渭源縣第三高級(jí)中學(xué)

渭源縣第三高級(jí)中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況說明按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)學(xué)校設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、后勤處、教研組及年級(jí)組，從事高中教學(xué)及保障工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置學(xué)校設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、后勤處、教研組及年級(jí)組，從事高中教學(xué)及保障工作。2018年年末，我單位核定編制170人，實(shí)有人員195人，比上年減少1人，行政人員0人，比上年增加0人，事業(yè)人員195人，比上年減少1人。三、部門收支總體情況2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1911.96萬元，比2018年預(yù)算增加385.74萬元，增長25.27%，增長的主要原是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。四、一般公共預(yù)算情況2019年一般公共預(yù)算支出1911.96萬元，具體安排情況如下：（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）2019年基本支出1911.96萬元，比2018年預(yù)算增加385.74萬元，增長25.27%，增長的主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。（二）項(xiàng)目支出（不含政府性基金安排的支出）2019年項(xiàng)目支出0萬元，和2018年一樣。（三）政府支出功能分類指標(biāo)1.教育支出1490.38萬元，比2018年預(yù)算減少35.85萬元，下降2.35%，下降的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。2.社會(huì)保障及就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出352.47萬元，比2018年預(yù)算增加323.69萬元，增長1125%，增長主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出69.11萬元，比2018年預(yù)算增加2.68萬元，增長4.03%，增長的主要原因是教師工資的增加。五、部門一般性支出財(cái)政撥款情況1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬元。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2018年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。5.會(huì)議費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。六.其他重要事項(xiàng)情況說明（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。（二）非稅收入情況2019年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2019年計(jì)劃征收0萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算情況說明。我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。（四）政府采購情況2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用情況2018年末單位固定資產(chǎn)總額為10735.42萬元，其中辦公用房33722平方米,價(jià)值9715.97萬元。共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值12萬元。單價(jià)20萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,價(jià)值0萬元。（六）部門績效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況2019年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)：主要是0項(xiàng)目、0項(xiàng)目。七.名詞解釋財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。經(jīng)濟(jì)分類：按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。支出功能分類支出名稱（按單位實(shí)際科目）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。基本支出：反映單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不含車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。培訓(xùn)費(fèi)：反映因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車：指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)勤執(zhí)法用車。公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)