品訂單均屬常規(guī)合同，包括電話/傳真訂單職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)全面了解顧客的需求、合同評(píng)審的組織，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)總結(jié)評(píng)審結(jié)果并與顧客溝通、簽訂正式合同，把執(zhí)行合同的情況及時(shí)告知顧客，了解顧客還有什么其他的需求，發(fā)貨時(shí)及時(shí)通知顧客。2生產(chǎn)部根據(jù)交貨期對(duì)所有顧客需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審。4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)材料供應(yīng)能力的評(píng)審。4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審。5質(zhì)量部負(fù)資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)督能力的評(píng)審。6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開(kāi)票結(jié)算及貨款回收的評(píng)審。4.7總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)銷售合同的簽訂。內(nèi)容5.1在簽訂合同前，銷售人員必須確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a） 顧客規(guī)定的要求b） 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或巳知的預(yù)期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律要求；d） 公司確定的其它要求。5.1.1客戶如來(lái)電，傳真或口頭陳述，必須由銷售人員在電話或口述合同記錄簿上作好記錄，并復(fù)述XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page60of212和簽名確認(rèn)。5.1.2合同或訂單的形式：a） 書(shū)面合冋：包括正式合冋、電報(bào)、信函、傳真、協(xié)議。b） 口頭合同：包括電話和來(lái)人口頭訂貨的合同。2.合同或訂單的評(píng)審：銷售部在合同簽訂之前組織相關(guān)部門對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容：a、 要求是否完整明確；b、 各項(xiàng)要求之間有無(wú)矛盾沖突的地方；c、 與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過(guò)確認(rèn)；d、 我公司各部門或供方有無(wú)能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件記錄資料的要求。3評(píng)審方式a、 會(huì)議評(píng)審：由銷售部根據(jù)合同的特殊性，組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)涉及部門以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)討論達(dá)成共識(shí)，并填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。b、 傳遞評(píng)審：銷售部將合同傳遞到相關(guān)部門，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審，在合同上簽署評(píng)審意見(jiàn)。c、 授權(quán)評(píng)審：由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對(duì)合同所有內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，在合同上簽署評(píng)審意見(jiàn)。5.4評(píng)審后的處置評(píng)審后的處置方式有以下幾種：a、 正?？尚衎、 通過(guò)釆取額外管理措施可行：如通過(guò)加班、外協(xié)外購(gòu)、添置設(shè)備、加強(qiáng)控制等，銷售員要具體記錄，職能部門負(fù)責(zé)人要落實(shí)相關(guān)的措施、責(zé)任人和完成時(shí)間。評(píng)審中出現(xiàn)內(nèi)部意見(jiàn)分歧時(shí)，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。c、 修訂要求可行：如改變交貨時(shí)間、方式、質(zhì)量要求、付款方式等，由銷售員與客戶協(xié)商，取得一致意見(jiàn)。d、 不可行：由業(yè)務(wù)員向客戶婉拒，說(shuō)明原因。5.5要求傳遞5.5.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同簽訂后，由總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》，傳遞給相關(guān)部門，由技術(shù)部安排新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，經(jīng)評(píng)審如需采取相關(guān)措施才能確保合同完成的，銷售部需同時(shí)將相關(guān)措施（在《合同評(píng)審表》上顯示），傳遞到此措施的涉及單位（包括供方）。5.2接收老產(chǎn)品訂單后，由銷售部門將要貨計(jì)劃傳遞給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)安XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page61of212排出貨，如有特殊要求的在要貨計(jì)劃上注明。5.6顧客要求執(zhí)行和監(jiān)控銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合冋或訂單執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤檢查，填寫(xiě)《訂單進(jìn)度追蹤一覽表》。5.7顧客要求變更及評(píng)審5.7.1當(dāng)客戶提出更改合同要求時(shí)，根據(jù)更改性質(zhì)和原合同評(píng)審方式確定更改評(píng)審方式。評(píng)審意見(jiàn)直接填寫(xiě)在《合同更改記錄單》上。5.7.2因本企業(yè)內(nèi)部因素引起合同修改時(shí)，由銷售部人員與客戶協(xié)商達(dá)成共識(shí)。5.7.3變更傳遞合同更改一經(jīng)達(dá)成共識(shí)后，由銷售部視更改情況將《合同更改記錄單》傳遞到受此更改影響的所有單位。5.8記錄所有合同文本和合同評(píng)審記錄，銷售部必須按《文件記錄控制程序》要求妥善保管。5.9公司必須有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換）溝通必要的信息。6.工作流程合同/訂單評(píng)審流程圖XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page62of212流程描述 備注責(zé)任部門銷售部銷售部相關(guān)部門總經(jīng)理銷售部銷售部銷售部7.記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1合同評(píng)審表銷售部3年見(jiàn)附表2合同更改記錄單銷售部3年見(jiàn)附表XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別管理評(píng)審程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page63of212管理評(píng)審程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別管理評(píng)審程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page64of212口釆購(gòu)部□PMC部口工程部口設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部口生產(chǎn)部口品管部口物管部口工模部口人力資源部口財(cái)務(wù)部口體系部□管理者代表□總經(jīng)理□其他：XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別管理評(píng)審程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page65of212修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行202X-01-06XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別管理評(píng)審程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page66of212目的對(duì)質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，使之適應(yīng)變化的條件并不斷優(yōu)化，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。適用范圍適用于質(zhì)量體系所涉及的所有部門和過(guò)程。定義評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評(píng)審并做出決策；4.2管理者代表負(fù)貴向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，向總經(jīng)理提出召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的建議，協(xié)助改進(jìn)措施的制訂與實(shí)施；3質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的具體組織工作及會(huì)議決策的落實(shí)；4.4各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評(píng)審輸入所需的資料及上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施完成情況的資料、參加會(huì)議及決策措施的實(shí)施。內(nèi)容5.1評(píng)審計(jì)劃安排5.1.1每年年初由質(zhì)量部根據(jù)公司的體系運(yùn)作狀況制定《管理評(píng)審計(jì)劃》呈管理者代表審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行各部門，本公司管理評(píng)審至少每年組織一次,一般都在內(nèi)部管理體系審核完成后進(jìn)行.2下列但不限于以下情況發(fā)生時(shí)，可安排適時(shí)的管理評(píng)審.大幅修改，調(diào)整質(zhì)量/方針，目標(biāo)時(shí)；公司產(chǎn)品，服務(wù)，工藝發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；重大質(zhì)量事故的處理；發(fā)生其他特殊情況；5.2評(píng)審準(zhǔn)備5.2.1管理評(píng)審召開(kāi)前半個(gè)月，質(zhì)屋部編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，內(nèi)容應(yīng)該包括管理評(píng)審時(shí)間,地點(diǎn)，參加部門和人員，明確輸入要求和資任單位。XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別管理評(píng)審程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page67of2125.2.2《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)放至所相關(guān)部門及管理評(píng)審出席人員.5.2.3管理評(píng)審輸入:管理評(píng)審內(nèi)容包括但不限于以下幾方面：2.3.1以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)際情況2.3.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因索的變化3.3有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括?顧客滿意和相關(guān)方的反饋?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度?過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性?不合格以及糾正措施?監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果?審核結(jié)果?外部供方的績(jī)效?質(zhì)量成本?過(guò)程有效性?過(guò)程效率?產(chǎn)品的一致性?工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，確保制造可行性?預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)措施計(jì)劃?保修績(jī)效?顧客記分卡的評(píng)審、?通過(guò)FMEA對(duì)潛在的失效模式進(jìn)行?實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全的影響；5.2.3.4資源的充分性5.2.3.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性5.2.3.6改進(jìn)的機(jī)會(huì)5.3評(píng)審會(huì)議召開(kāi)5.3.1總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》主持會(huì)議，管理者代表和各部門經(jīng)理/主管參加會(huì)議；5.3.2會(huì)議根據(jù)評(píng)審的各項(xiàng)內(nèi)容,分析管理體系的適應(yīng)性和有效性、充分性，作出是否改進(jìn)和完XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別管理評(píng)審程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page68of212善管理體系的決議.5.3.3需要時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)方針，目標(biāo)，指標(biāo)和體系有關(guān)的目標(biāo)值進(jìn)行調(diào)整.5.3.4需要時(shí)，審批重大的糾正或預(yù)防措施.5.4評(píng)審輸出?質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；?對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)的決定和措施，必要時(shí)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的措施；?與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；?資源配置的需求改進(jìn)。5.5評(píng)審記錄和報(bào)告5.5.1由質(zhì)量部記錄管理評(píng)審會(huì)議情況，并根據(jù)會(huì)議記錄相關(guān)內(nèi)容整理出《管理評(píng)審報(bào)告》.5.5.2《管理評(píng)審報(bào)告》呈管理者代表審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行各部門.5.6評(píng)審結(jié)果跟蹤5.6.1質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告，下發(fā)糾正、預(yù)防措施通知單，明確責(zé)任和期限要求。6.2責(zé)任部門在針對(duì)實(shí)際質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。5.6.3責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施整改。5.6.4質(zhì)量部組織實(shí)施效果驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果，根據(jù)驗(yàn)證記錄編寫(xiě)驗(yàn)證報(bào)告，對(duì)驗(yàn)證有效的措施涉及到文件更改時(shí)，由質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行更改。具體執(zhí)行《文件記錄控制程序》。5.6.5管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告。5.6.6質(zhì)量部按《文件記錄控制程序》歸檔。工作流程管理評(píng)審流程圖XXXXXX有限公司文件編號(hào)xx-xx-xx版本A0類別管理評(píng)審程序生效日期202X-01-08程序文件頁(yè)次Page69of212流程描述潛在失效模式責(zé)任部門質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理綜合部相關(guān)部門總經(jīng)理質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部相關(guān)部門相關(guān)部門質(zhì)量部管理者代表總潛在失效后果質(zhì)鈕