2019最新機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件（按RBT214-2017編制）

XXX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件DLG/B-2018(根據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)編制)版次：第三版編寫：審核：批準(zhǔn)：受控印章：發(fā)布2019年1月1日實(shí)施2018發(fā)布2019年1月1日實(shí)施XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B-2018第1頁共1頁批準(zhǔn)文件第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日XXX機(jī)動(dòng)車檢測公司文件頒布令本機(jī)構(gòu)依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》和《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017).《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》(RB/T218-2017)編寫了《程序文件》，經(jīng)機(jī)構(gòu)最高管理者總經(jīng)理批準(zhǔn)現(xiàn)予以頒布。本《程序文件》2018年12月1日發(fā)布，自2019年1月1日起實(shí)施?！冻绦蛭募稤LG/B-2018是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，本文件對(duì)我機(jī)構(gòu)的所有質(zhì)量活動(dòng)和體系運(yùn)行進(jìn)行了規(guī)定，指出了質(zhì)量管理和技術(shù)工作的基本要求，是保證機(jī)構(gòu)公正性檢測能力和工作質(zhì)量的規(guī)范性文件，機(jī)構(gòu)全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹實(shí)施。每個(gè)《程序文件》中給出的記錄表格，隨著本《程序文件》的頒布，一并批準(zhǔn)實(shí)施。法定代表人：XX機(jī)動(dòng)車檢測公司

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B-2018第1頁共2頁目 錄第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日序號(hào)標(biāo)題文件編號(hào)：頁碼頒布令I(lǐng)目錄II-III修改頁IV1《保證公正性和誠信程序》DLG/B01-20181-42《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》DLG/B02-20185-73《人員管理程序》DLG/B03(1)-20188-114《人員培訓(xùn)程序》DLG/B03(2)-201812-145《內(nèi)務(wù)管理程序》DLG/B04-201815-176《文件控制程序》DLG/B05-201818-237《合同評(píng)審控制程序》DLG/B06-201824-258《分包管理程序》（不適用）DLG/B07-2018269《設(shè)備設(shè)施管理程序》DLG/B08-201827-3410《采購控制程序》DLG/B09-201835-3911《服務(wù)客戶程序》DLG/B10-201840-4112《投訴處理程序》DLG/B11-201842-4313《不符合工作處理程序》DLG/B12-201844-4514《糾正措施程序》DLG/B13-201846-4815《記錄管理程序》DLG/B14-201849-5216《內(nèi)部審核管理程序》DLG/B15-201853-5617《管理評(píng)審程序》DLG/B16-201857-6018《檢驗(yàn)檢測方法控制程序》DLG/B17-201861-6219《抽樣控制程序》（不適用）DLG/B18-20186320《評(píng)定測量不確定度程序》DLG/B19-201864-6521《數(shù)據(jù)信息管理程序》DLG/B20-201866-6922《樣品管理程序》DLG/B21-201870-7123《監(jiān)控結(jié)果有效性（質(zhì)量控制）程序》DLG/B22-201872-7324《檢驗(yàn)檢測結(jié)果報(bào)告控制程序》DLG/B23-201874-7625《檢驗(yàn)檢測結(jié)果發(fā)布程序》DLG/B24-201877-7926《防止商業(yè)賄賂程序》DLG/B25-201880-8127《量值溯源程序》DLG/B26-201882-8328《送檢車輛檢驗(yàn)程序》DLG/B27-201884-8729《質(zhì)量保證程序》DLG/B28-201888-91XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B-2018第2頁共2頁目錄第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日序號(hào)標(biāo)題文件編號(hào)：頁碼30《新增檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審程序》DLG/B29-201892-9331《車輛檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)處置管理程序》DLG/B30-201894-9532《比對(duì)和能力驗(yàn)證程序》DLG/B31-201896-9733《人員檔案管理程序》DLG/B32-20189834《安全作業(yè)管理程序》DLG/B33-201899-10135《環(huán)境保護(hù)程序》DLG/B34-2018102-10336《工作人員績效考核程序》DLG/B35-2018104-10537《檢驗(yàn)用計(jì)算機(jī)及軟件控制程序》DLG/B36-2018106-10738《事故處理程序》DLG/B37-201810839《安全預(yù)案程序》DLG/B38-201810940《機(jī)構(gòu)管理制度》DLG/B39-2018110-11341《檢測專用章使用制度》DLG/B40-2018114IllXX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B-2018第1頁共1頁修改頁第三版第1次修改頒布日期：2018年12月1日序號(hào)修改內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B01-2018第1頁共4頁保證公正性和誠信程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、目的為保證本機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測規(guī)章的公正性和誠實(shí)性，維護(hù)本機(jī)構(gòu)聲譽(yù)和檢測能力，特制定本程序。2、 范圍本機(jī)構(gòu)檢測能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。3、 職責(zé)3.1總經(jīng)理1.1批準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)本機(jī)構(gòu)的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施；1.2始終不渝貫徹本機(jī)構(gòu)已經(jīng)制定的行為規(guī)范并使之持久；3.1.3對(duì)貫徹執(zhí)行情況給予高度的重視，安排經(jīng)常性的監(jiān)督和檢查；3.1.4對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題給予及時(shí)的糾正，維護(hù)其嚴(yán)肅性和持久性；3.1.5維護(hù)本機(jī)構(gòu)的檢測能力，保證管理體系的有效運(yùn)行。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人2.1協(xié)助總經(jīng)理維護(hù)本機(jī)構(gòu)檢測資源有效配置；3.2.2不斷努力提高檢測技術(shù)水平，監(jiān)督檢測技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性；3.2.3始終不渝貫徹本機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1協(xié)助總經(jīng)理維護(hù)管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效；3.2監(jiān)督管理體系的日常運(yùn)行，使管理體系的運(yùn)行能夠更加有效；3.3及時(shí)向總經(jīng)理反映體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，使管理體系不斷完善。3.4檢測車間主任3.4.1調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向總經(jīng)理報(bào)告工作。3.5其他人員5.1嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)進(jìn)行各項(xiàng)檢測和其他活動(dòng)，自覺抵制來自內(nèi)部、外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)、權(quán)力和其他方面的影響，保證檢測工作的正常運(yùn)行。5.2本機(jī)構(gòu)人員不得與其從事的檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系;XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B01-2018第2頁共4頁保證公正性和誠信程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日3.5.3本機(jī)構(gòu)人員不得參與任何有損于檢測和/或校準(zhǔn)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；5.4本機(jī)構(gòu)人員不得參與與檢測和/或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。4、工作程序1為維護(hù)客戶合法權(quán)益，保護(hù)客戶對(duì)本機(jī)構(gòu)的良好信心，總經(jīng)理頒布了《公正性聲明》，表明本機(jī)構(gòu)不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性和工作誠實(shí)性的活動(dòng)（詳見《質(zhì)量手冊(cè)》）。本機(jī)構(gòu)制定并發(fā)布了《機(jī)構(gòu)人員從業(yè)規(guī)范》（詳見《質(zhì)量手冊(cè)》），規(guī)定了對(duì)員工遵守法律、法規(guī)，抵制干擾、秉公辦事，保護(hù)客戶所有權(quán)和機(jī)密信息，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和判斷的獨(dú)立性的要求，《機(jī)構(gòu)人員從業(yè)規(guī)范》的控制實(shí)施，確保公正性、誠實(shí)性的實(shí)現(xiàn)。本機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中明確提出了公正性和誠實(shí)性的要求，全面貫徹和落實(shí)本機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保公正性、誠實(shí)性控制的實(shí)現(xiàn)。本機(jī)構(gòu)向社會(huì)工作做出的服務(wù)承諾，包括了公正性、誠實(shí)性的承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)（詳見《質(zhì)量手冊(cè)》）。4.2自律、公正行為和誠實(shí)性的貫徹4.2.1本機(jī)構(gòu)將自律、公正行為準(zhǔn)則、誠實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課程,對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.2全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺遵守本機(jī)構(gòu)的自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并提出合理的修訂、補(bǔ)充建議。4.2.3落實(shí)管理職責(zé)，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢測報(bào)告和結(jié)果的一致性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。4.2.4設(shè)置足夠的監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測過程實(shí)施全過程的監(jiān)督,形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。4.3監(jiān)督檢查3.1檢測車間主任應(yīng)對(duì)本機(jī)構(gòu)自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，并填寫《檢測公正性檢查記錄表》。3.2檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問題時(shí)，應(yīng)組織培訓(xùn)。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B01-2018第3頁共4頁保證公正性和誠信程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日3.3檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，檢測車間主任應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，對(duì)其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處理。3.4對(duì)自覺遵守維護(hù)本機(jī)構(gòu)自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4.4檢測能力的維護(hù)4.4.1總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本機(jī)構(gòu)技術(shù)資源配置和檢測能力的情況，并對(duì)存在的問題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。4.2對(duì)技術(shù)資源配置和檢測能力中存在的問題，總經(jīng)理應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對(duì)糾正和改進(jìn)計(jì)劃與活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。4.3總經(jīng)理應(yīng)充分重視能力驗(yàn)證、機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃和實(shí)施列入本年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭始終保持滿意的程度。4.4總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評(píng)審的情況，提升管理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。4.5檢測能力的提高5.1總經(jīng)理應(yīng)了解本機(jī)構(gòu)的檢測要求，了解國家法律法規(guī)對(duì)本機(jī)構(gòu)的強(qiáng)制、推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定本機(jī)構(gòu)的發(fā)展方向并策劃本機(jī)構(gòu)的發(fā)展計(jì)劃。4.5.2總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本機(jī)構(gòu)可能涉及到的法律責(zé)任和后果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良責(zé)任和后果。4.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問題，并將本機(jī)構(gòu)的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃。4.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與總經(jīng)理的溝通，負(fù)責(zé)連續(xù)跟蹤實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可委員會(huì)的認(rèn)可要求，及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問題，積極協(xié)助總經(jīng)理維護(hù)本機(jī)構(gòu)管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B01-2018第4頁共4頁保證公正性和誠信程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日5、公正性地位的說明本機(jī)構(gòu)具有明確的法律地位，是經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)、受省環(huán)境保護(hù)廳和市交通警察支隊(duì)的委托，為社會(huì)提供機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、機(jī)動(dòng)車尾氣排放污染物檢測的技術(shù)服務(wù)單位，是一個(gè)業(yè)務(wù)上相對(duì)獨(dú)立，不受各級(jí)別行政機(jī)構(gòu)干預(yù)的第三方檢驗(yàn)服務(wù)機(jī)構(gòu)；能獨(dú)立對(duì)外開展檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，具有獨(dú)立行為，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)賬號(hào)；在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上與送檢單位和個(gè)人無直接責(zé)任和利害關(guān)系。6、 社會(huì)主義核心價(jià)值，關(guān)于誠信的全新內(nèi)涵：誠信是人類的普遍道德要求，是中華民族的傳統(tǒng)美德，是培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀的重要內(nèi)容。誠信的要義是真實(shí)無欺不作假、真誠待人不說謊、踐行約定不食言。7、 相關(guān)文件《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》DLG/B02-2018《糾正措施程序》DLG/B13-2018《內(nèi)部審核管理程序》DLG/B15-2018《管理評(píng)審程序》DLG/B16-20188、記錄《檢測公正性檢查記錄表》DLG/JL01-2018XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B02-2018第1頁共3頁保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、目的為了確保本機(jī)構(gòu)及其人員在檢驗(yàn)檢測活動(dòng)中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密等不會(huì)泄密，保證工作的誠實(shí)性，保護(hù)客戶的所有權(quán)，特制定本程序文件，以規(guī)范和制約本機(jī)構(gòu)所有人員的活動(dòng)和行為。2、 適用范圍適用于保護(hù)國家、客戶和檢測機(jī)構(gòu)機(jī)密信息及所有權(quán)。3、 職責(zé)3.1機(jī)構(gòu)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)工作的客戶機(jī)密保護(hù)、所有權(quán)保護(hù)和保密性的教育，并責(zé)成從業(yè)員工簽署只在本機(jī)構(gòu)從業(yè)、恪守職業(yè)道德和誠信規(guī)范的承諾書。2技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)檢測機(jī)構(gòu)保密和保護(hù)所有權(quán)工作，并負(fù)責(zé)檢查；3辦公室負(fù)責(zé)保密和保護(hù)所有權(quán)工作的日常管理和檢查；3.4全體員工負(fù)有執(zhí)行本崗位的保密工作的義務(wù)和責(zé)任。4、 程序1保密范圍1.1客戶為檢驗(yàn)檢測需要提供的行駛證、保險(xiǎn)單、聯(lián)系方式等有關(guān)資料。4.1.2檢驗(yàn)檢測原始記錄、檢驗(yàn)檢測報(bào)告、檢驗(yàn)檢測的統(tǒng)計(jì)表。4.1.3本機(jī)構(gòu)自行保管的工作人員之人事檔案和上級(jí)發(fā)來的機(jī)密文件。4.1.4除《質(zhì)量手冊(cè)》（非受控制版本）以外的所有受控的自編質(zhì)量文件。4.1.5本機(jī)構(gòu)的所有質(zhì)量記錄、管理體系評(píng)審，包括內(nèi)審、申訴處理和重大質(zhì)量事故處理記錄等。6本機(jī)構(gòu)的經(jīng)營方式和經(jīng)濟(jì)狀況。7其它通過檢驗(yàn)檢測工作相關(guān)渠道所獲得的信息與客戶和檢驗(yàn)檢測機(jī)密及所有權(quán)的相關(guān)信息。4.2程序和要求4.2.1機(jī)構(gòu)總經(jīng)理負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門對(duì)全體員工進(jìn)行保密和所有權(quán)的教育培訓(xùn)；4.2.2全體員工在日常工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及《質(zhì)量手冊(cè)》中關(guān)于員工行為準(zhǔn)則和對(duì)客戶承諾的所有規(guī)定；XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B02-2018第2頁共3頁保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.2.3為客戶保守機(jī)密，不得泄露送檢單位和個(gè)人的技術(shù)和商業(yè)信息，確保送檢單位和個(gè)人的機(jī)密和所有權(quán)不受侵犯；不向任何第三方泄露客戶車輛的技術(shù)、性能、使用狀況以及檢驗(yàn)檢測的信息。對(duì)違者進(jìn)行批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者給予處罰、開除，直至承擔(dān)法律責(zé)任。4.2.4任何人員未經(jīng)檢驗(yàn)檢測不得出具或修改原始檢驗(yàn)檢測的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)出具假報(bào)告、假數(shù)據(jù)的情況，將予追究責(zé)任處理。4.2.5辦公室主任負(fù)責(zé)收集、整理本程序執(zhí)行過程中形成的各項(xiàng)記錄，由資料管理員歸檔保存。4.2.6辦理委托檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)及相關(guān)手續(xù)由接檢員在辦公室進(jìn)行，對(duì)客戶提供的相關(guān)技術(shù)資料，業(yè)務(wù)受理時(shí)應(yīng)作相應(yīng)的安排，檢驗(yàn)檢測過程中由檢驗(yàn)員與客戶保持聯(lián)系。4.2.7檢驗(yàn)報(bào)告單由業(yè)務(wù)大廳統(tǒng)一發(fā)出客戶簽字確認(rèn)。4.2.8本機(jī)構(gòu)保密范圍內(nèi)的文件由資料管理員按《記錄管理程序》的規(guī)定收集、整理和保管，如需借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)并進(jìn)行記錄。4.2.9委托方的車輛及相關(guān)技術(shù)資料應(yīng)予以保密并保證安全，任何人不得以任何理由挪作它用。4.2.10接觸檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的檢驗(yàn)檢測、記錄、審核、批準(zhǔn)等相關(guān)人員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，不得擅自修改和泄露。4.2.11本機(jī)構(gòu)的專用計(jì)算機(jī)，使用人注意對(duì)電子媒介儲(chǔ)存資料的保管并設(shè)有密碼，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，非授權(quán)人員不能擅自使用。4.2.12辦公室定期組織員工進(jìn)行保密和保護(hù)所有權(quán)教育，技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織檢查保密工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查結(jié)果。4.2.13任何人發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定的情況應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，并按《不符合工作處理程序》執(zhí)行。4.2.14本機(jī)構(gòu)全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本程序各項(xiàng)規(guī)定，如違反保密制度，視其造成的后果和嚴(yán)重程度進(jìn)行責(zé)任追究。4.2.15本機(jī)構(gòu)檢測車間現(xiàn)場未經(jīng)允許禁止入內(nèi)，確保在線檢測車輛相關(guān)信息受到保護(hù)。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B02-2018第3頁共3頁保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.2.16本機(jī)構(gòu)使用的計(jì)算機(jī)安全系統(tǒng)采用專網(wǎng)專用(公安網(wǎng)、環(huán)保網(wǎng))，防止病毒侵入和確保他人非法侵入，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全和傳輸技術(shù)信息安全。4.2.17檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)通過二次儀表和服務(wù)器形成報(bào)告單，各主控機(jī)必須增加二級(jí)密碼。4.2.18本機(jī)構(gòu)的所有員工不得同時(shí)在兩個(gè)以上的機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)。如有違反，則視當(dāng)事人具體情節(jié)及態(tài)度，予以勸退或解聘，或勸辭其它機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的工作。5、 相關(guān)文件《不符合工作處理程序》 DLG/B12-2018《記錄管理程序》 DLG/B14-20186、 記錄《保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表》 DLG/JL02-2018XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào):DLG/B03(1)-2018第1頁共3頁人員管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、 目的為實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置，在崗人員均能達(dá)到崗位能力要求，為管理體系的良好運(yùn)行提供保障，特制定本程序。2、 適用范圍適用于本機(jī)構(gòu)人員的管理。3、 職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)人員招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職等工作；3.2各部門負(fù)責(zé)制定人力資源配置計(jì)劃、上崗資格考核確認(rèn)、人員監(jiān)督、；3.3辦公室負(fù)責(zé)人員勞動(dòng)合同的簽訂和人員檔案的管理。4、 程序1人員的招聘4.1.1各用人部門根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》4.2要素中規(guī)定的各崗位人員的能力要求和崗位職責(zé)，作為機(jī)構(gòu)招聘人員的依據(jù)；4.1.2人力需求的提出、批準(zhǔn)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定人員的招聘規(guī)劃，交由辦公室實(shí)施招聘。4.1.3招聘的實(shí)施3.1招聘途徑分為內(nèi)部招聘和外部招聘；依據(jù)用人部門的申請(qǐng)，先在機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工中進(jìn)行調(diào)配、招聘，如無合適人選再進(jìn)行外部招聘；外部招聘時(shí)，通過以下方式，面向社會(huì)公開招聘，進(jìn)行統(tǒng)一篩選。a） 委托各人才職業(yè)介紹所推薦；b） 聯(lián)系中、高等院校，適當(dāng)輸送應(yīng)屆畢業(yè)生或中、高等專業(yè)人才；c） 聯(lián)系參加現(xiàn)場招聘會(huì)；d） 委托社會(huì)媒介發(fā)布招聘信息（報(bào)紙、網(wǎng)站、人才市場、職介所等）辦公室負(fù)責(zé)初步面試。核對(duì)應(yīng)聘者證件等相關(guān)資料，包括學(xué)歷證書、身份證、職稱證、職業(yè)資格證書等；考察應(yīng)聘者個(gè)性特征，包括談吐形象、心理特征等方面，確定應(yīng)聘者是否適合機(jī)構(gòu)企業(yè)文化；對(duì)于初試通過的安排填寫《應(yīng)聘人員登1己表》；總經(jīng)理與用人部門負(fù)責(zé)復(fù)試。復(fù)試采用面試、筆試等方法對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行測評(píng)，考察其專業(yè)技術(shù)知識(shí)、工作經(jīng)歷、學(xué)習(xí)經(jīng)歷等能力和經(jīng)驗(yàn)，確定招聘結(jié)果。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào):DLG/B03(1)-2018第2頁共4頁人員管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.2人員的錄用、試用4.2.1復(fù)試通過者由用人部門填寫《員工試用通知書》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室通知應(yīng)聘者錄取結(jié)果，并告知報(bào)到時(shí)間和部門；4.2.2新進(jìn)人員報(bào)到時(shí)，填寫《人員基本情況登記表》，并上交相關(guān)資料，包括免冠照片3張、身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證、職稱證等復(fù)印件各一份；4.2.3新進(jìn)人員進(jìn)入用人部門后，由部門負(fù)責(zé)人介紹本部門的相關(guān)情況；檢驗(yàn)檢測部門的新進(jìn)人員由監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督其檢驗(yàn)檢測工作；4.2.4新進(jìn)人員試用期為三個(gè)月，試用期滿前五天由本人提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，填寫《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，部門負(fù)責(zé)人簽署評(píng)價(jià)意見，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為正式員工；如在試用期間工作能力和表現(xiàn)突出，由本人或所在部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后可縮短試用期提前轉(zhuǎn)正。4.3人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)按照《人員培訓(xùn)程序》執(zhí)行。4.4上崗資格確認(rèn)4.4.1所有從事檢驗(yàn)檢測、審核報(bào)告、簽發(fā)報(bào)告、提出意見和解釋以及操作設(shè)備的人員必須持證上崗；4.4.2部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)從檢驗(yàn)檢測的人員的上崗資格;技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)設(shè)備操作人員、報(bào)告審核人員和提出意見和解釋的人員；報(bào)告簽發(fā)人員或授權(quán)簽字人是由機(jī)構(gòu)提名經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門考核通過、機(jī)構(gòu)授權(quán)的人員；4.4.3資格確認(rèn)的方式根據(jù)員工的工作復(fù)雜程度、個(gè)人學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)水平等可有所差異，一般采取簡單的資料確認(rèn)、專門培訓(xùn)、見習(xí)、考核合格等方法評(píng)估，填寫《人員考核評(píng)估記錄》或《授權(quán)書》，通過者發(fā)上崗證書。4.5人員監(jiān)督4.5.1機(jī)構(gòu)的監(jiān)督員制定監(jiān)督計(jì)劃，相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；監(jiān)督計(jì)劃應(yīng)包括監(jiān)督的內(nèi)容、頻次、被監(jiān)督對(duì)象、記錄和評(píng)價(jià)的要求等；4.5.2被監(jiān)督對(duì)象是所有檢驗(yàn)檢測人員，重點(diǎn)是在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的員工及操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和允許方法偏離的、檢驗(yàn)檢測對(duì)環(huán)境條件有嚴(yán)酷要求的項(xiàng)目的員工；4.5.3監(jiān)督方法可包括以下方法的組合，如現(xiàn)場觀察、報(bào)告復(fù)核、面談、模擬檢驗(yàn)檢測以及其它評(píng)價(jià)被監(jiān)督人員表現(xiàn)的方法，也可結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量控制、機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果來完成。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào):DLG/B03(1)-2018第3頁共4頁人員管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日6人員崗位調(diào)動(dòng)4.6.1機(jī)構(gòu)根據(jù)員工的能力、工作表現(xiàn)和機(jī)構(gòu)的實(shí)際需要，將員工調(diào)往其他崗位或其他地點(diǎn)工作，原則上被調(diào)動(dòng)員工應(yīng)服從機(jī)構(gòu)安排。員工也可根據(jù)本人興趣、專長和發(fā)展意向，向機(jī)構(gòu)申請(qǐng)工作調(diào)動(dòng)，機(jī)構(gòu)將會(huì)按照人力資源配置計(jì)劃盡量作出相應(yīng)安排；4.6.2人員崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，由調(diào)出部門填寫《員工調(diào)動(dòng)審批表》，調(diào)出調(diào)入部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室通知兩部門，調(diào)出部門辦理員工調(diào)出的相關(guān)手續(xù)（工作交接、辦公用品、檢驗(yàn)檢測用具歸還等）后，調(diào)入部門即可辦理調(diào)入手續(xù)；4.6.3檢驗(yàn)檢測部門負(fù)責(zé)監(jiān)督轉(zhuǎn)崗人員的檢驗(yàn)檢測工作。4.7員工離職4.7.1員工離職分為辭職、解雇、開除、自動(dòng)離職、勞動(dòng)合同終止；辭職：勞動(dòng)合同簽訂后即用工期間，員工辭職需提前一個(gè)月向部門主任提交辭職申請(qǐng)，試用期內(nèi)需提前三天提出辭職申請(qǐng)，填寫《員工離職申批表》，經(jīng)審批后辦理離職手續(xù)；解雇：用工期間或試用期間，因工作表現(xiàn)、能力等因素不符合機(jī)構(gòu)要求，無法勝任本職工作，由用人部門在《員工離職申批表》提出勞動(dòng)合同解除的申請(qǐng)，經(jīng)審批后通知本人辦理離職手續(xù)；開除：員工因觸犯法律，嚴(yán)重違反機(jī)構(gòu)規(guī)章制度或犯嚴(yán)重過錯(cuò)者，機(jī)構(gòu)立即予以開除；自動(dòng)離職：用工期間凡連續(xù)曠工三天以上（含三天）者，作為自動(dòng)離職。4.7.2離職手續(xù)的辦理：離職員工持《員工離職申批表》到辦公室開具《離職交接單》，逐個(gè)部門辦理離職手續(xù)，并在離職前完成工作交接，最后持《員工離職申批表》和《離職交接單》到財(cái)務(wù)核算領(lǐng)取薪資。4.8人員檔案人員技術(shù)檔案包括：a） 畢業(yè)證、身份證、職稱證復(fù)印件；b） 人員基本情況表；c） 人員培訓(xùn)考核記錄；d） 檢測人員上崗培訓(xùn)考核及審批記錄（適用時(shí)）；

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào):DLG/B03(1)-2018第4頁共4頁人員管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日e） 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃的考試卷；f） 各種授權(quán)的資料；g） 各種培訓(xùn)的證書等。5、相關(guān)記錄表《應(yīng)聘人員登記表》 DLG/JL84-2018《員工試用通知書》 DLG/町20-2018《人員基本情況登記表》 DLG/JL83-2018《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》 DLG/JL85-2018《人員考核評(píng)估記錄》 DLG/JL86-2018《員工調(diào)動(dòng)審批表》 DLG/JL87-2018《員工離職申批表》 DLG/JL88-2018《離職交接單》 DLG/JL89-2018XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B03(2)-2018第1頁共3頁人員培訓(xùn)程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、 目的為保證質(zhì)量管理持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，必須對(duì)本機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行適時(shí)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)、技術(shù)水平，具備崗位資格，勝任檢驗(yàn)檢測工作。2、 范圍適用于本機(jī)構(gòu)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。3、 職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)人員的培訓(xùn)與考核工作，由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定年度《員工培訓(xùn)與考核計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)本機(jī)構(gòu)工作人員在能力、資歷和技能方面的考核；全體成員要積極參加相應(yīng)的培訓(xùn)與考核，應(yīng)均能達(dá)到上崗的資格。4、 程序1本機(jī)構(gòu)工作人員的培訓(xùn)應(yīng)主要包括如下內(nèi)容：專業(yè)知識(shí)；檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)；質(zhì)量控制與監(jiān)督管理知識(shí)；計(jì)量理論知識(shí)；誤差理論；數(shù)據(jù)處理；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；抽樣方法與理論；法律法規(guī)；職業(yè)道德規(guī)范。2制定培訓(xùn)計(jì)劃1內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃指在本機(jī)構(gòu)內(nèi)部組織的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人在每年年初制定《員工培訓(xùn)與考核計(jì)劃》，該計(jì)劃應(yīng)根據(jù)機(jī)構(gòu)內(nèi)各部門人員能力與技能的實(shí)際情況及各崗位的實(shí)際需要安排培訓(xùn)與考核的計(jì)劃。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào):DLG/B03(2)-2018第2頁共3頁人員培訓(xùn)程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.2.2外部培訓(xùn)計(jì)劃外部培訓(xùn)包括各種崗位及技能的培訓(xùn)班，尤其是檢驗(yàn)員及各種重要崗位的培訓(xùn)都必須經(jīng)過省級(jí)以上的培訓(xùn)與考核，并取得相應(yīng)上崗證，才有資格進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測工作，所以在做年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)也要把這部分培訓(xùn)與考核計(jì)劃考慮進(jìn)去。4.2.3以上培訓(xùn)考核計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。3組織培訓(xùn)4.3.1崗前培訓(xùn)對(duì)新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本機(jī)構(gòu)管理體系文件、計(jì)量理論知識(shí)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度、相關(guān)的專業(yè)知識(shí)等。4.3.2崗位培訓(xùn)根據(jù)本機(jī)構(gòu)管理體系運(yùn)行需要，所有在檢驗(yàn)檢測工作崗位上人員的知識(shí)、技能應(yīng)不斷更新、提高，對(duì)國內(nèi)檢驗(yàn)檢測行業(yè)的動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織各崗位人員進(jìn)行技術(shù)交流與座談，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程召開應(yīng)用研討會(huì)等，互傳互援相關(guān)技術(shù)與技能。4.3.3待崗培訓(xùn)對(duì)在管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)等活動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的責(zé)任人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，由機(jī)構(gòu)組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)，培訓(xùn)后進(jìn)行考核，達(dá)到了規(guī)定要求后，方可從事與檢驗(yàn)檢測質(zhì)量有關(guān)的工作。4.3.4適時(shí)培訓(xùn)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等修訂情況并及時(shí)組織有關(guān)人員培訓(xùn)；涉及本機(jī)構(gòu)開展檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的每個(gè)新國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，機(jī)構(gòu)都應(yīng)至少派一名業(yè)務(wù)、技術(shù)骨干參加辦公室組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)；凡由機(jī)構(gòu)指派參加培訓(xùn)、會(huì)議的人員，回機(jī)構(gòu)后都必須首先向機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，向檔案管理員遞交參加培訓(xùn)、會(huì)議的所有有關(guān)資料，機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況，決定參加培訓(xùn)或會(huì)議人員是否對(duì)機(jī)構(gòu)內(nèi)相關(guān)部門或人員進(jìn)行宣講或培訓(xùn)。

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B03(2)-2018第3頁共3頁人員培訓(xùn)程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.4考核和歸檔參加國家、省級(jí)行政主管部門組織的崗位培訓(xùn)人員在參加完培訓(xùn)、考核后，應(yīng)把考核成績單及崗位證書的復(fù)印件交辦公室存檔。所有機(jī)構(gòu)內(nèi)培訓(xùn)、考核的記錄資料及每位人員考核的成績，也由辦公室整理后存檔。以上存檔資料，應(yīng)長期保存。5、相關(guān)記錄表格(1)《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》DLG/JL03-2018(2)《人員培訓(xùn)考核記錄表》DLG/JL04-2018(3)《檢測人員持證登記表》DLG/JL05-2018(4)《人員培訓(xùn)記錄》DLG/JL06-2018XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B04-2018第1頁共3頁內(nèi)務(wù)管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、目的為保證本機(jī)構(gòu)的環(huán)境條件、設(shè)施和檢驗(yàn)檢測工作符合安全、健康、環(huán)保的要求,創(chuàng)造良好有序的工作環(huán)境，制定本程序。2、 范圍本機(jī)構(gòu)的內(nèi)務(wù)、消防、環(huán)保、衛(wèi)生管理。3、 職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)提出各項(xiàng)涉及消防、環(huán)保、衛(wèi)生與內(nèi)務(wù)管理要求及相應(yīng)措施，并具體實(shí)施。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各項(xiàng)涉及安全、消防、環(huán)保、衛(wèi)生與內(nèi)務(wù)管理要求及相應(yīng)措施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況的檢查。4、 工作程序4.1安全措施4.1.1安全措施考慮以下因素：用水、用電的控制；用氣、用火的控制：易燃、易爆化學(xué)試劑的控制；有毒和強(qiáng)腐蝕品的控制；消防器材的使用安置和檢查等。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（必要時(shí)指派安全員共同參加）確定各種安全要求，制訂相應(yīng)安全措施和一旦發(fā)生安全事故時(shí)的應(yīng)急搶救措施。易燃、易爆品及有毒和強(qiáng)腐蝕品等的控制必須按照國家相應(yīng)規(guī)定配備單獨(dú)隔離的設(shè)施和通風(fēng)排氣設(shè)備，指定專人管理，辦理相應(yīng)手續(xù)。對(duì)于可能引起機(jī)械損傷，造成人身財(cái)產(chǎn)安全的測量設(shè)備、試驗(yàn)裝置，應(yīng)采取有效的防護(hù)和隔離措施（如劃定專門的安全工作區(qū)域等），同時(shí)，應(yīng)有醒目的警示標(biāo)志或文字；車輛檢測過程中，操作人員不得離開崗位。高壓裝置及其它電氣裝置應(yīng)有必要的防觸電措施（如可靠的安全接地、絕緣、醒目的警示標(biāo)志等）及屏蔽等設(shè)施；對(duì)有交通安全有影響的檢驗(yàn)檢測應(yīng)對(duì)檢測場所的結(jié)構(gòu)、布局及設(shè)施采取相應(yīng)的隔離防護(hù)措施；檢驗(yàn)檢測人員在檢測車間內(nèi)應(yīng)穿工作服，底盤檢驗(yàn)員應(yīng)戴安全帽進(jìn)入地溝。在檢測車間和業(yè)務(wù)大廳配備緊急處理意外傷害的常用物品（醫(yī)藥箱），消毒藥XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B04-2018第2頁共3頁內(nèi)務(wù)管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日水、清洗液、止血用品、包扎用品等；配備足夠的消防滅火器材；重要部位的隔離及防盜措施；標(biāo)準(zhǔn)氣體鋼瓶必須安全隔離，按技術(shù)要求操作和儲(chǔ)存;避免陽光直射，遠(yuǎn)離熱源,防止撞擊。4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制各種安全作業(yè)及意外事件應(yīng)急處理方法等作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.4辦公室安排全體人員接受安全教育、防護(hù)知識(shí)及消防知識(shí)等的培訓(xùn)。4.1.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的安全措施、監(jiān)控手段及施救措施；涉及監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備的需按《設(shè)備設(shè)施管理程序》規(guī)定，由辦公室組織安排驗(yàn)收，合格后投入使用。4.1.6各部門負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)安全設(shè)施的完好性并有權(quán)利中止一切違反安全的作業(yè)活動(dòng)。全體員工自覺遵守安全規(guī)定和維護(hù)安全設(shè)施，在遇到或發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情后有責(zé)任實(shí)施救助。4.1.7檢測車間工作人員需在每天下班前，對(duì)水、電、氣、鋼瓶閥門、門窗等進(jìn)行檢查，確信無隱患后方可離開。4.2內(nèi)務(wù)與衛(wèi)生管理4.2.1辦公室負(fù)責(zé)組織保持本機(jī)構(gòu)室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生；各部門實(shí)施值日制度，做好本部門的內(nèi)務(wù)衛(wèi)生管理工作，保持室內(nèi)整潔，保證機(jī)構(gòu)內(nèi)檢驗(yàn)檢測設(shè)備、有關(guān)器材等有序安放。4.2.2所有工作人員工作時(shí)應(yīng)佩帶身份牌明示身份，進(jìn)入檢驗(yàn)檢測區(qū)域應(yīng)根據(jù)規(guī)定更換工作服和工作鞋。檢測區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，不得堆放與檢測工作無關(guān)的用品，進(jìn)入檢測場所不得大聲喧嘩，不得用餐和吃零食，不得進(jìn)行娛樂活動(dòng)。4.2.3接待來訪人員（非客戶）需在業(yè)務(wù)大廳填寫《來訪人員登記表》，并根據(jù)其來訪目的引入接待區(qū)并通知接待人員。4.3《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》和《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》中有關(guān)內(nèi)務(wù)管理和設(shè)備設(shè)施的要求：1）檢測車間寬敞、明亮、防雨，通風(fēng)照明設(shè)備完好，消防安全設(shè)備齊全，檢測線布置合理，便于流水作業(yè)。

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B04-2018第3頁共3頁內(nèi)務(wù)管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日2）檢測場地的長度、寬度、高度應(yīng)滿足檢驗(yàn)檢測車型的工作需要，并符合建筑標(biāo)準(zhǔn)的要求。各檢測工位應(yīng)有足夠的檢測面積，各工位在檢驗(yàn)檢測時(shí)應(yīng)不產(chǎn)生相互影響。3）檢測車間出入口應(yīng)設(shè)引車道和必要的交通標(biāo)志；檢測線上應(yīng)有工位標(biāo)志、檢測流程指示信號(hào)，應(yīng)有防止非檢測人員誤入檢測工作區(qū)的安全防護(hù)裝置及標(biāo)識(shí)等。4.4監(jiān)督檢測檢測車間主任定期對(duì)檢測車間內(nèi)務(wù)管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)予以記錄，及時(shí)處理。5、 相關(guān)文件DLG/B08-2018DLG/B08-2018DLG/JL91-2018DLG/JL08-20186、 相關(guān)記錄《來訪登記表》《內(nèi)務(wù)管理調(diào)查表》XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B05-2018第1頁共6頁文件控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、目的本程序的目的是對(duì)質(zhì)量體系文件和與檢驗(yàn)檢測工作有關(guān)的技術(shù)文件、資料及監(jiān)督管理部門下行文件和外來法規(guī)文件進(jìn)行控制和管理，確保本機(jī)構(gòu)使用的文件為有效版本。2、 范圍適用于本機(jī)構(gòu)管理體系文件，與檢驗(yàn)檢測工作有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)資料和外來法規(guī)文件及監(jiān)督管理部門下行文件的控制。3、 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、記錄表格、作業(yè)指導(dǎo)書及內(nèi)部文件的頒布，監(jiān)督與檢查各質(zhì)量文件持有者及責(zé)任人執(zhí)行文件與落實(shí)文件的情況。2辦公室負(fù)責(zé)下發(fā)的有關(guān)法規(guī)及文件、本機(jī)構(gòu)內(nèi)部文件及資料的收集、整理、控制、發(fā)放。3質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的組織編制、修改、發(fā)放和管理體系文件（包括本機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和外來質(zhì)量文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)、計(jì)量檢定規(guī)程等）的控制和管理；負(fù)責(zé)控制及監(jiān)督執(zhí)行管理體系文件的現(xiàn)行有效性。4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書（包括儀器設(shè)備操作規(guī)程）及記錄表格的編制、修改、發(fā)放；控制及監(jiān)督執(zhí)行其現(xiàn)行有效性；還需負(fù)責(zé)有關(guān)法規(guī)、文件、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)資料的收集、整理、宣貫、控制、發(fā)放及監(jiān)督執(zhí)行和現(xiàn)行有效性。5各職能部門的專用文件及資料由各職能部門自行控制保管；對(duì)重要文件資料加密、加權(quán)、加備，在檔案室集中統(tǒng)一管理；3.6辦公室負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的文件的收發(fā)、保管及處理。4、 程序1管理體系文件的構(gòu)成第一層次：質(zhì)量手冊(cè)； 質(zhì)量手冊(cè)第二層次：程序文件； 程序文件第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書； 作業(yè)指導(dǎo)書XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B05-2018第2頁共6頁文件控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日第四層次：記錄表格。 記錄表格2管理體系文件封面、刊頭格式和文件編號(hào)：格式2.1封面：應(yīng)有檢測機(jī)構(gòu)的全稱、文件名稱、文件版次、編制、審核、批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)、發(fā)布日期、受控狀態(tài)、文件編號(hào)：。2.2刊頭：檢測機(jī)構(gòu)名稱、文件類型、文件名稱、文件編號(hào)：、頒布日期、版次號(hào)、頁碼。4.2.3文件以一、二、三 為版次，以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2 為修訂次。4.2.4管理體系文件編號(hào)：格式例：質(zhì)量手冊(cè)DLG/A-04（8）-2018;DLG：XX機(jī)動(dòng)車檢測站中“XX”拼音簡稱A：質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)（文件分類代號(hào)）04（8）: 04代表章順序號(hào) （8）代表節(jié)順序號(hào)2018：體系文件版本年度號(hào)例：程序文件DLG/B10-2018DLG：同中關(guān)于DLG的解釋B：程序文件代號(hào)（文件分類代號(hào)）10：程序文件具體程序順序編號(hào)2018：體系文件版本年度號(hào)例:作業(yè)指導(dǎo)書DLG/C02-2018DLG：同中關(guān)于DLG的解釋C：作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)（文件分類號(hào)）例：記錄、表格類文件DLG/JL11-2018DLG：同中關(guān)于DLG的解釋JL11：記錄、表格類文件代號(hào)以及記錄表格順序號(hào)2018：體系文件版本年度號(hào)4.2.5質(zhì)量體系文件分類號(hào)文件類型分類號(hào)文件類型分類號(hào)質(zhì)量手冊(cè)A程序文件B作業(yè)指導(dǎo)書C記錄表格JL4.2.6有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料、文件等編號(hào)說明，以上外來文件原編號(hào)為準(zhǔn),對(duì)于沒有編號(hào)的技術(shù)資料，則以其標(biāo)題名稱為準(zhǔn)。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào):DLG/B05-2018第3頁共6頁文件控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日3管理體系文件要求4.3.1各層次管理體系文件應(yīng)相互銜接，包括《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》和《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》中所有要素的要求。4.3.2管理體系文件分為受控版本和非受控版本。本機(jī)構(gòu)在用的管理體系文件都應(yīng)是受控版本。4.4管理體系文件的編寫、審核與批準(zhǔn)4.4.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，記錄表格隨文件編制一起產(chǎn)生后匯總。4.4.2作業(yè)指導(dǎo)書（包括儀器設(shè)備操作規(guī)程）、技術(shù)性記錄表格由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制后經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.3所有的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，均由檔案管理員負(fù)責(zé)按文件控制的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行登記、收發(fā)、處理及保管。4.5文件的發(fā)放4.5.1文件由檔案管理員負(fù)責(zé)在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。文件發(fā)放范圍：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格樣本發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檔案管理員和內(nèi)審員；作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格使用說明應(yīng)發(fā)至全體員工。4.5.2機(jī)構(gòu)工作人員使用的管理體系文件，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。因特殊原因需向機(jī)構(gòu)外人員提供有關(guān)管理體系文件時(shí)，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。4.5.3現(xiàn)用的管理體系文件如有損壞、遺失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)領(lǐng)，需補(bǔ)領(lǐng)文件的人員要填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后由檔案管理員負(fù)責(zé)發(fā)放。4.5.4文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放與回收記錄表》內(nèi)，由發(fā)放人、領(lǐng)用人、回收人分別在表內(nèi)簽名。受控文件應(yīng)在其封面加蓋“受控"印章。4.6質(zhì)量文件的修改與作廢4.6.1當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)管理體系文件進(jìn)行修訂：1.組織機(jī)構(gòu)、人員等出現(xiàn)較大變動(dòng)，影響管理體系文件的實(shí)施；XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B05-2018第4頁共6頁文件控制程序第2版第0次修改頒布日期：2018年12月1日上級(jí)主管部門和《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》及《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》有補(bǔ)充規(guī)定，或新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)定發(fā)布后，需要增加或變更管理體系文件；經(jīng)過每年一次的管理體系評(píng)審，為保證管理體系文件的有效性，需對(duì)管理體系文件進(jìn)行修訂；出現(xiàn)其它需要對(duì)管理體系文件進(jìn)行修訂的情況時(shí)。4.6.2當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行改版：1.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變化；管理評(píng)審中出現(xiàn)較大的管理體系問題，涉及質(zhì)量手冊(cè)修訂內(nèi)容超過三分之一時(shí)；主要儀器設(shè)備更新或本機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)備或檢驗(yàn)檢測管理系統(tǒng)升級(jí)改造時(shí)；6.3文件修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同；一般由原編制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)文件的修改。4.6.4文件修改后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將修改后的文件交檔案管理員，檔案管理員將修改后的文件及作廢文件進(jìn)行登記，并由批準(zhǔn)人與檔案管理員在《體系文件更改審批表》表內(nèi)簽名，作廢文件是否銷毀也要在表中加以注明。發(fā)放修改后的文件及收回作廢文件要及時(shí)進(jìn)行登記，以保證修改后的文件能及時(shí)有效，并將發(fā)放與收回記錄于《文件發(fā)放與回收記錄表》內(nèi)，相關(guān)人員必須在表內(nèi)簽名。4.6.5文件修訂一般采用換頁形式，若進(jìn)行重大修改，應(yīng)重新印發(fā)或改版。4.6.6檔案管理員應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止使用作廢文件，作廢文件若暫不銷毀，應(yīng)加蓋“作廢"印章。4.7文件的使用4.7.1檔案管理員應(yīng)經(jīng)常檢查使用的文件是否為受控的有效版本。4.7.2文件持有者認(rèn)為所持文件有不當(dāng)之處時(shí)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人反映，但不得擅自在質(zhì)量文件上涂改或增刪。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B05-2018第5頁共6頁文件控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.7.3當(dāng)管理體系文件破損嚴(yán)重或遺失影響使用時(shí)，文件持有者應(yīng)填寫《文件發(fā)放與回收記錄表》，到檔案管理員處辦理更換或領(lǐng)用手續(xù)，若有破損文件，應(yīng)交回檔案管理員處。4.7.4管理體系文件應(yīng)妥善保管與使用，防止損壞或遺失。4.8文件的借閱4.8.1本機(jī)構(gòu)所有受控管理體系文件不得隨意借出或轉(zhuǎn)贈(zèng)他人，非本機(jī)構(gòu)工作人員不得復(fù)印本機(jī)構(gòu)受控管理體系文件。4.8.2本機(jī)構(gòu)工作人員需查閱或借閱有關(guān)受控管理文件資料時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱記錄表》，辦理有關(guān)借閱手續(xù)。4.8.3機(jī)構(gòu)以外人員需查閱或借閱機(jī)構(gòu)內(nèi)有關(guān)受控文件時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱記錄表》，辦理有關(guān)借閱手續(xù)。4.8.4因特殊原因，機(jī)構(gòu)以外人員需使用有關(guān)受控文件時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由檔案管理員辦妥有關(guān)手續(xù)后，才準(zhǔn)發(fā)放。4.9外來文件的控制4.9.1外來文件包括有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)下行的文件及技術(shù)資料。4.9.2外來有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員確認(rèn)后即可直接引用。非法規(guī)性文件的引用須由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.9.3外來有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件由檔案管理員負(fù)責(zé)收集整理后，加蓋受控章，填寫《文件發(fā)放與回收記錄表》后，即可發(fā)放給相關(guān)人員使用，同時(shí)應(yīng)收回舊文件。對(duì)作廢外來文件應(yīng)加蓋“作廢”章，填寫《文件作廢、銷毀記錄表》。4.9.4技術(shù)負(fù)責(zé)人必須及時(shí)查找新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以各種渠道核查外來文件是否有新版本。4.9.5檢驗(yàn)檢測工作中用到委托方提供的其它標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料時(shí)，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)，并填寫了《文件發(fā)放與回收記錄表》后方可使用。4.9.6保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件，其控制執(zhí)行《數(shù)據(jù)信息管理程序?DLG/B20-2018o5、相關(guān)記錄表格(1)《外來文件資料登記》 DLG/JL24-2018

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B05-2018第6頁共6頁文件控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日(2)《體系文件更改審批表》DLG/JL25-2018(3)《內(nèi)部受控文件記錄表》DLG/JL26-2018(4)《文件發(fā)放與回收記錄表》DLG/JL27-2018(5)《文件借閱記錄表》DLG/JL28-2018(6)《文件作廢、銷毀記錄表》DLG/JL29-20186、相關(guān)文件《記錄管理程序》DLG/B14-2018XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B06-2018第1頁共2頁合同評(píng)審控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、目的機(jī)構(gòu)通過對(duì)委托書、要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢驗(yàn)檢測方法，確定滿足客戶要求的能力。2、 范圍適用于本機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測服務(wù)中對(duì)客戶要求（包括客戶招標(biāo)書）、投標(biāo)書和書面或口頭的協(xié)議和合同的評(píng)審，及履行期間客戶提出變更合同時(shí)的評(píng)審。3、 職責(zé)3.1總經(jīng)理:組織合同評(píng)審；負(fù)責(zé)合同變更的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)或簽署。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)合同（委托書）變更中不影響檢驗(yàn)檢測與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的評(píng)審、批準(zhǔn)。3、 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審委托書、合同標(biāo)書與檢驗(yàn)檢測過程質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)參與合同的評(píng)審溝通。3.4登錄員：負(fù)責(zé)常規(guī)檢驗(yàn)檢測合同（委托書）或《機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表》的評(píng)審。常規(guī)合同可適用簡化程序，由登錄員直接與客戶簽訂委托檢驗(yàn)單（《機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表》）即可。4、 程序4.1常規(guī)合同：送檢人首先要提供《委托書》或《機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表》，接檢員負(fù)責(zé)審核受理，簽字確認(rèn)。4.2特殊合同：指常規(guī)合同之外的檢驗(yàn)檢測合同，應(yīng)與技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行洽談，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可受理。委托方應(yīng)正確填寫委托書或合同，經(jīng)確認(rèn)受理后，安排車輛檢驗(yàn)檢測。4.3客戶的委托合同需要更改時(shí)，應(yīng)由接檢員與送檢人雙方認(rèn)可確認(rèn)簽字，有關(guān)檢測信息錄入微機(jī)的登錄系統(tǒng)中，確認(rèn)無誤后立即通知相關(guān)人員。5、 溝通當(dāng)合同、補(bǔ)充合同或《機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表》簽訂后，由辦公室將所有信息以電腦派工的形式按照檢測類別（安、環(huán)）分配給檢測車間，并及時(shí)與客戶溝通檢驗(yàn)檢測任務(wù)的進(jìn)展情況，確保檢驗(yàn)檢測任務(wù)能夠按照合同的要求正常進(jìn)行。

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào):DLG/B06-2018第2頁共2頁合同評(píng)審控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日合同評(píng)審控制流程圖DLGDLG/JL30-2018DLG/JL31-20186、相關(guān)記錄表格《合同評(píng)審記錄表》《機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表》

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B07-2018第1頁共5頁分包管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日根據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》(RB/T218-2017)4.5.2的規(guī)定：機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)不得分包。因此本機(jī)構(gòu)不涉及分包，分包管理程序在本機(jī)構(gòu)不適用，故不設(shè)置《分包管理程序》。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B08-2018第1頁共8頁設(shè)備設(shè)施管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、 目的為保證檢驗(yàn)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等的有效控制和管理，使設(shè)備設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一直處于計(jì)量準(zhǔn)確的使用狀態(tài)，定期進(jìn)行期間核查對(duì)設(shè)備設(shè)施在兩次周期標(biāo)定之間內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)狀況，確保檢驗(yàn)檢測結(jié)果的質(zhì)量和可信度，特制定本程序。本機(jī)構(gòu)涉及的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)氣體。2、 范圍適用于本機(jī)構(gòu)開展檢驗(yàn)檢測工作用設(shè)備設(shè)施的購置、驗(yàn)收、使用、修理、報(bào)廢和檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備在檢定/校準(zhǔn)之間接受期間核查（又稱運(yùn)行核查）以及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、驗(yàn)收、使用、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管等活動(dòng)的等過程。3、 職責(zé)3.1設(shè)備設(shè)施與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，首先提出購置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.2設(shè)備設(shè)施與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收由技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行，經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備設(shè)施與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)交予保管人在指定地點(diǎn)妥善保管，經(jīng)驗(yàn)收不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)退貨或更換。3.3設(shè)備維護(hù)員負(fù)責(zé)組織做好設(shè)備設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的日常使用、維護(hù)、修理、核查等工作。3.4設(shè)備設(shè)施的降級(jí)或報(bào)廢首先由設(shè)備維護(hù)員提出申請(qǐng)，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5尾氣檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)氣體的參考標(biāo)準(zhǔn)選用計(jì)劃制定；3.6技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制尾氣檢測儀器的校準(zhǔn)操作規(guī)范；3.7技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)在用標(biāo)準(zhǔn)氣體的有效性進(jìn)行控制；3.8技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃表》及核查方案的制定和實(shí)施；3.9由設(shè)備維護(hù)員（亦可為計(jì)量標(biāo)定專管員也可為檢驗(yàn)員）完成期間核查的過程,并做好核查的記錄；10質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備期間核查的監(jiān)督與落實(shí)。4、 程序1設(shè)備設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B08-2018第2頁共8頁設(shè)備設(shè)施管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1.1由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)擬購設(shè)備設(shè)施的技術(shù)指標(biāo)、性能、質(zhì)量、價(jià)格充分了解后，填寫《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置、驗(yàn)收、保管記錄表》相關(guān)內(nèi)容，向總經(jīng)理提出購置申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后即可購買。4.1.2由機(jī)構(gòu)派人與設(shè)備廠家聯(lián)系，索取有關(guān)設(shè)備安裝、使用、維修等技術(shù)資料,確定技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序及付款方式等，最后簽定合同。4.2設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收4.2.1根據(jù)合同的規(guī)定，一般由廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)等工作,經(jīng)調(diào)試校準(zhǔn)好之后，機(jī)構(gòu)即可執(zhí)行初步驗(yàn)收的工作,驗(yàn)收工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行，確認(rèn)符合所規(guī)定的技術(shù)條件后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人按《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收記錄表》相關(guān)內(nèi)容簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，完成初步驗(yàn)收。4.2.2設(shè)備設(shè)施安裝、調(diào)試好之后，應(yīng)試運(yùn)行一段時(shí)間，沒有出現(xiàn)什么問題之后，即可請(qǐng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行計(jì)量檢定/校準(zhǔn)，合格后，完成最后驗(yàn)收,本機(jī)構(gòu)即可按合同規(guī)定的方式付款。4.2.3經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備設(shè)施交設(shè)備保管員在指定的地方進(jìn)行保管，產(chǎn)品合格證、技術(shù)證書、安裝調(diào)試、檢定校準(zhǔn)、驗(yàn)收等原始資料等由辦公室存檔。4.3設(shè)備設(shè)施的使用4.3.1檢驗(yàn)人員經(jīng)過培訓(xùn)，須持證上崗并詳細(xì)了解設(shè)備設(shè)施使用說明書內(nèi)容，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作規(guī)程后，方可開機(jī)操作，并按規(guī)定要求填寫《儀器設(shè)備使用記錄表》DLG/JL10-2018。4.3.2檢驗(yàn)檢測過程中要嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書的規(guī)定做好設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作，操作過程中應(yīng)隨時(shí)注意動(dòng)態(tài)，發(fā)生異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)馬上停止操作，再按相關(guān)檢查程序查明原因，排除故障。4.3.3檢驗(yàn)檢測中嚴(yán)禁使用沒有經(jīng)過法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定或已超過檢定周期的儀器設(shè)備，設(shè)備設(shè)施應(yīng)實(shí)行標(biāo)志管理，每臺(tái)檢驗(yàn)檢測設(shè)備都應(yīng)貼有合格證或準(zhǔn)用證等標(biāo)志，才可對(duì)外使用，凡貼有停用證標(biāo)志的設(shè)備嚴(yán)禁使用。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B08-2018第3頁共8頁設(shè)備設(shè)施管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.4設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)4.4.1在用的每一臺(tái)設(shè)備設(shè)施（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）應(yīng)張貼標(biāo)記，表明其狀態(tài)，設(shè)備設(shè)施保管人應(yīng)定期地對(duì)其保管的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，通電、去塵、加油及功能性檢查，按照周期檢定結(jié)果及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4.2攜帶設(shè)備設(shè)施到現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí)，先將設(shè)備放置于穩(wěn)固的運(yùn)輸箱內(nèi)，在運(yùn)輸過程中，要避免晃動(dòng)，到達(dá)現(xiàn)場后放置于平穩(wěn)的工作臺(tái)或場所，檢查環(huán)境條件。確認(rèn)符合規(guī)定要求后開機(jī)。4.5設(shè)備設(shè)施的修理4.5.1設(shè)備設(shè)施的修理由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，當(dāng)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修與排除故障，修復(fù)后的設(shè)備必須進(jìn)行運(yùn)行檢查，必要時(shí)應(yīng)重新檢定，達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求后方準(zhǔn)投入使用。維修人員應(yīng)將每次維修的情況填入《儀器設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄》之中，辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)在該表中簽署對(duì)維修的審驗(yàn)意見。4.5.2若設(shè)備故障較大，維修人員一時(shí)無法維修時(shí)，設(shè)備維護(hù)員應(yīng)及時(shí)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行分析研究后，認(rèn)為確實(shí)無法修復(fù)時(shí)，應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，并及時(shí)與廠家聯(lián)系，加以解決。4.6設(shè)備設(shè)施降級(jí)、報(bào)廢4.6.1檢驗(yàn)儀器在檢驗(yàn)檢測工作中出現(xiàn)功能失效，部分量程、準(zhǔn)確度等級(jí)不合格等，應(yīng)作降級(jí)處理。降級(jí)處理的儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)后，在確定的使用范圍內(nèi)使用。4.6.2經(jīng)確認(rèn)已不能維修，或經(jīng)過修理、檢定，其計(jì)量性能仍不符合要求的，或其計(jì)量性能已不能滿足檢驗(yàn)檢測工作需要的設(shè)備做報(bào)廢處理。4.6.3儀器設(shè)備的降級(jí)、報(bào)廢應(yīng)由設(shè)備管理員貼上“停用"（紅色）標(biāo)識(shí)，隔離存放并填寫《儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）報(bào)廢申請(qǐng)表》，說明報(bào)廢理由。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)定，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7設(shè)備設(shè)施的管理XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B08-2018第4頁共8頁設(shè)備設(shè)施管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.7.1設(shè)備設(shè)施的日常管理設(shè)備設(shè)施的日常管理由設(shè)備維護(hù)員負(fù)責(zé)；本機(jī)構(gòu)設(shè)備設(shè)施的確認(rèn)標(biāo)志應(yīng)與檢定證書相符合，此項(xiàng)工作由檔案管理員負(fù)責(zé)核對(duì)與管理，嚴(yán)禁使用超期或無檢定的設(shè)備；辦公室一定要做好環(huán)境條件的監(jiān)控與記錄，應(yīng)派專人將每天的記錄記入《溫度濕度記錄表》內(nèi)；設(shè)備設(shè)施操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并由機(jī)構(gòu)授權(quán)后上崗，嚴(yán)禁無證人員操作設(shè)備；操作人員應(yīng)按規(guī)定，認(rèn)真填寫設(shè)備使用、保養(yǎng)記錄；辦公室人員要嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書的要求，對(duì)設(shè)備實(shí)行日常的保養(yǎng)，除此之外，本機(jī)構(gòu)還規(guī)定每三個(gè)月對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全方位保養(yǎng)（利用非工作日進(jìn)行）。4.7.2設(shè)備設(shè)施的周期檢定與自校準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人按《儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）臺(tái)賬》負(fù)責(zé)安排做好儀器設(shè)備（包括計(jì)量器具與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的周期檢定/校準(zhǔn)工作，使本機(jī)構(gòu)所有對(duì)外服務(wù)的設(shè)備設(shè)施在有效工作期限內(nèi)都處于良好狀態(tài)，確保檢測結(jié)果的真實(shí)性、合法性和有效性；在設(shè)備設(shè)施兩個(gè)周期檢定期間，本機(jī)構(gòu)應(yīng)做好設(shè)備設(shè)施自校準(zhǔn)的工作（即運(yùn)行檢查的一種形式），機(jī)構(gòu)規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施每三個(gè)月進(jìn)行一次自校準(zhǔn)（煙度計(jì)每天進(jìn)行一次自校準(zhǔn)，廢氣儀和不透光煙度計(jì)每周進(jìn)行一次自校準(zhǔn)）；對(duì)計(jì)量器具與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理由設(shè)備負(fù)責(zé)人指定專門從事計(jì)量標(biāo)定的人員負(fù)責(zé)；使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)填寫《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表》，其周期檢定也按上述規(guī)定執(zhí)行。4.7.3設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)管理用于檢驗(yàn)檢測的設(shè)備設(shè)施應(yīng)貼上表明其校準(zhǔn)、檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。非計(jì)量的設(shè)備或輔助設(shè)備，應(yīng)貼上表明其功能狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。符合下列條件之一者，貼“合格"（綠色）標(biāo)識(shí)：1、 經(jīng)檢定合格的；2、 校準(zhǔn)其計(jì)量性能滿足檢驗(yàn)的技術(shù)要求的。符合下列條件之一者，貼“準(zhǔn)用”（黃色）標(biāo)識(shí)：XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B08-2018第5頁共8頁儀器設(shè)備管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、 多功能檢驗(yàn)設(shè)備，某個(gè)功能已喪失，但檢驗(yàn)檢測工作所用的功能正常，且經(jīng)檢定合格者；2、 設(shè)備某個(gè)量程不合格，但檢驗(yàn)檢測工作所用的量程正常，且經(jīng)檢定合格者；3、 降級(jí)使用的設(shè)備設(shè)施；4、 設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查功能正常者；、5、 設(shè)備無法檢定，經(jīng)比對(duì)驗(yàn)證或鑒定適用者。符合下列條件之一者，貼“停用"（紅色）標(biāo)識(shí)：設(shè)備設(shè)施損壞；設(shè)備設(shè)施經(jīng)計(jì)量檢定不合格者；設(shè)備設(shè)施超過檢定周期者；設(shè)備設(shè)施性能無法確定者；已批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施移走前。4.8標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（標(biāo)準(zhǔn)氣體）的選用按尾氣檢測儀器使用說明書的要求選用有證標(biāo)準(zhǔn)氣體；檢驗(yàn)檢測人員按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法，開展檢驗(yàn)檢測儀器校準(zhǔn)工作。4.9標(biāo)準(zhǔn)氣體的管理4.9.1標(biāo)準(zhǔn)氣體應(yīng)由有資質(zhì)的企業(yè)生產(chǎn)，具有有效的合格證書，并能溯源到國家基準(zhǔn)，在有效期內(nèi)使用。4.9.2標(biāo)準(zhǔn)氣體的購置，由檢驗(yàn)員申請(qǐng)，提出購置清單，由辦公室主任批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)采購，使用人員辦理驗(yàn)收手續(xù)領(lǐng)用。4.9.3設(shè)備管理員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)氣體的性質(zhì)及說明要求對(duì)其進(jìn)行使用和保管。4.9.4過期的標(biāo)準(zhǔn)氣體應(yīng)報(bào)檢驗(yàn)員批準(zhǔn)后銷毀。4.9.5標(biāo)準(zhǔn)氣體應(yīng)專柜保存，保存條件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)氣體保存要求。各種標(biāo)準(zhǔn)氣體都應(yīng)有醒目標(biāo)志。標(biāo)準(zhǔn)氣體應(yīng)由專人保管，豎直放置在避光無振動(dòng)的櫥柜內(nèi)。4.9.6每次使用標(biāo)準(zhǔn)氣體對(duì)檢驗(yàn)檢測儀器進(jìn)行校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)氣體用量應(yīng)由XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B08-2018第6頁共8頁設(shè)備設(shè)施管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日操作人員予以記錄，監(jiān)督員在場監(jiān)督。較復(fù)雜的標(biāo)準(zhǔn)氣體應(yīng)按要求建立授權(quán)使用范圍,由經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員按規(guī)定使用；4.9.7標(biāo)準(zhǔn)氣體的購置按照《采購控制程序》執(zhí)行。4.9.8設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立《儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）臺(tái)賬》DLG/JL09-2018。4.9.9標(biāo)準(zhǔn)氣體的標(biāo)識(shí)：所用于檢驗(yàn)檢測的標(biāo)準(zhǔn)氣體均應(yīng)貼有唯一性的管理編號(hào)，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止超期限、超范圍使用。4.9.10標(biāo)準(zhǔn)氣體在運(yùn)輸過程中應(yīng)注意防曬、防震、防潮等，避免失效或損壞；4.9.11標(biāo)準(zhǔn)氣體在使用時(shí)，使用人員要填寫《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表》，保管人員進(jìn)行檢查；4.9.12標(biāo)準(zhǔn)氣體的量值溯源見《量值溯源程序》。4.9.13標(biāo)準(zhǔn)氣體的報(bào)廢：對(duì)于過期的、變質(zhì)、已失去使用價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)氣體，由檢測車間主任組織確認(rèn)，由設(shè)備管理員填寫《儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）報(bào)廢申請(qǐng)表》，報(bào)檢測車間主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行回收、銷毀等方法妥善處理。4.10設(shè)備設(shè)施的期間核查4.10.1期間核查有以下幾種方法：定期使用有證計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查檢驗(yàn)設(shè)備（自校準(zhǔn)）；參加比對(duì)/能力驗(yàn)證計(jì)劃，定期與其它檢測站/機(jī)構(gòu)進(jìn)行比對(duì)。4.10.2制定期間核查方案技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，確定選擇進(jìn)行期間核查的方法與對(duì)象；技術(shù)負(fù)責(zé)人確定核查結(jié)果評(píng)定要求，每年年初按所選擇的方法與對(duì)象編制期間核查方案，核查方法應(yīng)參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)與檢定規(guī)程進(jìn)行。核查的重點(diǎn)是儀器設(shè)備儀表板（或電腦顯示器）的示值誤差；質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)期間核查方案審核后，組織實(shí)施。4.10.3期間核查的實(shí)施1、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織期間核查組按照期間核查方案開展期間核查，主檢人應(yīng)在《儀器設(shè)備期間核查記錄表》中將檢查的設(shè)備、項(xiàng)目、方法、示值誤差等內(nèi)容填入；XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B08-2018第7頁共8頁設(shè)備設(shè)施管理程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日2、 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；3、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)期間核查實(shí)施監(jiān)督，并審批《期間核查記錄表》；4、 經(jīng)期間核查確認(rèn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，按《儀器設(shè)備管理程序》辦理。4.10.4設(shè)備設(shè)施自校準(zhǔn)計(jì)量標(biāo)定專管員應(yīng)按期間核查計(jì)劃及核查方案，定期對(duì)機(jī)構(gòu)內(nèi)的檢驗(yàn)檢測設(shè)備進(jìn)行自校準(zhǔn)工作，自校準(zhǔn)所用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須是經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格，并在有效期內(nèi)使用。檢驗(yàn)檢測用的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，以確保其軟件不會(huì)影響到檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.10.5期間核查結(jié)果的評(píng)定比對(duì)/能力驗(yàn)證方法中的結(jié)果要求結(jié)論基本一致；若采用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具核查時(shí)，應(yīng)按相關(guān)檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)或檢定規(guī)程規(guī)定的允許誤差進(jìn)行評(píng)審。4.10.6如果檢驗(yàn)檢測結(jié)果超過規(guī)定的允許誤差時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查超差的原因，確定需要采取的糾正措施，并及時(shí)加以糾正。4.10.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)超差的原因影響以前已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告的正確性和有效性時(shí)，應(yīng)書面通知受影響的委托人重新進(jìn)行檢驗(yàn)。4.10.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人指派監(jiān)督員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查與追蹤，對(duì)達(dá)不到預(yù)期效果的應(yīng)要求其再次整改。4.10.9所有期間核查的記錄資料由檔案管理員整理后存檔，存檔期通常不少于六年。5、相關(guān)文件《米購控制程序》DLG/B09-2018《量值溯源程序》DLG/B26-2018）、記錄《儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）臺(tái)賬》DLG/JL09-2018《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表》DLG/JL14-2018《儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）報(bào)廢申請(qǐng)表》DLG/JL16-2018

XX機(jī)動(dòng)車檢測公司文件編號(hào)：DLG/B08-2018程序文件第8頁共8頁第三版第0次修改設(shè)備設(shè)施管理程序—頒布日期：2018年12月1日《儀器設(shè)備使用記錄》DLG/JL10-2018《儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》DLG/JL11-2018《儀器維護(hù)保養(yǎng)清單》DLG/JL12-2018《儀器設(shè)備日常點(diǎn)檢表》DLG/JL13-2018《溫度濕度記錄表》DLG/JL15-2018《儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）報(bào)廢申請(qǐng)表》DLG/JL16-2018《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收記錄-評(píng)價(jià)表》DLG/JL17-2018《儀器設(shè)備管理程序》DLG/B08-2018《儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表》DLG/JL18-2018《儀器設(shè)備期間核查記錄表》DLG/JL19-2018《儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃表》DLG/JL81-2018XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B09-2018第1頁共5頁采購控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、目的對(duì)外購物品和相關(guān)服務(wù)進(jìn)行有效控制和管理，確保選擇、購買、驗(yàn)收的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2、 適用范圍適用于本機(jī)構(gòu)對(duì)采購與檢驗(yàn)檢測結(jié)果相關(guān)的所有供應(yīng)品（包括檢驗(yàn)檢測設(shè)備、儀器硬件、儀器軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和消耗材料）和有關(guān)服務(wù)以及它們的組合（校準(zhǔn)和計(jì)量檢定服務(wù)、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)施工人員培訓(xùn)等外包服務(wù)的采購過程，對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)）。3、 職責(zé)1使用部門提出供應(yīng)品及服務(wù)的需求申請(qǐng)，參與對(duì)供應(yīng)品的驗(yàn)收，及時(shí)反饋供應(yīng)品和支持服務(wù)的質(zhì)量；2辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購管理，編寫采購計(jì)劃，收集供應(yīng)商資料，組織對(duì)供應(yīng)商或服務(wù)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)，建立外部服務(wù)和供應(yīng)商檔案名錄，組織對(duì)供應(yīng)品的驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)供應(yīng)品的儲(chǔ)存、發(fā)放；3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人審核采購申請(qǐng)，組織對(duì)申購儀器設(shè)備的性能、用途和效益進(jìn)行調(diào)研、選型論證；4質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證；5法定代表人負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)和批準(zhǔn)采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)。4、 程序1根據(jù)物品對(duì)檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的影響程度，分類制定質(zhì)量管制要求如下：4.1.1一般供應(yīng)品（對(duì)檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)無顯著影響的物品）：型號(hào)、規(guī)格符合使用要求；有供應(yīng)商一覽表；有產(chǎn)品合格證；入庫驗(yàn)收。4.1.2重要和關(guān)鍵供應(yīng)品（對(duì)檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)有顯著影響的物品）：①有重要和關(guān)鍵供應(yīng)品分類目錄；XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B09-2018第2頁共5頁采購控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日有供應(yīng)商一覽表；有產(chǎn)品合格證；進(jìn)行必要的品質(zhì)檢驗(yàn)。2供應(yīng)商的分類及選擇4.2.1供應(yīng)商的分類接對(duì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理影響的嚴(yán)重性將供應(yīng)商進(jìn)行分類，區(qū)別管理：A類供應(yīng)商一一供應(yīng)構(gòu)成檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響檢驗(yàn)檢測報(bào)告結(jié)果的供應(yīng)商；B類供應(yīng)商 供應(yīng)構(gòu)成檢驗(yàn)檢測非關(guān)鍵項(xiàng)目的供應(yīng)商；C類供應(yīng)商一一非直接用于檢驗(yàn)檢測，起輔助作用的供應(yīng)商。4.2.2C類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在采購前對(duì)其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)比較，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)。3米購計(jì)劃和實(shí)施3.1由使用部門提出供應(yīng)品、消耗品或設(shè)備購置需求，填寫《采購申請(qǐng)表》。交辦公室，由其審核匯總并咨詢其它相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人按技術(shù)要求對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，并根據(jù)本機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測能力，提出采購。4.3.3采購精密、貴重儀器時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)擬購儀器設(shè)備的性能、質(zhì)量等指標(biāo)進(jìn)行調(diào)研、論證，慎重選型。必要時(shí)附加與供應(yīng)方簽訂儀器設(shè)備應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)協(xié)議，和必須經(jīng)計(jì)量檢定合格方可通過驗(yàn)收等條款。4.3.4C類產(chǎn)品的零星采購（金額小于200元）：由各使用部門報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，統(tǒng)一編制《米購申請(qǐng)表》，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后米購。4.3.5填寫《米購申請(qǐng)表》須充分表述米購對(duì)象的信息，米購名稱、米購數(shù)量等。4.3.6采購前采購人員根據(jù)采購計(jì)劃向供應(yīng)商詳細(xì)地描述技術(shù)要求，包括型號(hào)、類別、等級(jí)、規(guī)格和圖紙等信息。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B09-2018第3頁共5頁采購控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日3.7采購方式按政府采購方式執(zhí)行,采購人員應(yīng)按《采購申請(qǐng)表》要求的交貨日期跟蹤采購進(jìn)度，如有延期，須及時(shí)通知申購負(fù)責(zé)人。4.3.8A/B類采購品只能選用已合作過的合格供應(yīng)商，如果不能與己合作過的合格供應(yīng)商合作，應(yīng)執(zhí)行5.2條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其它供應(yīng)商。4.3.9A類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂《采購合同》編制訂單，由供方確認(rèn)出具送貨清單。適用時(shí)，合同應(yīng)明確標(biāo)明采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方法和地點(diǎn)。4.3.10實(shí)施采購前，應(yīng)向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。4.3.11每次采購活動(dòng)結(jié)束，供應(yīng)商均須出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷憑證及質(zhì)量保證書。4.4采購商品的檢查和驗(yàn)收4.4.1采購員和使用人按《采購控制程序》要求，共同對(duì)采購產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。合格的，由使用人對(duì)照清單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫并出具入庫單，采購員和使用人同時(shí)在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄：產(chǎn)品的名稱；規(guī)格/型號(hào)/顏色；數(shù)量；批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息4.4.2對(duì)于驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知辦公室與供方溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接受，讓步接受應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.4.3當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由辦公室組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)儀器設(shè)備的驗(yàn)收由檢測車間負(fù)責(zé)人組織申購負(fù)責(zé)人進(jìn)行。檢測車間組織申購負(fù)責(zé)人共同做好驗(yàn)收工作。所購儀器設(shè)備到貨后，應(yīng)在合同規(guī)定期內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，無驗(yàn)收期限規(guī)定的應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)驗(yàn)收完畢。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)收集與驗(yàn)收工作有關(guān)的證明材料（保修卡、保養(yǎng)卡、售后服務(wù)保證卡、出廠檢驗(yàn)合格證等），還應(yīng)檢查儀器包裝、外觀是否完好，型號(hào)、XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B09-2018第4頁共5頁采購控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日部件與說明書是否一致，是否符合申購設(shè)備技術(shù)參數(shù)。有合同或協(xié)議的還需校對(duì)合同或協(xié)議條款，實(shí)施與供應(yīng)方簽訂儀器設(shè)備應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)協(xié)議。儀器設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)對(duì)新購儀器設(shè)備進(jìn)行計(jì)量檢定。計(jì)量檢定驗(yàn)收合格后，儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)填寫《儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄》，將驗(yàn)收工作的有關(guān)資料匯總，交檢測車間建立儀器設(shè)備檔案。技術(shù)參數(shù)或計(jì)量檢定不合格的儀器設(shè)備，作維修或退貨處理，不予通過驗(yàn)收。4.4.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購按以上程序執(zhí)行。4.5采購驗(yàn)收記錄歸檔4.5.1儀器設(shè)備驗(yàn)收后，由設(shè)備管理員對(duì)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置、驗(yàn)收、保管等做相應(yīng)的記錄。消耗性材料、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收結(jié)果記錄于《儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄》。所有記錄表按規(guī)定歸檔保存。4.5.2即使經(jīng)過本機(jī)構(gòu)驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。4.6采購記錄的保持采購記錄按《記錄管理程序》DLG/B14-2018要求予以保持。4.7外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購計(jì)劃4.7.1各部門根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的采購計(jì)劃，必要時(shí)填寫可行性報(bào)告，報(bào)辦公室審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7.2儀器設(shè)備的購置計(jì)劃和儀器設(shè)備校準(zhǔn)和計(jì)量檢定計(jì)劃應(yīng)按《設(shè)備設(shè)施管理程序》DLG/B08-2018執(zhí)行。4.7.3儀器設(shè)備校準(zhǔn)和計(jì)量檢定服務(wù)必須選擇取得《計(jì)量授權(quán)證書》、有相應(yīng)資質(zhì)能力的法定計(jì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。4.8對(duì)外部服務(wù)商的選擇與評(píng)價(jià)4.8.1辦公室對(duì)提供外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，依據(jù)收集的資料對(duì)其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并予以記錄。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，以便定期對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審和評(píng)定。4.8.2由辦公室組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，必須對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審與評(píng)定。XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B09-2018第5頁共5頁采購控制程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日4.9對(duì)服務(wù)和供應(yīng)商控制9.1優(yōu)先選擇本機(jī)構(gòu)熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力、守信譽(yù)的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)商。9.2選擇本機(jī)構(gòu)不熟識(shí)、未經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)商時(shí)，優(yōu)先選擇：a） 已通過質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商；b） 已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商；c） 權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦的品牌。1外部支持服務(wù)和供應(yīng)采購的驗(yàn)收1.1按計(jì)劃實(shí)施的外部支持服務(wù)和供應(yīng)，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收：a） 數(shù)量較少的服務(wù)和物資可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法；b） 技術(shù)和質(zhì)量要求較高的服務(wù)和物資必須采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法；c） 技術(shù)和質(zhì)量要求較低且數(shù)量較大的服務(wù)和物資，可采用抽查驗(yàn)收的方法。參加驗(yàn)收的人員應(yīng)認(rèn)真做好《儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄》DLG/JL34-2018。5.1.2應(yīng)確保所提供的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)，在使用前按相應(yīng)檢驗(yàn)檢測所要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)、或檢定（驗(yàn)證）。此項(xiàng)工作做為驗(yàn)收的主要內(nèi)容。1.3外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)不符合有關(guān)合同或質(zhì)量要求時(shí)，由相關(guān)部門配合辦公室評(píng)定后，按合同規(guī)定處理。5、相關(guān)記錄表格(1)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》DLG/JL32-2018(2)《米購申請(qǐng)表》DLG/JL33-2018(3)《儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄表》DLG/JL34-2018(4)《供應(yīng)商一覽表》DLG/JL35-2018(5)《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢定計(jì)劃》DLG/JL36-20186、相關(guān)文件(1)《不符合工作控制程序》DLG/B12-2018(2)《質(zhì)量保證程序》DLG/B28-201839XX機(jī)動(dòng)車檢測公司程序文件文件編號(hào)：DLG/B10-2018第1頁共2頁服務(wù)客戶程序第三版第0次修改頒布日期：2018年12月1日1、目的本程序規(guī)定本機(jī)構(gòu)向客戶提供服務(wù)的管理要求并進(jìn)行控制，貫徹以客戶為中心的理念，確保機(jī)構(gòu)向客戶提供服務(wù)前、服務(wù)中和服務(wù)后，充分理解并確定客戶的要求，不斷提高和改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。2、 范圍適用于本機(jī)構(gòu)向客戶提供服務(wù)前、服務(wù)中和服務(wù)后，對(duì)服務(wù)要求的處理。3、 職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定和監(jiān)督《服務(wù)客戶程序》。3.2業(yè)務(wù)大