業(yè)務流程培訓手冊采購模塊

第一頁，共五十頁。

業(yè)務流程培訓手冊—采購模塊第二頁，共五十頁。－采購模塊主講人：張春豫CTHK流程培訓第三頁，共五十頁。業(yè)務現狀分析

未來業(yè)務設計主要業(yè)務流程方案崗位和職責設置目錄高層次流程改進點及利弊分析第四頁，共五十頁。

采購業(yè)務部門供應商管理審批控制業(yè)務現狀分析不足之處第五頁，共五十頁?，F行的采購業(yè)務及采購部門：業(yè)務現狀分析---采購部門第六頁，共五十頁?，F行的采購業(yè)務及采購部門：業(yè)務現狀分析---采購部門第七頁，共五十頁。審批控制（例舉廣東省）：業(yè)務現狀分析---審批控制第八頁，共五十頁。供應商管理：業(yè)務現狀分析---供應商管理第九頁，共五十頁。采購部門太分散供應商管理缺乏審批權限不明確其他問題BPR提出的現存的問題和需要改進的地方：業(yè)務現狀分析---不足之處第十頁，共五十頁。不利于采購管理不利于預算控制不利于供應商的統一管理和統一的統計、分析不利于同供應商磋商價格不利于采購成本的控制（會有重復采購及所引起的重復費用）采購部門太分散審批權限不明確有些審批權限的規(guī)定只是說金額大，但具體是多少不明確采購的權限劃分不夠細采購審批權限的劃分在真正執(zhí)行時不一定完全被執(zhí)行業(yè)務現狀分析---不足之處第十一頁，共五十頁。缺乏供應商管理其他問題供應商的管理和考核沒有統一管理供應商的管理和考核制度不夠完善和規(guī)范各省、各市、各縣之間采購業(yè)務流程不夠規(guī)范采購的分析類報表缺乏采購件的分類規(guī)則沒有或不統一各種采購單據和報表的格式不規(guī)范（如：請購單）業(yè)務現狀分析---不足之處第十二頁，共五十頁。

設計理念

BPR改進未來業(yè)務設計

實現目標第十三頁，共五十頁。未來業(yè)務設計---設計理念

BPR業(yè)務流程重組的指導思想對中國電信當前業(yè)務的調研分析

國外電信行業(yè)先進的管理思想

以往成功實施的經驗第十四頁，共五十頁。采購申請

主要改進建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件A.不需系統支援的改進建議B.利用ORACLE系統支援的改進建議C.需要二次開發(fā)未來業(yè)務設計---BPR改進第十五頁，共五十頁。主要改進建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件未來業(yè)務設計---BPR改進第十六頁，共五十頁。選擇供應商主要改進建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件A.不需系統支援的改進建議B.利用ORACLE系統支援的改進建議C.需要二次開發(fā)未來業(yè)務設計---BPR改進第十七頁，共五十頁。主要改進建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件未來業(yè)務設計---BPR改進第十八頁，共五十頁。主要改進建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件未來業(yè)務設計---BPR改進第十九頁，共五十頁。主要改進建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件未來業(yè)務設計---BPR改進第二十頁，共五十頁。未來業(yè)務設計--實現目標規(guī)范采購流程將各省公司、各市公司和各縣公司之間的采購業(yè)務業(yè)務流程規(guī)范化，規(guī)范的業(yè)務流程便于采購業(yè)務的管理，也便于Oracle系統的實施及執(zhí)行。明確各種審批權限Oracle系統可以將審批權限按物品的類別、單據的金額、涉及的科目等設定審批權限，并將不同的審批權限賦給不同的人，合理的審批權限的分配以便將繁多的采購審批事務進行合理的分解。第二十一頁，共五十頁。統一供應商管理設立專門的人員管理和維護供應商的信息和供應商的評審，統一的供應商管理可以減少供應商信息的冗余，便于集中統一的對供應商進行考核和分析。規(guī)范采購單據和報表規(guī)范的采購單據和報表便于采購業(yè)務的分析和統計，也便于系統的實施和執(zhí)行。采購分析功能由統一的采購流程和管理、統一的供應商管理和規(guī)范的采購單據和報表，系統議案可能提供更多和更準確的采購統計和分析類報告。未來業(yè)務設計--實現目標第二十二頁，共五十頁。制度變動組織變動文檔動作系統數據庫決策流程線接其他流程準備付款計劃付款應付高層次流程申購選擇供應商審批采購單入庫驗收轉庫第二十三頁，共五十頁。采購業(yè)務分三大類型：1。工程主設備2。工程配套3。其他業(yè)務用品(包含SIM卡，IT設備，辦公設備等)這些流程包括由采購申請，選擇供應該商，定合同到出訂購單。供應商的維護這些流程包括對供應商作評審，選定認可供應商，回顧供應商表現，刪除/增加供應商。高層次流程---采購第二十四頁，共五十頁。崗位職責設置訂單采購業(yè)務審批審批供應商管理請購審批合同報價第二十五頁，共五十頁。崗位職責設置人員崗位職責第二十六頁，共五十頁。文檔動作系統數據庫決策流程線接其他流程詢價報價審批請購選擇供應商審批采購訂單供應商管理采購主要業(yè)務流程方案第二十七頁，共五十頁。主要流程方案---流程縱覽第二十八頁，共五十頁。常規(guī)供應商選擇配套設備采購工程主設備采購主要流程方案---流程介紹采購訂單管理SIM卡采購辦公設備采購供應商管理第二十九頁，共五十頁。主要流程方案---常規(guī)供應商選擇第三十頁，共五十頁。主要流程方案---常規(guī)供應商選擇流程說明第三十一頁，共五十頁。主要流程方案---工程主設備采購第三十二頁，共五十頁。流程說明主要流程方案---工程主設備采購第三十三頁，共五十頁。主要流程方案---配套設備采購第三十四頁，共五十頁。流程說明主要流程方案---配套設備采購第三十五頁，共五十頁。主要流程方案---辦公設備采購第三十六頁，共五十頁。流程說明主要流程方案---辦公設備采購第三十七頁，共五十頁。主要流程方案---SIM卡采購第三十八頁，共五十頁。主要流程方案---SIM卡采購流程說明第三十九頁，共五十頁。主要流程方案---采購訂單管理第四十頁，共五十頁。主要流程方案---采購訂單管理流程說明第四十一頁，共五十頁。主要流程方案---供應商管理第四十二頁，共五十頁。主要流程方案---供應商管理流程說明第四十三頁，共五十頁。采購申請在線管理主要改進優(yōu)點在線生成、編輯、查詢申請信息查詢申請的當前狀態(tài)和歷史情況查看并批準申請在批準過程中跟蹤申請狀態(tài)生成采購申請前可在線的進行資金檢查改進點及利弊分析第四十四頁，共五十頁。主要改進優(yōu)點采購申請管理：支持復雜的采購批準控制對公共采購項目快速生成采購申請對申請單提供自由和標準的格式為采購員分配采購項目記錄申請單外幣信息將等待批準的申請從一主管傳送給另一主管人改進點及利弊分析第四十五頁，共五十頁。主要改進優(yōu)點在線錄入采購訂單,在線審批對需要訂購某一項目的組件時可展開申請查詢和批準采購批準前可查看采購訂單詳細內容和歷史信息任何時候都可查看采購訂單的狀態(tài)和歷史情況容易、靈活地打印采購訂單記錄供應商對采購訂單的接收信息改進點及利弊分析第四十六頁，共五十頁。主要改進優(yōu)點有效的供應管理控制和報告供貨成本、供貨質量和發(fā)貨情況為申請單快速地生成詢價單生成申請單和采購訂單的同時可在線地有選擇的參考詢價單信息定義供應商清單

改進點及利弊分析第四十七頁，共五十頁。主要改進優(yōu)點與庫存接收銜接控制接收項目的數量、可接受的發(fā)貨方式和接收地點檢查項目并評價供應商供貨質量(SupplierPerformance)打印期望的接收報告(ExpectedReceipts)記錄在途和組織間發(fā)貨收據(In-TransitInventory)改進點及利弊分析第四十八頁，共五十頁。謝謝!第四十九頁，共五十頁。內容梗概業(yè)務流程培訓手冊—采購模塊。CTHK流程培訓。現行的采購業(yè)務及采購部門：。BPR提出的現存的問題和需要改進的地方：。不利于供應商的統一管理和統一的統計、分析。不利于采購成本的控制（會有重復采購及所引起的重復費用）。采購審批權限的劃分在真正執(zhí)行時不一定完全被執(zhí)行。供應商的管理和考核沒有統一管理。供應商的管理和考核制度不夠完善和規(guī)范。各省、各市、各縣之間采購業(yè)務流程不夠規(guī)范。未來業(yè)務設計---設計理念。A.不需系統支援的改進建議B.利用ORACLE系統支援的改進建議C.需要二次開發(fā)。將各省公司、各市公司和各縣公司之間的采購業(yè)務業(yè)務流程規(guī)范化，規(guī)范的業(yè)務流程便于采購業(yè)務的管理，也便于Oracle系統的實施及執(zhí)行。Oracle系統可以將審批權限按物品的類別、單據的金額、涉及的科目等設定審批權限，并將不同的審批權限賦給不同的人，合理的