制藥公司環(huán)境管理自律體系辦法

102/107發(fā)布令依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境愛護法》的要求，公司強化環(huán)保法治思維和環(huán)保責任意識，結合國家環(huán)保網(wǎng)格化治理和企業(yè)環(huán)境監(jiān)督人職員作，公司自愿開展環(huán)境治理自律體系建設和運行，以自我治理、自我約束、自我監(jiān)督、循序漸進的思路，進一步健全公司環(huán)保治理機構，完善自律制度，構建監(jiān)督機制和環(huán)保自查自糾機制，提高企業(yè)環(huán)保治污主動性和環(huán)保治理水平，提升企業(yè)形象和產(chǎn)品競爭能力，并形成一套可操作、可復制的現(xiàn)代化治理模式，在河北省內(nèi)企業(yè)環(huán)保治理方面做出示范和表率，當好全省企業(yè)環(huán)境治理自律體系建設工作的排頭兵。本手冊是環(huán)境治理自律體系的重要組成部分，是我公司自律體系的綱領性文件，全體職員應遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：目錄第一章公司簡介……………………01第二章手冊講明……………………02第三章總要求………06第四章機構和職責…………………08第五章法律法規(guī)及其他要求獵取與評價…………18第六章文件與檔案…………………20第七章企業(yè)環(huán)保治理制度…………24第八章教育培訓……………………26第九章工作例會……………………29第十章程序與許可治理……………30第十一章污染操縱治理……………34第十二章環(huán)保巡查…………………44第十三章清潔生產(chǎn)…………………50第十四章突發(fā)環(huán)境事件應急治理和信息報告……52第十五章環(huán)境信息公開……………56第十六章自律體系評估與持續(xù)改進………………59附件：附件1適用法律法規(guī)和其他要求清單附件2華北制藥股份有限公司環(huán)境治理自律體系評估表第一章公司簡介華北制藥股份有限公司是我國最大的化學制藥企業(yè)之一，位于河北省省會石家莊市。前身華北制藥廠是中國“一五”打算期間的重點建設項目，1953年6月開始籌建，1958年6月建成投產(chǎn)，開創(chuàng)了我國大規(guī)模生產(chǎn)抗生素的歷史，為改變我國缺醫(yī)少藥局面做出了重要貢獻。1992年重組設立華北制藥股份有限公司，1994年在上交所掛牌上市，是河北省首批上市公司之一。2009年6月，經(jīng)河北省政府批準，冀中能源集團對華藥集團實施了重組，華藥成為世界500強企業(yè)的全資子公司。多年來，華藥持續(xù)創(chuàng)新，穩(wěn)健經(jīng)營，逐步壯大，經(jīng)營范圍不斷拓展，進展業(yè)績保持優(yōu)良，要緊經(jīng)濟指標始終處于國內(nèi)同行業(yè)前列。截至2014年底，華藥實現(xiàn)營業(yè)收入170億元，職工2萬余人，擁有四十多家子（分）公司，要緊產(chǎn)品包括抗生素與半合成抗生素、生物技術藥物、生物農(nóng)獸藥、維生素營養(yǎng)保健品、制劑5個系列700多個品種。以新頭孢、新制劑為代表的新園區(qū)項目的建成投產(chǎn)，標志著華藥開啟了打造國內(nèi)領先、世界一流現(xiàn)代制藥集團的新篇章。華藥自八十年代初設立環(huán)保治理機構，建立了完善有效的環(huán)保監(jiān)管體系，具備環(huán)保技術自主研發(fā)能力，各單位都配套了較為完善的污染防治措施，所有生產(chǎn)性單位實施了清潔生產(chǎn)審核，2003年通過ISO14001環(huán)境治理體系認證，2004年通過SA8000社會責任與職業(yè)健康安全治理體系認證。近年來，華藥用于環(huán)保方面的資金近5億元，不斷改善企業(yè)環(huán)保問題，提升企業(yè)環(huán)保治理水平，注重環(huán)保法治宣傳力度，強化環(huán)保責任和全體職員環(huán)保意識，提高了企業(yè)形象和產(chǎn)品競爭。然而，我們清醒地認識到，消除污染改善環(huán)境，走可持續(xù)進展之路是永無止境的，公司下一步目標是創(chuàng)建——綠色華藥，只有大伙兒共同努力，才能實現(xiàn)建設綠色華藥的宏偉目標！第二章自律體系手冊講明1適用范圍為了推進股份公司環(huán)境治理自律體系有效運行，指導各單位建立和完善體系內(nèi)容,落實污染防治措施，實現(xiàn)自我規(guī)范、自我監(jiān)督、自我評價的環(huán)保運行機制，特編制自律體系手冊。本手冊適用于華北制藥股份公司的活動、產(chǎn)品和服務全過程環(huán)境治理自律要求。2規(guī)范性引用文件本手冊規(guī)范性引用《中華人民共和國環(huán)境愛護法》及相關環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、技術標準和其他要求(具體見附件1)。同時依據(jù)《環(huán)境治理體系要求及使用指南》（GB/T24001—2004/ISO14001：2004）、《質(zhì)量治理體系要求》（GB/T19001—2008/ISO9001：2008）、《職業(yè)健康安全治理體系企業(yè)自律體系建設指南》（GB/T28001—2011/OHSAS18001：2007）相關要求。3術語和定義下列術語和定義適用于本手冊3.1環(huán)境治理自律體系企業(yè)自覺踐行環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以自我規(guī)范、自我激勵、科學進展、循序漸進的思路持續(xù)推進企業(yè)環(huán)保治理工作，主動實施清潔生產(chǎn)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動，持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)境績效。3.2企業(yè)環(huán)境監(jiān)督治理人員是指在企業(yè)環(huán)境治理總負責人的領導下，具體負責企業(yè)的污染防治、監(jiān)督、檢查等環(huán)境治理工作，承擔其工作范圍內(nèi)的法律責任，并取得相應的培訓合格證書的企業(yè)環(huán)境治理人員。3.3資源實施環(huán)境治理自律所需的人員、資金、設施、材料、技術和方法等。3.4不符合未能滿足法律、法規(guī)、規(guī)章、工作標準、程序等要求的行為。3.5隱患不利環(huán)境因素未被事先識不，或識不但未采取必要的防護措施，可能導致突發(fā)環(huán)境污染事件的發(fā)生。3.6污染預防為了降低有害的環(huán)境阻礙而采取的（或綜合采納的）過程、慣例、技術、材料、產(chǎn)品、服務或能源以幸免、減少或操縱任何類型的污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.7突發(fā)環(huán)境事件指突然發(fā)生，造成或可能造成環(huán)境污染或生態(tài)破壞，危及人民群眾生命財產(chǎn)安全，阻礙社會公共秩序，需要采取緊急措施予以應對的事件。一般是因事故或意外性事件等因素，致使環(huán)境受到污染或破壞，公眾的生命健康和財產(chǎn)受到危害或威脅的緊急情況。3.8清潔生產(chǎn)是指通過不斷應用先進技術與設備、改善治理、綜合利用等措施，提高資源利用效率，從源頭減少或者幸免生產(chǎn)、服務和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。3.9環(huán)境阻礙評價是指建設項目在動工興建之前，對該項目的選址、設計和建成投產(chǎn)使用后可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良阻礙進行調(diào)查、預測和評定，并提出防治環(huán)境污染的對策和措施，為環(huán)境愛護行政治理部門的決策提供科學的依據(jù)。3.10環(huán)?！叭瑫r”是指建設項目的環(huán)境愛護設施與主體工程實現(xiàn)同時設計、同時施工、同時投入使用。3.11污染治理設施指組織用于防治廢水、廢氣（煙塵、粉塵、惡臭）、廢渣、噪聲、電磁輻射、放射性等污染物的處理和防護措施，以及其它基于環(huán)保要求建成的治理設施、在線自動監(jiān)測設備等。3.12危險廢物是指列入《國家危險廢物名錄》或者依照國家規(guī)定的危險廢物鑒不標準和鑒不方式認定的具有危險特性的廢物。3.13整改措施消除實際發(fā)生的或潛在的不符合緣故所采取的措施。3.14持續(xù)改進不斷對自律體系進行強化的過程，目的是依照企業(yè)的環(huán)保戰(zhàn)略目標，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效的改進。3.15固廢處置是指將固體廢物焚燒和用其他改變固體廢物的物理、化學、生物特性的方法，達到減少已產(chǎn)生的固體廢物的數(shù)量、縮小固體廢物體積、減少或者消除其危險成分的活動。3.16文件信息及其承載媒介。3.17記錄闡明已取得的結果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。3.18環(huán)保巡查通過定期或不定期地環(huán)?，F(xiàn)場檢查，進行環(huán)保隱患排查，對整改落實情況進行追蹤。4手冊的治理4.1手冊的批準和發(fā)放自律體系手冊是體系的綱領性文件，由公司環(huán)境愛護部負責起草，經(jīng)有關部室會簽和公司環(huán)保主管總經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理批準公布并實施。手冊以文件形式發(fā)放到公司職能部門、產(chǎn)業(yè)鏈公司及非產(chǎn)業(yè)鏈子分公司。手冊更改權限在環(huán)境愛護部，手冊會簽及審核批準資料文件予以存檔。職能部門及各單位應做好文件的治理、發(fā)放、培訓工作。4.2手冊的評審與更改本手冊每年進行評審和修訂，以確保其持續(xù)有效。手冊如有更改，應填寫文件更改申請表，經(jīng)主管總經(jīng)理批準后，由環(huán)境愛護部負責及時更新、修改。手冊更改申請表及審核批準資料文件予以存檔。對已運行了一段時刻的手冊，若發(fā)生較大范圍的修改時，應考慮對手冊換版，換版時按照手冊的編寫與審批程序完成，公布要求同上。4.3各單位編制要求各單位按照本手冊和制度要求，依據(jù)《企業(yè)環(huán)境治理自律體系建設指南》要求，編制各自的手冊、制度，并將手冊、制度等文件傳達到全體職員，使職員能夠理解并遵照執(zhí)行，同時還應保證有關崗位和運行場所能及時得到手冊和制度的適用版本。4.4機構描述講明本手冊對公司各機構描述做如下規(guī)定：各職能部室：指公司級治理部門。各單位：指產(chǎn)業(yè)鏈公司、非鏈式的子分公司。各廠級：指歸屬產(chǎn)各車間：指廠級生產(chǎn)車間。

第三章總要求依據(jù)《企業(yè)環(huán)境治理自律體系建設指南》（試行）建立和完善企業(yè)體系要素，形成文件，加以實施，并持續(xù)評審與改進其有效性。企業(yè)應主動做出遵紀守法、污染減排、持續(xù)改進、同意公眾監(jiān)督的承諾。1建立和運行原則1.1適用性原則。企業(yè)環(huán)境治理自律體系建設與運行應能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術和經(jīng)營治理的需要，并依照企業(yè)規(guī)模設置治理層級，實現(xiàn)環(huán)保治理延伸至班組。1.2體系相融性原則。建立企業(yè)環(huán)境治理自律體系，應依照企業(yè)的特點充分滿足其他治理體系的要求，與其他治理體系相協(xié)調(diào)并提供支持，促進形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的治理體系和運行機制。1.3符合性原則本體系的建立、實施、運行、評審應符合國家環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、政策、行業(yè)標準和地點法規(guī)及其相關要求，企業(yè)應建立符合性評價的相關要求。1.4持續(xù)改進原則企業(yè)環(huán)境治理自律工作采納“策劃、實施、檢查、改進、再策劃”動態(tài)循環(huán)的模式，依照不斷變化的客觀條件，及時對體系進行調(diào)整與改進；并通過定期評審和評價其體系運行情況，以確定改進的時機并付諸實施，建立環(huán)?？冃С掷m(xù)改進的環(huán)保治理長效機制。2企業(yè)承諾為體現(xiàn)環(huán)境治理自律體系的自我約束、自我治理、自我監(jiān)督，落實企業(yè)社會責任，嚴格規(guī)范自身環(huán)境行為，華北制藥股份公司特進行如下承諾：2.1嚴格遵守各項環(huán)保法律法規(guī)、規(guī)章、標準及政策的規(guī)定，保證企業(yè)守法經(jīng)營。2.2加強企業(yè)環(huán)保自律，建立和健全環(huán)保組織機構和環(huán)保治理制度，明確企業(yè)環(huán)保監(jiān)管體系和責任體系，強化企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員制度，落實獎懲制度。2.3嚴格執(zhí)行建設項目“環(huán)評”和“三同時”制度，確保生產(chǎn)配套的污染防治措施及風險防范措施同步建設。2.4加強污染治理設施運行監(jiān)管，治理設施正常運行，無擅自停運、閑置等行為；在線監(jiān)控數(shù)據(jù)準確、傳輸穩(wěn)定，不得對自動監(jiān)控設備及傳輸設備進行違規(guī)設置，偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)。2.5確保污染物達標排放，危廢合規(guī)處置，不私設暗管，不偷排、漏排、直排污染物；執(zhí)行排污許可制度，嚴控排污總量，按時繳納排污費等應繳納的費用，如實申報排污總量。2.6主動實施清潔生產(chǎn)全過程治理，淘汰高能耗、高污染、低產(chǎn)能生產(chǎn)方式，自覺實施節(jié)能減排。2.7加強風險應急管控，制定并落實突發(fā)環(huán)境事件應急預案、輻射環(huán)境安全應急預案，落實應急物資與裝備保障，定期進行環(huán)境風險隱患排查和應急演練，降低企業(yè)環(huán)境風險。2.8做好企業(yè)環(huán)保文化建設，開展環(huán)保宣傳教育活動，提高職員環(huán)保意識，積極支持環(huán)保公益事業(yè)，建立企業(yè)進展與社會進展共存、共榮的和諧關系。2.9自愿公開企業(yè)環(huán)境信息，按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開方法》要求，在公司網(wǎng)站上定期向社會公開應公開的環(huán)境內(nèi)容，主動同意新聞媒體和公眾監(jiān)督，妥善處理好企業(yè)與周圍居民群眾的關系。2.10自覺同意政府及相關治理部門的監(jiān)督，對政府督察期間發(fā)覺的問題同意處罰；企業(yè)未完成限期整改的，按照《河北省減少污染物排放條例》，其要緊負責人及直接負責的主管人員自愿政府相應處罰。3責任書為了加強各級環(huán)保監(jiān)督治理人員的責任心，使全體職員從思想上樹立環(huán)保理念，從我做起，積極營造良好的企業(yè)環(huán)保文化，保障自律體系的有效運行，公司內(nèi)部應層層簽訂環(huán)保責任書。以“公司級—子分公司級—工廠級—車間級—班組級—職員”等層級分不簽訂環(huán)保責任書。第四章機構和職責1目的 建立企業(yè)環(huán)境治理自律體系組織機構，明確作用、職責和權限。2職責（1）公司主管環(huán)保副總經(jīng)理負責組織、策劃公司自律體系組織機構、人員設置和各層級治理人員職責。（2）總經(jīng)理負責批準公司環(huán)境治理自律體系組織機構和職責，并形成文件下發(fā)。3操縱要求3.1環(huán)保治理機構及人員設置要求3.1.1股份公司環(huán)保治理機構公司層面設有環(huán)保治理委員會，總經(jīng)理任組長，負責公司環(huán)保規(guī)劃、重大事項的審批；公司一名副總經(jīng)理主管環(huán)保工作，下設環(huán)?？偙O(jiān)，職能部門環(huán)境愛護部。其中，主管環(huán)保副總經(jīng)理兼環(huán)保總監(jiān)。環(huán)境愛護部負責公司日常環(huán)保治理、監(jiān)督檢查和重大情況辦理工作。公司環(huán)保治理分為“四級”或“五級”治理，關于產(chǎn)業(yè)鏈公司設置五級治理：“公司——產(chǎn)業(yè)鏈治理層——各廠級治理（或子分公司級治理）——車間級治理——班組治理”，關于非產(chǎn)業(yè)鏈公司設置四級治理：“公司——子分公司級治理——車間級治理——班組治理”。3.1.2環(huán)保治理人員設置要求企業(yè)應設置環(huán)境監(jiān)督治理人員。公司各層級治理人員分不設置不同的企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師和企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員。其中，企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師分為高級、中級、初級三種職業(yè)資格，必須通過國家級以上專業(yè)機構培訓后，持證上崗；企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員通過企業(yè)內(nèi)部培訓，考試合格后上崗。3.1.3各層級環(huán)保機構及人員設置要求。(1)股份公司主管環(huán)保副總經(jīng)理兼環(huán)保總監(jiān)，必須為高級環(huán)境監(jiān)管師。(2)公司環(huán)境愛護部治理人員至少為中級環(huán)境監(jiān)管師。(3)產(chǎn)業(yè)鏈公司環(huán)保機構設置要求——各產(chǎn)業(yè)鏈層面應設立直屬、獨立的環(huán)保治理機構，機構內(nèi)環(huán)保主管領導1人，專職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師許多于2人，職業(yè)資格至少為中級?！a(chǎn)業(yè)鏈下屬各分廠或代管單位，應設立直屬環(huán)保治理機構，機構內(nèi)環(huán)保主管領導1人，專職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師1人，職業(yè)資格至少為初級?！謴S下屬各生產(chǎn)車間設置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人?！嘟M設置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。(4)非納入產(chǎn)業(yè)鏈公司環(huán)保機構設置要求——不在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的各子、分公司應設立直屬環(huán)保治理機構，機構內(nèi)環(huán)保主管領導1人，專職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師1人，職業(yè)資格至少為中級?！鞠聦俑魃a(chǎn)車間設置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人?！嘟M設置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。(5)以下單位應配備兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。物資供應分公司、研發(fā)中心、銷售公司及股份公司各職能部室。(6)國控企業(yè)，專職企業(yè)中級環(huán)境監(jiān)管師許多于2人。(7)凡有污水治理設施的單位，應設立技術人員許多于1人，設立專職環(huán)境監(jiān)測人員，監(jiān)測人員持證上崗，國控企業(yè)設立監(jiān)測人員應許多于2人，以確保設施的運行效果。3.1.4各單位應按照企業(yè)環(huán)境監(jiān)督治理人員的不同級不，設置崗位津貼，崗位津貼不低于30元。主管環(huán)保副總經(jīng)理（兼環(huán)保總監(jiān)）總經(jīng)理華勝公司負責人萊欣工廠負責人中藥事業(yè)部負責人營養(yǎng)保健品負責人獸藥事業(yè)部負責人康欣公司負責人制藥總廠負責人北元工廠負責人新制劑分廠負責人環(huán)保部部長職能部室部長生物技術分公司負責人秦皇島公司負責人玻璃分公司負責人金坦公司負責人環(huán)保公司負責人華諾公司負責人維爾康公司負責人先泰公司負責人新制劑負責人奧奇德工廠負責人倍達工廠負責人頭孢工廠負責人華民公司負責人華北制藥股份有限公司環(huán)境治理自律體系組織監(jiān)管圖主管環(huán)保副總經(jīng)理（兼環(huán)保總監(jiān)）總經(jīng)理華勝公司負責人萊欣工廠負責人中藥事業(yè)部負責人營養(yǎng)保健品負責人獸藥事業(yè)部負責人康欣公司負責人制藥總廠負責人北元工廠負責人新制劑分廠負責人環(huán)保部部長職能部室部長生物技術分公司負責人秦皇島公司負責人玻璃分公司負責人金坦公司負責人環(huán)保公司負責人華諾公司負責人維爾康公司負責人先泰公司負責人新制劑負責人奧奇德工廠負責人倍達工廠負責人頭孢工廠負責人華民公司負責人3.2職責分工3.2.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理對公司的環(huán)保治理工作負全面責任。（2）貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)保法律、法規(guī)，保證生產(chǎn)運營的正常進行，公司做出重大決策時，充分考慮環(huán)保，并從人力、物力、財力給予保障。（3）督促各分管副總經(jīng)理在分管范圍內(nèi)落實環(huán)保職責，并作為對其業(yè)績考核的一項重要內(nèi)容。（4）負責主持公司重大環(huán)保工作會議，聽取環(huán)保工作匯報，及時研究解決有關環(huán)保的重大問題。（5）負責健全公司環(huán)境治理機構，建立健全并督促落實各級環(huán)保責任制。（6）負責組織制定公司環(huán)保工作長遠規(guī)劃、環(huán)保方針目標、環(huán)?？己梭w系并監(jiān)督實施。（7）協(xié)調(diào)組織較大及以上突發(fā)環(huán)保事件應急救援和處理。3.2.2主管環(huán)保副總經(jīng)理（1）貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策和法律法規(guī)，對公司環(huán)保工作負直接領導責任。（2）負責組織推進環(huán)境治理自律體系的建設和清潔生產(chǎn)源頭減污工作。（3）協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標、環(huán)?？己梭w系的策劃和制定，并負責監(jiān)督落實。監(jiān)督檢查各級環(huán)保責任制的制定及落實。（4）協(xié)助總經(jīng)理健全治理機構、配備環(huán)保治理人員，建立健全環(huán)保治理制度。（5）組織、督促重大突發(fā)環(huán)境事件隱患的整改。（6）主持公司環(huán)保工作例會，傳達貫徹上級有關環(huán)保政策、文件，總結、部署環(huán)保工作。（7）組織較大及以上突發(fā)環(huán)境事件應急救援和調(diào)查處理。（8）了解掌握公司環(huán)保動態(tài)。3.2.3環(huán)?？偙O(jiān)（1）負責環(huán)保相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的分析、研究，貫徹落實政府環(huán)保要求，爭取環(huán)保優(yōu)惠政策。（2）協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標、環(huán)?？己梭w系的策劃和制定。（3）負責公司污染防治技術推廣與應用，組織推廣、實施環(huán)保新技術。（4）審核公司年度環(huán)措項目打算，組織公司環(huán)保新技術、新工藝、新設備、新材料等重大環(huán)保技術方案及措施的審查和論證。（5）負責企業(yè)污染減排打算制定及考核。（6）研究、指導公司重大環(huán)保隱患的治理。（7）指導公司較大及以上環(huán)境突發(fā)事件應急救援和調(diào)查處理。3.2.4其他副總經(jīng)理及其他領導（1）遵守國家環(huán)保相關法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司的環(huán)保治理制度。（2）負責分管工作范圍內(nèi)環(huán)保責任制的落實及考核。（3）組織制定分管工作范圍內(nèi)的環(huán)保治理制度。（4）組織分管工作范圍內(nèi)重大環(huán)保專業(yè)技術方案論證。（5）推廣和應用環(huán)保新技術、新工藝、新設備、新材料。（6）參加公司有關環(huán)保會議。（7）參與較大及以上突發(fā)環(huán)境事件應急救援。（8）了解公司環(huán)保動態(tài)。3.2.5環(huán)境愛護部（1）負責環(huán)保相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的獵取、研究，組織貫徹落實國家、上級政府環(huán)保政策和相關法律法規(guī)。組織公司級環(huán)保治理制度的制定、修訂。（2）負責制定公司環(huán)保工作打算并監(jiān)督檢查。負責組織公司環(huán)保工作會議，總結、布置環(huán)保工作。督促相關部門落實環(huán)保責任制。（3）負責審核公司年度環(huán)措項目打算。參與環(huán)保新技術、新工藝、新設備、新材料等重大環(huán)保技術方案及措施的審查和論證。（4）負責組織公司級環(huán)保教育和培訓。（5）負責企業(yè)污染減排打算實施和工作技術支持，監(jiān)督各單位項目實施進度。協(xié)助開展污染減排核查工作。（6）負責組織并實施巡查和環(huán)保審計。巡查各單位生產(chǎn)設施、污染防治設施及存在環(huán)境安全隱患設施的運行情況，監(jiān)督各級環(huán)保治理人員的職責落實。（7）協(xié)助項目建設單位申報和辦理環(huán)保“三同時”手續(xù)。（8）負責監(jiān)督指導各單位環(huán)保工作，推動各單位清潔生產(chǎn)工作。組織推行環(huán)保技術專家?guī)旖ㄔO。（9）每季度向上級環(huán)保部門報告污染物排放情況，污染防治設施運行情況及污染物減排項目實施情況，同意上級環(huán)保部門的指導、監(jiān)督，并配合檢查工作。（10）組織、監(jiān)督各單位開展自行監(jiān)測工作。（11）組織、監(jiān)督各單位環(huán)境統(tǒng)計工作。（12）組織各單位開展環(huán)境信息公開工作。（13）組織各單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案的評審、備案。負責監(jiān)督各單位環(huán)保應急預案的制定，組織協(xié)調(diào)較大及以上突發(fā)事件的處理。（14）協(xié)助相關領導做好突發(fā)環(huán)境事件應急處理工作，協(xié)調(diào)組織事件的調(diào)查處理及監(jiān)督工作。（15）組織環(huán)保先進的評選、宣傳及表彰。組織及時總結推廣環(huán)保先進經(jīng)驗。（16）負責對各單位環(huán)保工作的績效考核。對違法、違章、違規(guī)等現(xiàn)象進行處罰。3.2.6生產(chǎn)運營部（1）在工作職責范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司的環(huán)保治理制度。（2）將清潔生產(chǎn)思路融入生產(chǎn)、設備、動力治理之中，配合相關部門開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水工作。（3）組織調(diào)度生產(chǎn)時，一并調(diào)度環(huán)境愛護設施的運行，做好綜合利用。（4）負責公司能源利用、消耗情況的監(jiān)督治理，降低能源、資源消耗，提高能源、資源利用率。（5）負責組織本部門或相關應急處置及調(diào)查、處理。參與較大及以上突發(fā)環(huán)境事件的應急處置和調(diào)查處理工作。（6）負責突發(fā)事件應急調(diào)度指揮。啟動公司級綜合應急預案時，應急治理辦公室設在生產(chǎn)運營部，上傳下達與應急相關的各項具體工作、指令安排。（7）發(fā)生重大設備設施技術變更時，負責組織相關論證，要有對環(huán)保方面的論證及審核。（8）參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.7進展規(guī)劃部（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹落實國家環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術標準，監(jiān)督各單位落實。（2）組織項目單位和各職能部門對新、改、擴建項目進行論證時，要有環(huán)保評審意見。（3）參與較大及以上突發(fā)事件的應急處置和調(diào)查處理。參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.8科技與市場部（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹落實國家環(huán)保相關法律、法規(guī)、方針政策和技術標準。（2）負責工藝、技術監(jiān)督治理，推廣和應用清潔能源、無毒無害的新技術、新工藝、新設備、新材料。（3）發(fā)生重大工藝技術變更時，要有環(huán)保方面的論證意見。（4）參與較大及以上突發(fā)環(huán)境事件的應急處置和調(diào)查處理。參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.9財務部（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策，法律法規(guī)。（2）負責監(jiān)督各單位環(huán)保項目專項賬戶的設立。（3）負責公司環(huán)保獎罰資金的治理工作。（4）參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.10人力資源部（1）在工作職責范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司的環(huán)保治理制度。（2）審核環(huán)保治理機構設置及人員編制。（3）負責組織對子（分）公司經(jīng)理層環(huán)保業(yè)績考核。（4）負責公司各部門環(huán)保獎懲的核發(fā)工作。（5）負責組織公司勞動紀律的監(jiān)督檢查。（6）參加較大及以上突發(fā)環(huán)境事件的調(diào)查、分析、處理工作。參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.11安全治理部（1）做好本部門環(huán)保工作。在工作職責范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司的環(huán)保治理制度。（2）負責危險化學品的監(jiān)督治理。（3）負責危險化學品治理登記和新化學物質(zhì)治理登記。（4）依照職責分工協(xié)助調(diào)查相關危險化學品環(huán)境事故，負責危險化學品事故現(xiàn)場的應急處置。3.2.12黨群工作部（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹落實國家有關環(huán)保方面的政策、法規(guī)，監(jiān)督行政部門抓好公司的環(huán)保工作。（2）組織企業(yè)環(huán)保文化建設，引導職工形成良好的環(huán)保行為適應。（3）組織開展環(huán)?；顒樱岣邔挸毠さ沫h(huán)保意識，普及環(huán)保知識。（4）工會組織職工代表監(jiān)督企業(yè)行政提取和使用環(huán)保經(jīng)費。（5）工會參與重大突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查，督促行政部門采取改進措施，及時向黨委和上級工會反映，并協(xié)助做好事件的善后處理工作。（6）發(fā)揮各級監(jiān)察審計組織在企業(yè)環(huán)保工作中的監(jiān)督保障作用，教育領導干部嚴格執(zhí)行環(huán)保各項法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度，并帶領寬敞職員做好環(huán)保工作。（7）通過開展效能監(jiān)察工作，充分發(fā)揮效能監(jiān)察的再監(jiān)督作用，保證環(huán)保各項規(guī)章制度的落實。參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.13綜合工作部（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹落實國家有關環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術標準。（2）負責上傳下達上級部門及有關領導的精神要求。督促董事會、總經(jīng)理辦公會通過的有關環(huán)保方面的決策的落實。（3）參與突發(fā)環(huán)境事件的應急處置，必要時代表公司對外公布有關信息。（4）參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.14法律審計部（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹落實國家環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術標準。（2）負責開展環(huán)保法制宣傳及日常法律咨詢工作，參加環(huán)保法律事務活動。（3）負責突發(fā)環(huán)境事件處理的法律援助，監(jiān)督指導生產(chǎn)、經(jīng)營、施工等行為符合法律規(guī)范。在法律法規(guī)同意的范圍內(nèi)，維護企業(yè)利益最大化。（4）參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.15（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹落實國家有關環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術標準。（2）負責環(huán)保信息化工作。（3）參加有關的環(huán)保會議和活動。3.2.16各單位的共同職責（1）負責識不本單位的排污節(jié)點和源強,制定污染操縱措施。（2）傳達、宣傳、貫徹國家環(huán)保法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。（3）完成公司制定的年度環(huán)保目標指標,實施相關環(huán)保重點項目。（4）確定培訓需求并對本單位職員進行培訓。（5）定期開展環(huán)保隱患排查,對環(huán)保隱患實施糾正措施與預防措施,評價整改效果。（6）制定本單位需要的第三層文件或作業(yè)指導書，建立環(huán)保治理檔案。（7）妥善治理本單位的文件與環(huán)境記錄。（8）定期開展應急演練。（9）負責突發(fā)環(huán)境事件應急響應，信息報告與調(diào)查、處理。（10）做好體系的定期評審工作。3.2.17企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師職責（1）負責制定并監(jiān)督本單位的環(huán)保工作打算和規(guī)章制度的執(zhí)行。（2）負責污染減排打算實施和工作技術支持，協(xié)助污染減排核查工作。（3）負責監(jiān)督本單位污水、廢氣、固體廢物、廠界噪聲排放達標情況。（4）協(xié)助組織編制本單位新建、改建、擴建項目執(zhí)行環(huán)境阻礙評價及“三同時”打算，并予以督促實施。（5）負責檢查并掌握本單位污染減排情況。（6）負責定期向公司環(huán)境愛護部報告污染物排放情況、污染防治設施運行情況和污染減排情況，每季度一次。同意上級環(huán)保主管部門的指導和監(jiān)督，并配合環(huán)保主管部門監(jiān)督檢查。（7）協(xié)助開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。（8）協(xié)助編寫本單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案，對突發(fā)性環(huán)境污染事件及時向當?shù)丨h(huán)保部門報告，并進行處理。（9）負責環(huán)境統(tǒng)計工作。（10）負責組織對本單位職工的環(huán)保知識培訓。3.2.18企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員職責（1）負責本單位新建、改建、擴建項目執(zhí)行環(huán)境阻礙評價及“三同時”制度，污染防治措施配套建設，同步投入運行。（2）實施本單位污染減排和污染減排核查工作。（3）對廢水、廢氣和廠界噪聲等污染物實施監(jiān)測，負責排放達標。（4）開展車間、班組、崗位清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。（5）負責對車間職員進行環(huán)保要求及應急知識培訓。（6）負責車間環(huán)保現(xiàn)場治理工作。（7）負責班組、崗位環(huán)保治理人員的培訓及效果評價。（8）負責組織實施突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場應急響應。4相關文件4.1企業(yè)環(huán)保責任制4.2環(huán)境監(jiān)督治理人員治理方法第五章法律法規(guī)及其他要求獵取與評價1目的及時獵取、識不適用于本公司生產(chǎn)、經(jīng)營等活動的環(huán)保法律法規(guī)和其他應遵守的要求，指導企業(yè)守法經(jīng)營，有效降低企業(yè)環(huán)境風險。2職責2.1綜合工作部負責將上級直接下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求登記后傳遞到公司總經(jīng)理和環(huán)境愛護部。2.2環(huán)境愛護部負責獵取并識不與公司有關的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認其適用性，進行適用條款摘要、清單編制及培訓工作。負責組織對新獵取或變化的法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及符合性評價工作。負責修訂和完善公司級環(huán)保治理制度，與新環(huán)保法律要求保持一致。負責對各單位制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。2.3各單位負責及時獵取公司公布的適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，組織培訓，修訂本單位制度和工藝規(guī)程，并執(zhí)行。3操縱要求3.1法律法規(guī)獵取與發(fā)放3.1.1適用法規(guī)范圍（1）中國政府簽署的國際公約。（2）國家法律法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標準和其他相關要求。（3）地點法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標準以及其他相關要求。（4）行業(yè)要求或公司上級機構文件。3.1.2法律法規(guī)和其他要求的獵取和發(fā)放。環(huán)保法律法規(guī)和其他要求可從國家、省、市環(huán)保主管部門、ISO14000咨詢機構、標準發(fā)行站、書店、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保報紙、期刊等獵取。環(huán)境愛護部負責獵取并識不與公司有關的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認其適用性，摘錄適用法律法規(guī)和其他要求的有關條款，編制“適用法律法規(guī)和其他要求清單”并及時更新。各單位應指定專人負責法規(guī)的獵取，內(nèi)部要建立法律法規(guī)和其他要求的信息傳遞渠道，做好獵取和傳遞記錄；應將適用法律法規(guī)的培訓納入年度環(huán)保培訓打算中，將法規(guī)及時傳達到相關人員。3.2法律法規(guī)符合性評價公司應每年組織法律法規(guī)符合性評價工作，將公司生產(chǎn)經(jīng)營活動與適用法律法規(guī)和其他要求進行比較，對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行判定，提出改進建議。（1）各單位組織人員對法規(guī)符合性進行評審，評審結果上報公司環(huán)保部。（2）環(huán)境愛護部每年組織各單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師進行法規(guī)符合性判定工作，對存在問題組織制定改進方案，上報公司環(huán)保主管副總并組織實施。4相關文件4.1法律法規(guī)獵取與評價治理方法第六章文件與檔案1目的2職責（1）環(huán)境愛護部（2）各單位3操縱要求3.1文件與操縱3.1.1文件體系（1）自律體系文件的構成ab）第二層次文件——公司級環(huán)保治理制度，是指為完成各種環(huán)保工作的方法，是企業(yè)內(nèi)部指導具體工作的治理性文件。c）第三層次文件——各單位內(nèi)部為治理需要所編寫的治理制度、作業(yè)指導書、操作規(guī)程各種工藝規(guī)程等，詳細講明生產(chǎn)崗位某一過程或活動的具體操作方法。d）環(huán)境記錄、監(jiān)測報告、評價報告等，對體系策劃和運行的記載。（2）文件格式a)環(huán)境治理自律體系的運行是與企業(yè)內(nèi)部的其他治理體系運行相融、相通的，各層級文件的編制格式可參照各單位的質(zhì)量治理體系、SA8000、ISO14001或安全標準化等體系的文件要求編制即可，本體系不做其他要求。b)環(huán)境愛護部負責手冊和環(huán)保治理制度的編制，按照股份公司級治理制度格式編制，下屬其他各單位的治理制度及崗位SOP按照本單位文件格式要求編制即可。各單位三層文件的編制，由主管環(huán)保副總經(jīng)理負責組織編寫。（3）各層次文件的接口良好，注明文件查詢途徑。3.1.2文件操縱（1）文件的公布a）各層次文件公布前應由主管副總經(jīng)理審核、批準，以確保文件是充分和適宜的。體系自律手冊及公司級環(huán)保治理制度由環(huán)保部組織審批和公布。b）各單位環(huán)境監(jiān)管師，負責文件下載、保存和發(fā)放；負責督促本單位涉及污染操縱的作業(yè)指導書、崗位作業(yè)指導書等文件的發(fā)放治理。c）紙制文件和網(wǎng)上發(fā)放的文件要處于現(xiàn)行、有效版本，確保對體系運行涉及的關鍵崗位，都能得到有關文件的現(xiàn)行版本。d）對自律體系在策劃、運行中所需的外部文件做出標識，保存發(fā)放記錄。（2）文件的治理a）各層次文件應有固定的場所妥善保存，便于查找。b）所有文件要求字跡清晰、標識明確，并在規(guī)定的時刻內(nèi)予以留存。（3）文件修訂a）各層次文件每年定期進行評審和修訂，并重新審批。公司環(huán)境愛護部負責手冊和制度的評審，各單位負責對第三層次文件進行評審，確保其適用性。b）相關文件更新后，原有文件應及時撤回，防止誤用。3.2檔案3.2.1檔案類不（1）企業(yè)差不多情況資料：企業(yè)差不多情況概述、生產(chǎn)裝置及設備、生產(chǎn)工藝描述、工藝流程圖及排污節(jié)點圖、原輔材料及動力消耗情況、物料平衡圖、水平衡圖、一廠一冊檢查規(guī)范，涉重金屬種類、放射種類及危險廢物種類等。（2）污染治理設施技術資料及運行記錄：包括各種污染治理的設置與分布，環(huán)保設施名稱、運行狀態(tài)、設計能力、實際處理能力、設計效率、實際處理效率、設施的同步運轉率，設施運行記錄、維修記錄臺賬，各工序操縱點化驗臺帳、排污口監(jiān)測臺賬，工藝操作規(guī)程、設備巡檢手冊與制度，在線設備聯(lián)網(wǎng)證明、設備安裝驗收報告、驗收比對報告等在線設備運行治理資料，排污口規(guī)范化治理、污水管網(wǎng)、雨水收集系統(tǒng)等資料。（3）企業(yè)污染監(jiān)測與排放資料：包括年度排污申報監(jiān)測報告，廢水、廢氣、噪聲等污染物排放日常監(jiān)測報告，企業(yè)自行監(jiān)測報告，監(jiān)督性監(jiān)測報告、在線比對報告；危廢產(chǎn)生臺賬、危廢處置協(xié)議或合同、處置方危廢經(jīng)營許可證、運輸方資質(zhì)證明、轉移五聯(lián)單；放射性廢物的產(chǎn)生臺帳、產(chǎn)生量及進行安全處置的有關證明材料；各類廢物處置量的原始憑證及統(tǒng)計表。（4）企業(yè)環(huán)境安全防范與治理資料：包括突發(fā)環(huán)境事件應急預案及備案，環(huán)境風險評估報告及專家意見，應急物資評估報告、演練記錄及照片，突發(fā)環(huán)境事件分析報告、事件處置報告等相關資料。（5）建設項目環(huán)境阻礙評價資料：建廠以來的所有新、擴、改項目，環(huán)評報告書（表）、批復、竣工驗收監(jiān)測報告、竣工驗收申請書（表）、試運行批復及延期批復等，或項目變更資料。（6）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管資料：排污許可證、本年度排污申報登記表，各級環(huán)保部門現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄單及排污費繳費單據(jù)，公眾投訴，排污統(tǒng)計、污染源普查資料，節(jié)能減排及核查資料，污染操縱、淘汰落后產(chǎn)能等資料。（7）企業(yè)現(xiàn)場檢查治理資料：現(xiàn)場檢查頻次、現(xiàn)場檢查記錄、企業(yè)違法記錄、行政處罰記錄、限期治理、企業(yè)整改措施、舉報信息及查處、督察督辦等檔案資料。（8）企業(yè)治理制度檔案：包括公司所有環(huán)保制度及三層污染操縱文件，列出制度清單。（9）清潔生產(chǎn)資料：包括企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核報告、驗收資料、評估專家意見，企業(yè)實施環(huán)境治理體系的認證證書。（10）環(huán)境信息公開資料：企業(yè)環(huán)境信息公開報告，國控企業(yè)環(huán)境監(jiān)測方案、年度監(jiān)測實施報告、公司網(wǎng)站上公開時期的截圖照片。（11）人員資質(zhì)證明資料：包括監(jiān)測人員證書、環(huán)境體系內(nèi)審員證書、清潔生產(chǎn)審核師證書、企業(yè)環(huán)境監(jiān)督治理人員培訓證書。（12）職工環(huán)保培訓資料：培訓打算、培訓記錄、培訓簽到表。3.2.2檔案治理與更新（1）各單位必須建立完善的環(huán)保檔案，由企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負責治理。（2）檔案資料要編寫詳細的目錄并分檔存放，一檔一盒，以便于查閱。（3）各單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師要經(jīng)常檢查檔案的建擋和檔案治理工作，定期更新檔案資料，使環(huán)保檔案逐步完善和科學治理。（4）檔案保存期限：建設項目環(huán)評資料、各級環(huán)保檢查及處罰記錄為永久保存，危廢轉移聯(lián)單保存期限為五年，其余環(huán)保資料保存期限為四年。4相關文件4.1環(huán)保檔案治理方法第七章企業(yè)環(huán)保治理制度1目的為了遵守國家環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，結合公司生產(chǎn)實際和排污狀況，編制各項環(huán)保治理制度，正確指導公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)守法經(jīng)營。2職責（1）環(huán)境愛護部負責公司級環(huán)保治理制度的編制，文件下發(fā)與修訂；負責對各單位的制度執(zhí)行情況進行檢查。（2）各單位負責編制本單位的治理制度或工藝操作規(guī)程，負責制度培訓、定期評審與修訂。3操縱要求3.1公司環(huán)境愛護部應按照新獵取法律和其他要求，及時修訂公司環(huán)保治理制度，明確公司環(huán)保工作中的職責、權限和工作流程，指導各單位開展環(huán)保治理、生產(chǎn)過程操縱及污染治理工作，實現(xiàn)“預防為主、防治結合、綜合治理”的環(huán)保工作宗旨。3.2各單位主管環(huán)保副總經(jīng)理負責組織人員結合股份公司環(huán)保治理制度，編制本單位的治理制度和工藝操作規(guī)程等三層文件。3.3企業(yè)環(huán)保治理制度分類環(huán)保治理制度應結合企業(yè)實際排污情況和環(huán)保治理重點工作進行編制，包括以下制度：（1）環(huán)?；A治理制度：環(huán)保責任制度、環(huán)保例會制度、排污申報制度、排污許可證制度、環(huán)保培訓制度、企業(yè)環(huán)境治理監(jiān)督人員治理制度、環(huán)保法律法規(guī)獵取制度、環(huán)境信息公開治理制度、環(huán)保檔案治理制度、建設項目環(huán)評與“三同時”治理制度、輻射項目環(huán)保治理制度、環(huán)保巡檢制度、環(huán)?？己伺c獎懲制度、環(huán)保責任追究與獎懲制度。污染防治制度：廢水、廢氣、固廢、噪聲等污染物防治治理制度，污染治理設施治理制度、在線監(jiān)控設備治理制度，排污口規(guī)范化治理制度、環(huán)境監(jiān)測治理制度。應急治理制度：突發(fā)環(huán)境事件應急預案、危險廢物泄露應急預案、重污染天氣應急預案、異味氣體操縱應急預案、突發(fā)環(huán)境事件信息報告制度、企業(yè)與周邊社區(qū)和媒體等利益相關方的環(huán)保公共關系溝通治理制度。其他環(huán)保治理制度。3.4工藝操作規(guī)程各單位依照污染排查和污染物操縱及潛在泄露應急要求，編制相應的工藝規(guī)程,包括操作規(guī)程、運行規(guī)程、設備巡檢維修規(guī)程、化驗崗位作業(yè)指導書、現(xiàn)場應急處置方案、廢水收集作業(yè)指導書、危廢收集與貯存作業(yè)指導書、廢氣治理設施運行作業(yè)指導書等。3.5制度的修訂與更新（1）公司環(huán)保部負責對公司級治理制度的評審和修訂。（2）各單位負責對本單位環(huán)保治理制度、所有工藝規(guī)程的定期評審和修訂，提高可操作性、適用性。4相關文件第八章教育培訓1目的為增強全體職員的環(huán)保意識和環(huán)保責任感，提高公司環(huán)保治理水平和環(huán)保應急處置能力，使與公司形成勞動關系的人員、進入公司的外來承包商、施工人員、實習人員都具備相應的能力，使他們有能力勝任本職工作，防止和減少各類突發(fā)環(huán)境事件。2職責（1）環(huán)境愛護部負責公司級環(huán)保專業(yè)培訓打算的制定與實施。（2）各單位依照實際情況及培訓需求，制定本單位環(huán)保知識培訓打算，并組織完成相應的培訓任務，建立人員培訓檔案。（3）宣傳部負責環(huán)保宣傳工作。3操縱要求3.1教育培訓治理3.1.1培訓打算的制定（1）各單位依照職員的勝任能力、公司重點工作的實際需要，制定不同層次人員的環(huán)保年度培訓打算。（2)各單位培訓打算因故需要變動時，可按程序變更。3.1.2培訓的實施（1）公司環(huán)保部負責a）組織實施公司級環(huán)保培訓。b）負責對各單位環(huán)保培訓工作進行監(jiān)督、指導和檢查。（2）各單位負責a)按照年度培訓打算，實施相關培訓。b)指定專人負責聘請老師，安排課時、落實場地和培訓費用等工作，確保培訓順利進行。c)對培訓效果及職員的勝任能力制定評估標準，并組織考核，考核不合格者不得上崗。d)各單位教育員要對職員的教育經(jīng)歷建檔保存，對職員的在職培訓經(jīng)歷和工作經(jīng)歷做好記錄。3.1.3培訓類型企業(yè)內(nèi)部培訓類型按照培訓對象分為環(huán)保治理人員培訓、崗位操作人員培訓及其他人員培訓三類，各類培訓應滿足培訓學時要求。3.1.4環(huán)保培訓內(nèi)容結合企業(yè)情況，可選擇以下培訓內(nèi)容：（1）國家環(huán)境愛護法律、法規(guī)、標準、制度和其他要求等。（2）公司的環(huán)保治理制度及SOP相關污染操縱要求等。（3）公司或部門的環(huán)保差不多情況、生產(chǎn)特點，環(huán)境愛護工作的重要意義等。（4）環(huán)保治理知識（包括現(xiàn)場治理、固廢治理、環(huán)境安全治理等）。（5）環(huán)境風險目標、環(huán)境風險評估知識，重要環(huán)境因素操縱措施等。（6）突發(fā)環(huán)境污染事件應急救援預案、重污染天氣、危廢泄漏、污染事件處置措施、現(xiàn)場處置方案等。（7）ISO14001、危險廢物治理、清潔生產(chǎn)等相關知識。（8）有關環(huán)保案例。（9）其他環(huán)保相關知識、環(huán)保新技術、新工藝等。3.2環(huán)保治理人員教育培訓（1）培訓內(nèi)容：相關環(huán)保知識、法律法規(guī)、自律體系手冊、環(huán)保治理制度、企業(yè)排污狀況、環(huán)保新技術、相關應急預案及信息溝通。（2）作為企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師，應同意國家級外培，取得相應資格證書。3.3崗位操作人員教育培訓（1）培訓內(nèi)容：相關法律法規(guī)、崗位環(huán)保職責、崗位污染物操縱SOP、現(xiàn)場處置方案和相關應急預案、清潔生產(chǎn)案例分析。（2）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員，經(jīng)公司內(nèi)部培訓合格后上崗。3.4其他人員培訓（1）環(huán)境體系內(nèi)審員培訓，污染治理設施運行監(jiān)測人員取證培訓、污水處理工培訓、清潔生產(chǎn)審核師培訓等，委外培訓，持證上崗。（2）新從業(yè)人員（新招、調(diào)入、臨時、派遣、代培、實習等人員）應按有關規(guī)定進行環(huán)保教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。（3）對進入公司的外來人員進行相應的環(huán)保知識培訓，外來施工人員經(jīng)培訓考核合格后方可進入公司作業(yè)。3.5企業(yè)環(huán)保文化建設（1）各單位注重自律體系建設和運行中的環(huán)保文化建設，積極開展環(huán)保教育活動、環(huán)?？萍蓟顒?、環(huán)保治理活動、環(huán)保宣傳和環(huán)保巡查等活動，并通過環(huán)保評比、獎懲和創(chuàng)建群體氛圍等手段，不斷提高企業(yè)職員的環(huán)保意識，從而使職員從被動執(zhí)行環(huán)保要求轉變成主動自覺地按照環(huán)保要求采取行動。（2）各單位宣傳部門負責企業(yè)環(huán)保文化宣傳工作，鼓舞職員積極參與環(huán)?；顒?、建議建言，設置獎勵、激勵機制。4相關文件4.1環(huán)保培訓治理方法4.2環(huán)境監(jiān)督治理人員治理方法第九章工作例會1目的為加強環(huán)境愛護工作的治理和協(xié)調(diào)，收集匯總環(huán)保信息，研究部署各項環(huán)保治理工作，確保公司環(huán)保工作得到有效保障。2職責（1）公司主管環(huán)保副總經(jīng)理負責主持或托付環(huán)境愛護部主持召開公司環(huán)保工作例會。（2）環(huán)境愛護部負責組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，預備相關資料，形成會議紀要；負責對環(huán)保例會布置任務執(zhí)行情況的檢查和追蹤。3操縱要求3.1例會內(nèi)容（1）學習、傳達、貫徹落實上級有關環(huán)保政策和相關法律法規(guī)。（2）總結上時期的環(huán)保工作，部署下時期的環(huán)保工作。（3）通報突發(fā)環(huán)境事件及處理決定，進行警示教育。（4）對環(huán)保工作存在的問題，研究落實解決問題的措施和方法。（5）交流學習環(huán)保知識、治污新技術、清潔生產(chǎn)及環(huán)保治理工作經(jīng)驗等。3.2例會安排（1）環(huán)保例會每月一次。（2）例會參會人員：各單位主管環(huán)保工作副總經(jīng)理、環(huán)保治理部門負責人、環(huán)保治理人員。（3）公司環(huán)保部負責組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，預備相關資料，形成會議紀要。（4）公司主管環(huán)保副總經(jīng)理負責主持或托付環(huán)境愛護部主持召開公司環(huán)保工作例會。（5）4相關文件4.1環(huán)保例會治理方法第十章程序與許可治理1目的為了讓企業(yè)明白依法合規(guī)的程序和許可要求，本章節(jié)對建設項目環(huán)評和“三同時”、排污申報、排污費及排污許可證等工作要求進行了描述，是企業(yè)自律守法的差不多條件。2職責（1）環(huán)境愛護部負責指導各單位開展建設項目環(huán)評、排污申報、排污許可證辦理等工作，負責建設項目的環(huán)境監(jiān)理工作，負責對各單位項目試運行、排污許可證的到期預警工作。（2）各單位負責按照國家法律法規(guī)要求，進行建設項目環(huán)評申報、竣工驗收及排污申報工作，負責將各種批復資料送交環(huán)保部備案。3操縱要求3.1建設項目環(huán)評治理3.1.1各單位新、改、擴建設項目必須進行環(huán)境阻礙工作，編制環(huán)境阻礙報告書（表）。（1）環(huán)境阻礙報告書（表）必須托付具備資質(zhì)的單位編制，環(huán)境阻礙報告書（表）經(jīng)公司環(huán)保部審核后方可上報。（2）建設單位應當在建設項目可行性研究時期報批建設項目環(huán)境阻礙報告書（表）。（3）建設項目的可行性研究報告，必須有環(huán)境愛護篇章，對治理污染防治所采納的工藝及達到的效果要與環(huán)境阻礙報告書（表）及其批復的污染防治措施等要求一致。（4）建設項目環(huán)境阻礙評價未通過環(huán)保主管部門審批的，不得開工建設。（5）建設項目的環(huán)境阻礙報告書（表）審批后，需要改變建設地點、規(guī)模、生產(chǎn)工藝和排污狀況的，應當按照規(guī)定的程序重新報批環(huán)境阻礙報告書（表）。（6）建設項目環(huán)評批復五年后，方開工建設的，需要重新報批環(huán)境阻礙報告書（表）。（7）項目環(huán)評文件及批復，以及變更環(huán)評及批復等資料報公司環(huán)保部備案。3.1.2公司環(huán)保部指導各單位進行項目環(huán)評報批工作，做好建設項目環(huán)評資料歸檔工作。3.2建設項目環(huán)?！叭瑫r”治理3.2.1各單位建設項目污染防治措施必須執(zhí)行“三同時”（1）建設單位在初步設計時期，設計文件必須包括環(huán)境阻礙報告書（表）中規(guī)定的污染防治措施、環(huán)境風險操縱措施及清潔生產(chǎn)等要求，設計文件必須有公司環(huán)境愛護部的人員匯簽。（2）建設時期，各單位必須落實污染防治措施、環(huán)境風險防范措施與主體工程同時施工建設。（3）試運行時期，污染防治設施與主體工程同時投入使用。3.2.2建設項目試運行要求（1）建設項目投入試運行前，必須向?qū)徟摻ㄔO項目環(huán)評的環(huán)保行政主管部門提交申請試生產(chǎn)報告，經(jīng)環(huán)保行政主管部門現(xiàn)場檢查，確認環(huán)境愛護設施建設符合要求后，方可試生產(chǎn)。（2）建設項目的環(huán)境愛護設施要在規(guī)定的試運行三個月內(nèi)完成驗收工作。若不能驗收，須向?qū)徟摻ㄔO項目試運行的環(huán)保行政主管部門提交試運行延期申請。項目試運行期不得超過一年。（3）試運行期間，必須完成在線監(jiān)控設備驗收、應急預案編制與備案、竣工驗收監(jiān)測等工作。3.2.3建設單位應按照要求提交竣工驗收資料，申請驗收。驗收資料經(jīng)公司環(huán)保部審核，現(xiàn)場驗收會要有公司環(huán)境愛護部的人員參加。驗收資料具體內(nèi)容見《華北制藥股份公司建設項目環(huán)評與“三同時”執(zhí)行治理方法》3.2.4公司環(huán)保部負責對項目施工期的環(huán)境監(jiān)理工作，對污染防治措施的配套設計、建設、投運等情況進行跟蹤。3.3排污申報登記3.3.1各單位應按照當?shù)丨h(huán)保主管部門要求，進行年度排污申報登記和環(huán)境統(tǒng)計信息填報工作。所有上報信息經(jīng)公司環(huán)境愛護部審核后，方可上報。3.3.2各單位應如實填報各種環(huán)境信息，不得瞞報或謊報，并在規(guī)定時刻內(nèi)上交，必要時需提供有關監(jiān)測報告和技術資料。各單位在排污申報登記后，如排污情況發(fā)生較大變化時，應及時填報《排放污染物月變更申請表》上報當?shù)丨h(huán)保主管部門備案。3.3.3新建項目在試運行前進行排污申報。3.3.4環(huán)境愛護部負責對各單位的排污申報登記、環(huán)境統(tǒng)計基層報表等外報信息內(nèi)容進行認真審核，指導各單位正確填報排污信息。3.4排污費繳納3.4.1各單位應當如實地向當?shù)丨h(huán)境愛護部門申報、登記排放污染物的種類、數(shù)量和濃度，經(jīng)環(huán)境愛護部門或其指定的監(jiān)察單位核定后，作為征收排污費的依據(jù)。3.4.2各單位繳納的排污費，能夠從生產(chǎn)成本中列支。3.4.3各單位要按時足額繳納排污費，并將排污費數(shù)額核定表、繳費收據(jù)的復印件存檔備查，每季度將排污費繳納金額上報公司環(huán)保部。3.4.4依照當?shù)丨h(huán)境愛護部門的繳費通知單，應在七日內(nèi)向指定銀行繳付排污費，否則將受到相應處罰。3.4.5排污單位繳納排污費，并不免除其應承擔的治理污染、賠償損害的責任和法律規(guī)定的其他責任。3.4.6凡是排水進入下游都市污水處理廠、繳納著污水處理費的單位，不再繳納廢水排污費。3.5排污許可證辦理3.5.1各單位必須持證排污（1）各單位負責各自的排污許可證的申報和治理工作，指定專人完成排污許可證的申領或到期換證的系列工作，包括填報排污許可證申請表、組織排污許可證監(jiān)測、排污口規(guī)范化、聯(lián)網(wǎng)證明、危廢轉移資料證明、繳費證明等預備工作。（2）各單位需要進行排污許可證換發(fā)的，應當在有效期屆滿30日前提出換發(fā)申請。（3）各單位必須按照排污許可證核定的污染物種類、數(shù)量、濃度（強度）、總量等操縱指標和規(guī)定的方式排放污染物，不得超標排放。（4）各單位新辦理的排污許可證復印件送交環(huán)保部備案。3.5.2關于污水共用一個排口，但不屬于同一法人的單位，應分不辦理排污許可證。3.5.3新、改、擴建設項目在環(huán)保“三同時”竣工驗收后，應在收到環(huán)保驗收合格文件之日起15日內(nèi)申請排污許可證。3.5.4環(huán)境愛護部負責對各單位排污許可證的申請和換發(fā)工作中的有關技術及其他問題進行技術咨詢和組織協(xié)調(diào)，負責各單位排污許可證的歸檔及總量登統(tǒng)工作，并在各單位排污許可證到期前三個月發(fā)出辦證或年檢預警提示。4相關文件4.1建設項目“環(huán)評”與“三同時”執(zhí)行治理方法4.2排污申報治理方法4.3排污許可證治理方法第十一章污染操縱治理1目的為了防止因日常工作、治理以及生產(chǎn)所排放的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等對環(huán)境的污染，確保其排放符合國家和地點法律法規(guī)、排放標準的需要，促進公司可持續(xù)進展。2職責（1）環(huán)境愛護部負責對各單位污染物的排放和防治進行監(jiān)督檢查。（2）各單位負責推進清潔生產(chǎn)、減少廢物產(chǎn)生量，負責本單位污染物治理與達標排放，負責本單位固體廢物及危險廢物的收集、分類、標識和處理處置，負責組織職員培訓工作。3操縱要求3.1污染物排查3.1.1排查工作流程污染物排查是指對生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、噪聲、固廢等污染物產(chǎn)生量進行摸底調(diào)查，掌握污染物排放強度、排放時刻、排放節(jié)點及現(xiàn)有操縱措施，了解整個生產(chǎn)過程排污情況。（1）排查流程：包括查閱資料、現(xiàn)場考察、繪制排污節(jié)點圖、實際監(jiān)測、物料衡算、污染治理能力分析、編制污染物排查工作報告。a）查閱資料：建設項目環(huán)評資料、生產(chǎn)工藝和排污描述。b)現(xiàn)場考察：現(xiàn)場了解車間各崗位布局，按照生產(chǎn)流程對生產(chǎn)全過程進行摸底排查，了解生產(chǎn)工況、生產(chǎn)所用設備、原輔材料消耗、水電氣等動力消耗；認真排查每一個排污點位、了解其排放方式及排污量，查看生產(chǎn)批記錄，了解現(xiàn)有污染操縱方式、工藝及運行效果。c)在現(xiàn)場考察調(diào)研的基礎上，重新編制工藝排污節(jié)點圖。d)排污實際監(jiān)測：制定廢水、廢氣或固廢監(jiān)測取樣方案，明確取樣個數(shù)、取樣頻次、監(jiān)測項目等內(nèi)容，并實施現(xiàn)場對廢水、廢氣各排污點位進行取樣實測，按照不同工況取樣；對固廢按照批工序進行計算。e）核算排污狀況：計算整個生產(chǎn)過程單批次物料平衡、溶媒平衡、水平衡，借助物料衡算方法，核算每種污染物的排放量，依據(jù)監(jiān)測濃度和水量、風量，計算生產(chǎn)過程各種污染物的排放總量。f）對現(xiàn)有污染操縱方式能力分析：在掌握排污源強的基礎上，分析生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)有操縱措施的可行性。g）編制污染物排查報告：每次對生產(chǎn)過程排污摸底后需要編制“***生產(chǎn)項目污染物調(diào)查報告，包括生產(chǎn)過程描述、排污節(jié)點及排污情況描述、現(xiàn)有的操縱方式及操縱效果分析，提出污染操縱措施及改進建議。h）公司環(huán)保主管應組織相關人員，依照污染物調(diào)查報告的改進措施和建議制定可行的整改打算和方案，上報給公司決策者。（2）各單位主管環(huán)保副總經(jīng)理負責污染物排放排查工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、工藝、動力、化驗等各專業(yè)人員配合此項工作推進。（3）公司環(huán)境愛護部指導和監(jiān)督各單位排查工作，并納入績效考核。3.1.2排查頻次（1）各單位應定期對各生產(chǎn)線排污情況進行重新排查。（2）新建、改建或擴建項目，在項目完成環(huán)?！叭瑫r”驗收工作，即可開展污染物排查工作。（3）工藝改變或原輔材料發(fā)生變化時，待生產(chǎn)運行穩(wěn)定后，即可開展污染物變化情況排查。（4）發(fā)生環(huán)境污染事件后，對排污環(huán)節(jié)與操縱進行重新排查。3.1.3操縱措施污染物排查的目的是了解排污狀況，制定有效的操縱措施，在污染物達標排放的基礎上，開展生產(chǎn)全過程操縱，實現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效。在排查工作的基礎上，針對污染物操縱可采取以下措施：（1）各單位修訂相關治理制度或崗位SOP，在現(xiàn)場治理、職員考核與激勵等治理方面，提高職員減排意識，有效操縱污染物排放。（2）針對污染物達標排放治理方面，需配套建設污染治理設施，各單位要制定工藝、技術、經(jīng)濟可行的治理方案并實施，達到預期效果。（3）依照污染物調(diào)查結果，依據(jù)法律法規(guī)及相關標準制定車間或崗位污染物排放標準，細化考核標準，鼓舞分類收集，制定分類處理方案并實施，降低末端治理壓力。（4）按照清潔生產(chǎn)原則，各單位要考慮生產(chǎn)工藝升級改造、原輔材料替代、清潔能源替代等措施，實現(xiàn)源頭減污。（5）編制企業(yè)環(huán)境治理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范，做到一廠一冊；做到污染物處理流程圖、污染源分布圖及單位環(huán)境治理責任體系圖等三圖上墻。3.2污染物排放操縱公司涉及的污染物要緊為廢水、廢氣、固體廢物、噪聲、報廢輻射源。各單位應全面識不生產(chǎn)及經(jīng)營過程各類污染物產(chǎn)生情況，明確產(chǎn)生崗位、日排放量、排放濃度、排放時刻和頻次、預防與操縱措施，必要時制定突發(fā)環(huán)境事件應急保障措施。各單位應定期組織污染物排放監(jiān)測。3.2.1廢水排放操縱（1）廢水種類制藥生產(chǎn)過程排放的廢水包括發(fā)酵廢水、過濾廢水、提煉廢酸水、離心母液、結晶廢液、溶媒回收廢水、樹脂再生酸堿廢水、設備沖洗水、設備冷卻水、循環(huán)系統(tǒng)排污水、化驗和試驗排放的廢水、以及衛(wèi)生和生活污水。（2）廢水排放操縱要求a)各單位應做好清污分流，按照公司排水規(guī)劃，確保各類污水排入不同的下水管網(wǎng)，進入指定的污水處理設施，幸免污染廢水進入雨水管網(wǎng)。b)各崗位應嚴格按照工藝操作規(guī)程進行操作，減少廢水的排放量。c)對本單位排放的生產(chǎn)廢水中可回收的物質(zhì)應盡可能自行回收或托付外協(xié)單位回收后再排放，以減少廢水中的有機物含量。d)生產(chǎn)過程中防止其他危險廢物進入污水管網(wǎng)，生產(chǎn)設備維護過程中的廢機油應專桶存放。e)烷基汞、總鎘、六價鉻、總鉛、總鎳、總汞、總砷等一類水污染物應在車間處理達標后,方能進入污水處理系統(tǒng)。f)實驗室廢水、動物房廢水應單獨收集,并進行滅菌、滅活處理,再進入污水處理系統(tǒng)。g)各單位應對生產(chǎn)廢水實施分類收集、分質(zhì)處理，對高濃度廢水、高含鹽、高氨氮等廢水采取預處理措施，再進入污水處理系統(tǒng)。3.2.2廢氣排放操縱（1）廢氣種類制藥生產(chǎn)廢氣包括：真空泵、離心、溶媒回收、結晶、脫色等溶媒使用崗位產(chǎn)生的有機揮發(fā)性氣體，溶媒裝卸、儲存過程中產(chǎn)生的有機揮發(fā)性氣體，發(fā)酵尾氣，酸堿揮發(fā)性氣體，配料、粉碎、成品干燥、篩分、總混、分裝、包裝過程中產(chǎn)生的藥塵排放，污水處理產(chǎn)生的異味。（2）廢氣排放操縱要求a）各單位對本單位可能產(chǎn)生大氣污染物的崗位應加強職員培訓，使其嚴格按崗位操作規(guī)程執(zhí)行，幸免因操作失誤而引起的大氣污染。b）各單位對通排風系統(tǒng)應嚴格按照GMP規(guī)定進行設計、運行和維護，以減少車間外排廢氣中溶媒和粉塵的含量。c）溶媒使用崗位應加強治理，保證無跑、冒、滴、漏，經(jīng)常檢查無泄漏點。d）發(fā)酵尾氣采取除臭措施進行處理。e）對粉碎、篩分、總混、過濾、干燥、包裝等工序產(chǎn)生的含藥塵廢氣,安裝袋式、濕式等高效除塵器捕集。f）有機溶劑廢氣采納冷凝、吸附、冷凝、離子液汲取等工藝進行回收,不能回收的應采納燃燒法、化學吸附法、等離子氧化法等進行處理。g）含氯化氫等酸性廢氣應采納水或堿液汲取處理,含氨等堿性廢氣應采納水或酸汲取處理。h）廢水處理過程中產(chǎn)生的惡臭氣體,經(jīng)收集后采納化學汲取、生物過濾、吸附等方法進行處理,沼氣要回收并脫硫后綜合利用,不得直接排放。i）動物房應封閉,設置集中通風、除臭設施。3.2.3固廢排放操縱（1）固廢分類收集a)各單位對產(chǎn)生的固體廢物要進行分類治理，盡量采取措施，進行綜合利用，降低處置壓力，防止固體危險廢物對環(huán)境的污染。b)一般固體廢物與危險廢物混放,按照危險廢物治理。c)關于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物不在《國家危險廢物名錄》范圍內(nèi)的，且存在治理異議的，應向當?shù)丨h(huán)保行政主管部門申請進行危廢鑒定，按照申報程序并依據(jù)《危險廢物鑒不標準》進行鑒不。若鑒不結果為危險廢物的，按照危廢治理。（2）危險廢物治理a)公司環(huán)境愛護部負責對各單位危險廢物收集、處置情況進行監(jiān)督檢查。b）各單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負責危廢的日常治理。c)各單位定期對危廢產(chǎn)生崗位職員、環(huán)保治理人員進行危廢治理知識培訓，每年至少組織一次危廢泄漏應急預案演練。(3)危險廢物的收集暫存a）各單位危廢貯存場所要做好防雨、防滲、防曬、防火等措施，貯存設施應符合國家標準，貯存場所設置危險廢物識不、警示標志，裝載危險廢物的容器完好無損，容器上粘貼危險廢物標簽。b)各單位應建立“危險廢棄物轉移聯(lián)單”電子臺帳、危險廢物產(chǎn)生臺賬、危險廢物出入庫記錄等危廢治理檔案，定期開展危廢治理自查工作。c)危險廢物貯存期限不得超過一年。（4）危險廢物的處置a)對不能綜合利用的危險廢物，需托付有合法資質(zhì)的單位處置。b)危廢處置轉移打算必須通過石家莊市環(huán)保局審批后，方可轉移。c）危險廢棄物處置必須填寫危險廢物轉移聯(lián)單，聯(lián)單分不報送移出地和移入地環(huán)保主管部門備案。(5）各單位當發(fā)生以下情況時，要對危廢產(chǎn)生及轉移情況重新進行識不，確保危廢治理不遺漏，危廢合規(guī)處置。a)當法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時。b)生產(chǎn)工藝或污染治理工藝發(fā)生變化時。c)新、改、擴建設項目投產(chǎn)前。d)發(fā)生危廢泄漏污染事件的。3.2.4噪聲排放操縱制藥企業(yè)噪聲要緊來源于泵類設備、離心機、制冷機、空壓機、攪拌設備、涼水塔、鼓風機等設備運行產(chǎn)生的噪聲。各單位要在設備選型時，優(yōu)先選擇低噪聲設備；針對不同噪聲源采取車間內(nèi)安裝、單獨隔聲房和基礎減振等降噪措施；各單位要加強對廠界噪聲的監(jiān)控監(jiān)測，確保廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348-2008）標準要求。3.2.5輻射環(huán)境治理本公司輻射源要緊為Cs-137放射源，為維爾康公司用于生產(chǎn)過程中的密度計。各單位新購置輻射源必須進行環(huán)境阻礙評價，辦理輻射安全許可證。放射性設備的安裝地點必須懸掛放射性標志牌，放射性標志牌，要求安裝牢固、字跡和圖案醒目。附近不得放置易燃、易爆、腐蝕性物品。每年定期對射線裝置的工作場所及周圍環(huán)境進行監(jiān)測并將監(jiān)測結果上報當?shù)丨h(huán)保部門。配備監(jiān)測儀器以及劑量率儀器。各單位應編制輻射應急預案，并演練。輻射事故發(fā)生時，必立即采取防護措施，操縱事故阻礙，愛護事故現(xiàn)場，并及時向環(huán)保、公安、衛(wèi)生部門報告。射線裝置退役或在使用期間破損，及時向環(huán)保部門做好射線裝置檔案的注銷登記，不隨意處置。使用放射源的單位，應將廢舊放射源交回生產(chǎn)放射源的單位或送交專門從事放射性固體廢物貯存、處置的單位。3.3污染治理設施建設運行治理各單位負責本單位污染治理設施的建設與運營維護，保證正常運行；負責設施運行狀態(tài)的日常監(jiān)測、測量，負責異常情況的應急處置，確保治理效果符合排放要求。3.3.1設施建設治理（1）各單位污染防治設施的設計必須托付有資質(zhì)的單位，設計內(nèi)容必須與項目《環(huán)評》中的污染防治要求保持一致。設計圖紙會簽，要有公司環(huán)保部人員參加。（2）設施建設內(nèi)容、建設地點及處理規(guī)模必須與環(huán)評保持一直，做好工程建設監(jiān)理工作。（3）加強施工過程中的建筑垃圾、揚塵的操縱措施。3.3.2運行治理（1）各單位應配備專職治理人員、技術人員和操作人員，治理設施操作人員需通過環(huán)?；A知識及相關業(yè)務培訓方同意上崗。配備監(jiān)測人員，監(jiān)測人員持證上崗。（2）各單位負責設施的正常維護a)負責污染治理設施的日常維護保養(yǎng)，應將治理設施的治理與主體生產(chǎn)設施一并納入日常治理體系。b）應建立健全崗位責任制，制定治理設施操作規(guī)程、運行費用核算、監(jiān)視監(jiān)測、設備維護和保養(yǎng)等各項規(guī)章制度。c)各種設施巡檢、維護記錄齊全。（3）各單位必須確保污染治理設施正常運行的效果a)經(jīng)治理設施處理后的污染物應達到國家或地點規(guī)定的排放標準。b)治理設施的污染物處理量應大于生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的污染物排放量。c)治理設施產(chǎn)生的二次污染物（污泥、廢氣等）應予以妥善治理和處置，不能產(chǎn)生二次污染。（4）各單位污染治理設施不得擅自停運、閑置，必須報經(jīng)當?shù)丨h(huán)保主管部門同意。對污染治理設施的改造或大修，必須報經(jīng)當?shù)丨h(huán)保主管部門同意。（5）各單位做好治理設施運行臺帳、化驗記錄等各種運行記錄。記錄要求字跡清晰，標識明確，編號統(tǒng)一、規(guī)范，具備對相關活動、產(chǎn)品的可追溯性。所有運行記錄妥善保管使之便于查閱，幸免損壞、變質(zhì)或遺失；記錄保存四年。（6）公司環(huán)境愛護部負責公司污染治理設施建設規(guī)劃及建設方案審查，對各單位污染治理設施運行狀況進行檢查，提出整改要求，并監(jiān)督落實。3.4排污口規(guī)范化治理3.4.1公司環(huán)境愛護部對廢水、廢氣排污口規(guī)范建設提出要求，并對各單位實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4.2廢水排污口建設要求（1各單位依照區(qū)域排污去向，合理確定公司污水總排口位置，做到雨污分流。（2）應設置規(guī)范的、便于測量流量、流速的測流段，排污口建成明渠流量槽。（3）按要求安裝COD或氨氮在線監(jiān)控設備，安裝超聲波明渠流量計，在線監(jiān)控設備要與環(huán)保行政主管部門實現(xiàn)網(wǎng)絡傳輸。（4）在總排口設置由市環(huán)保行政主管部門統(tǒng)一定點制作和監(jiān)制污水排放標志牌。3.4.3廢氣排污口建設要求（1）按照《環(huán)評》要求，規(guī)范建設排氣筒高度，建設采樣平臺。（2）在每個廢氣排放筒附近懸掛由市環(huán)保行政主管部門統(tǒng)一定點制作和監(jiān)制的排放標志牌。（3）焚燒爐或VOCs排氣筒，按要求安裝在線監(jiān)控設備。3.5在線監(jiān)控設備治理3.5.1在線設備日常運行治理（1）差不多安裝自動監(jiān)測設備的單位，應當建立和完善監(jiān)控設備操作、使用和維護規(guī)章，崗位責任制，定期校驗制度，設備故障預防與處置等制度，做好設備運行維護記錄，確保設備正常運行。（2）各單位建立污水在線監(jiān)測數(shù)據(jù)報表，自動監(jiān)測儀至少每2小時獲得一個監(jiān)測值，每天保證有12個監(jiān)測數(shù)據(jù)。（3）各單位在線監(jiān)控設備治理能夠托付第三方進行有償運營和維護，運營維護單位必須通過當?shù)丨h(huán)保局的認可，有運營維護在線設備的能力。各單位應對第三方運行人員在現(xiàn)場的維護工作過程進行監(jiān)督。（4）污染源自動監(jiān)控設備不能正常運行時，必須在24小時內(nèi)向上級環(huán)保行政主管部門提交書面報告，且必須在48小時內(nèi)恢復自動監(jiān)控設備正常運行。超過48小時不能恢復的，設備不能正常運行期間，要采取人工采樣監(jiān)測的方式報送數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)報送每天許多于4次，間隔不得超過6小時。3.5.2各單位要指定專人負責在線監(jiān)控數(shù)據(jù)傳輸情況的監(jiān)控，每天上市環(huán)保局“污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)查詢”平臺查看傳輸?shù)骄W(wǎng)絡上的數(shù)據(jù)與設備實際監(jiān)測數(shù)據(jù)的一致性，發(fā)覺異常數(shù)據(jù)及時報告、查找緣故、實施整改。各單位規(guī)范建設監(jiān)測站房，確保在線監(jiān)控設備正常運行和維護。各單位要建立在線監(jiān)控設備檔案資料，且設備監(jiān)測數(shù)據(jù)保留一年。3.5.3公司環(huán)境愛護部負責對各單位在線監(jiān)控設備的運行治理進行監(jiān)督檢查。3.6自行監(jiān)測為了掌握企業(yè)的排污現(xiàn)狀，了解是否對周邊環(huán)境、地下水、土壤的潛在阻礙變化，并作為統(tǒng)計留檔資料或必要時采取應急措施提供依據(jù)，各單位應每年制定或修訂監(jiān)測打算，并實施。監(jiān)測打算的編制依據(jù)是建設項目環(huán)評文件要求。3.6.1監(jiān)測打算（1）公司環(huán)境愛護部負責制定日常監(jiān)督性監(jiān)測打算，并按打算實施，監(jiān)測打算包括監(jiān)測單位、監(jiān)測項目、監(jiān)測頻次。監(jiān)測方案形成文件下發(fā)各單位。（2）各單位制定年度環(huán)境監(jiān)測打算，包括常規(guī)監(jiān)測和委外監(jiān)測兩部分。監(jiān)測打算包括監(jiān)測因子、監(jiān)測點位、監(jiān)測時刻或監(jiān)測頻次、以及監(jiān)測實施單位（自測依舊托付監(jiān)測）。其中監(jiān)測因子、監(jiān)測點位及監(jiān)測頻次依據(jù)建設項目環(huán)評報告書中的監(jiān)測要求編制。關于環(huán)評文件中無明確監(jiān)測要求的單位，一般情況下針對車間的污染物排放口要求每月至少監(jiān)測一次，污染治理設施出口及公司總排口每天至少監(jiān)測一次。（3）各單位依據(jù)上年度監(jiān)測情況及新建項目實施情況，每年對監(jiān)測打算中的監(jiān)測項目和監(jiān)測頻次進行修訂后再實施。（4）各單位1月份編制完成監(jiān)測打算，并報公司環(huán)境愛護部審核、備案。3.6.2監(jiān)測實施（1）公司環(huán)境愛護部指派專人負責對各單位排污口進行抽測，監(jiān)測結果每天向公司主管環(huán)保副總經(jīng)理匯報，對異常數(shù)據(jù)直接告知排污單位，責令其緣故分析、整改，并納入考核。（2）各單位按照監(jiān)測打算實施監(jiān)測，其中常規(guī)監(jiān)測由各單位自行監(jiān)測，監(jiān)測人員必須持證上崗，要緊針對本單位污染治理設施運行工藝操縱點及總排口的監(jiān)測；委外監(jiān)測是指本單位無監(jiān)測能力的項目，需托付石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心或社會上有監(jiān)測能力的單位實施監(jiān)測，社會上的監(jiān)測單位必須具備相應計量認證資質(zhì)，并在省廳、市環(huán)保局備案的單位。（3）關于監(jiān)測出現(xiàn)超標等異常情況時，各單位要立即查找超標緣故，進行整改，完成整改后再組織監(jiān)測，直至達標。3.6.3監(jiān)測記錄所有化驗記錄、監(jiān)測報告保存四年，建立常規(guī)監(jiān)測臺帳，便于數(shù)據(jù)分析。做好社會上監(jiān)測單位的有效資質(zhì)證書、認證范圍等資料的更新、存檔工作。4相關文件4.1污染治理設施治理方法4.2固體廢物治理方法4.3水污染源在線監(jiān)控設備運行治理方法4.4輻射環(huán)境治理方法4.5自行監(jiān)測治理方法第十二章環(huán)保巡查1目的為了加強公司環(huán)保監(jiān)督治理，及時發(fā)覺問題、消除環(huán)保隱患，并對檢查問題整改情況進行追蹤、評估和考核，降低企業(yè)環(huán)境風險，提高和改善公司環(huán)保治理質(zhì)量。2職責（1）環(huán)境愛護部負責編制年度環(huán)保巡查打算，并組織實施，負責對各單位環(huán)保隱患整改情況的跟蹤與考核。（2）各單位負責組織相關人員每月對本單位環(huán)保情況進行自查、自糾，檢查結果形成記錄。3操縱要求3.1環(huán)?，F(xiàn)場檢查操作規(guī)范（1）各單位主管環(huán)保領導牽頭，組織環(huán)保、生產(chǎn)、工藝、設備、化驗等專業(yè)配合，共同編制《環(huán)境治理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范》，該規(guī)范包括：a)企業(yè)差不多情況、建設歷程、現(xiàn)有生產(chǎn)內(nèi)容及規(guī)模。b)企業(yè)位置圖、企業(yè)周邊環(huán)境敏感點分布圖、廠區(qū)平面布置圖。c)要緊生產(chǎn)設備圖。d)生產(chǎn)工藝流程、排污節(jié)點分析。e)配套建設的廢水、廢氣等各類污染防治設施現(xiàn)場檢查要點及方法、污染物排放標準等內(nèi)容，污染防治設施、構筑物圖，設施巡檢記錄。f）巡查項目分類表。該規(guī)范應對現(xiàn)場各類巡查項目進行分級分類。關于一類必查項，為日常檢查的重點，每月必須進行巡查。其他巡查內(nèi)容能夠季度、半年或一年檢查一次。g）企業(yè)環(huán)境治理現(xiàn)查巡查評價表。此表是針對每個巡查項目給出詳細的打分細則，總分以100分計。各級環(huán)保治理人員依據(jù)《環(huán)境治理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范》進行巡查、打分，分值≥95分的，每年到現(xiàn)場巡查一次