安全隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、編制目的為認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)指南（試行）的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》、《省安監(jiān)局關(guān)于在危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)推行“一責(zé)雙卡”安全管理制度的通知》、《關(guān)于推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的通知》等有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件精神，牢固樹(shù)立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在全國(guó)范圍內(nèi)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。旨在全面排查、辨識(shí)、評(píng)價(jià)安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)；全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。2、編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局[2007]16號(hào)）《國(guó)務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號(hào)）應(yīng)急[2018]19號(hào)應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)指南（試行）的通知應(yīng)急[2018]74號(hào)應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知關(guān)于推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的通知《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)）GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)3、工作任務(wù)及實(shí)施3.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XXXXX成員：XXXXX、XXXXX成立辦公室，由安全員擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開(kāi)展。3.2責(zé)任分工1)組長(zhǎng)：督促、檢查液化氣站的隱患排查治理工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全公司體系建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2)成員：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織公司級(jí)的隱患排查；負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。3.3隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車(chē)間負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；對(duì)涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車(chē)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級(jí)排查根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級(jí)排查專業(yè)級(jí)排查崗位級(jí)排查1）日常隱患排查為崗位級(jí)排查，實(shí)行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時(shí)排除，不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)；2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)每季度組織一次；車(chē)間每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次；5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。3.4隱患排查結(jié)果的處理3.4.1隱患分級(jí)按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)），可分為一般隱患、重大隱患二個(gè)等級(jí)。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。3.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；不符合主管部門(mén)及各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)提出的特定要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。3.4.3隱患級(jí)別的確定一級(jí)或二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成重大隱患;三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；6)市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的。不同級(jí)別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。3.4.4隱患排查治理情況通報(bào)對(duì)排查出的事故隱患，及時(shí)填寫(xiě)單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進(jìn)行隱患等級(jí)判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報(bào)。3.5隱患分級(jí)治理3.5.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。根據(jù)治理能力確定治理等級(jí)：崗位糾正專業(yè)治理公司治理一般隱患的職責(zé)班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無(wú)能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。3.5.2一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任班組負(fù)責(zé)人立即組織整改。3.5.3重大事故隱患的整改對(duì)于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門(mén)應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時(shí)限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。3.5.4整改期間的防范要求對(duì)無(wú)法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任班組須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。3.5.5隱患治理驗(yàn)收1）一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由公司安全科組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。2）重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對(duì)治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.6檔案管理在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺(tái)賬；（3）隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔管理。3.7評(píng)審與更新適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系