物流過程質(zhì)量控制管理程序

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日期2016、5、2文件分發(fā)明細正本：口管理部副本：口總經(jīng)理□資材部□品質(zhì)部口采購部□生產(chǎn)技術(shù)部□營業(yè)部口管理部制修訂記錄文件版本制修訂日期制修訂頁次制修訂摘要A2011.10.20B2016.5.2批準審核編制時間時間時間重慶高山物流過程質(zhì)量控制管理程序文件編號KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9頁第2頁目的控制物流過程的運作，保證產(chǎn)品在物流過程中的質(zhì)量。范圍公司整個物流過程的搬運、貯存、包裝、防護的管理。參考文件術(shù)語及定義文件要求：流程材料庫（半成品、毛坯）進貨和保管控制進入高山庫房的材料必須有特定的包裝（供應商自己確定），但必須確保材料的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無破損。.進入高山庫房的材料必須有隨同材料的標識記錄，標識做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。.進入高山庫房的材料必須有隨同材料的質(zhì)量證明書或注明合格標記。物料存放和發(fā)放根據(jù)物料分類要求按批次的先后順序及“先進先出”歸位存放和發(fā)放（存放用特定的標識或標記間隔區(qū)分），擺放要整齊、姿態(tài)要正確、高度要合理（具體要求見后附表）、批次要分明和標識正確等。物料存放和發(fā)放標識規(guī)范統(tǒng)一，隨時要保持表面干凈醒目，填寫字跡清晰和規(guī)范，每種物料標識掛放要到位。6.1.6.物料存放和發(fā)放要使用規(guī)定的盛具裝載（具體要求見后附表），確保產(chǎn)品（零件）質(zhì)量。產(chǎn)品（零件）制造過程控制文件編號KZ3-0401文件版本生效

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日期2016、5、2共9頁第3頁產(chǎn)品（零件）加工過程中嚴格按批序號順序進行，零件取或放在規(guī)定的位置（生產(chǎn)線上流轉(zhuǎn)應明確）或盛具內(nèi)，現(xiàn)場或盛具內(nèi)應符合凈潔要求，且輕拿輕放防及止碰、劃、壓、擠等損傷（有潔凈度要求的應保證無污染）。.產(chǎn)品總裝過程中零件在生產(chǎn)線上不得堆積存放，包裝箱（盛具）無破損、無雜物、無污物，包裝時應輕拿輕放不得使產(chǎn)品受到損傷。.按批序號的先后順序進行裝配，按規(guī)定允許混批裝配的零件，必須在記錄上進行詳細記錄批序號。.總裝或包裝完成的產(chǎn)品要嚴格按規(guī)定將產(chǎn)品擺放到托盤或網(wǎng)箱內(nèi)，并粘貼和填寫標識。產(chǎn)品（零件）發(fā)放及內(nèi)部轉(zhuǎn)運控制按工藝流程未完成最終工序加工的工位，流轉(zhuǎn)距離較短，由人工用手動叉車轉(zhuǎn)運，做到擺放整齊、安全可靠和有隨行標識，按批序號順序流轉(zhuǎn)到指定位置。.倉儲公司、直供商和本公司庫房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、半成品必須使用規(guī)定的盛具或包裝，做到確保材料的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無破損。.倉儲公司、直供商和本公司庫房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、半成品，必須有隨同材料的標識記錄，標識做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。6.3.4.倉儲公司、直供商和本公司庫房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、半成品，必須有隨同材料的質(zhì)量證明書或注明合格標記。

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日期2016、5、2共9頁第4頁.倉儲公司、直供商和本公司庫房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料、半成品，可分別采用汽車運輸、叉車轉(zhuǎn)運或裝卸、手動叉車轉(zhuǎn)運、人工裝卸和搬運。.公司完成生產(chǎn)轉(zhuǎn)出生產(chǎn)現(xiàn)場的半成品、成品，應存放在規(guī)定的盛具內(nèi)和托盤上，可用叉車或手動叉車轉(zhuǎn)運，轉(zhuǎn)運時要擺放整齊、安全可靠、標識齊全，防止產(chǎn)品碰、劃、壓、擠等損傷。成品入庫、保管和發(fā)貨運輸控制進入公司成品庫房的成品必須按規(guī)定的包裝進行包裝，重疊高度不得超高，確保產(chǎn)品的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無破損。.進入公司成品庫房的產(chǎn)品必須有隨同的標識記錄，標識按規(guī)定做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。.進入公司成品庫房的產(chǎn)品，必須有隨同的質(zhì)量證明書或注明合格標記。.成品存放和發(fā)放根據(jù)分類要求按批次的先后順序及“先進先出”歸位存放和發(fā)放（存放用特定的標識或標記間隔區(qū)分），擺放要整齊、姿態(tài)要正確、高度要合理（具體要求見后附表）、批次要分明和標識正確等。成品存放和發(fā)放標識規(guī)范統(tǒng)一，隨時要保持表面干凈醒目，填寫字跡清晰和規(guī)范，每種產(chǎn)品標識掛放和傳遞要到位。.成品發(fā)貨的運輸車輛要安全正常，產(chǎn)品裝車采用叉車和人工上車，紙包裝產(chǎn)品裝車后重疊高度不得超高，網(wǎng)箱包裝網(wǎng)箱不得重疊，確保產(chǎn)品（零件）質(zhì)量。

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日期2016、5、2共9頁第5頁.運輸途中或中轉(zhuǎn)時，不得重壓、拋扔使產(chǎn)品受到損壞。7.0.搬運、包裝、貯存、防護7.1搬運7.1.1由資材部會同各生產(chǎn)單位根據(jù)產(chǎn)品外型、尺寸等特性，確定盛放、搬運用工位器具，防止產(chǎn)品磕碰受損而且要考慮全公司的統(tǒng)一性。7.1.2在搬運交接過程中應嚴格按產(chǎn)品類別和檢驗狀態(tài)管理要求進行，不能將不同的批號、不同狀態(tài)的產(chǎn)品混裝，并保護好標識，嚴格交接手續(xù)，確保帳物相符。產(chǎn)品（含半成品）搬運應聽從指揮、輕拿輕放，合理裝卸、堆碼，嚴禁野蠻裝卸。搬運和運輸設(shè)備性能必須處于良好狀態(tài)，產(chǎn)品必須墊平卡齊，防止運輸過程中竄動，要嚴防產(chǎn)品被雨雪淋濕受損。7.1.3產(chǎn)品（含半成品）發(fā)運按運輸設(shè)備噸位和容積裝車，特殊產(chǎn)品，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)品運輸押運人員，應忠于職守，經(jīng)常檢查貨運情況，出現(xiàn)異常情況應采取緊急措施。7.2貯存7.2.1對入庫的各類物資、產(chǎn)品應及時記帳。產(chǎn)品（含半成品）貯存，空間高度、堆放層數(shù)按要求執(zhí)行，按批堆碼整齊、避免碰撞、禁止倒置、斜吊，批與批之間留有間距，標記清楚。7.2.2庫管員嚴格庫管制度，進行檢查、盤點和填表上報，超過三個月保存的產(chǎn)品要及時報告品質(zhì)部妥善處理，交接清楚防止多發(fā)、錯發(fā)和漏發(fā)。每次發(fā)運的產(chǎn)品要記錄好發(fā)運的批次、批號及發(fā)運地點、數(shù)量等，建立好臺帳記錄。7.2.3發(fā)料時應按“先進先出”原則，防止物品長期積壓貯存。

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日期2016、5、2共9頁第6頁7.2.4由資材部制定各自負責物資的最高最低庫存定額，每月統(tǒng)計分析庫存周轉(zhuǎn)期，并與目標值比較，實施改進，不斷優(yōu)化庫存周期，確保庫存量減至最低。并由倉庫管理人員每月盤點庫存量提供給相關(guān)部門/人員。7.2.5由倉庫管理員每月進行一次庫存物資質(zhì)量狀態(tài)檢查，必要時可邀請品質(zhì)部參加，當庫存物品因損壞后不能使用時，應及時通知資材部、品質(zhì)部等有關(guān)部門，做好復檢、原因分析、采取解決措施，當庫存物品時間過長而成為滯留品時，應由資材部、品質(zhì)部、品質(zhì)部有關(guān)負責人根據(jù)市場需求等狀況，決定是否滯留或報廢。7.3包裝7.3.1操作人員按要求進行包裝，嚴格清點數(shù)量、件號，產(chǎn)品完成后檢驗人員出具合格證，入成品庫時，生產(chǎn)單位按規(guī)定填寫入庫單，庫管員按入庫單和產(chǎn)品合格證核查無誤后接受入庫，并按規(guī)定建帳立卡。7.3.2產(chǎn)品入庫時，發(fā)現(xiàn)包裝箱外觀質(zhì)量不符合規(guī)定和數(shù)量有誤時，庫管員有權(quán)拒收入庫，無包裝箱要求的產(chǎn)品，應采取有效措施，確保產(chǎn)品不受損傷。7.3.4包裝材料及包裝標識，如顧客有特殊要求時應滿足顧客要求。7.4防護7.4.1在產(chǎn)品交付前本公司應做好產(chǎn)品防護工作，防止產(chǎn)品質(zhì)量受損。7.4.2對于貯存的產(chǎn)品應提供合適的貯存條件，防止產(chǎn)品丟失損壞。重慶高山物流過程質(zhì)量控制管理程序文件編號KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9頁第7頁序號物料類型包裝和盛具類型規(guī)定特定要求備注1塑料箱裝有產(chǎn)品重疊不超過6層。2塑料粒裝有產(chǎn)品重疊不超過10層。3木箱（大）裝有產(chǎn)品重疊不超過2層。4木箱（?。┭b有產(chǎn)品重疊不超過4層。5紙箱（大）裝有產(chǎn)品重疊不得超過2層。6紙箱（?。┭b有產(chǎn)品重疊不超過4層。附件2：產(chǎn)品（零件）存放周期鑒定標準第一條制度制定原則。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制各種產(chǎn)品及零件因存放期過長，而引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題，明確各種產(chǎn)品及零件超期存放的鑒定程序和各部門工作職責。第二條工作職責。品質(zhì)部負責零件有效存放期限的制定；品質(zhì)部負責對超過存放期零件的質(zhì)量檢查、記錄檢查情況和提出檢查后的結(jié)論；資材部負責零件保管和超過存放期零件提出鑒定的申請。第三條工作程序。產(chǎn)品或零件超過存放期，由資材部保管員向品質(zhì)部提出鑒定申請；品質(zhì)部根據(jù)申請鑒定產(chǎn)品或零件的質(zhì)量標準進行檢查，并得出判定處理結(jié)果；資材部根據(jù)處理結(jié)果組織后續(xù)工作的實施。第四條產(chǎn)品及零件存放區(qū)范圍。成品庫的成品、材料庫的塑料粒和半

重慶高山物流過程質(zhì)量控制管理程序文件編號KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9頁第8頁成品件。第五條產(chǎn)品及零件檢查周期規(guī)定（見下表）：序號產(chǎn)品或零件類別鑒定周期（天）存放地點一成品類1塑料件365天，檢查外觀是否有銹蝕、霉斑等；如有返工。成品庫2機加件180天，檢查外觀是否有銹蝕、霉斑等；如有返工。成品庫3沖焊件同上成品庫二塑料粒類1PP/SEBS/POM等同上。材料庫三半成品類1塑料件類塑料件從入庫日起不超過二年；非塑料件從入庫日起不超過三年。超過期限的作報廢處理。材料庫第