岳陽縣2021年度部門整體支出

岳陽縣2021年度部門整體支出績效評價自評報告部門(單位)名稱：岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊預算編碼：414006評價方式：部門（單位）績效自評評價機構(gòu)：部門（單位）評價組報告日期：2022年07月12日岳陽縣財政局（制）一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人周亞軍聯(lián)絡電員編制14實有人數(shù)14職能職責概述1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管部門有關(guān)交通運輸行政執(zhí)法（含公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等）的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章；參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案；參與編制全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃；擬定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法工作計劃，并組織實施。2、依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等交通運輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政強制處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等行政執(zhí)法職能。3、負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施；負責全縣重大復雜交通運輸違法案件、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸違法案件；承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪舉報、服務投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。4、負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運車輛超限運輸，聯(lián)合整治非法營運，維護交通運輸市場秩序。5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。6、參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設(shè)，做好道路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。7、參與全縣節(jié)假曰運輸、重大物資運輸、搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作；配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸工作8、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。年度主要工作內(nèi)容任務1：加強路政政策法規(guī)宣傳教育任務2：強化農(nóng)村公路路政執(zhí)法監(jiān)督任務3：完成上級部門交辦的其他工作一、堅持黨的領(lǐng)導，服從服務大局;二、全縣治理超限超載宣傳常態(tài)化，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)，為治超工作開展營造了良好的與論氛圍。三、對貨車超載，非法改裝車輛在重點區(qū)域、重點路段、重點時段重拳出擊，采取節(jié)假日與正常工作日、白天與晚上、流動與固守等工作作法開展專項整治行動，形成了“零容忍，全覆蓋”的治超態(tài)勢，真正做到了對照清單逐一消號，從根本上保證了我縣治超工作的持續(xù)有效開展。四、強化自身建設(shè)，展示良好形象，黨建及其他各項工作完滿完成二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機構(gòu)名稱收入合計其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總324.26203.41120.851、局機關(guān)324.26203.41120.852、二級機構(gòu)13、二級機構(gòu)2部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機構(gòu)名稱支出合計其中：結(jié)余基本支出其中：項目支出當年結(jié)余累計結(jié)余人員支出公用支出局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總324.26323.5458.31265.230.72001、局機關(guān)324.26323.5458.31265.230.72002、二級機構(gòu)13、二級機構(gòu)2機構(gòu)名稱三公經(jīng)費合計其中：公務接待費公務用車運維費公務用車購置費因公出國費局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總8.768.761、局機關(guān)8.768.762、二級機構(gòu)13、二級機構(gòu)2機構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總270.81270.811、局機關(guān)270.81270.812、二級機構(gòu)13、二級機構(gòu)2三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況預期目標實際完成目標1：路政政策法規(guī)宣傳教育取得實效目標2：農(nóng)村公路路政執(zhí)法監(jiān)督水平全面提升目標3：完黨建及其他各項工作完滿完成全面完成。整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況評價內(nèi)容績效目標完成情況產(chǎn)出目標（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）質(zhì)量指標非停車檢測系統(tǒng)建設(shè)達到國家標準已完成“三公經(jīng)費”變動率≤0≤0……數(shù)量指標督促縣內(nèi)58家企業(yè)建設(shè)地磅已完成……時效指標在2021財政年度內(nèi)全面提升超限超載監(jiān)管水平已如期完成指標2：……成本指標全年財政整體支出324.26萬元324.26萬元指標2：……效益目標（預期實現(xiàn)的效益）社會效益指標1：治理好超限超載，保障公路橋梁安全指標2：效果明顯經(jīng)濟效益指標1：為全縣創(chuàng)造了良好的招商引資環(huán)境指標2：……效果明顯生態(tài)效益指標1：預防超限超載，避免貨車發(fā)生生態(tài)泄漏指標2：……沒有發(fā)生一超生態(tài)泄漏事故社會公眾或服務對象滿意度指標1：社會公眾或服務對象滿意度95%以上指標2：……社會公眾或服務對象滿意度95%績效自評綜合得分96評價等次優(yōu)秀四、評價人員姓名職務/職稱單位簽字潘勝隊長農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊任朝暉副隊長農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊任妙娟副隊長農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊評價組組長（簽字）：年月日部門（單位）意見：部門（單位）負責人（簽章）：年月日填報人（簽名）：周亞軍聯(lián)系電話、評價報告綜述（文字部分）一、部門（單位）概況部門（單位）基本情況岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施；負責全縣重大復雜交通運輸違法案件、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸違法案件；承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪舉報、服務投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等2021年岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊整體支出為324.26萬元，包括基本支出323.54萬元，主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出，項目支出0.72萬元，主要用于治超工作經(jīng)費。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出2021年岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊基本支出323.54萬元，包括人員支出58.31萬元，公用支出265.23萬元，其中“三公”經(jīng)費合計8.76萬元，包括公務接待費0萬元和公務用車運行維護費8.76萬元。（二）專項支出1、專項資金安排落實、總投入等情況分析2021年縣財政安排我單位項目經(jīng)費0.72萬元，主要用于治超工作經(jīng)費，我單位實際發(fā)生項目支出0.72萬元，項目支出安排率100%。專項資金實際使用情況分析我單位專項資金主要用于治超專項工作經(jīng)費開支，營造了良好的與論氛圍，形成了“零容忍，全覆蓋”的治超態(tài)勢，確保公路橋梁安全平穩(wěn)運行，保障經(jīng)濟社會正常發(fā)展提供了堅實支持。專項資金管理情況分析我單位專項資金實行?？顚Ｓ?、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和會議進程等進行支付。三、部門（單位）專項組織實施情況（一）專項組織情況分析1、健全組織領(lǐng)導及機制，我單位成立了以潘勝為組長的岳陽縣治理超限超載領(lǐng)導小組，專項負責全縣超限超載治理工作。（二）專項管理情況分析2021年，我單位營造了良好的公路路政宣傳與論氛圍，形成了“零容忍，全覆蓋”的治超態(tài)勢，專項資金的使用對于確保公路橋梁安全平穩(wěn)運行，保障經(jīng)濟社會正常發(fā)展提供了堅實支持，各專項工作按上級要求完滿完成。四、部門（單位）整體支出績效情況2021年，我縣公路路政政策宣講范圍進一步擴大，宣傳工作常態(tài)化，形成了“零容忍，全覆蓋”的治超態(tài)勢，社會公眾對于良好的公路秩序滿意度很高，這對于提高岳陽縣文明形象，促進旅游事業(yè)和招商引資工作發(fā)揮了重要作用，單位整體支出取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。五、存在的主要問題（一）監(jiān)督管理機制還有待加強。（二）財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。（三）會計基礎(chǔ)工作還需要不斷完善，報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。六、改進措施和有關(guān)建議（一)加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅決把權(quán)力關(guān)進制度的籠子。（二）進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律。（三）財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進，不斷加強學習，縣財政局多組織業(yè)務方面的培訓，包括“走出去”，到異地專業(yè)院校封閉培訓,同時可去外地預算單位學習好的賬務經(jīng)驗。2022年07月12日部門整體支出績效評價評分表一級指標二級指標三級指標評分標準分值自評得分投入（15分）預算配置（15分）財政供養(yǎng)人員控制率以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。55人員編制數(shù)14人，在職人數(shù)14人，在職人員控制率≦100%，未超編，根據(jù)評分標準，得5分。“三公經(jīng)費”變動率“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。55本年度三公經(jīng)費8.76萬元，上年度三公經(jīng)費8.76萬元?！叭?jīng)費”變動率0根據(jù)評分標準，得5分。重點支出安排率重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。55重點支出足額安排過程（40分）預算執(zhí)行（15分）預算調(diào)整率預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。30預算調(diào)整大于30%支付進度春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。33按進度下達資金指標資金結(jié)余無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。32結(jié)余沒有超過上年結(jié)轉(zhuǎn)“三公經(jīng)費”控制率以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；每超過一個百分點扣1分，扣完為止。66三公經(jīng)費預算數(shù)9萬元，實際支出8.76萬元，三公經(jīng)費控制率100%，三公經(jīng)費控制率≦100%，得6分。預算管理（15分）管理制度健全性①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。33制定了《財務管理制度》、《小車管理制度》等相關(guān)制度，制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。資金使用合規(guī)性①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預算批復的用途；33預決算信息公開性和完善性①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。33政府采購執(zhí)行率政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。33公務卡刷卡率公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。33資產(chǎn)管理（10分）管理制度健全性①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。33一級指標二級指標三級指標評分標準分值自評得分過程（40分）資產(chǎn)管理（10分）資產(chǎn)管理安全性①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。44固定資產(chǎn)利用率每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。33產(chǎn)出（25分）職責履行（25分）推進全面小康建設(shè)指標任務完成情況根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評