內(nèi)部審核(簡(jiǎn)單版)課件

一、內(nèi)部審核的基本概念內(nèi)部審核是實(shí)驗(yàn)室自身必須建立的評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)所策劃的體系、過程及其運(yùn)行的符合性、適宜性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)地、定期的審核，保證管理體系的自我完善和持續(xù)改進(jìn)過程。二、內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步聚（1）審核策劃（2）審核準(zhǔn)備（3）審核實(shí)施（4）跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖NYNYNY批準(zhǔn)任命組長(zhǎng)制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃審核準(zhǔn)備制定年度內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因制定糾正預(yù)防措施驗(yàn)證直至關(guān)閉制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn)分發(fā)內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部相關(guān)資料歸檔2）審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期審核組成員審核日程安排審核發(fā)布日期及范圍2)審核實(shí)施計(jì)劃

編號(hào)：SQ-8.2.1-01A-02

審核組組長(zhǎng)：張三

組員：李四

2004年07月8-9日

第

頁，共

頁

1．審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；2．審核依據(jù)：GB/T19001—2000idtISO9001：20003．審核覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)；4．審核時(shí)間：

2004

年07

月08

日至2004

年07

月09日

首次會(huì)議時(shí)間：

07

月08

日8

時(shí)

分

末次會(huì)議時(shí)間：

07

月09日16：00

時(shí)

分5．現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。內(nèi)部審核員的素質(zhì)要求：正當(dāng)?shù)孬@取和公正地評(píng)定客觀證據(jù)；不卑不亢，重視與審核目的；在審核過程中，排除干擾，認(rèn)真進(jìn)行；在審核過程中，全神貫注，全力以赴；在嚴(yán)峻情況下作出有效反應(yīng)；以審核觀察記錄為基礎(chǔ)，得出能為大多數(shù)人所接受的結(jié)論；忠實(shí)于自己的結(jié)論，不屈從于無事實(shí)根據(jù)要求改變結(jié)論的壓力2)審核實(shí)施計(jì)劃7、審核日程安排：日期時(shí)間部門要素/條款/過程/活動(dòng)組別7月8日8:30-9:00各部門首次會(huì)議9:00-12:00總經(jīng)理、管理者代表

4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.113:00-17:30業(yè)務(wù)部

5.4.1、5.5.1、7.1、7.6、8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.37月9日9:00-12:00生產(chǎn)部(車間)6.3、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.314:00-16:00質(zhì)檢部5.5.1、5.4.1、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5審核組會(huì)議：

2004年7月9日

16:30-17:00末次會(huì)議：

2004年7月9日

17:00-17:30（3）審核實(shí)施審核實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核編寫不合格報(bào)告

審核組會(huì)議末次會(huì)議編寫審核報(bào)告

首次會(huì)議從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問題：1）

對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：1）從本次審核的情況來看，整個(gè)質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，能夠達(dá)到預(yù)定目標(biāo)2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對(duì)文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求,可以迎接第三方審核。審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理、管理者代表、、業(yè)務(wù)部傳閱審核組長(zhǎng)：張三

日期：2004-7-10

不合格報(bào)告部門：生產(chǎn)部

2004年7月9日

不符合事實(shí)描述：

查看了車間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問其中2人，均不知道此工作的重要性和危險(xiǎn)性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時(shí)處置措施

不符合類型：一般■嚴(yán)重□部門意見：屬實(shí)

簽字：××改進(jìn)要求：糾正□采取糾正措施

■審核員簽字：×××

管理者代表簽字：×××

原因分析：

本批員工剛到車間工作3天，由于公司部門準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，而生產(chǎn)線上急需工人，就暫時(shí)未培訓(xùn)上崗。糾正/預(yù)防措施：

在近期內(nèi)組織對(duì)新進(jìn)工人的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，熟悉對(duì)突發(fā)事