項目部管理績效考核匯報模板

濟南興隆片區(qū)二環(huán)南路北側B1地塊二期工程第一頁，共六十一頁。項目啟動及簡介項目策劃書及項目部責任書項目部實施計劃項目實施情況及成果存在的問題及下一步工作思路第二頁，共六十一頁。項目啟動及簡介第三頁，共六十一頁。項目啟動令（CSCEC-PM-0101）

2013

年07月15日

簽發(fā)興隆片區(qū)二環(huán)南路北側B-1地塊二期總承包工程（項目名稱）《項目啟動令》。項目啟動令掃描項目啟動及簡介第四頁，共六十一頁。2022年12月8日工程名稱濟南興隆片區(qū)二環(huán)南路北側B-1地塊二期工程工程地點濟南興隆片區(qū)二環(huán)南路建設單位華潤置地（山東）發(fā)展有限公司設計單位山東同圓設計集團有限公司監(jiān)理單位山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司施工總承包單位中國建筑第六工程局有限公司結構形式主體剪力墻結構、車庫框架結構工程造價156，401，680.33元項目簡介匯報-5項目啟動及簡介第五頁，共六十一頁。2022年12月8日序號項目內容1建筑面積10.8萬㎡，其中地上78939.42㎡，地下29265.27㎡2建筑層數地下1/2層，地上10/11層3建筑高度33.8m～38m4建筑功能簡介本工程是小高層（10/11層）住宅樓5其他本工程共有14個單體住宅樓和連體地下車庫組成，占地面積52185㎡；剪力墻結構，抗震等級為四級。項目簡介匯報-6項目啟動及簡介第六頁，共六十一頁。2022年12月8日效果圖項目簡介匯報-7項目啟動及簡介第七頁，共六十一頁。項目授權管理書(CSCEC-PM-0105)項目授權管理書掃描如為下級單位以上級單位名義承接項目的須有此授權書，否則不需提供。項目啟動及簡介2022年12月8日匯報-8第八頁，共六十一頁。項目策劃書及項目部責任書2022年12月8日匯報-9第九頁，共六十一頁。《項目策劃書》主要內容：項目策劃書。項目策劃書及項目部責任書本項目中標后，按照項目策劃任務表編制項目策劃書，審批后由項目部組織實施。項目策劃書主要包括項目管理目標、項目部授權、施工進度、管理團隊、分包采購、物資采購、機械設備、監(jiān)測設備、模板架料、辦公設備、現場臨建、臨水臨電、現金流管理、保密策劃、文化風俗禁忌等內容，是項目管理的綱領性文件2022年12月8日匯報-10第十頁，共六十一頁。項目部責任書責任書掃描責任書封面掃描項目策劃書及項目部責任書2022年12月8日匯報-11第十一頁，共六十一頁。2022年12月8日本項目主要責任目標成本管理目標完成上繳任務并使利潤最大化，資金指標5%質量管理目標合格安全與職業(yè)健康管理目標杜絕重傷和死亡事故，一般工傷率控制在3‰以下文明施工目標爭創(chuàng)濟南市安全文明工地環(huán)境管理目標減少污染，杜絕浪費，不發(fā)生環(huán)保投訴事件工期管理目標2013年8月1日開工，2014年10月30日竣工技術管理目標通過技術創(chuàng)新和科學管理降低成本CI目標達標勞務管理目標加強合同管理，減少勞務糾紛項目部責任書匯報-12項目策劃書及項目部責任書第十二頁，共六十一頁。項目部實施計劃2022年12月8日匯報-13第十三頁，共六十一頁。2022年12月8日要點概述：項目部成立后，按照項目策劃書和項目部責任書的要求分解并落實到相關部門或人員，編制項目部實施計劃書，并在工程正式開工前上報公司審核與審批后實施。各相關部門及人員根據實施計劃中要求的管理職責、工作方法及控制措施進行過程實施，是項目實施過程的指導性文件，在實施過程中，項目部定期對項目部實施計劃書進行分析評審、修改完善，保持計劃的時效性?！俄椖坎繉嵤┯媱潯贩饷鎾呙鑵R報-14項目部實施計劃第十四頁，共六十一頁。項目部組織機構圖項目部實施計劃2022年12月8日匯報-15第十五頁，共六十一頁。項目實施情況及成果2022年12月8日匯報-16第十六頁，共六十一頁。項目經理關彤

執(zhí)行經理于全錄

項目生產經理王宗抗項目總工程師鄭世昌

項目質量總監(jiān)范奎

項目安全總監(jiān)李永強項目商務經理趙航躍

項目部班子成員項目實施情況及成果2022年12月8日匯報-17第十七頁，共六十一頁。2002.5-2002.12中建總公司武漢荒井項目經理部技術負責人2003.1-2005.7中建國際北大國政樓項目經理部現場經理2005.8-2007.12中建發(fā)展國家地震緊急救援訓練基地項目經理部現場經理2008.1-2009.12中建城市保利百合項目經理部項目經理2009.7-2010.8中建城市地下車庫項目經理部項目經理2010.8-至今中建城建門頭溝區(qū)少年宮遷建工程項目部項目經理項目經理姓名：關彤項目實施情況及成果照片2022年12月8日匯報-18第十八頁，共六十一頁。項目執(zhí)行經理照片1997年進入中建二局一公司唐山項目任工長1999年在中建二局一公司馬甸項目任生產調度2000年進入中建城市陽光都市項目任棟號長2003年在中建城市任生產經理2009年至今在中建七局任項目經理項目實施情況及成果姓名：于全錄2022年12月8日匯報-19第十九頁，共六十一頁。項目商務經理項目實施情況及成果照片姓名：趙航躍2007.7-2008.8中建城市建設發(fā)展有限公司中直機關項目經理部預算員2008.3-2008.9天津創(chuàng)新基地B2B3地塊項目經理部商務主管2008.9-2009.7公司合約商務部參與投標工作2009.7-2011.8山東凱雷圣奧項目經理部商務經理2011.1-至今包頭拉菲公館三期項目經理部商務經理2022年12月8日匯報-20第二十頁，共六十一頁。項目生產經理項目實施情況及成果照片姓名：王宗抗1、2003年08月~2005年03月

在中建山東淄博金晶超白玻璃項目部/工程部/土建責任師助理；2、2005年03月~2008年12月

在中建山東廣電中心媒體產業(yè)大廈項目部/工程技術部/土建責任師3、2008年12月~2011年12月

在中建城市山西太原十二院城項目部/工程部/土建責任師4、2011年12月~2013年8月在中建城市國家核電項目部/工程部/工程部經理2022年12月8日匯報-21第二十一頁，共六十一頁。項目總工程師姓名：鄭世昌項目實施情況及成果照片1、2004年04月至2007年4月在中國新興保信四公司和平門項目技術員2、2007年05月至2009年06月中國新興保信四公司四道口干部住宅項目技術總工3、2010年03月至2013年04月太原十二院C2C3組團技術總工；4、2013年05月至今秦皇島鉑悅山項目技術總工；2022年12月8日匯報-22第二十二頁，共六十一頁。項目質量總監(jiān)項目實施情況及成果照片姓名：范奎2005年3月－2007年12月天津小站建筑公司2007年12月－2011年4月劍橋春雨項目部施工員2011年4月－2012年3月鄂爾多斯項目部生產經理2012年3月－2012年9月鎮(zhèn)江項目部生產經理2012年10月－2013年4月天津分公司2013年4月－2013年8月天津團泊項目部質量員2022年12月8日匯報-23第二十三頁，共六十一頁。項目安全總監(jiān)照片姓名：李永強2007年1月至2009年1月中建卡塔爾高層寫字樓項目本人在此工程從事專職安全管理。主要負責安全消防保衛(wèi)、現場安全管理，曾和尼泊爾、孟加拉、新加坡、印度、菲律賓等國家的安全管理人員在工作上相互合作、相互交流，取得了較好的工作效果和工作經驗。2009年2月至2009年9月 北京市城建學校、北京市建委培訓學習，獲三類人員崗位證書。2009年10月至2010年4月山東滕州商務會館任專職安全員。2010年5月至2012年1月太原十二院城C2C3組團項目任專職安全員。2012年2月至2013年9月任天津健康產業(yè)園體育基地新建射擊館及曲棍球館項目安全總監(jiān)2022年12月8日匯報-24項目實施情況及成果第二十四頁，共六十一頁。一、項目基本情況合同工期456天實際工期760天開工日期2013.8.1竣工日期2015.9.1工程概況建筑面積結構類型基礎主體結構安裝裝飾10.8萬㎡框剪條基/筏板剪力墻初裝合同額1.56億變更索賠額128萬最終結算額/項目效益782萬項目毛利率8.59%項目成本降低率5%已收款工程款回收率拖欠款項目保修金收回全部款項時間項目兌現額參加兌現人數4147萬26.5%05%2017.923人項目獲獎情況獲獎項目時間頒獎部門\\\一、項目基本情況2022年12月8日匯報-25第二十五頁，共六十一頁。二、項目成本管理情況二、項目成本管理

本期累計

分部名稱單位合同收入目標成本月（節(jié)點）成本盈虧（本期目標成本-月（節(jié)點）成本）合同收入目標成本累計實際成本預計盈虧（累計目標成本-累計實際成本）節(jié)超分析一、分包元52437254863700482936034340280459642707988826648280431608

二、物資元6298726.046218076.046147026.047105025843227.0425637557.0425436152.04201405

三、機械租賃元3145002965002854501105016290001581000154890032100

四、現場管理費元3420003040002500005400032917503040000292000054000

五、其他直接費元800001200007000050000870000965000548400403000

六、零星用工（簽證）元2000015000720078001800001500008100069000

七、零星機械（簽證）元600004000024000160002600002300002300000

八、零星人工、物資報銷元

15000012775622244

15400001090522449478

九、合計元12358951.0412007276.0411740792.0426648460119941.0460223445.0458503254.041640591

2022年12月8日匯報-26第二十六頁，共六十一頁。二、項目成本管理情況項目收入及支出現狀項目金額/比率項目金額/比率項目金額業(yè)主合同額

15640萬預計業(yè)主合同結算額

15960萬項目資金余額

286萬業(yè)主累計確認產值

5496萬項目累計完成產值

6103萬項目借款額

33萬業(yè)主合同額完成率

39.02%累計完成產值率

38.23%

業(yè)主累計付款

4393萬項目累計支出

3900萬

業(yè)主累計付款比例

79.93%項目累計成本5850萬

工期完成率

40%項目截止目前成本降低率4.15%

2022年12月8日匯報-27第二十七頁，共六十一頁。序號項目名稱單位數量單方含量備注1鋼筋T

6767.162.65kg

2砼M3

62882.070.58

3砌塊M3

13165

0.12

4模板M2254564

2.4

5地面M2

94999

0.88

6天棚M2

97967

0.9

7內墻面M2238080

2.2

8外墻面M284160

0.77

9門M2

無10窗M2

無11主體結構勞務M2108000

352元/m2385元/m2分地上、地下分別填報12二次結構裝修M2108000

195元/m2

2022年12月8日匯報-28第二十八頁，共六十一頁。序號事項份數/次數序號事項份數/次數1審核往來函件情況收文20/204搜集當地法律法規(guī)10/10發(fā)文21/215參加項目會議/審核會議紀要15/152評審分包合同12/126法律糾紛案件03參與簽證索賠25/187序號監(jiān)控要素異常變動相關合同條款風險說明防控對策風險處理結果1.工期延長協議書第1頁，“從延期第二天開始，每天按12萬賠付業(yè)主”罰款太重1、索賠工期。2、因業(yè)主分批交付，各樓座分別按總工期計算工期在項目控制范圍內。2、總價合同風險合同條件14條：合同總價除合同規(guī)定外，不做任何調整。工程量存在偏差因圖紙變更、工程量重新計量重計量在溝通中項目法務工作情況

項目法務日常管理2022年12月8日匯報-29第二十九頁，共六十一頁。三、項目進度管理情況三、項目進度管理情況合同工期456天計劃工期760天工期調整456天調整為760天實際工期按實際交付施工算起節(jié)點工期基礎

47延誤工期

主體

172其他

150序號進度管理的主要措施在工期方面的成效主要經驗1技術先行，提前交底通過交底使各級管理人員對做法、工藝、變更了然于胸，減少了因技術問題導致的停工2機械、物資提計劃前準備必免了因物資、機械不到位對工期的延誤3立足于總承包商地位，發(fā)揮綜合協調管理的優(yōu)勢協調各分包穿插施工，最大限度的為各分包提供作業(yè)面，有效的縮短了工程的工期2022年12月8日匯報-30第三十頁，共六十一頁。四、項目質量、安全、環(huán)保管理情況項目投入費用取得成效事故次數損失質量管理0.02%質量受控無無安全管理項目計劃額312.8萬元本季度（3~5）實際投入額為16.393萬元現場安全受控無無環(huán)保管理占安全方文明施工費用的10%被環(huán)保局評為綠色文明施工樣板工地無無合計序號主要措施投入的費用創(chuàng)造的效益或效果主要經驗1樣板間4萬得到業(yè)主及小業(yè)主好評，基本保持著樣板引路讓不懂的業(yè)主有直觀印象；讓工人懂得操作規(guī)程2工人宿舍無強電，單獨設立充電室1萬無安全隱患3覆蓋、灑水、場地硬化20萬得到環(huán)保部門‘綠牌’評價四、項目質量、安全、環(huán)保管理情況2022年12月8日匯報-31第三十一頁，共六十一頁。四、項目質量、安全、環(huán)保管理情況4.1分包管理及安全教育情況分包單位名稱進場時間資質證書是否有效安全生產許可證是否有效是否簽訂安全協議施工人數教育人數特種作業(yè)人數持證人數備注共有勞務分包（6家）2013.92014.5有效有效已簽28528549494.2大型機械管理情況機械名稱專職機械管理人員數量租賃（按拆）單位名稱資質證書是否齊全安全生產許可證是否有效是否簽訂安全協議是否驗收設備是否備案使用登記是否備案備注塔式起重機塔式起重機無7共有三家齊全有效已簽已驗已備案已備案施工升降機施工升降機無4共有二家齊全有效正在辦理中一臺已驗；三臺待驗已備案一臺已備；三臺待備電動吊籃電動吊籃02022年12月8日匯報-32第三十二頁，共六十一頁。四、項目質量、安全、環(huán)保管理情況4.3安全檢查管理情況安全檢查形式檢查次數檢查周期查出隱患數量整改情況備注日常巡查、每周一例檢53次天、周發(fā)出10次整改單基本完成注：檢查形式不限定期檢查、日常巡查，根據項目實際開展檢查形式填寫，檢查次數統(tǒng)計自上次半年檢查后開始至本次檢查前。4.4腳手架和模板支撐系統(tǒng)名稱形式及種類數量是否有方案是否驗收是否需要專家論證論證情況備注腳手架落地雙排懸挑雙排18有是無————模板支撐滿堂式3有是無————2022年12月8日匯報-33第三十三頁，共六十一頁。四、項目質量、安全、環(huán)保管理情況4.5安全活動情況安全活動類型是否每周一組織安全例會是否組織安全專題會議班前講話活動是否按時安全月活動記錄是否組織應急救援演練是否組織消防演習備注是是是有是是注：表中各項內容根據項目實際填寫，所填數據檢查時均應提供書面資料，數量統(tǒng)計應自上次公司半年檢查后開始至本次檢查。2022年12月8日匯報-34第三十四頁，共六十一頁。四、項目質量、安全、環(huán)保管理情況4.6臨時用電、消防設施和中小型機械管理情況名稱數量是否有方案是否驗收備注臨時用電一級箱5個，二級箱56個；電纜2403500米/1502600米503700米有是消防設施消防水泵2臺；消火栓和配套消防箱28套；消防器材4套有是中小型機械彎曲機、調直機、切斷機有規(guī)程是2022年12月8日匯報-35第三十五頁，共六十一頁。四、項目質量、安全、環(huán)保管理情況4.7環(huán)保管理1、環(huán)保情況介紹本項目有《環(huán)境管理計劃》，在噪聲、廢棄物、光、水等污染方面均采取了相應措施，但項目施工在現場揚塵治理方面還有待加強。2、現場環(huán)保管理綜合情況施工現場噪聲控制做到施工不擾民、廢棄物指定場所處置、生活廢水有措施處理、夜間施工從未出現居民投訴，同時，濟南市對施工揚塵要求較高，我項目在揚塵治理方面仍需進一步提高，總體來講，我項目得到環(huán)保部門“綠牌”評價。3、環(huán)保設備的配備與管理情況配有洗車池、隔油池、灑水車、防塵網等環(huán)保設備和物資，同時，安排專人對各區(qū)域進行清掃，按時灑水抑塵。4、完成環(huán)保指標情況能完成環(huán)保指標，未出現環(huán)保投訴和處罰，并獲得環(huán)保部門的“綠牌”評價。2022年12月8日匯報-36第三十六頁，共六十一頁。四、項目質量、安全、環(huán)保管理情況四、項目質量情況項目質檢員數量檢驗批數量發(fā)出整改通知數量及回復數量原材料復試數量項目質量基本情況2名269個24份鋼筋150組，成品砂漿4組，加氣砼砌塊16組序號常見質量問題下一步需要改進的方面復試或試驗不合格材料整改投入的費用1模板拼縫過大拼縫處加設海綿條無/2混凝土養(yǎng)護工作不到位加強養(yǎng)護工作，要求施工隊定人定崗無/3混凝土外觀存在蜂窩麻面現象加強混凝土振搗及收面工作無/2022年12月8日匯報-37第三十七頁，共六十一頁。五、項目分包及勞務管理情況分包企業(yè)數分包總額分包勞務總人數序號分包企業(yè)名稱分包性質合同單價或總額工期平均人數結算額索賠/反索賠評價1濟南聚大建筑勞務有限公司私企217832841722包頭市廣廈勞務有限公司私企45095261723濰坊安特鋼結構工程有限公司私企638000204北京東方新世紀建筑安裝工程有限公司私企129245094505山東廣信工程試驗檢測有限公司私企803004506山東舜玉建設工程有限公司私企2340001207山東省華森建筑安裝工程有限公司私企266000508濟南長興建設集團有限公司私企610000509北京神之盾保安服務有限公司濟南分公司私企24000048010濟南聚大建筑勞務有限公司私企21783284172五、項目分包及勞務管理情況2022年12月8日匯報-38第三十八頁，共六十一頁。五、項目分包及勞務管理情況分包企業(yè)數分包總額分包勞務總人數序號分包企業(yè)名稱分包性質合同單價或總額工期平均人數結算額索賠/反索賠評價11武漢天石建筑勞務分包有限公司私企485023514212湖北志幫建筑勞務有限公司私企387016514213山東德森建筑安裝工程有限公司私企30069001422022年12月8日匯報-39第三十九頁，共六十一頁。六、項目材料管理情況物資采購采購總計劃與實際采購進度比對表六、項目材料管理材料名稱總計劃量（含補充計劃）單位實際采購量單位采購進度%損耗率%鋼

筋6767t3268t48.29%2%商品混凝土62882m328685m347.11%2.2%砌

塊13164m30m30水

泥1200t0t0砂10300t0t0注：1、統(tǒng)計截止時間：3月25日（上半年檢查）/9月25日（下半年檢查）2、總計劃根據變更情況調整3、統(tǒng)計內容：主材用量2022年12月8日匯報-40第四十頁，共六十一頁。大型設備使用情況:設備名稱規(guī)格型號數量出租單位/自購檢驗周期檢驗日期進場時間使用狀態(tài)塔吊QTZ633濟南恒溢建筑機械租賃有限公司30天每月25日2013.9－11正常塔吊QTZ50102濟南騰飛設備租賃有限公司30天每月25日2013.9－11正常塔吊QTZ63B4濟南遠華建筑設備租賃有限公司30天每月25日2013.9－11正常廢舊物資處理情況：物資名稱單位數量報廢原因處理金額是否上交公司財務鋼筋t3.19鋼筋頭處理4600是鋼筋t7.64鋼筋頭處理13752否鋼筋t3.06鋼筋頭處理5508否2022年12月8日匯報-41第四十一頁，共六十一頁。七、項目技術管理情況七、項目技術管理情況方案編制情況本項目編制施組、方案共計37份，方案審批及專家論證情況施組、安全類專項方案均已報公司審批，本工程深基坑支護方案有專家論證樣板方案情況本工程鋼筋、模板、混凝土均有樣板施工方案，并報監(jiān)理及建設單位審批；并且現場專門策劃了兩間實體樣板，供各班組參觀學習；裝修階段在9#樓東戶設一樣板間。方案優(yōu)化情況針對施工過程中出現的問題及時調整方案達到優(yōu)化的目的，比如：成品馬凳的使用、樓層接槎處模板方案的更改、底板鋼筋施工的優(yōu)化等。圖紙優(yōu)化情況施工縫處理（圖紙要求在負一層300高墻體位置留置施工縫并設止水鋼板，變更為常規(guī)做法）；后澆帶的處理采用膨脹加強帶減少施工影響；科技獎勵情況雙墻施工方法探索、單側支模等科技創(chuàng)效情況創(chuàng)效技術名稱：主要技術特點主要經濟效益2022年12月8日匯報-42第四十二頁，共六十一頁。八、其它方面管理情況1合同管理方面：嚴格按照公司制度執(zhí)行。2保函及保證金管理方面：專人負責、專人對接、及時跟蹤、及時存檔。3客戶關系管理方面：跟甲方、監(jiān)理單位溝通良好。4信息管理方面：建立網絡，正常上傳日常報表。5綜合事務管理方面：繳納風險抵押金25萬6項目員工激勵及培訓管理方面：技術質量、標準化、安全培訓。7其它八、其他方面管理情況2022年12月8日匯報-43第四十三頁，共六十一頁。工程創(chuàng)新亮點及成果：1、結構實體樣板：項目實施情況及成果實施步驟：策劃→形成初步方案→討論→實施方案（現場實體樣板）實體樣板布置圖2022年12月8日匯報-44第四十四頁，共六十一頁。2022年12月8日匯報-45第四十五頁，共六十一頁。2022年12月8日匯報-46第四十六頁，共六十一頁。2022年12月8日匯報-47第四十七頁，共六十一頁。2022年12月8日匯報-48第四十八頁，共六十一頁。2、裝修樣板：2022年12月8日匯報-49第四十九頁，共六十一頁。2022年12月8日匯報-50第五十頁，共六十一頁。2022年12月8日匯報-51第五十一頁，共六十一頁。2022年12月8日匯報-52第五十二頁，共六十一頁。獲得榮譽項目實施情況及成果獲得濟南市環(huán)保部門‘綠牌’評價。2022年12月8日匯報-53第五十三頁，共六十一頁。重大活動項目實施情況及成果開放日：2022年12月8日匯報-54第五十四頁，共六十一頁。2022年12月8日匯報-55第五十五頁，共六十一頁。下月度工作主要計劃及思路：項目實施情況及成果現場主體結構由于勞動力不足問題，總工期滯后，公司領導約談勞務經理，項目部與勞務現場負責人經過工藝、工序、驗收等細節(jié)問題的探討，目前已經開始增加勞動