宜賓市翠屏區(qū)市政園林局

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上/r/n精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上/r/n專心---專注---專業(yè)/r/n專心---專注---專業(yè)/r/n精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上/r/n專心---專注---專業(yè)/r/n宜賓市翠屏區(qū)市政園林局/r/n2018年部門預(yù)算編制的說明/r/n/r/n按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。/r/n一、基本職能及主要工作/r/n（一）基本職能/r/n（二）2018年重點(diǎn)工作/r/n二、部門預(yù)算單位構(gòu)成/r/n區(qū)市政園林系統(tǒng)下屬二級預(yù)算單位9個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位/r/n1/r/n個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。/r/n主要包括：/r/n區(qū)市政園林系統(tǒng)/r/n、區(qū)綠化處、區(qū)濱管處、區(qū)排水處、區(qū)工程處、人民公園、流杯池公園、天池公園、翠屏公園。/r/n三、收支預(yù)算總體情況/r/n（一）收入預(yù)算情況

/r/n/r/n/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n2018年收入預(yù)算/r/n14030.05/r/n萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)/r/n3315.45/r/n萬元，占/r/n23.63/r/n%；一般公共預(yù)算撥款收入/r/n10714.60/r/n萬元，占/r/n7/r/n6.37/r/n%。

/r/n/r/n（二）支出預(yù)算情況

/r/n/r/n/r/n/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n2018年支出預(yù)算/r/n14030.05/r/n萬元，其中：基本支出/r/n4039.25/r/n萬元，占/r/n28.79/r/n%；項(xiàng)目支出/r/n9990.80/r/n萬元，占/r/n71.21/r/n%。/r/n四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

/r/n/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算/r/n14030.05/r/n萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入/r/n10714.60/r/n萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入/r/n3315.45/r/n萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出/r/n0/r/n萬元、教育支出/r/n0/r/n萬元、社會保障和就業(yè)支出/r/n496.58/r/n萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/r/n284.52/r/n萬元、/r/n城鄉(xiāng)社區(qū)支出/r/n12944.32/r/n萬元、/r/n農(nóng)林水支出4.00萬元、/r/n住房保障支出/r/n300.63/r/n萬元。/r/n五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

/r/n/r/n（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

/r/n/r/n/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款/r/n10714.60/r/n萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加/r/n784.46/r/n萬元。主要是/r/n新接收市政園林設(shè)備設(shè)施管護(hù)范圍和數(shù)量，從而增加了管護(hù)費(fèi)用/r/n。

/r/n/r/n（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

/r/n/r/n/r/n區(qū)市政園林系統(tǒng)/r/n一般公共服務(wù)支出/r/n0/r/n萬元，占/r/n0/r/n%；社會保障和就業(yè)支出/r/n470.20/r/n萬元，占/r/n4.39/r/n%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/r/n284.52/r/n萬元，占/r/n2.66/r/n%；住房保障支出/r/n300.63/r/n萬元，占/r/n2.8/r/n%/r/n；城鄉(xiāng)社區(qū)支出/r/n9659.25/r/n萬元，占/r/n90.15/r/n%/r/n。

/r/n/r/n（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

/r/n/r/n1/r/n.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:/r/n2018年預(yù)算數(shù)為/r/n470.20/r/n萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

/r/n/r/n2/r/n.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:/r/n2018年預(yù)算數(shù)為/r/n9.58/r/n萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

/r/n/r/n3/r/n.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:/r/n2018年預(yù)算數(shù)為/r/n189.84/r/n萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

/r/n/r/n4/r/n.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:/r/n2018年預(yù)算數(shù)為/r/n85.10/r/n萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

/r/n/r/n5./r/n住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:/r/n2018年預(yù)算數(shù)為/r/n300.63/r/n萬元，主要用于：部門按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。/r/n6/r/n./r/n城鄉(xiāng)社區(qū)支出/r/n（類）/r/n城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/r/n（款）/r/n其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出/r/n（項(xiàng)）:/r/n/r/n2018年預(yù)算數(shù)為/r/n533.57/r/n萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。/r/n7/r/n.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:/r/n/r/n2018年預(yù)算數(shù)為/r/n7202.09/r/n萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展市政園林設(shè)施設(shè)備管護(hù)工作項(xiàng)目支出。如：/r/n觀斗山隧道管護(hù)、公共自行車管護(hù)、上江北市政設(shè)施綜合管護(hù)等/r/n。/r/n8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）/r/n城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生/r/n（款）/r/n城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生/r/n（項(xiàng)）:/r/n/r/n2018年預(yù)算數(shù)為/r/n1923.58/r/n萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展市政園林設(shè)施設(shè)備管護(hù)工作項(xiàng)目支出。/r/n如市政設(shè)施公園廣場等的環(huán)境衛(wèi)生等/r/n。/r/n六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n2018年/r/n當(dāng)年/r/n一般公共預(yù)算基本支出/r/n10714.60/r/n萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)/r/n3477/r/n萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)/r/n234.9/r/n9/r/n萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。/r/n七、/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況/r/n2018年/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)/r/n25.92/r/n萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)/r/n0/r/n萬元，公務(wù)接待費(fèi)/r/n7.92/r/n萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/r/n18.00/r/n萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降/r/n1.2/r/n5%/r/n，/r/n主要原因是/r/n嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約/r/n。/r/n直屬單位中，綠化處、工程處、排水處、翠屏公園無公務(wù)接待費(fèi)。/r/n

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于/r/n單位之間工作銜接、參觀考察等/r/n。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降/r/n10/r/n%/r/n，/r/n主要原因是/r/n嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。/r/n直屬單位中，濱管處、工程處、排水處、人民公園無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。/r/n

/r/n系統(tǒng)現(xiàn)/r/n有公務(wù)用車/r/n18/r/n輛，其中：轎車/r/n4/r/n輛，越野車/r/n0/r/n輛，/r/n應(yīng)急救援/r/n車/r/n5/r/n輛/r/n，/r/n專業(yè)/r/n車/r/n9/r/n輛/r/n。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/r/n18/r/n萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位/r/n市政設(shè)施巡查檢修/r/n等工作的正常開展。/r/n八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

/r/n/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n2018年政府性基金預(yù)算撥款安排/r/n0/r/n萬元。/r/n九、其他重要事項(xiàng)的情況說明/r/n（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

/r/n2018年，/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為/r/n238.99/r/n萬元，/r/n比2017年增加6.4萬元，/r/n增長/r/n2.75/r/n%。

/r/n（二）政府采購情況

/r/n/r/n2018年，區(qū)市政園林系統(tǒng)安排政府采購資金4.05萬元，其中直屬單位/r/n翠屏公園/r/n安排政府采購預(yù)算/r/n2.5/r/n萬元，濱管處安排政府采購預(yù)算/r/n1.55/r/n萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。/r/n（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

/r/n截至2017年底，/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n共有車輛/r/n18/r/n輛，其中，公務(wù)保障用車/r/n4/r/n輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車/r/n1/r/n輛，市政園林特種管護(hù)用車/r/n13/r/n輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備/r/n0/r/n臺（套）。/r/n2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

/r/n（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

/r/n2018年/r/n區(qū)市政園林/r/n系統(tǒng)/r/n通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款/r/n7002.64/r/n萬元。

/r/n/r/n十、名詞解釋

/r/n1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）/r/n**/r/n事務(wù)（款）/r/n行政運(yùn)行/r/n（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類）/r/n**/r/n事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展/r/n……/r/n管理工作的項(xiàng)目支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。/r/n6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。/r/n11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。/r/n13.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15./r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)：納入/r/n**/r/n部門預(yù)算管理的/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路