職業(yè)健康安全管理手冊全套程序文件(ISO45001-2018)

職業(yè)健康安全管理手冊+全套程序文件(IS045001-2018)程序序文件清單NO文件編號文件名稱主導(dǎo)部門制定日期版本1XXX-XXX-XXX公司環(huán)境分析控制程序品質(zhì)部202X/9/2AO2XXX-XXX-XXX職業(yè)健康安全相關(guān)方管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO3XXX-XXX-XXX風(fēng)險和機遇的應(yīng)對管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO4XXX-XXX-XXX資源管理程序人力資源部202X/9/2AO5XXX-XXX-XXX人力資源管理程序人力資源部202X/9/2AO6XXX-XXX-XXX文件、資料和記錄管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO7XXX-XXX-XXX法律法規(guī)及及其他要求管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO8XXX-XXX-XXX健康及安全三同時管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO9XXX-XXX-XXX作業(yè)危害評估管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO10XXX-XXX-XXX機械危害管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO11XXX-XXX-XXX電氣安全管理程序人力資源部202X/9/2AO12XXX-XXX-XXX化學(xué)品管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO13XXX-XXX-XXX職業(yè)病危害風(fēng)險管理程序人力資源部202X/9/2AO14XXX-XXX-XXX職業(yè)病體檢管理程序人力資源部202X/9/2AO15XXX-XXX-XXX勞保用品管理程序人力資源部202X/9/2AO16XXX-XXX-XXX人機工程學(xué)風(fēng)險管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO17XXX-XXX-XXX應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序人力資源部202X/9/2AO18XXX-XXX-XXX工傷事故管理程序人力資源部202X/9/2AO

19XXX-XXX-XXX虛驚事件管理程序人力資源部202X/9/2AO20XXX-XXX-XXX上鎖掛牌管理程序人力資源部202X/9/2AO21XXX-XXX-XXX密閉空間作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO22XXX-XXX-XXX動火作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO23XXX-XXX-XXX高處作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO24XXX-XXX-XXX帶電作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO25XXX-XXX-XXX壓力容器及設(shè)備管理程序人力資源部202X/9/2AO26XXX-XXX-XXX載貨電梯作業(yè)管理程序物管部202X/9/2AO27XXX-XXX-XXX起重及吊裝作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO28XXX-XXX-XXX承包商施工管理程序采購部202X/9/2AO29XXX-XXX-XXX飯?zhí)门c餐廳管理程序人力資源部202X/9/2AO30XXX-XXX-XXX住宿管理程序人力資源部202X/9/2AO31XXX-XXX-XXX內(nèi)部審核管理程序人力資源部202X/9/2AO32XXX-XXX-XXX管理評審管理程序人力資源部202X/9/2AO職業(yè)健康安全管理手冊（符合18045001:2018職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)）制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期體系部文件發(fā)行欄口采購部IZIPMC部□工程部□生產(chǎn)部IZIPIE部□品管部 □物管部口人力資源部□設(shè)計&開發(fā)部 □工模部 □體系管理部□管理者代表口總經(jīng)理

修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版發(fā)行202X-08-01目錄0.1頒布令0.2公司簡介0.3手冊說明0.4管理者代表任命書0.5安全事務(wù)代表任命書范圍引用標(biāo)準(zhǔn)/編制依據(jù)術(shù)語和定義4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解員工相關(guān)的需求和期望4.3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.4.職業(yè)健康安全管理體系及其過程領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2職業(yè)健康安全管理方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.4參與和協(xié)商策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1總則6.1.2危險辨識及風(fēng)險和機遇的評價6.1.3法律法規(guī)要求和其他要求的確定6.1.4措施的策劃6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo)6.2.2實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)6.3變更的策劃支持7.1資源7.2能力7.3MiR7.4信息洶通與交流7.4.1總則7.4.2內(nèi)部洶通7.4.3外部溝通7.5文件化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新和控制7.5.3文件形成信息的控制運行8.1運行策劃和控制8.1.1總則8.1.2消除危險和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險8.1.3變更管理8.1.4采購2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績效評價9.1監(jiān)視、測?、分析和評價9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評價2內(nèi)部審核9.2.1總則9.2.2內(nèi)部審核方案3管理評審改進10.1總則2専件、不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進附錄一、職業(yè)健康安全管理體系公司架構(gòu)圖附錄二、職業(yè)健康安全管理體系過程職能分配表附錄三、程序文件清單附錄四：公司地理位置信息0.1頒布令為提高公司職業(yè)健康安全管理水平，完善職業(yè)健康安全管理制度，規(guī)范職業(yè)健康安全管理活動，增進企業(yè)核心競爭力，力爭本公司職業(yè)健康安全與世界接軌，依據(jù)IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)及其他法律法規(guī)和要求，結(jié)合公司實際情況，編制了【職業(yè)健康安全手冊】。職業(yè)健康安全手冊描述了公司的職業(yè)健康安全管理體系，是公司在職業(yè)健康安全體系運行中應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，是各有關(guān)職能部門進行職業(yè)健康安全管理的基本要求和運行準(zhǔn)則，也是第三方（第二方）對我公司進行認(rèn)證時的依據(jù)?，F(xiàn)予以發(fā)布,全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。執(zhí)行總裁：202X年8月1日0.2公司簡介XXXXX有限公司成立于2015年，屬于外商獨次企業(yè)。工廠坐落于XXXX工業(yè)園。公司主要經(jīng)營硅橡膠制品及模切制品的生產(chǎn)與銷售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子電器業(yè)、五金塑膠業(yè)、運動器材等。公司成立至今一直堅持以“群策群力，品質(zhì)至上；精益求精，客戶滿意”的品質(zhì)方針及“不斷開拓，不斷研究，不斷進取”的精神為客戶提供最好的產(chǎn)品及服務(wù)。電話：傳真：網(wǎng)址：E-mail:0.3管理者代表為對公司職業(yè)健康安全管理體系有效運行和持續(xù)改進，加強對職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和改進的領(lǐng)導(dǎo)，其職責(zé)和權(quán)限是：一、職責(zé)：管理者代表由公司總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托之職代人）任命，是公司領(lǐng)導(dǎo)層的代表。負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持，并確保符合本標(biāo)進的要求；在公司職業(yè)健康安全管理體系中，是管理職責(zé)、職業(yè)健康安全管理體系、糾正與預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核等要素的責(zé)任人。負(fù)責(zé)審核公司的《職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。貫徹有關(guān)技術(shù)政策、法規(guī)和上級的指示，參與職業(yè)健康安全管理體系評審檢查工作。負(fù)責(zé)策劃和實施內(nèi)部職業(yè)健康安全審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核活動公司實施監(jiān)督，及時地提供內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核報告。二、權(quán)限：1.在公司管理體系中，分管職業(yè)健康安全管理體系、文件控制及測量、分析和改進等。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的日常實施、檢查、監(jiān)督工作，以實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的要求。公司、協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托之職代人）報告職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，并報告總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托之職代人）批準(zhǔn)，協(xié)助總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托之職代人）做好管理評審的工作。范圍本手冊規(guī)定了對職業(yè)健康安全管理體系的要求及使用指南，旨在使公司能夠提供健康安全的工作條件以預(yù)防與工作相關(guān)的傷害和健康損害，同時主動改進職業(yè)健康安全績效。這包括考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求并制定和實施職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。本公司愿意執(zhí)行以下：a） 建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系，以提高職業(yè)健康安全，消除或盡可能降低職業(yè)健康安全風(fēng)險（包括體系缺陷），利用職業(yè)健康安全機遇，應(yīng)對與工廠活動相關(guān)的職業(yè)健康安全體系不符合；b） 持續(xù)改進公司的職業(yè)健康安全績效和目標(biāo)的實現(xiàn)程度；c） 確保公司自身符合其所闡明的職業(yè)健康安全方針：d） 證實符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司通過職業(yè)健康安全管理體系，整合健康和安全的其他方面，比如員工健康/福利。本手冊適用于公司所有硅橡膠制品及模切產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，并可以作為第三方（第二方）認(rèn)證的依據(jù)規(guī)范性引用文件無規(guī)范性引用文件。術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。1公司organization為實現(xiàn)其目標(biāo)（3.16）而具有職責(zé)、權(quán)限和關(guān)系等自身職能的個人或群體。注1：公司包括但不限于個體經(jīng)營者、公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)、合股經(jīng)營的公司、公益機構(gòu)、社團、或上述單位中的一部分或其結(jié)合體，無論其是否具有法人資格、公信或私營。3.2相關(guān)方interestedparty能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人或公司(3.1)0注1：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了與員工有關(guān)的要求，員工也屬于相關(guān)方.3.3員工worker在公司(3.1)控制下從組工作或與工作相關(guān)活動的人員。注1：人員從事工作或與工作相關(guān)的活動有各種不同的安排方式，有償?shù)幕驘o性的，比如定期的或臨時的，間歇性的或季節(jié)性的，偶然的或兼職的。注2:員工包括最高管理者(3.12),管理人員和非管理人員。注3:在公司控制下從事工作或與工作相關(guān)的活動的可以是公司雇傭的員工，或是其他人員，包括來自于外部供方的員工、承包商的員工、個人，也包括公司對派遣員工有一定控制程度的情形。3.4參與participation員工(3.3)參加職業(yè)健康安全管理體系的決策過程。3.5協(xié)商consultation公司(3.1)在決策之前向員工征求意見的過程(3.25)。3.6工作場所workplace公司(3.1)控制下的一個人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。注1:公司在職業(yè)健康安全管理體系(3.1])中對工作場所的職責(zé)取決于對工作場所的控制程度。3.7承包商contractor按照約定的規(guī)格、條款和條件在一個工作場所(3.6)向本公司提供服務(wù)的外部公司(3.1)o注1：服務(wù)可以包括建筑活動。3.8要求requirement明示的、通常隱含的或必須履行的衙求或期望。注通常隱含”是指與公司的職業(yè)健康安全方針(3.15)一致的慣例或一般做法。3.9法律法規(guī)要求和其他要求1egalrequirementsandotherrequirements適用于公司(3.1)的法定要求(3.8),對公司有法律約束力的義務(wù)以及公司應(yīng)遵守的要求。注1:在本標(biāo)準(zhǔn)中，法律法規(guī)要求和其他要求指的是那些與職業(yè)健康安全管理體系(3.11)相關(guān)的要求。注2:有法律約束力的義務(wù)可包括媒體合同中的條款.注3:法律法規(guī)要求和其他要求包括那些按照法作、法規(guī)、媒體合同和實踐選舉員工代表(3.3)的要求。3.10管理體系managementsystem公司(3.1)用于制訂方針(3.14)、目標(biāo)(3.15)以及實現(xiàn)這些目標(biāo)的過程(3.25)所需的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。注1:一個管理體系可關(guān)注一個領(lǐng)域或多個領(lǐng)域。注2:體系要素包括公司的結(jié)構(gòu)、崗位和職貴、策劃和運行、績效評價和改進.注3:管理體系的范圍可包括整個公司、其特定的職能、其特定的部門、或跨公司的一個或多個職能。3.11職業(yè)健康安全管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem3.3.25過程process3.3.18傷害和健康損害injuryandillhealth職業(yè)健康安全管理體系OH&Smanagementsystem用于實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針（3.15）的管理體系（3.10）或管理體系的一部分。注1:職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果是預(yù)防員工（3.3）的傷害和健康損害（3.18），提供安全和健康的工作場所（3.4）。注2:術(shù)語“職業(yè)健康安全”（OH&S）和“職業(yè)安全健康"（OSH）含義相同.3.12最高管理者topmanagement在最高層指揮并控制公司（3.1）的一個人或一組人。注1:最高管理者有權(quán)在公司內(nèi)部授權(quán)并提供資源，對職業(yè)健康安全管理體M（3.11）承擔(dān)最終責(zé)任。注2:若管理體系（3.10）的范圍僅涵蓋公司的一部分，則最高管理者是指那些指揮并控制公司該部分的人員。3.13有效性effectiveness實現(xiàn)策劃的活動并取得策劃的結(jié)果的程度。3.14方針policy由最高管理者（3.12）正式表述的公司（3.1）的意圖和方向。3.15職業(yè)健康安全方針occupationalhealthandsafetypo1icy職業(yè)健康安全方針OH&Spolicy預(yù)防員工（3.3）的與工作相關(guān)的傷害和健康損害（3.18）并提供一個安全和健康的工作場所（3.6）的方針（3.14）o3.16目標(biāo)objective要實現(xiàn)的結(jié)果注1:目標(biāo)可能是戰(zhàn)略性的、戰(zhàn)術(shù)性的或運行層面的。注2:目標(biāo)可能涉及不同的領(lǐng)域（例如：財務(wù)、健康與安全以及環(huán)境目標(biāo)），并能夠應(yīng)用于不同層面（例如：戰(zhàn)略、公司范圍、項目、產(chǎn)品和過程（3.25））。注3:目標(biāo)可能以其他方式表達(dá)，例如：預(yù)期結(jié)果、目的、運行準(zhǔn)則、職業(yè)健康安全目標(biāo)（3.17）,或使用其他意思相近的詞語（例如.目的、指標(biāo)）等表達(dá)。3.17職業(yè)健康安全目標(biāo)occupationalhealthandsafetyobjective職業(yè)健康安全目標(biāo)OH&Sobjective公司（3.1）為了實現(xiàn)具體的結(jié)果依據(jù)職業(yè)健康安全方針（3.15）制定的目標(biāo)（3.16）。對人的身體、精神或認(rèn)知狀況造成的不良影響。注1:這些狀況可包括職業(yè)病、疾病和死亡。3.19危險源hazard可能導(dǎo)致傷宮和健康損害（3.18）的根源或狀態(tài)。3.20風(fēng)險risk不確定性的影響。注1：影響是指偏離預(yù)期，可以是正面的或負(fù)面的。注2:不確定性是一種對某個小件，甚至是局部的結(jié)果或可能性缺乏理解或知識方面的信息的狀態(tài)。注3:一般通過有關(guān)可能首件（GB/T23694-2013中的定義，4.5.1.3）和后果（GB/T23694一2013中的定義，4.6.1.3）或兩者組合來表現(xiàn)風(fēng)險的特性。注4:通常風(fēng)險是以某個事件的后果（包括情況的變化）及其發(fā)生的可能性（GB/T23694-2013中的定義，4.6.1.1）的組合來表述。3.21職業(yè)健康安全風(fēng)險occupationalheaIthandsafetyrisk職業(yè)健康安全風(fēng)險OH&Srisk一種與工作相關(guān)的危險事件或暴露發(fā)生的可能性和由此事件或暴露造成的傷害及健康損害（3.18）的嚴(yán)重程度的組合。3.22職業(yè)健康安全機遇occupationalheaIthandsafetyopportunity職業(yè)健康安全機遇OH&Sopportunity一種或多種可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全績效（3.28）改進的情形。3.23能力competence應(yīng)用知識和技能實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的本領(lǐng)。3.24形成文件的信息documentedinformation公司（3.1）需要控制和保持的信息及其載體。注1：形成文件的信息可以任何格式和載體存在，并可來自任何來源。注2:形成文件的信息可包括：a） 管理體系（3.10）,包括相關(guān)過程（3.25）；b） 為公司運行產(chǎn)生的信息（一組文件）；c） 結(jié)果實現(xiàn)的證據(jù)（記錄）。一組將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。3.26程序procedure為進行某項活動或過程(3.25)所規(guī)定的途徑。注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.27績效performance可測量的結(jié)果。注1：績效可能涉及定量的或定性的結(jié)果。結(jié)果可能由定性的或定量的方法確定和評價。注2:績效可能涉及活動、過程(3.25),、產(chǎn)品(包括服務(wù))、體系或公司(3.1)的管理。3.28職業(yè)健康安全績效occupationalhealthandsafetyperformance職業(yè)健康安全績效OH&Sperformance與預(yù)防員工(3.3)傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場所(3.6)有效性(3.13)相關(guān)的績效(3.25)03.29外包outsource(verb)安排外部公司執(zhí)行公司(3.1)的部分職能或過程(3.25)o注1：雖然外包的職能或過程是在公司的管理體系(3.10)覆蓋范冊內(nèi)，但是外部公司是處在覆蓋范圍之外。3.30監(jiān)視monitoring確定體系、過程(3.25)或活動的狀態(tài)。注1：確定狀態(tài)可能需要檢査、監(jiān)督或密切觀察。3.31測量measurement確定數(shù)值的過程(3.25)03.32審核audit為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程(3.25)。注1：內(nèi)部審核由公司自己實施或以公司的名義由外部其他方實施。注2:獨立的過程包括對確?？陀^性和公正性的要求。注3:“審核證據(jù)”包括與審核準(zhǔn)則相關(guān)且可驗證的記錄、事實陳述或其他信息；而“審核準(zhǔn)則”則是指與審核證據(jù)進行比較時作為參照的一組方針(3.16)、程序(3.26)或要求(3.8),GB/T19011管理體系審核指南對它們進行了定義。3.33符合conformity滿足要求(3.8)3.34不符合nonconformity未滿足要求(3.8)注1:不符合與本標(biāo)準(zhǔn)要求及公司(3.1)自身規(guī)定的附加的職業(yè)健康安全管理體系(3.11)要求有關(guān)。3.35事件incident因工作或在工作過程中引發(fā)的可能或己經(jīng)造成了傷害和健康損害(3.18)的情況。注1:有些人將發(fā)生了傷害和健康損害的事件稱之為"事故，注2:未發(fā)生但有可能造成傷害和健康損害的本件通常稱為“未遂本件"，在英文中也可稱為"near-miss”,*near-hit*sJc*closecall*o注3:盡管一個事件可能存在一個或多個不符合，但沒有不符合(3.34)時也可能發(fā)生事件。3.36糾正措施correctiveaction為消除不符合(3.34)或車件(3.35)的原因并預(yù)防再次發(fā)生所釆取的措施。3.37持續(xù)改進continualimprovement不斷提升績效(3.27)的活動。注1：提升績效是指運用職業(yè)健康安全管理體系(3.11),實現(xiàn)符合職業(yè)健康安全方針(3.15)和職業(yè)健康安全目標(biāo)(3.17)的總體職業(yè)健康安全績效3.26)的改進。注2:持續(xù)并不意味著不間斷，因此該活動不必同時發(fā)生于所有領(lǐng)域。38手冊的管理38.1本手冊的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司體系部統(tǒng)一歸口管理。3.38.2本手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于202X年8月1日起實施。本手冊版本為A,依次為B、C、D、E<,本手冊修改狀態(tài)為0,依次為1、2、3。38.3本手冊為受控版本，蓋有“受控〃章，作為受控標(biāo)識。3.38.4本手冊發(fā)放管理公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控"章的手冊，并進行編號、登記，實施更改控制。向第三方認(rèn)證機構(gòu)呈報蓋紅色“受控"章的受控文本，亦實施更改控制。0需要時向上級機關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并進行編號、登記，不實施更改控制。D)手冊持有人員有妥善保管手冊的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應(yīng)向部體系部報告，員工調(diào)離本公司時應(yīng)交回手冊。3.38.5手冊的更改管理在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對手冊提出更改建議并反饋到體系部，由體系部統(tǒng)一研究處理；對本手冊實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事，局部更改時，由體系部將更改頁和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入自己的手冊中，并填寫《職業(yè)健康安全手冊更改記錄表》將原頁碼交回體系部，體系部留存一份，加蓋“作廢"“保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀;換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢"和“保留“標(biāo)識的手冊外，其余全部銷毀。3.38.6手冊評審每年進行一次，手冊換版要按實際情況和需求決定。3.38.7本手冊的解釋權(quán)屬公司體系部。公司環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境本公司依據(jù)IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的公司結(jié)構(gòu)，具體可參見附件1。公司建立和保持《公司環(huán)境分析控制程序》，最高管理者應(yīng)確定與本公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。4.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定：Q除了員工以外，與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b） 員工及這些其他相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c） 這些需求和期望中哪些將成為適用的法律法規(guī)要求和其他要求；注：確定管理類員工和非管理類員工不同的需求和期望是很重要的。基于以上要求，公司制定了《職業(yè)健康安全相關(guān)方管理程序》，并嚴(yán)格按照執(zhí)行3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍確定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以界定其范圍。確定范圍時應(yīng)考慮：a） 考慮4.1所提及的內(nèi)、外部問題；b） 考慮4.2所提及的要求；c） 考慮所實施的與工作相關(guān)的活動。根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實施。本公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系的范圍，見1.0。4職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程及其相互作用。5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾最高管理者應(yīng)證實其對職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a） 對保護員工的與工作相關(guān)的健康和安全承擔(dān)全部職責(zé)和責(zé)任；b） 確保建立職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保其與公司的戰(zhàn)略方向相一致；c） 確保將職業(yè)健康安全管理體系的過程和要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d） 確?？色@得建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系所需的資源,e） 通過協(xié)商、識別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工及員工代表（如有）的積極參與；f） 就有效職業(yè)健康安全管理的重要性和符合職業(yè)健康安金管理體系要求的重要性進行溝通；g） 確保職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h） 指導(dǎo)并支持員工對職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻；i） 通過系統(tǒng)地識別和采取措施以應(yīng)對不符合、機遇以及與工作相關(guān)的危險源和風(fēng)險，包括體系缺陷，確保及促進職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進以提商職業(yè)健康安全績效,j） 支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用；k） 在公司內(nèi)培養(yǎng)、引導(dǎo)和宣傳支持職業(yè)健康安全管理體系的文化。2職業(yè)健康安全方針最高管理者應(yīng)與公司各層次的員工協(xié)商后（見5.3和5.4）建立、實施并保持職業(yè)健康安全方針，環(huán)境方針應(yīng)：a） 包括提供安全健康的工作條件以預(yù)防與工作相關(guān)的傷害和健康損害的承諾，并適合于公司的宗旨、規(guī)模、所處的環(huán)境以及公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險和機遇的特定性質(zhì)；b） 為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c） 包括滿足適用的法律法規(guī)要求和其他要求的承諾；d） 包括利用控制層級（見8.1.2）控制職業(yè)健康安全風(fēng)險的承諾；e） 包括持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系（見10.2）以提高職業(yè)健康安全績效的承諾；f） 包括員工及員工代表（如有）參與職業(yè)健康安全管理體系決策過程的承諾。職業(yè)健康安全方針應(yīng)：——保持文件化信息并可獲??；——向公司內(nèi)的員工溝通；——適當(dāng)時，可向有關(guān)相關(guān)方提供；——應(yīng)定期評審以確保持續(xù)的相關(guān)性和適宜性。我公司為保證符合法律法規(guī)及其標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)管理者代表公司員工按總經(jīng)理對方針、目標(biāo)的要求，進行了討論，形成了公司的質(zhì)量健康安全方針，并經(jīng)過了總經(jīng)理批準(zhǔn)。現(xiàn)聲明如下：A＞職業(yè)健康安全方針：以人為本安全第一遵守法規(guī)持續(xù)改進。公司依照職業(yè)健康安全管理的基本思想管理所有活動，通過積累經(jīng)驗，開發(fā)新技術(shù)促進職業(yè)健康安全水平的提高。設(shè)計、生產(chǎn)和銷售對顧客而言是安全的產(chǎn)品，在研發(fā)和生產(chǎn)過程不產(chǎn)生重要安全隱患，將健康和安全風(fēng)險降到最低水平。在行動上，我們承諾在職業(yè)健康安全方面盡最大努力完成我們的職責(zé)和義務(wù)，包括以下內(nèi)容:1、 “以人為本，安全第一氣人是最寶貴的財富，員工的健康安全是公司最大的責(zé)任，任何人任何時間任何地方都要將安全放在第一位，不違章作業(yè)、不違章指揮，掌握必要的安全技能做到不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害，通過生產(chǎn)作業(yè)活動的過程控制，達(dá)到降低安全風(fēng)險的目的。2、 “遵守法規(guī)，持續(xù)改進”。體現(xiàn)公司對遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾。為了完成上述各項，我們建立職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)。B＞職業(yè)健康安全方針：a、 杜絕因危險化學(xué)品引發(fā)的火災(zāi)和爆炸事故；b、 杜絕人身傷亡、重傷事故；每年輕傷事故率控制在0.5%以內(nèi)；各類安全事故直接經(jīng)濟損失控制在10萬元/年以內(nèi)；c、 改善勞動條件，職業(yè)病發(fā)生率為0%；d、 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實、員工的三級安全教育、特種作業(yè)人員持證上崗率均達(dá)到100%。圍繞公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)，我們己在相關(guān)部門和層次上建立了分目標(biāo)，形成了文件體系，任何與我們有關(guān)的顧客都會從中獲得滿意的結(jié)果。3公司的崗位、職責(zé)、賁任和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的要求，建立適合于公司自身情況的公司公司架構(gòu)（見附錄一“職業(yè)健康安全管理體系公司架構(gòu)圖”），同時建立【公司架構(gòu)和崗位說明書】來規(guī)范公司各級公司架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)部各層次分配井溝通職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限并保持文件化信息。公司內(nèi)每一層次的員工應(yīng)承擔(dān)職業(yè)健康安全管理體系中其控制部分的職責(zé)。最高管理者應(yīng)對下列事項分配職責(zé)和權(quán)限:a） 確保職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b） 向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的績效。5.4參與和協(xié)商公司應(yīng)建立、實施和保持一個或多個程序，由所有相關(guān)層次和職能部門的員工和員工代表（如有）參與（包括協(xié)商）建立、策劃、實施、評價和改進職業(yè)健康安全管理體系。公司應(yīng)：a） 提供參與所需的機制、時間、培訓(xùn)和資源；b） 及時提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的清晰的、可理解的和相關(guān)的信息；c） 識別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并最大限度地降低那些無法消除的；注1：障礙和障礙物可能包括沒有對員工的輸入或建議作出回應(yīng)，語言或讀寫障礙，報復(fù)或報復(fù)的威脅以及使員工喪失參與信心的或妨礙員工參與的方針或做法。d） 特別強調(diào)非管理類員工參與下述活動：1） 確定他們參與和協(xié)商的機制；2） 危險源辨識和風(fēng)險評價（見6.1,6.1.1和6.1.2）；3） 控制危險源和風(fēng)險（見6.1.4）的措施；4） 識別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評價的需求（見7.2）;5） 確定需要溝通的信息以及如何溝通（見7.4）；6） 確定控制措施及其有效應(yīng)用（見8.1,8.2和8.6）；7） 調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施（見10.1）；e） 特別強調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動：1） 確定相關(guān)方的需求和期望（見4.2）；2） 制定方針（見5.2）；3） 適用時分配公司的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限（見5.3）;4） 確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3）；5） 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)（見6.2.1）；6） 確定外包、釆購和分包商的適用的控制方法（見8.3,8.4和8.5）;7） 確定哪些需要監(jiān)視、測量和評價；（見9.1.1）;8） 策劃、建立、實施并保持一個或多個審核方案（見9.2.2）；9） 建立一個或多個持續(xù)改進過程（見10.2.2）o注2:參與可能包括，適用時，積極參與健康安全委員會和員工代表。注3:國際公司制定的國際勞工標(biāo)準(zhǔn)建議無償向員工提供個人防護用品（PPE）以消除在職業(yè)健康安全管理體系中妨礙員工參與的一個重要障礙。6策劃1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1總則策劃職業(yè)健康安全管理體系時，公司應(yīng)考慮到4.1所描述的因素（所處的環(huán)境）、4.2所提及的要求（相關(guān)方）和4.3（職業(yè)健康安全管理體系范圍），確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a） 確保職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果：b） 預(yù)防或減少不期望的影響；c） 實現(xiàn)持續(xù)改進。公司應(yīng)考慮在策劃過程中員工的有效參與以及，適當(dāng)時，其他相關(guān)方的參與。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇時，公司應(yīng)考慮：a） 職業(yè)健康安全危險源及其相關(guān)聯(lián)的職業(yè)健康安全風(fēng)險（見6.1.2.3）和機遇（見6.1.2.4）:b） 適用的法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3）:c） 與職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的能夠影響實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險（見6.1.2.3）和機遇（見6.1.2.4）:對于職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果，連同公司及其過程、職業(yè)健康安全管理體系的變更，公司應(yīng)評價相關(guān)的風(fēng)險并識別相關(guān)的機遇。若是有計劃性的變更，永久性的或是臨時性的，該評價應(yīng)在變更實施前進行（見8.2）。公司應(yīng)保持：一需要應(yīng)對的職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇的文件化信息：一應(yīng)對風(fēng)險和機遇所需過程（見6.1.1到6.1.4）的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實施。6.1.2危險源辨識和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價6.1.2.1危險源辨識公司應(yīng)建立、實施并保持一個過程，以持續(xù)積極地對產(chǎn)生的危險源進行辨識。危險源辨識過程應(yīng)考慮但不限于:a） 常規(guī)和非常規(guī)的活動和情形，包括考慮：1） 工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理條件：2） 因產(chǎn)品設(shè)計而產(chǎn)生的危險源，包括研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務(wù)交付、維護或處置；3） 人為因素；4） 工作實際是如何完成的；b） 緊急情況；c） 人員，包括考慮：1） 進入工作場所的人員及其活動，包括員工、承包商人員、訪問者和其他人員；2） 在工作場所附近的可能受到公司活動影響的人員；3） 在不受公司直接控制的地點的員工；d） 其他問題，包括考慮：1） 工作區(qū)域、過程、安裝、機器/設(shè)備、操作程序和工作公司的設(shè)計，包括它們對人員能力的適應(yīng)性；2） 在工作場所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動造成的公司控制下的情況；3） 在工作場所附近發(fā)生的可能對工作場所中的人員造成與工作相關(guān)的傷害和健康損害的不受公司控制的情況;e） 公司及其運行、過程、活動和職業(yè)健康安全管理體系（見8.2）實際或有計劃的變更；f） 危險源知識和危險源信息的變更；g） 公司內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件，包括緊急情況及其原因；h） 工作公司形式和社會因素，包括工作量、工作時間、領(lǐng)導(dǎo)作用和公司文化。6.1.2.2職業(yè)健康安全風(fēng)險和其他職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險的評價公司應(yīng)建立、實施和保持一個或多個過程，以便：a） 評價已識別出的危險源中的職業(yè)健康安全風(fēng)險，此時須考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求以及現(xiàn)有控制措施的有效性；b） 識別和評價與建立、實施、運行和保持職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的風(fēng)險。其風(fēng)險可能共自于4.1所識別的問題和4.2所識別的需求和期望。公司用于評價職業(yè)健康安全風(fēng)險的方法和準(zhǔn)則應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的并且以系統(tǒng)的方式運用。應(yīng)保持和保留這些方法和準(zhǔn)則的文件化信息。6.1.2.3識別職業(yè)健康安全機遇和其他機遇公司應(yīng)建立、實施和保持一個或多個過程，以識別：a） 提升職業(yè)健康安全績效的機遇，此時須考慮：1） 公司及其過程或活動的有計劃的變更；2） 消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險的機遇,3） 使工作、工作公司和工作環(huán)境適合于員工的機遇；b） 改進職業(yè)健康安全管理體系的機遇,6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求公司應(yīng)建立、實施和保持一個過程，以便：a） 確定并獲取適用于公司危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險的、最新的法律法規(guī)要求和其他公司應(yīng)遵守的要求；b） 確定如何將這些法律法規(guī)要求和其他要求應(yīng)用于公司，并確定需要溝通的內(nèi)容（見7.4）:c） 公司在建立、實施、保持和持續(xù)改進其職業(yè)健康安全管理體系時必須考慮這些法律法規(guī)要求和其他要求；公司應(yīng)保持和保留其適用的法律法規(guī)要求和其他要求的文件化信息，同時應(yīng)確保對其進行臭新以反映任何變化情況。注：法律法規(guī)要求和其他要求可能會給公司帶來風(fēng)險和機遇。6.1.4措施的策劃公司應(yīng)策劃：a） 措施以:1） 應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇（見6.1.2.3和6.1.2.4）;2） 應(yīng)對適用的法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3）;3） 準(zhǔn)備應(yīng)對緊急情況和對緊急情況做出響應(yīng)（見8.6）:b） 如何：1） 在其職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施；2） 評價這些措施的有效性。策劃措施時，公司應(yīng)考慮控制層級（見8.1.2）和職業(yè)健康安全管理體系的輸出（見10.2.2）。策劃措施時，公司應(yīng)考慮最佳實踐、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求及限制。6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo)公司應(yīng)針對其相關(guān)職能和層次建立職業(yè)健康安全目標(biāo)，以保持和改進職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進（見條款10）。職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：a） 與職業(yè)健康安全方針一致：b） 考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求：c） 考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇以及其它風(fēng)險和機遇的評價結(jié)果；d） 考慮與員工及員工代表（如有）協(xié)商的輸出；e） 可測量（可行時）或可評價；f） 得到監(jiān)視；g） 予以清晰溝通（見7.4）;h） 適當(dāng)時予以更新。2.2實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃策劃如何實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：a） 要做什么；b） 需要什么資源；c） 由誰負(fù)責(zé)；d） 何時完成；e） 如何通過參數(shù)進行測量（可行時）及如何進行監(jiān)視，包括頻率；f） 如何評價結(jié)果；g） 如何能將實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程.公司制定《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對管理程序》，明確風(fēng)險和機遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險和機遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險和機遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。1資源公司應(yīng)確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。公司建立《資源管理程序》對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源,使資源及能源的利用率最大。7.2能力公司應(yīng)：a） 確定對公司職業(yè)健康安全績效有影響或可能有影響的員工所需的能力；b） 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、入職引?dǎo)、培訓(xùn)或經(jīng)歷，確保員工能夠勝任工作；c） 適當(dāng)時，采取措施以獲得所必需的能力，并評價所采取措施的有效性；d） 保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。注：適當(dāng)措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)和指導(dǎo)，或重新委派其職務(wù);或聘用、雇傭勝任的人員。公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定《人力資源管理程序》以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。7.3意識公司應(yīng)讓員工意識到：a） 職業(yè)健康安全方針；b） 他們對職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括對改進職業(yè)健康安全績效的貢獻；c） 不符合職業(yè)健康安全管理體系要求的后果，包括他們的工作活動的實際或潛在的后果；d） 相關(guān)事件調(diào)查的信息和結(jié)果；e） 與他們相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險。注：國際勞工公司制定的國際勞工標(biāo)準(zhǔn)建議，如果員工發(fā)現(xiàn)了可能造成傷害和健康損害的危險情況或危險環(huán)境時，他們應(yīng)當(dāng)能夠自己消除并向公司報告該情況，不會有遭受懲罰的風(fēng)險。7.4信息和溝通公司應(yīng)確定與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息和溝通需求，包括：a） 通知和溝通的內(nèi)容；b） 何時進行通知和溝通；c） 通知誰及與誰進行溝通1） 在公司內(nèi)部各層次和職能之間；2） 與到達(dá)工作場所的承包商人員和訪問者：3） 與其他外部或相關(guān)方；d） 如何進行通知和溝通；e） 如何接收、保持相關(guān)溝通及回應(yīng)的文件化信息。公司應(yīng)通過通知和溝通規(guī)定要實現(xiàn)的目標(biāo)，并應(yīng)評價這些目標(biāo)是否已經(jīng)得到滿足。在考慮其信息和溝通需求時，公司應(yīng)考慮多樣性方面，如有（比如語言、文化、讀寫能力、傷殘）。適當(dāng)時，公司應(yīng)確?？紤]了有關(guān)的外部相關(guān)方關(guān)于職業(yè)健康安全管理體系問題的觀點。7.5文件化信息5.1總則公司根據(jù)IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)及IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點，建立和縫持形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立《文件、資料和記錄管理程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)，形成文件信息的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋公司所有影響職業(yè)健康安全業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保職業(yè)健康安全管理體系的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。公司的職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：a） 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息；b） 公司確定的實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系有效性所必需的文件化信息；注：不同公司的職業(yè)健康安全管理體系文件化信息的復(fù)雜程度可能不同，取決于：——公司的規(guī)模及其活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；—過程的復(fù)雜性及其相互作用；——人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新文件化信息時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴） 識別和描述（例如：標(biāo)題、曰期、作者或文獻編號）；b） 形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質(zhì)、電子）；c） 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制職業(yè)健康安全管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息應(yīng)予以控制，以確保其：a） 在需要的時間和場所均可獲得并適用；b） 受到充分的保護（例如：防止失密、不當(dāng)使用或完整性受損）。為了控制文件化信息，適用時，公司應(yīng)釆取以下措施：——分發(fā)、訪問、檢索和使用；―存儲和保護，包括保持易讀性；——變更的控制（例如：版本控制）；——保留和處置。——員工及員工代表（如有）對相關(guān)的文件化信息的訪問。公司應(yīng)識別所確定的對職業(yè)健康安全管理體系策劃和運行所需的來自外部的文件化信息，適當(dāng)時，應(yīng)對其予以控制。注：“訪問"可能指只允許查閱文件化信息的決定，或可能指允許并授權(quán)查閱和更改文件億信息的決定。對策劃和運行質(zhì)量環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來文件的識別及管制準(zhǔn)則。具體見《文件、資料和記錄管理程序》。8運行8.1運行策劃和控制1.1總則公司應(yīng)策劃、實施并控制滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實施條款6所確定的措施所需的過程，通過：a） 建立過程準(zhǔn)則；b） 按照準(zhǔn)則實施過程控制；c） 保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施；d） 確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的情況；e） 使工作適合于員工。在存在多個雇主的工作場所，公司應(yīng)實施一個過程用以協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)各方與其它公司。8.1.2控制層級公司應(yīng)建立一個過程并確定實現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制措施，通過運用下面的層級：a） 消除危險源；b） 用危險性較低的材料、過程、運行或設(shè)備替代；c） 運用工程控制措施；d） 運用管理控制措施:e） 提供并確保使用充分的個人防護裝備。公司制定了《作業(yè)危害評估管理程序》《機械危害管理程序》《電氣安全管理程序》《化學(xué)品管理程序》《職業(yè)病危害風(fēng)險管理程序》《職業(yè)病體檢管理程序》《勞保用品管理程序》《人機工程學(xué)風(fēng)險管理程序》《上鎖掛牌管理程序》《密閉空間作業(yè)管理程序》《動火作業(yè)管理程序》《高處作業(yè)管理程序》《帶電作業(yè)管理程序》《壓力容器及設(shè)備管理程序》《載貨電梯作業(yè)管理程序》《起重及吊裝作業(yè)管理程序》對各職業(yè)健康安全風(fēng)險點進行控制，確保符合要求8.2變更管理公司應(yīng)建立一個過程，以實施和控制影響職業(yè)健康安全績效的有計劃的變更，例如：a） 新的產(chǎn)品、過程或服務(wù)；b） 工作過程、程序、設(shè)備或公司結(jié)構(gòu)的變更；c） 適用的法律法規(guī)要求和其他要求的變更；d） 有關(guān)危險源和相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識或信息的變更；。）知識和技術(shù)的發(fā)展。公司應(yīng)控制臨時性的和永久性的變更，以推動職業(yè)健康安全機遇，并確保其不會對職業(yè)健康安全績效產(chǎn)生不利的影響.公司應(yīng)對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何不利影響，包括應(yīng)對潛在的機遇（見條款6）。9.2.9.2.2內(nèi)部審核過程9.1.9.1.1總則8.3外包公司應(yīng)確保對影響其職業(yè)健康安全管理體系的外包過程實施控制。應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制的類型和程度。注：對外包過程的控制類型和程度屬于職業(yè)健康安全管理體系的一部分，不論該過程在工作場所的哪個地方實施。8.4采購公司應(yīng)制定控制措施，確保商品（例如：產(chǎn)品、危險材料或物質(zhì)、原材料、設(shè)備）和服務(wù)的采購符合其職業(yè)健康安全管理體系要求。5承包商公司應(yīng)建立過程，用以識別和溝通因下述情況產(chǎn)生的危險源并評價和控制相應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險：a） 承包商的活動和運行對公司的員工；b） 公司的活動和運行對承包商的員工；c） 承包商的活動和運行對工作場所的其它相關(guān)方；d） 承包商的活動和運行對承包商自身員工。公司應(yīng)建立和保持過程以確保承包商及其員工符合公司的職業(yè)健康安全管理體系要求。這些過程應(yīng)包括選擇承包商的職業(yè)健康安全準(zhǔn)則。公司制定了《承包商施工管理程序》対其進行管控6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司應(yīng)識別潛在的緊急情況；評價與這些緊急情況（見6.1.2）相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險并保持一個過程以預(yù)防或盡可能降低因潛在的緊急情況帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險，包括：a） 建立緊急情況的響應(yīng)計劃，包括急救；b） 定期測試和演練應(yīng)急響應(yīng)能力；c） 評價應(yīng)急準(zhǔn)備過程和程序，必要時對其進行修訂，包括在測試后特別是在緊急情況發(fā)生后；d） 向公司所有層次的所有員工溝通和提供與他們的崗位和職責(zé)相關(guān)的信息；e） 提供緊急預(yù)防、急救、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)，f） 與承包商、訪問者、應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)機構(gòu)、政府當(dāng)局以及，適當(dāng)時，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)溝通相關(guān)信息。公司應(yīng)在過程的所有階段考慮所有相關(guān)方的需求和能力并確保他們的參與。公司應(yīng)保持和保留過程及響應(yīng)潛在的緊急情況的計劃的文件化信息。公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》，并嚴(yán)格按照執(zhí)行9績效評價I監(jiān)視、測量、分析和評價公司應(yīng)建立、實施和保持一個過程，用以監(jiān)視、測雜和評價。公司應(yīng)確定：a） 需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容，包括：1） 適用的法律法規(guī)要求和其它要求；2） 與所識別的危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康機遇相關(guān)的活動和運行；3） 運行控制措施：4） 公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)；b） 公司評價其職業(yè)健康安全績效所依據(jù)的準(zhǔn)則:c） 適用時，監(jiān)視、測拭、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果；d） 何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量；e） 何時應(yīng)分析、評價和溝通監(jiān)視和測量結(jié)果。適用時，公司應(yīng)確保監(jiān)視和測點設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證，確保恰當(dāng)使用并對其進行適當(dāng)?shù)木S護。注：關(guān)于監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定，可能存在法律法規(guī)要求和其它要求（例如：國家或國際標(biāo)準(zhǔn)）。公司應(yīng)評價其職業(yè)健康安全管理績效并確定職業(yè)健康安全管理體系的有效性。公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。9.1.2法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價公司應(yīng)策劃、建立、實施和保持一個過程，以評價適用的法律法規(guī)要求和其他要求的符合性。（見6.1.3）.公司應(yīng)：a） 確定評價合規(guī)性的頻次和方法；b） 評價合規(guī)性；c） 必要時按照10.1采取措施；d） 保持其法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)情況的知識和理解；e） 保留合規(guī)性評價結(jié)果的文件化信息。公司建立《法律法規(guī)及及其他要求管理程序》確保符合法律法規(guī)要求9.2內(nèi)部審核9.2.1內(nèi)部審核目標(biāo)公司應(yīng)按計劃的時間間隔實施內(nèi)部審核.以提供下列職業(yè)健康安全管理體系的信息：a） 是否符合：1） 公司自身職業(yè)健康安全管理體系的要求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)；2） 本標(biāo)準(zhǔn)的要求:b） 是否得到了有效的實施和保持。公司應(yīng)：a） 策劃、建立、實施并保持一個或多個內(nèi)部審核方案，包括實施審核的頻次、方法、職責(zé)、協(xié)商、策劃要求和報告。策劃、建立、實施和保持內(nèi)部審核方案時，公司除了應(yīng)考慮相關(guān)過程的重要性和以往審核的結(jié)果外，還應(yīng)考慮：1） 影響公司的重要變更；2） 績效評價和改進結(jié)果（見條款9和10）;3） 重要的職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇；b） 規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；c） 選擇勝任的審核員并實施審核，確保審核過程的客觀性與公正性；d） 確保向相關(guān)管理者報告審核結(jié)果；e） 確保向相關(guān)的員工，員工代表（如有）及有關(guān)的相關(guān)方報告相關(guān)的審核發(fā)現(xiàn)；f） 采取適當(dāng)?shù)拇胧?yīng)對不符合（見10.1）和持續(xù)改進其職業(yè)健康安全績效（見10.2）;R）公司應(yīng)保留文件化信息，作為審核方案實施和審核結(jié)果的證據(jù)。注：有關(guān)審核的更多信息，參考GB/T19011管理體系審核指南。本公司制定并實施《內(nèi)部審核管理程序》，有計劃地通過內(nèi)審來衡量本公司的職業(yè)健康安全管理體系是否符合、標(biāo)準(zhǔn)要求、文件、顧客及法律法規(guī)要求；是否有效地實施和保持。9.3管理評審最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔對公司的職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本公司制定并實施《管理評審管理程序》，由最高管理者負(fù)責(zé)定期組織職業(yè)健康安全體系的管理評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。管理評審應(yīng)包括對下列事項的考慮：a） 以往管理評審所采取措施的狀況；b） 與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題的變更，包括：1） 適用的法律法規(guī)要求和其他要求；2） 公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇；c） 職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度；d） 職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1） 事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2） 員工參與和協(xié)商的輸出；3） 監(jiān)視和測量的結(jié)果；4） 審核結(jié)果,5） 合規(guī)性評價的結(jié)果；6） 職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇。e） 與相關(guān)方的有關(guān)溝通；f） 持續(xù)改進的機遇；g） 為保持有效的職業(yè)健康安全管理體系所需的資源的充分性；管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面相關(guān)的決策：——對職業(yè)健康安全管理體系的待續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；——持續(xù)改進機遇:——職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求，包括所需的資源；—目標(biāo)未滿足時需耍采取的措施。公司應(yīng)向其相關(guān)的員工及員工代表（如有）溝通（見7.4.）管理評審的相關(guān)輸出。公司應(yīng)保留文件化信息，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。10改進1事件、不符合和糾正措施公司應(yīng)策劃、建立、實施和保持一個過程，以管理事件和不符合，包括報告、調(diào)查和采取措施。當(dāng)發(fā)生串件或不符合時，公司應(yīng)：a） 對事件或不符合作出及時反應(yīng)，并且適用時：1） 直接采取措施控制并糾正該事件或不符合；2） 處理后果:b） 評價消除事件或不符合根本原因的措施需求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生。評價時應(yīng)有員工參與（見5.4）和其他有關(guān)相關(guān)方的參加。通過以下方式評價：1） 評審事件或不符合；2） 確定事件或不符合的原因；3） 確定是否存在或是否可能發(fā)生類似的事件或不符合；c） 適當(dāng)時，評審職業(yè)健康安全風(fēng)險的評價請況；（見6.1）;d） 確定并實施與控制層級（見8.1.2）和變更管理（見8.2）相一致的任何所需的措施，包括糾正措施；e） 評審所采取的任何糾正措施的有效性；f） 必要時，對職業(yè)健康安全管理體系進行變更。糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的事件或不符合造成的影響或潛在影響相適應(yīng)。公司應(yīng)保留文件化信息作為下列事項的證據(jù)：——事件或不符合的性質(zhì)和所采取的任何后續(xù)措施；—任何糾正措施的結(jié)果，包括所采取措施的有效性。公司應(yīng)與相關(guān)的員工和員工代表（如）及有關(guān)的相關(guān)方溝通該文件化信息。注：及時地報告和調(diào)查事件可能有助于消除危險源和盡可能降低相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險。公司制定了《工傷事故管理程序》《虛驚事故管理程序》確保降低相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險。10.2持續(xù)改進10.2.1持續(xù)改進目標(biāo)公司應(yīng)持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以：a） 預(yù)防事件和不符合的發(fā)生；b） 宣傳正面的職業(yè)健康安全文化；c） 提升職業(yè)健康安全績效。適當(dāng)時，公司應(yīng)確保員工參與實施其持續(xù)改進目標(biāo)。10.2.2持續(xù)改進過程公司應(yīng)在考慮本標(biāo)準(zhǔn)描述的活動的輸出的基礎(chǔ)上，策劃、建立、實施和保持一個或多個持續(xù)改進過程。公司應(yīng)與其相關(guān)的員工及員工代表（如有）溝通持續(xù)改進的結(jié)果。公司應(yīng)保留文件化信息，作為持續(xù)改進的證據(jù)。附錄一、職業(yè)健康安全管理體系公司機構(gòu)圖執(zhí)行總裁管理者代表 總經(jīng)理

IIP 采MC程 模 部 購部 部 部物 生管 產(chǎn)部 部人 品力資 管源m> nP業(yè)務(wù)部財務(wù)部陽求:職業(yè)謎原女生官埋體貝要素名稱職能部門'譬管代人力資源部業(yè)務(wù)、PMC部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)留采購部財務(wù)部公司所處的環(huán)境4.0理解公司所處的環(huán)境4.1▲▲△△△△△△△理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望4.2▲▲△△△△△△△確定職業(yè)健康安全管理體系范圍4.3▲▲△△△△△△△職業(yè)健康安全管理體系4.4▲▲△△△△△△△領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與5.0▲▲△△△△△△△領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1▲▲△△△△△△△職業(yè)健康安全方針5.2▲▲△△△△△△△公司的崗位、職責(zé)、和權(quán)限5.3▲▲△△△△△△△參與與協(xié)商5.4▲▲△△△△△△△策劃.0▲▲△△△△△△△應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施.1▲▲△△△△△△△總則.1.1危險源辨識和職業(yè)健康安全風(fēng)險評估L2△△△△△△▲△△危險源辨識1.2.1△△△△△△▲△△風(fēng)險評價1.2.2△△△△△△▲△△識別職業(yè)健康安全風(fēng)險機遇1.2.3△△△△△△▲△△確定適用的法律法規(guī)和其他要求.1.3△△△△△△▲△△措施的策劃.1.4△△△△△△▲△△目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃.2△△△△△△▲△△職業(yè)健康安全目標(biāo).2.1△△△△△△▲△△實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃.2.2△△△△△△▲△△支持7.0▲▲△△△△△△△資源7.1△△▲△△△△△△能力7.2△△▲△△△△△△意識7.3△△▲△△△△△△信息和溝通7.4△△△△△△▲△△文件化信息7.5△△△△△△△△△總則7.5.1創(chuàng)建和更新7.5.2△△△△△△▲△△文件化信息的控制7.5.3△△△△△△▲△△運行8.0△△▲△△△△△△運行策劃和控制8.1△△▲△△△△△△總則8.1.1△△▲△△△△△△

控制層級8.1.2△△▲△△△△△△變更管理8.2△△▲△△△△△△外包8.3△△△▲△△△△△采購8.4△△△△△△△▲△承包商8.5△△△△△△△▲△應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備8.6△△▲△△△△△△不合格輸出的控制8.7△△▲△△△△△△績效評價9.0△△△△△△▲△△監(jiān)視、測量、分析和評價9.1△△△△△△▲△△總則9.1.1△△△△△△△△△法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價9.1.2△△△△△△▲△△內(nèi)部審核9.2.1△△△△△△▲△△內(nèi)部審核目標(biāo)9.2.2△△△△△△▲△△管理評審9.3△△△△△△▲△△改進10△△▲△△△△△△事件、不符合和糾正措施10.1△△▲△△△△△△持續(xù)改進10.2△△▲△△△△△△持續(xù)改進目標(biāo)10.2.1△△▲△△△△△△持續(xù)改進過程10.2.2△△▲△△△△△△附錄三：程序文件清單備注：▲為主管職能部門△為相關(guān)配合職能部門NO文件編號文件名稱主導(dǎo)部門制定日期版本1XXX-XXX-XXX公司環(huán)境分析控制程序品質(zhì)部202X/9/2AO2XXX-XXX-XXX職業(yè)健康安全相關(guān)方管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO3XXX-XXX-XXX風(fēng)險和機遇的應(yīng)對管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO4XXX-XXX-XXX資源管理程序人力資源部202X/9/2AO5XXX-XXX-XXX人力資源管理程序人力資源部202X/9/2AO6XXX-XXX-XXX文件、資料和記錄管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO7XXX-XXX-XXX法律法規(guī)及及其他要求管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO8XXX-XXX-XXX健康及安全三同時管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO

9XXX-XXX-XXX作業(yè)危害評估管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO10XXX-XXX-XXX機械危害管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO11XXX-XXX-XXX電氣安全管理程序人力資源部202X/9/2AO12XXX-XXX-XXX化學(xué)品管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO13XXX-XXX-XXX職業(yè)病危害風(fēng)險管理程序人力資源部202X/9/2AO14XXX-XXX-XXX職業(yè)病體檢管理程序人力資源部202X/9/2AO15XXX-XXX-XXX勞保用品管理程序人力資源部202X/9/2AO16XXX-XXX-XXX人機工程學(xué)風(fēng)險管理程序品質(zhì)部202X/9/2AO17XXX-XXX-XXX應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序人力資源部202X/9/2AO18XXX-XXX-XXX工傷事故管理程序人力資源部202X/9/2AO19XXX-XXX-XXX虛驚事件管理程序人力資源部202X/9/2AO20XXX-XXX-XXX上鎖掛牌管理程序人力資源部202X/9/2AO21XXX-XXX-XXX密閉空間作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO22XXX-XXX-XXX動火作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO23XXX-XXX-XXX高處作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO24XXX-XXX-XXX帶電作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO25XXX-XXX-XXX壓力容器及設(shè)備管理程序人力資源部202X/9/2AO26XXX-XXX-XXX載貨電梯作業(yè)管理程序物管部202X/9/2AO27XXX-XXX-XXX起重及吊裝作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO28XXX-XXX-XXX承包商施工管理程序采購部202X/9/2AO29XXX-XXX-XXX飯?zhí)门c餐廳管理程序人力資源部202X/9/2AO30XXX-XXX-XXX住宿管理程序人力資源部202X/9/2AO31XXX-XXX-XXX內(nèi)部審核管理程序人力資源部202X/9/2AO32XXX-XXX-XXX管理評審管理程序人力資源部202X/9/2AO附錄四:公司地理位置信息本公司選址位于：xxxxxo郵政編碼：XXXXLOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別公司環(huán)境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page34of227公司環(huán)境分析管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期人力資源部文件發(fā)行欄LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別公司環(huán)境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page35of227口采購部 口1響（:部 □工程部□生產(chǎn)部部口1,況部□工模部□體系管理部口品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計&開發(fā)部口管理者代表 □總經(jīng)理LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別公司環(huán)境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page36of227修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定202X-09-02LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別公司環(huán)境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page37of2271.0目的為滿足IS045001-2018標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對其進行有效控制。2.0適用范圍適用于對本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素識別、評價。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責(zé)4.1人力資源部：為本程序的歸口管理部門，負(fù)貴組織本公司的內(nèi)外部環(huán)境分析與評價。4.2品管部：負(fù)責(zé)技術(shù)風(fēng)險分析、質(zhì)量風(fēng)險分析。4.3業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)市場風(fēng)險分析。4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)經(jīng)營風(fēng)險分析。4.5財務(wù)部：負(fù)責(zé)財務(wù)風(fēng)險分析。5.0程序內(nèi)容5.1風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5.2參與風(fēng)險管理的人員應(yīng)經(jīng)過人力資源部組織風(fēng)險管理知識的培訓(xùn)，合格后方可進行。5.3需考慮的風(fēng)險有：5.3.1質(zhì)量風(fēng)險直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨等風(fēng)險。間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品消費過程，損壞了顧客的人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。5.3.2環(huán)境風(fēng)險產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。5.3.3經(jīng)營風(fēng)險原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、釆購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽,導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別公司環(huán)境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page38of227C.設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。d.供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。5.3.4市場風(fēng)險市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而増加公司的投資風(fēng)險。市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。5.3.5財務(wù)風(fēng)險融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，増加償還風(fēng)險。資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。5.4環(huán)境因素分析、評價5.4.1SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。5.4.2SWOT分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調(diào)査列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。5.4.3優(yōu)勢，是組織機構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢：充足的財政來源：良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟；產(chǎn)品質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢；廣告攻勢等。5.4.4劣勢，也是組織機構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。5.4.5機會，是組織機構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品：新市場；新需求；外國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。5.4.6威脅，也是組織機構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產(chǎn)品增多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。5.5構(gòu)造SWOT矩陣將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣。在此過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別公司環(huán)境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page39of2275.6制定行動計劃在完成環(huán)境因素分析和SWOT矩陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動計劃。制定計劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點因素，利用機會因素，化解威脅因素：考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。詬用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對策。6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單/記錄7.1＜平衡積分卡分析企業(yè)內(nèi)部環(huán)境因素及應(yīng)對措施》7.2《PEST分析企業(yè)外部環(huán)境因素及應(yīng)對措施》7.3《波特五力模型分析行業(yè)競爭》7.4《SWOT分析》8.0 工作流程 責(zé)任部門 相關(guān)記錄LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別公司環(huán)境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page40of227人力資源部相關(guān)部門人力資源部人力資源部相關(guān)部門《平衡積分卡分析企業(yè)內(nèi)部環(huán)境因素及應(yīng)對措施》(PEST分析企業(yè)外部環(huán)境因素及應(yīng)對措施》《波特五力模型分析行業(yè)競爭｝人力資源部相關(guān)部門《SWOT分析》人力資源部相關(guān)部門(SWOT分析》LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page41of227相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期人力資源部文件發(fā)行欄LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page42of227口采購部 口1響（:部 □工程部□生產(chǎn)部部口1,況部□工模部□體系管理部口品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計&開發(fā)部口管理者代表 □總經(jīng)理LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page43of227修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定202X-09-02LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page44of227目的根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加有效影響。范圍適用于同公司合作與環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險有關(guān)的所有相關(guān)方的管理。職責(zé)1行政部負(fù)責(zé)組織對公司相關(guān)方進行評價、確認(rèn)、施加影響并監(jiān)督檢查。3.2行政部1負(fù)責(zé)與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的各相關(guān)方簽訂相關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全協(xié)議書。對其環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行管理、監(jiān)控和考核，施加有效的直接影響。3-2.2對與一般環(huán)境因素和危險源有關(guān)的相關(guān)方，發(fā)出相關(guān)信函、施加有效的間接影響。3-2.3負(fù)責(zé)合格相關(guān)方相關(guān)資料的獲取和評價。3各部門按照公司統(tǒng)一規(guī)定對相關(guān)的各相關(guān)方施加具體影響，并實施監(jiān)督檢查。工作程序1管理對象：供方、運輸相關(guān)方、建筑施工相關(guān)方、現(xiàn)場食堂及生活區(qū)相關(guān)方，廢棄物處置和一般相關(guān)方。4.2對運輸相關(guān)方的管理1釆購部同與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的運輸相關(guān)方簽訂相關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理協(xié)議書。4.2.2采購部應(yīng)要求為本公司運輸化學(xué)品的承包方，特別是運輸化學(xué)危險品的應(yīng)遵守國家有關(guān)危險貨物運輸管理的規(guī)定，具體執(zhí)行《易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理程序》的要求，應(yīng)要求運驗危險貨物的相關(guān)方具備應(yīng)急措施和方法。2.3采購部還應(yīng)要求為本公司提供運輸服務(wù)的承包方遵守下述要求：a） 加強對機動車輛的日常維護和保養(yǎng)，并對機動車輛進行定期檢查，以保持機動車的性能良好，尾氣年檢合格；b） 禁止在本公司廠區(qū)內(nèi)沖洗車輛；c） 對漏油的車輛不予進廠；d） 禁止廠內(nèi)鳴笛；e） 有防揚塵飛散的措施。LOGO XXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次Page45of2274.3對建筑施工相關(guān)方的管理4.3.1行政部組織相關(guān)的部門同與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的建筑施工相關(guān)方簽訂相關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康