天然氣有限責任公司整改總體方案

v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改6北京華油自然氣有限責任公司整改總體方案在股份公司的統(tǒng)一部署下，華油自然氣公司依據股份公司下完成了任務。77差異，下一步整改總體方案如下。一、目標一是滿足股份公司的要求，依據股份公司下發(fā)的風險數據庫，匯總存在的把握缺陷，制定具體的整改措施；二是結合公司二、主要內容股份公司下發(fā)的風險數據庫，共有785個風險點，經過風險分析，共覺察有差異的風險點77處，經過初步統(tǒng)計，其中涉及42128財務部存在的主要差異及整改主要內容：1、依據《中石油預算治理暫行方法支付業(yè)務程序)限以及相關流程4、制定《銷售結算及清欠治理方法》5、依據上級要求，制定《納稅治理方法》6、加強發(fā)票治理，制定《發(fā)票治理程序》7、加強公司資產的價值治理，制訂《資產核算治理方法》規(guī)劃打算部存在的主要差異及整改主要內容：1、修訂《合同治理程序》2、補充詢問類效勞工程的驗收治理方法3、修訂《固定資產治理程序估、租賃治理、處置審批、保險治理等內容4、修訂《打算工程撥款治理規(guī)定》5、編制根本建設工程驗收治理程序供給部存在的主要差異及整改主要內容：123、轉變當前存在單據傳遞、入庫信息錄入不準時的現狀4、加強內部治理，削減違規(guī)狀況的發(fā)生5、供給部的很多治理文件，應當納入到體系文件中6、完善并嚴格執(zhí)行《物資倉儲治理方法理其他部門涉及的主要差異及整改主要內容：1、人事部牽頭修訂各部門的《崗位標準2、質量安全環(huán)保部負責修訂《事故治理程序34、編制《對外投資治理方法潛在投資風險。三、根本原則1、總體規(guī)劃原則2、重點突出原則3、切實可行原則公司的實際狀況，具有可行性，可操作性，不走形式。4、責任明確原則施的順當進展。四、整改的步驟：第一階段：對把握缺陷進展分類匯總并確認RCD頭部門。人員安排：內控工作組時間安排：階段成果確認：對把握差異分析匯總分類報告進展確認。其次階段：提出整改總體方案，制定具體整改打算況制定整改具體打算，確保人員落實，時間安排合理?！舶ㄘ攧詹?、規(guī)劃打算部、供給部、人事部、質量安全環(huán)保部等〕整改內容：詳見《把握缺陷匯總表》時間安排：階段成果確認：具體整改打算，報內控辦公室第三階段：整改打算的實施行?！舶ㄘ攧詹?、規(guī)劃打算部、供給部、人事部、質量安全環(huán)保部〕工作內容：詳見《把握缺陷匯總表》時間安排：階段成果確認：整改實施狀況，報內控辦公室第四階段：階段性檢查，總結整改措施的可行性，進展調整修正。調整、修改