組建成都某某干細(xì)胞中心有限公司項(xiàng)目建設(shè)可研報(bào)告

組建成ＸＸ干細(xì)胞心有限司（暫名）成都恒春之源生物科技有限公司二OO九年十一月十日.

目錄內(nèi)容提要第1章總論.......................................................１1§1.1項(xiàng)目背景................................................１1§1.1.1項(xiàng)目名稱...........................................1§1.1.2項(xiàng)目出資方及資本結(jié)構(gòu)...............................１1§1.1.3項(xiàng)目擬建地點(diǎn).......................................1§1.1.4立項(xiàng)依據(jù)...........................................1§1.2可行性研究結(jié)論..........................................２2§1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模.................................２2§1.2.2公用系統(tǒng)供應(yīng).........................................§1.2.3項(xiàng)目地址.........................................102§1.2.4環(huán)境保護(hù)...........................................§1.2.5組織及勞動(dòng)定員.....................................§1.2.6項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度.......................................§1.2.7投資估算和資金籌措.................................§1.2.8項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià).................................§1.2.9項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論...................................第2章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況.........................................§2.1項(xiàng)目提出的背景..........................................137§2.1.1國(guó)家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃.................................§2.1.2項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起原因.................................7§2.2項(xiàng)目發(fā)展概況............................................148§2.3投資的必要性.............................................15第3章市場(chǎng)分析與營(yíng)銷方案........................................§3.1市場(chǎng)調(diào)查...............................................1710§3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè).................................................11§3.3價(jià)格策略

........................................................

28§3.4銷售收入預(yù)測(cè).............................................13-1-.§3.5后續(xù)產(chǎn)品市場(chǎng)分析

...............................................

13第4章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員..........................................15§7.1工廠組織形式...........................................15§7.2勞動(dòng)定員.................................................15§7.2.1職工人數(shù)............................................§7.2.2人員來源及培訓(xùn)......................................第5章投資估算..................................................6516§8.1項(xiàng)目總投資估算.........................................6516§8.1.1固定資產(chǎn)投資總額..................................6517§8.1.2流動(dòng)資金估算......................................6718附件（略）........................................................18-2-.

內(nèi)容提一、出方及資本結(jié)：“成都XX干細(xì)胞中心有限公司暫名）出資方及資本結(jié)構(gòu)如下：注冊(cè)資本：人民幣萬元；出資方及資本結(jié)構(gòu)：（1）成都恒春之源生物科技有限公司：二、建規(guī)模與建設(shè)度：1、本項(xiàng)目占地約50畝，投資總額暫6000萬元，以后根據(jù)項(xiàng)目市場(chǎng)狀況再由股東協(xié)商以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增投資：投資期

建設(shè)時(shí)間

計(jì)劃運(yùn)營(yíng)能力

投資總額（萬元）

固定資產(chǎn)投流動(dòng)資金資（萬元）（萬元）2010年，以項(xiàng)

3400第一期目審批完成時(shí)間為準(zhǔn)

500～800人次/年4000

5001500～2000人次/

1400第二期

第一期建設(shè)運(yùn)營(yíng)后約兩年后

年，同時(shí)開始運(yùn)營(yíng)干

2000

700細(xì)胞庫合計(jì)6000480012002、固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目：序號(hào)1

項(xiàng)目地價(jià)款

投資總額（萬元）1000

第一期1000

第二期

資金來源資本金

土建設(shè)備公用系統(tǒng)

10002000100

3001200100

資本金資本金資本金-3-.

10

其他合計(jì)

1004800

1003200

01600

資本金三、盈預(yù)測(cè)及投資價(jià)：1、盈利預(yù)測(cè)：運(yùn)營(yíng)初期，年銷售收入～2500萬元，考慮到每年將投入利潤(rùn)的35～40%用于繼續(xù)研發(fā)，因此凈利潤(rùn)約為～500萬元，凈利潤(rùn)率20%。市場(chǎng)成熟期，年銷售收入～4000萬元，凈利潤(rùn)1000～1400萬元，凈利潤(rùn)率33%。2、投資評(píng)價(jià)：內(nèi)部收益率：本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率；投資回收期：投資回收期約年，即2014年前收回投資。上述指標(biāo)可知，本項(xiàng)目系盈利能力強(qiáng)、投資回收快的項(xiàng)目。-4-.

第1章總1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)名稱組建成都XX干細(xì)胞中心有限公司（暫名1.1.2項(xiàng)出資方資本結(jié)構(gòu)1、擬由兩方出資組建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：成都恒春之源）2、資本結(jié)構(gòu)：成都恒春之源：以現(xiàn)金萬元出資，1.1.3項(xiàng)擬建地?cái)M建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)。1.1.4立依據(jù)組建成都XX干細(xì)胞中心有限公司基于以下原因：新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】禒顩r的巨大潛力。中國(guó)老齡化社會(huì)的逐步形成，出現(xiàn)了對(duì)健康保健的巨大市場(chǎng)需求，同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行。本項(xiàng)目的投資方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成功進(jìn)行了3000例自體干細(xì)胞移植的市場(chǎng)推廣應(yīng)用，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，建立了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。近年來國(guó)外干細(xì)胞領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，市場(chǎng)前景十分誘人，中國(guó)１.

在這一領(lǐng)域與國(guó)外的差距極小，加之中國(guó)社會(huì)沒有宗教極端性所造成的倫理障礙，因此，在干細(xì)胞移植的應(yīng)用上中外幾乎沒有差距，現(xiàn)在投資該領(lǐng)域才能搶到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機(jī)，1.2可行性研究論1.2.1市預(yù)測(cè)和目規(guī)模1、項(xiàng)目產(chǎn)品：本項(xiàng)目擬提供以下產(chǎn)品序號(hào)

名稱

備注

自體干細(xì)胞移植保健目標(biāo)客戶：亞健康人群自體干細(xì)胞移植治療目標(biāo)客戶：需要?？浦委煹幕颊?/p>

自體NK/CK細(xì)胞治療自體干細(xì)胞儲(chǔ)存

目標(biāo)客戶：癌癥康復(fù)患者目標(biāo)客戶：對(duì)自身未來健康進(jìn)行儲(chǔ)備的健康人群和患者2、建設(shè)規(guī)模：占地50畝，分兩期建設(shè)：第一期計(jì)劃建設(shè)2X500M2

細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室，2M療/辦公綜合樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站M2；第二期計(jì)劃建設(shè)2000M

2

容量為儲(chǔ)存100萬份樣品的干細(xì)胞庫及其相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)與管理系統(tǒng)自體和異體干細(xì)胞移植治療提供保障。3、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：在全國(guó)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅+保健的概念做到市場(chǎng)的最大化。市場(chǎng)推廣期（正式運(yùn)營(yíng)后1～2年每年接待500～800人次（目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次可實(shí)現(xiàn)年銷售1500～2500萬元，扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用后，凈利潤(rùn)400～500萬元/年。市場(chǎng)成熟（正式運(yùn)營(yíng)后～5年年接待～2,000人（預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人可實(shí)現(xiàn)銷售3,000～4,000萬元/年，凈利潤(rùn)1,000～1,400萬元/年。２.

項(xiàng)目產(chǎn)品的平均毛利率在凈利潤(rùn)率在30%上屬盈利能力強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)前景好的項(xiàng)目。1.2.2公系統(tǒng)供應(yīng)公用系統(tǒng)用量及供應(yīng)（年工作日360天）序號(hào)

名稱自來水電天然氣純化水

年用量3600噸11萬度4000立方150噸

日用量10噸300度10立方0.5噸

備注1.2.3項(xiàng)地址擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)。1.2.4環(huán)保護(hù)考慮到“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)對(duì)環(huán)保的要求，特對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)境友好程度作以下評(píng)估：1、本項(xiàng)目所涉及的內(nèi)容主要是科研與醫(yī)療：在選項(xiàng)時(shí)已經(jīng)充分考慮到了“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城”對(duì)項(xiàng)目環(huán)境友好性的特殊要求，因此，我們的項(xiàng)目本身不涉及大規(guī)模的生產(chǎn)和運(yùn)輸過程，更沒有任何傳統(tǒng)化工、機(jī)械等產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的大量“三廢2、本項(xiàng)目所產(chǎn)生的少量廢棄物完全可控：本項(xiàng)目所產(chǎn)生的少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水。醫(yī)療固體廢棄物將按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一收集處理；廢水將在自建的內(nèi)部處理系統(tǒng)內(nèi)處理達(dá)標(biāo)后，排入園區(qū)內(nèi)的公共排污系統(tǒng)。1.2.5組及勞動(dòng)員1、組形式按照現(xiàn)代企業(yè)管理及內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)。設(shè)董事會(huì)，由出資雙方３.

派員組成。實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)分管科研、醫(yī)療、推廣的副總各一名。設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、研發(fā)部、營(yíng)銷部、保障部、行政部和財(cái)務(wù)部等。2、勞定員公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，全年天運(yùn)營(yíng)，人均按每周40小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約100人。人員包括：高級(jí)管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營(yíng)銷部、客服部、保障部。1.2.6項(xiàng)建設(shè)進(jìn)計(jì)劃按以下進(jìn)度完成：建設(shè)的申報(bào)審批：2009年末立項(xiàng)，開始報(bào)審批手續(xù)。第一期工程建設(shè)：2010年完成報(bào)建審批手續(xù)后開始動(dòng)工。第二期工程建設(shè)：第一期工程建設(shè)完成并正常運(yùn)營(yíng)后，視運(yùn)營(yíng)情況而定。1.2.7投估算和金籌措項(xiàng)目擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)，占地50?？偼顿Y6000萬元，其中：第一期4000萬元、第二期萬元。構(gòu)成如下：（1）第一期投資：建設(shè)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓投資項(xiàng)目：土建、設(shè)備、公用設(shè)施、其它、流動(dòng)資金。（2）第二期投資：投資項(xiàng)目：主要在第一期投資基礎(chǔ)上建設(shè)干細(xì)胞庫，計(jì)劃增加：土建、設(shè)備、公用設(shè)施、流動(dòng)資金。1.2.8項(xiàng)財(cái)務(wù)及濟(jì)評(píng)價(jià)1、成本預(yù)測(cè)：自體干細(xì)胞移植保健，現(xiàn)階段我們尚屬國(guó)內(nèi)首家，平均每人次的成本估計(jì)在20,000元左（包括初期的投資成本和運(yùn)營(yíng)成本根據(jù)成都恒春之源生物科技有限公司目前的技術(shù)，運(yùn)營(yíng)成本還有較大的下降空間，加之投資成本的逐步回收，預(yù)計(jì)在2～3年內(nèi)成本可下降至20,000元/人次。４.

自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的開展僅僅是本項(xiàng)目開端，今后還有自體干細(xì)胞移治療、自體NK/CK細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，進(jìn)一步攤薄整體運(yùn)營(yíng)成本。2、盈利預(yù)測(cè)：在全國(guó)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的個(gè)省份推廣以高科技優(yōu)質(zhì)服務(wù)旅游+保健的概念做到市場(chǎng)的最大化。市場(chǎng)推廣期（正式運(yùn)營(yíng)后1～2年每年接待500～800人次（目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次可實(shí)現(xiàn)銷售1500～2400元，扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用外，凈利潤(rùn)400～500萬元/年。市場(chǎng)成熟（正式運(yùn)營(yíng)后～5年年接待～2,000人（預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人可實(shí)現(xiàn)銷售3,000～4,000萬元/年，凈利潤(rùn)1,000～1,400萬元/年。項(xiàng)目產(chǎn)品的平均毛利率在凈利潤(rùn)率在30%上屬盈利能力強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)前景好的項(xiàng)目。自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的開展作為本項(xiàng)目開端，能夠初步實(shí)現(xiàn)盈利的話，那么后續(xù)自體干細(xì)胞移治療、自體NK/CK細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，則是實(shí)現(xiàn)整體盈利的保證。自體干細(xì)胞移植治療，現(xiàn)階段雖然已有少數(shù)國(guó)內(nèi)大型醫(yī)院開展，但多數(shù)屬于試驗(yàn)性臨床研究存在成本高推廣難的問題我們?cè)谝验_展的例自體干細(xì)胞保健應(yīng)用的過程，已經(jīng)積累了大量的臨床經(jīng)驗(yàn)，細(xì)胞培養(yǎng)和檢測(cè)成本大為降低、質(zhì)量控制體系完善可靠，因此，自體干細(xì)胞移植治療將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。自體NK/CK細(xì)胞治療是癌癥患者康復(fù)治療的重要手段之一，國(guó)內(nèi)外這一方法的臨床研究已經(jīng)日趨成熟，即將成為今后癌癥患者康復(fù)治療的主流，其許多關(guān)鍵技術(shù)與干細(xì)胞技術(shù)類似，我們開展自體NK/CK胞治療技術(shù)的研究開發(fā)多年，已具備進(jìn)入臨床應(yīng)用的條件，因此自體NK/CK細(xì)胞治療也將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)是最近幾年興起的一項(xiàng)干細(xì)胞應(yīng)用新技術(shù)是為自己今后挽救自己生命而采取的物質(zhì)儲(chǔ)備。５.

3、投資回報(bào)：本項(xiàng)目的收益率超過投資回收期約為年，屬盈利能力強(qiáng)、投資回收期短的項(xiàng)目，投資回報(bào)高，非常值得投資。1.2.9項(xiàng)綜合評(píng)結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，科技含量高、市場(chǎng)前景廣闊，是一個(gè)投資省、見效快、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、具有良好經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益的項(xiàng)目。６.

第2章項(xiàng)背景和展概況2.1項(xiàng)目提出的景2.1.1國(guó)及行業(yè)展規(guī)劃根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，“十一五”時(shí)期乃至更長(zhǎng)時(shí)間，我醫(yī)療保健市場(chǎng)需求繼續(xù)保持旺盛勢(shì)頭：國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、居民生活水平不斷提高、老齡化人口日漸增多等，將極大地促進(jìn)高端醫(yī)療保健產(chǎn)品的需求，為這一市場(chǎng)創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間。中國(guó)科技863計(jì)劃973劃、國(guó)家自然科學(xué)基金以及大多數(shù)省區(qū)均把干細(xì)胞列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，最近幾年來的經(jīng)費(fèi)資助超過5元人民幣；產(chǎn)業(yè)化方面，國(guó)內(nèi)已有超過家企業(yè)投入巨資進(jìn)入干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)，但至今實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品和服務(wù)未見出現(xiàn)，說明大家都看好這一產(chǎn)業(yè)，但又存在一定的難度和問題。資料顯示以干細(xì)胞移植為表的中國(guó)高端醫(yī)療保健市場(chǎng)今后年內(nèi)將以每年30%以上的速度發(fā)展，到2012年將達(dá)到60億元人民幣，成為繼美國(guó)、日本、德國(guó)和法國(guó)之后的世界第5大市場(chǎng)。2.1.2項(xiàng)發(fā)起人發(fā)起原因1、項(xiàng)目發(fā)起人：成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：成都恒春之源公司成都恒春之源公司年7月成立注冊(cè)于成都市武侯區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)生物醫(yī)療技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)、臨床應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化，是一家以技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用為主體的科技公司。法定代表人：岳世韜。2、發(fā)起原因：技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟成都恒春之源公司研發(fā)的自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿，技術(shù)難度大，屬世界同步發(fā)展的尖端技術(shù)。該技術(shù)自2007年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用3000多例，積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)，打下了良好的市場(chǎng)推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟，具有廣闊的發(fā)展前景。成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城的優(yōu)勢(shì)條件成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城為成都市政府批準(zhǔn)的集健康干７.

預(yù)、醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)養(yǎng)生、醫(yī)療旅游于一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為入園企業(yè)配備了軟件、硬件兩方面的便利條件，包括稅收政策方面。在硬件設(shè)施方面：園內(nèi)配備完整的動(dòng)力、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)，并有便利的交通運(yùn)輸條件，非常適合本項(xiàng)目建設(shè)的選址需要。另外，由于園區(qū)以醫(yī)療健康為主題，將聚集起眾多大、中、小型各類企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群，我們可以利用這一集群優(yōu)勢(shì)更好地發(fā)展自己。因此成都恒春之源公司擬在成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城組“成都XX干細(xì)胞中心有限公司暫定名專門從事干細(xì)胞應(yīng)用及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與推廣。2.2項(xiàng)目發(fā)展概自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健技術(shù)系成都恒春之源公司自2005年以來，投入大量資金、歷時(shí)5年研發(fā)的醫(yī)療保健技術(shù)2007年以來分別在成都軍區(qū)昆明總醫(yī)院和成都452醫(yī)院開展臨床研究目前已完成3000多例臨床試驗(yàn)產(chǎn)業(yè)化的準(zhǔn)備工作已基本就緒。2.3投資的必要1、項(xiàng)的科技含量：自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健是當(dāng)今世界的前沿技術(shù)2005年以來國(guó)外干細(xì)胞應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化出現(xiàn)了井噴式的發(fā)展。中國(guó)在這一輪生物科技的浪潮中并沒有落后國(guó)家對(duì)各個(gè)層面的研究工作予以了積極的支持但產(chǎn)業(yè)化方面卻不盡人意，主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)，各種配套不完善，造成國(guó)內(nèi)這一技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)成本過高，難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)業(yè)化。我們的產(chǎn)業(yè)化過程正是基于這一目標(biāo)，通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。該項(xiàng)目技術(shù)屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2、項(xiàng)的市場(chǎng)前景闊：新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】禒顩r的巨大潛力。中國(guó)老齡化社會(huì)的逐步形成，出現(xiàn)了對(duì)健康保健的巨大市場(chǎng)需求，同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行。８.3、項(xiàng)具有較高的稅率和資回報(bào)率：

成都恒春之源公司研發(fā)的自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿，技術(shù)難度大，屬世界同步發(fā)展的尖端技術(shù)。通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。該項(xiàng)目技術(shù)屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。該技術(shù)自2007年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用3000例，積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)，打下了良好的市場(chǎng)推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟，具有廣闊的發(fā)展前景。因此，能夠帶來較高的利稅率及投資回報(bào)率。９.

第3章市預(yù)測(cè)與銷方案3.1市場(chǎng)調(diào)查干細(xì)胞的概念由美國(guó)科學(xué)家于1896年首次使用，專門用來描述低等動(dòng)物生殖系統(tǒng)的祖細(xì)胞之后經(jīng)過漫長(zhǎng)的研究之路直到1998年美國(guó)威斯康星大學(xué)的科學(xué)家在《科學(xué)》雜志上發(fā)表的論文首次證實(shí)了人體胚胎干細(xì)胞能夠在體外生長(zhǎng)和增殖，從此打開了人類應(yīng)用干細(xì)胞達(dá)到治療目的的大門，干細(xì)胞研究進(jìn)展也因此《科學(xué)雜志評(píng)為度世界十大科技進(jìn)展之首干細(xì)胞的應(yīng)用可分為自體干細(xì)胞和胚胎干細(xì)胞兩種情況，其中胚胎干細(xì)胞屬于全能干細(xì)胞，應(yīng)用范圍廣，但目前因涉及倫理問題使之應(yīng)用受到限制；而自體干細(xì)胞移植則不受倫理問題的困擾，而且安全性更高。2006年10月，以美國(guó)為主的部分科學(xué)家、企業(yè)家和律師在威斯康辛州舉行了第一次世界干細(xì)胞峰會(huì)，會(huì)議的主要議題之一就是干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與未來預(yù)測(cè)。１０.

上表中列出了2006年專家們對(duì)美國(guó)20062016年間的市場(chǎng)預(yù)測(cè)那么到了2009年以上預(yù)測(cè)的正確性如何呢？2009年1《財(cái)富雜志的文章根據(jù)近年來干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況前預(yù)測(cè)2008年的美國(guó)干細(xì)胞市場(chǎng)總量為1.46億美元，而實(shí)際卻出乎人們意料地達(dá)到了8.43億美元，因此，年9月在美國(guó)馬里蘭州巴爾的摩召開的干細(xì)胞峰會(huì)上，按照近幾年來干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展速度，對(duì)未來5到10年間美國(guó)該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)調(diào)整為超過億美元/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2006年所預(yù)測(cè)的2016年達(dá)到85億美元/年的水平。我國(guó)經(jīng)濟(jì)處在快速的上升期，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使人們對(duì)健康有了極大的期待；我國(guó)有13億人口隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必然給健康保健產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間加之未來10年中國(guó)將步入老齡化社會(huì)保健產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越人們的預(yù)計(jì)因此，本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將會(huì)具有廣闊的市場(chǎng)前景。3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)既然美國(guó)2006年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)在年被證實(shí)是過于保守了，那么中國(guó)目前１１.的情況又是如何呢？

中國(guó)政府在干細(xì)胞研究方面的投入相比美國(guó)而言十分有限，因此國(guó)家現(xiàn)階段不可能在該領(lǐng)域有重大的產(chǎn)業(yè)化動(dòng)作和政策出臺(tái)。然而，畢竟干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場(chǎng)前景，民間不可能對(duì)此視而不見。在干細(xì)胞專業(yè)治療方面較著名的“北京道培醫(yī)院等另外全國(guó)各地的大型綜合性醫(yī)院中也有不少設(shè)立“干細(xì)胞治療中心主要開展骨髓肝細(xì)胞移植、股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。由于沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)干細(xì)胞治療的水平參差不齊也很難評(píng)價(jià)。不過，2009年初美國(guó)FDA批準(zhǔn)胚胎干細(xì)胞的臨床試驗(yàn)后，中國(guó)SFDA也將逐步的敞開對(duì)使用人類胚胎干細(xì)胞臨床試驗(yàn)的限制，并出臺(tái)相關(guān)政策。因此可以預(yù)見在中國(guó)也將誕生干細(xì)胞研究及產(chǎn)業(yè)化方面的龐大市場(chǎng)。據(jù)新華網(wǎng)20095報(bào)道，生物谷研究院預(yù)測(cè)在接下來的五年中，中國(guó)的干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60億元人民幣不論是臨床研究的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)還是干細(xì)胞研究的研發(fā)外包，甚至關(guān)聯(lián)于干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究服務(wù)的機(jī)構(gòu)，都將在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占有巨大的市場(chǎng)份額。因此在目前發(fā)展的初期，及早的介入干細(xì)胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中，將能夠在干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的下一輪占得先機(jī)。我公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在自體干細(xì)胞移植方面。具體來講就是針對(duì)患者或亞健康群體，從骨髓采集自體的干細(xì)胞，經(jīng)過分離、培養(yǎng)激活、靜脈回輸?shù)冗^程完成自體干細(xì)胞的治療/保健過程。干細(xì)胞介入治療：主要針對(duì)股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。干細(xì)胞保健：主要針對(duì)亞健康狀態(tài)的人群保健。如前所述，國(guó)內(nèi)盡管已有少數(shù)大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展了干細(xì)胞治療，但多數(shù)存在研究與應(yīng)用的脫節(jié)問題，科研院所和大專院校多數(shù)停留在基礎(chǔ)研究階段，而大型醫(yī)院的主要工作是醫(yī)療臨床，無暇進(jìn)行應(yīng)用基礎(chǔ)的研究，更沒有經(jīng)歷考慮干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)化問題。我們正是抓住了國(guó)內(nèi)干細(xì)胞應(yīng)用的這一關(guān)鍵點(diǎn)，著重解決產(chǎn)業(yè)化的難點(diǎn)和重點(diǎn)，借鑒基礎(chǔ)研究的成果，解決產(chǎn)業(yè)化的問題，從降低成本做起，使技術(shù)和成本不斷接近實(shí)用。我們已熟練掌握了自體干細(xì)胞移植的整套實(shí)驗(yàn)和臨床應(yīng)用技術(shù)2007年以來我們分別在成都和昆明已成功進(jìn)行了3000例臨床自體干細(xì)胞移植無一例發(fā)生感染、過敏或其它任何不良反應(yīng)。在實(shí)踐中觀察、統(tǒng)計(jì)了自體干細(xì)胞移植所１２.

帶來的各種對(duì)身體有益的改善，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。這些改善主要體現(xiàn)在：心血管系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)、皮膚等。運(yùn)營(yíng)之初的兩年左右時(shí)間，年銷售額達(dá)到2000元，凈利潤(rùn)400～萬元左右市場(chǎng)培育和大力推廣計(jì)成熟～5年銷售額達(dá)3000～4000萬元，凈利潤(rùn)1500～2400萬元。3.3價(jià)格策略由于我公司所開展的自體干細(xì)胞移植保健項(xiàng)目在全國(guó)屬首創(chuàng)，因而目前尚無價(jià)格可比性，我們只是根據(jù)前期的研發(fā)投入和具體的運(yùn)營(yíng)成本進(jìn)行定價(jià)，目標(biāo)客戶鎖定為高端消費(fèi)群體。市場(chǎng)推廣（正式運(yùn)營(yíng)后1～2年按每年接待500～800人次的規(guī)模計(jì)算，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次。市場(chǎng)成熟（正式運(yùn)營(yíng)后3～5年每年接待1,500～2,000人次的規(guī)模計(jì)算，預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人次。3.4銷售收入預(yù)在全國(guó)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游保健的概念做到市場(chǎng)的最大化。市場(chǎng)推廣期（正式運(yùn)營(yíng)后1～2年每年接待500～800人次（目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次可實(shí)現(xiàn)銷售1500～2500元，扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費(fèi)用外，凈利潤(rùn)400～500萬元/年。市場(chǎng)成熟（正式運(yùn)營(yíng)后～5年年接待～2,000人（預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人可實(shí)現(xiàn)銷售3,000～4,000萬元/年，凈利潤(rùn)1,000～1,400萬元/年。3.5后續(xù)品市場(chǎng)析目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要是自體干細(xì)胞儲(chǔ)存。英國(guó)已經(jīng)建立了完善的干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)，為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國(guó)內(nèi)尚無自體干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)目前只有臍帶血干細(xì)胞儲(chǔ)存（臍帶血干細(xì)胞只能用于歲以下兒童的１３.

白血病治療因而具有一定的局限性鑒臍帶血儲(chǔ)存的運(yùn)營(yíng)模式可以初步預(yù)測(cè)自體干細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù)的收益情況，即，干細(xì)胞采集與處理一次性收費(fèi)元，之后每年的儲(chǔ)存費(fèi)約300元，如果按100萬份自體干細(xì)胞的規(guī)模，滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)后的年收入應(yīng)在3000萬元左右。１４.4.1機(jī)構(gòu)的組織式

第4章企組織和動(dòng)定員按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。設(shè)董事會(huì)，由出資方派員組成董事會(huì)包括董事長(zhǎng)人董事2～人公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制董事會(huì)聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理總經(jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)命財(cái)務(wù)行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、保障部、營(yíng)銷部、研發(fā)部、行政部和財(cái)務(wù)部等。4.2勞動(dòng)定員4.2.1職人數(shù)公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，全年天運(yùn)營(yíng)，人均按每周40小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約100人。人員包括：高級(jí)管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床