不合格品管理制度編寫(9篇)

【導(dǎo)語】不合格品管理制度編寫怎么寫受歡迎？本為整理了9篇優(yōu)秀的不合格品管理制度范文范文，為便于您查看，點擊下面《目錄》可以快速到達對應(yīng)范文。以下是小編為大家收集的不合格品管理制度編寫，僅供參考，希望對您有所幫助。目錄第1篇物'業(yè)公司服務(wù)不合格品管理程序第2篇某物業(yè)管理服務(wù)不合格品控制程序第3篇物業(yè)管理公司不合格品控制程序-13第4篇物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：不合格品、服務(wù)的控制程序第5篇食品廠不合格品管理制度第6篇不合格品管理控制工作程序第7篇不合格品管理制度范本第8篇不合格品管理制度第9篇不合格品管理制度物業(yè)公司服務(wù)不合格品的管理程序L0目的確保服務(wù)過程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。2.0范圍適用于公司提供的各項服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的控制。3.0職責(zé)各項服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格由責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)進行糾正；2各部門倉管員負責(zé)對采購物品的檢驗,對不合格物品要進行記錄并提出處理意見；3對服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負責(zé)人會同總經(jīng)理查找原因并提出相應(yīng)的處理措施；0過程識別5.0行為準(zhǔn)則:⑴生產(chǎn)線各工位員工負責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品，各工位檢驗員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。a進料檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。b制程檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。c成品檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。2、不合格品確認(1)對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認，有爭議時，由上一級主管負責(zé)判定。a進料檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格來料(包括生產(chǎn)線退回的不合格物料)，由質(zhì)量控制主管確認，并根據(jù)確認結(jié)果發(fā)出《來料品質(zhì)不良報告》。b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品，由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認，如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認。c制程檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師與pe共同確認。有爭議時:由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認。d成品檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認,功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認。發(fā)生爭議時，由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認。⑵貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由倉管員申請相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認。3、不合格品標(biāo)識(1)來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時,發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對不合格品進行標(biāo)識。a來料抽檢時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標(biāo)識牌，不良來料經(jīng)評審確定后,進料檢驗員根據(jù)評審結(jié)果對來料進行標(biāo)識。c生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。(2)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標(biāo)識(必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡)，并用有“不合格”安祥的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi)，對于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色"qarcj”印后移入不合格品區(qū)。b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識,性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標(biāo)識。C成品檢驗品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品(如有合格標(biāo)識即刻除掉)，由質(zhì)檢組長填寫《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進行標(biāo)識,并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識后移入不合格品區(qū)。⑶貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽，貨倉主管將其移入不良品倉。4、不合格品隔禺(1)來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，應(yīng)由貨倉主管將其放置于不良品倉,與其他合格物品明顯隔離。⑵生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域，以防用錯。5、不合格品處理(1)不合格物料處理a對于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其標(biāo)識后退貨倉，由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。b生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良，并填寫《物料回倉單》，由進貨檢驗員對退料重檢,如為來料不良則由貨倉退供應(yīng)商；如作業(yè)不良但可挑選加工使用時，由生產(chǎn)部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理.c如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進貨檢驗員根據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評審會議決定的處置方法包括：退貨:退還供應(yīng)商；照用：照常使用，即貨倉按正常料入倉,生產(chǎn)部門按正常來料接收使用；返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢,不合格品退貨或報廢)；報廢:報廢品必須標(biāo)識后分開放置。d貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料，由進貨檢驗員重檢，如可用則更新其標(biāo)識，貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。(2)不合格在制品處理①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工;質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工,返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。a需讓步放行時，由生產(chǎn)部主管填寫《特采申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍色“qa特采”印后放行。b不能返工或返工后的不合格品，由生產(chǎn)部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。>(3)不合格品成品處理①成品質(zhì)檢專員抽檢出的不合格品，由生產(chǎn)線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認。不合格品不能修復(fù)時,經(jīng)pe工程師確認后，生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標(biāo)識容器中退不良品倉。②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨,否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產(chǎn)部填寫《讓步放行申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認可)。③貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑成品，如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標(biāo)識,如不可用則置于不良品倉等待處理。6、不合格品記錄(1)各相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數(shù)量，以便于追溯。(2)有關(guān)不合格記錄的檢驗報告，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。四、不合格糾正措施1、來料不合格時,進貨檢驗員及采購部應(yīng)及時將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴(yán)重或連續(xù)來料不良時，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動耍求》，具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后，相關(guān)部門要根據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因，以采取有效的糾正措施。(Dpe工程師評審每口修理報表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門。(2)pe將每日修理報告按型號分類總結(jié)出每月修理報告(著重注明每種型號的不合格品產(chǎn)生的主要原因)并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時，根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度和承擔(dān)風(fēng)險大小,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施:通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。五、相關(guān)文件及記錄表單1、相關(guān)文件(1)進料檢驗控制程序。(2)制程檢驗控制程序。(3)出貨檢驗控制程序。(4)質(zhì)量記錄控制程序。2、記錄表單(1)《不合格物料報告》(2)《進貨檢驗報告》(3)《質(zhì)量每日檢查報告》(4)《制程巡檢日報》(5)《成品檢驗報告》(6)《特采申請單》1目的對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進行控制，確保體系不斷改進和不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。2適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。3職責(zé)技術(shù)部負責(zé)不合格品控制的歸口管理,負責(zé)不合格確定,并組織評審和處置。各部門負責(zé)不合格項的識別，技術(shù)部負責(zé)評審和處置。不合格品的責(zé)任部門負責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離和處置的具體實施。4管理辦法不合格的分類不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱為不合格項,產(chǎn)品不合格稱為不合格品。體系不合格（不合格項）：在企業(yè)質(zhì)量體系運行過程中，發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。產(chǎn)品不合格（不合格品）：在生產(chǎn)過程中，發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產(chǎn)品不合格。不合格的性質(zhì)：對不合格視其嚴(yán)重程度,可分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。一般不合格:性質(zhì)輕微,屬偶爾現(xiàn)象,不具有普遍性,造成影響不大,經(jīng)濟損失在200元以下的不合格。嚴(yán)重不合格:性質(zhì)嚴(yán)重,具有普遍性或有一定的影響力，或造成的影響很大,經(jīng)濟損失在200元以上的不合格。不合格的評審與處置：4.3.1不合格由技術(shù)部評審，以確定不合格性質(zhì)，對不合格的評審與處置應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。對于嚴(yán)重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施,并應(yīng)預(yù)以驗證。4.3.2不合格品的處置：（1）不合格品的種類：a）不合格原（輔）料：糕點和餅干:小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。b）不合格添加劑:色素、食品添加劑；c）不合格包裝物:包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱；d）不合格半成品：生產(chǎn)過程中的半成品；e）不合格成品：各種類型成品；f）市場退回的不合格品。（2）不合格的處置不合格品評審后的處置方法通常為:a）原輔料:拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；b）包裝物:拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；c）半成品：返工、報廢；d）成品:報廢。4.3.3需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見，報經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.3.4各生產(chǎn)、貯存部門接到技術(shù)部的不合格報告后，立即對不合格品進行記錄、標(biāo)識、隔離。4.3.5各類不合格品的控制4.3.5.1原輔料不合格品的控制技術(shù)部依據(jù)國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《采購管理制度》進行檢驗，判定為不合格的原材料，檢驗員作好記錄，報技術(shù)部對其進行評審，并填寫評審意見，由市場部處理。a）拒收的原材料由市場部負責(zé)辦理退貨；b）降級的原材料，由市場部與供貨方交涉,市場部按降級后的等級掛牌標(biāo)識,入庫存放。c）貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢,確認為不合格品后，作退貨或報廢處理。4.3.5.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制半成品達不到檢驗要求時，如成型、烘烤、裝飾工序中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)中出現(xiàn)衛(wèi)生不潔等情況,應(yīng)作不合格處理,應(yīng)做好標(biāo)識和記錄,作返工或報廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時,應(yīng)通知技術(shù)部,查找原因,采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產(chǎn)車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴(yán)重不合格需報告技術(shù)部進行處置,并采取糾正措施。4.3.5.3不合格成品的控制感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識，同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術(shù)部,評審后進行處置,并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格,應(yīng)按規(guī)定作不合格處理。4.3.6不合格品返工后應(yīng)重新進行檢驗。4.4不合格的記錄由各相關(guān)部門記錄和保存。5記錄、目的為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量,確保不合格品得以控制，防止其非預(yù)期使用或交付,特制定本規(guī)定,各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。二、不合格品的處理方法(一)外購、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定L不合格品的判定.檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗或驗證,發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負責(zé)人將不合格品進行標(biāo)識、隔離存放以防止誤用，填寫W不合格品處置單2,相應(yīng)責(zé)任人分別填寫其內(nèi)容：.質(zhì)檢部經(jīng)理負責(zé)判定并決定處置不合格品的方法，以及批準(zhǔn)不合格品是否讓步使用。.生產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。.供應(yīng)部對采購的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。.檢驗員負責(zé)將不合格品責(zé)任部門填寫處理建議后的W不合格品處置單〉送質(zhì)檢部負責(zé)人,質(zhì)檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。合格品的處理⑴.需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)《返工單》，責(zé)任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。.經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。.評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標(biāo)識。3.不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。(-)車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定L不合格品區(qū)域的規(guī)劃①、操作工當(dāng)場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責(zé)根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點具體規(guī)劃。②、在不合格品存放區(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標(biāo)牌指示。③、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。.不合格品標(biāo)識.生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因；.不合格品標(biāo)識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標(biāo)出。其標(biāo)識符號分別為:料廢"x",工廢”，返修，料廢件應(yīng)用記號筆將料廢處圈此工廢和返修標(biāo)識符號后面應(yīng)寫出不合格尺寸值。標(biāo)識好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例：某工件外圓要求尺寸630+0.02-0.01,實際檢驗尺寸@30.05時，則應(yīng)標(biāo)識“O630+0.05”,若實際檢驗尺寸為小29.97時,則應(yīng)標(biāo)識4）30-0.03”。.不合格品的處理.每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進行確認處理,如果質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。.確認可返修的工件由當(dāng)事操作工負責(zé)返修,確認報廢的工件在質(zhì)檢員開了報廢單后（當(dāng)事操作工簽字）由當(dāng)事操作工將其運至廢料區(qū)。.待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定.待處理區(qū)內(nèi)的不合格品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。.處理不合格品時,必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。.不合格品記錄.每班的不合格品及廢品，由當(dāng)班質(zhì)檢員開據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單；.所有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理,每天由車間統(tǒng)計員對每天的廢品進行統(tǒng)計做好每天的合格率報表。編制:技術(shù)部日期:20**-11-16一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況,對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：1、返工：以達到規(guī)定要求。2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。3、降級或改作他用。4、拒收或報廢。二、不合格品的處理：1、不合格品處理程序：經(jīng)檢驗確認為不合格品，檢驗人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識,并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理,不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細和如實的填寫。經(jīng)研究所研究簽署“報廢”、“讓步”、或“返工”意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽;如無異議即按“報廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見,若有需要報請總經(jīng)理仲裁。2、不合格品的處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。3、讓步按受:凡被簽批為讓步的,檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。4、返修或返工:凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。三、發(fā)生廢品的責(zé)任：1、操作者應(yīng)負責(zé)任：—首件檢驗合格,成批加工的不合格,而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者?！准唤粰z驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品?！僮髡呙髦缓细穸撟骷佟⒉徽摿鞯胶蔚拦ば?一起由操作者負責(zé)，并由所在車間追究處理。2、檢驗人員應(yīng)負責(zé)任：—首件加工合格，由于檢驗員錯檢,認為不合格,操作員將其錯加工,造成成批不合格?！庸ち慵谌霂鞎r或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格?！艿綑z驗設(shè)備的限制,操作員無法測試,只得檢驗儀器測量,而檢驗員又錯測造成不合格。——由于通用量具計量錯誤造成的不合格。3、工檢雙方責(zé)任:——首件不合格,檢驗時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn),造成零件不合格（檢驗員負主要責(zé)任）?！庸み^程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責(zé)任）?！捎趫D紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負責(zé)。1）質(zhì)檢員識別不合格品（項），進行標(biāo)識和記錄;2）對一般及嚴(yán)重不合格品（項）應(yīng)進行評審,提出處置方案；3）盡可能對不合格品（項）進行隔離；4）不合格品（項）應(yīng)在消除不合格后進行再驗證；5）關(guān)注交付后不合格品（項）,采取與此相應(yīng)的措施消除其影響.0程序及要求公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表,工作檢查記錄表上記錄。9.2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時,應(yīng)填寫《不合格物品處理單》，呈請部門負責(zé)人審批，并由采購人員按部門負責(zé)人的意見對不合格物品進行處理。6.3當(dāng)物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責(zé)人審批、決定處理辦法。6.4對不合格物品的處理方法包括但不限于：a）隔離并進行標(biāo)識；b）讓步使用，放行或接收；c）報廢；d）退貨或更換；6.5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同,可分輕微不合格和嚴(yán)重不合格,如果本部門在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴(yán)重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格,其余的為嚴(yán)重不合格。6.6發(fā)生輕微不合格時,識別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正，并當(dāng)場驗證是否符合要求，做好記錄。6.7發(fā)生嚴(yán)重不合格時,識別出的人員應(yīng)立即向部門（管理處）負責(zé)人報告，由負責(zé)人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。6.8當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時,應(yīng)針對不合格所造成的后果及時采取適當(dāng)措施進行糾正。6.9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于：a）實施調(diào)換、修理等補救措施進行彌補;b）重新提供服務(wù)；c）道歉或賠償；d）降低服務(wù)收費；e）免去服務(wù)收費。6.10有關(guān)部門對不合格服務(wù)提出讓步處理時應(yīng)經(jīng)本部門（管理處）負責(zé)人批準(zhǔn)，必要時應(yīng)征得顧客同意,并填寫《不合格服務(wù)讓步處理表》。6.11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預(yù)防措施報告》報呈總經(jīng)理審閱，并由管理部存檔。6.12管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況,進行分析和總結(jié),為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)。對重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。7.0相關(guān)文件和記錄：a）《糾正措施報告》qr-cb）《預(yù)防措施報告》qr-cc）《糾正和預(yù)防措施控制程序》d）《不合格服務(wù)讓步處理表》qr-ce）《訪問住戶記錄表》qr-cf）《工作檢查記錄表》qr-cg）《不合格物品處理單》qr-c物業(yè)管理服務(wù)不合格品的控制程序目的確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過程中的不合格項（不合格服務(wù)）得到及時有效的控制。適用范圍對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。0職責(zé)各部門主管或倉管員對不合格產(chǎn)品進行評審、記錄、標(biāo)識和處置。2各部門負責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中出現(xiàn)的不合格進行確認、處理。0工作程序不合格產(chǎn)品的控制4.1.1部門主管對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后，進行記錄和處置;倉管員對采購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后，進行記錄、標(biāo)識、隔離，由采購人員確認后進行退貨或更換，或按4.1.2進行處理。1.2使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)先填寫《不合格品處理報告》，然后經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后作以下處理：a降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部位；b退貨；c報廢。2不合格服務(wù)的控制4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù)，由部門負責(zé)人確認后，填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》，并負責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在3個工作日內(nèi)給予處理。4.2.3因客觀環(huán)境條件（如天氣、交通、市政等）的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時間進行處理。4.2.4返工或返修后的服務(wù)過程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門負責(zé)制定糾正措施方案,在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正并保存記錄。0相關(guān)文件1《質(zhì)量手冊》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《不合格品處理報告》《不合格/糾正預(yù)防措施報告》物業(yè)管理公司不合格品控制程序（13）目的：通過對不合格服務(wù)進行有效控制，確保工作的效率和服務(wù)的質(zhì)量。適用范圍：適用于整個服務(wù)過程中不合格項的處理。0職責(zé)：各部門負責(zé)對各自范圍內(nèi)的不合格服務(wù)進行記錄并糾正。2綜合事務(wù)部負責(zé)驗證單項檢查、監(jiān)督檢查、管理評審及內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項目，并予以關(guān)閉。0程序：各級檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)由各檢查人根據(jù)實際情況,判斷不合格程度。2對服務(wù)整體管理體系影響不大或?qū)w系造成不明顯的不合格為輕微不合格,檢查發(fā)現(xiàn)時應(yīng)立即予以整改并關(guān)閉,并做記錄，時間不超過當(dāng)天。4.3因系統(tǒng)性原因造成或明顯造成同樣問題連續(xù)有效發(fā)生（投訴）或連續(xù)發(fā)生造成不良影響的不合格為嚴(yán)重不合格。自檢中發(fā)生的不合格由部門處理，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，由部門采取糾正措施,綜合事務(wù)部進行跟蹤驗證,直至不合格關(guān)閉為止。4.4特殊情況下（如天氣惡劣或材料不能及時購買等）發(fā)生的不合格服務(wù),應(yīng)作好記錄以便追溯。5不合格控制流程各級檢查中發(fā)現(xiàn)判定不合格程度,開過失通知單或糾正通知單責(zé)任部門整改或采取糾正措施開單部門驗證整改結(jié)果或糾正措施驗證有效性0支持性工具《整改通知單》《糾正通知單》編制：審核:批準(zhǔn)：日期:物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:不合格品、服務(wù)的控制程序目的確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過程中的不合格項（不合格服務(wù)）得到及時有效的控制。適用范圍對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。0職責(zé)各部門主管（管理處主任）或庫管員對不合格產(chǎn)品進行評審、標(biāo)識和處置。2各部門負責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中出現(xiàn)的不合格進行確認、處理。0工作程序1不合格產(chǎn)品的控制部門主管或管理處主任對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后，進行記錄和處置;庫管員對采購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后，進行記錄、標(biāo)識、隔離，由采購人員確認后進行退貨或更換，或按4.1.2進行處理。對使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門先填寫《不合格品處理報告》，然后經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理：4.1.2.1降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部分；4.1.2.2退貨；4.1.2.3報廢。4.2不合格服務(wù)的控制4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門應(yīng)提出處理意見,可填報《不合格項整改通知》，由相關(guān)的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對該服務(wù)工作進行復(fù)檢。4.2.3因質(zhì)量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù)，由部門負責(zé)人或與機關(guān)部門評審確認后，填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》，并負責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在規(guī)定時限內(nèi)給予處理,若在近期內(nèi)無法解決的,則要制定糾正計劃。2.4因客觀環(huán)境條件（如天氣、交通、市政等）的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時間進行處理。2.5返工或返修后的服務(wù)項目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序重新驗證并做記錄。0相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》0相關(guān)記錄《不合格品處理報告》《不合格/糾正預(yù)防措施報告》《不合格項整改通知》食品廠不合格品管理制度（二）.目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。.適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。.職責(zé)質(zhì)檢人員負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負責(zé)人負責(zé)在各自職范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。3生產(chǎn)主管負責(zé)對不合格品采取糾正措施.4.程序4.1不合格品的分類嚴(yán)重不合格a）經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；b）一般不合格:個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2進貨不合格品的識別和處理處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。2.1檢驗員在物料上貼'不合格'標(biāo)簽,倉庫將期放置于不合格品區(qū),檢驗員將進貨的檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填