風險管控管理制度

風險分級管控制度1編制目的為深入研究事故的規(guī)律特點，認真分析作業(yè)活和設(shè)備設(shè)施可能存在的風險隱患，建立完善公司安全生產(chǎn)風險分級管控體系，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機制，降低風險，杜絕或減少各種生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于濰坊德鑫膠業(yè)有限公司所有的常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動，及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及公用輔助設(shè)施。對存在的危險有害因素采用科學合理的評價方法進行辨識，確定安全風險等級，并針對不同的安全風險級別，提出和制訂有針對性的安全管控措施或方案。3編制依據(jù)《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016）；《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》（DB37/T2971-2017）等。4內(nèi)容4.1風險識別評價4.1.1風險點確定4.1.1.1風險點劃分原則對生產(chǎn)裝置風險點的劃分，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)裝置開、停車，檢維修，特殊作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點考慮。4.1.2風險點排查各車間（部門）要組織員工對轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》，為下一步進行風險分析做好準備。風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、崗位、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。4.2危險源辨識分析4.2.1危險源辨識危險源辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，建立《作業(yè)活動清單》及《設(shè)備設(shè)施清單》。宜采用以下幾種辨識方法：4.2.1.1對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識。（1）方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。（2）作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段／服務階段或部門劃分。包括但不限于：--日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；--異常情況處理：停水、停電、停汽、停止進料的處理，設(shè)備故障處理；--開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；--作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、備料加料、裝卸車、叉車轉(zhuǎn)運物料、設(shè)備盤車等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、設(shè)備和儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；--管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練、班組活動等；--按崗位工作任務和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。（3）工作危害分析（JHA）評價步驟a將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；b辨識每一步驟的危險源及潛在事件；c分析造成的后果；d識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；e根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級；f將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》中。4.2.1.2對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識。（1）方法概述依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危險源辨識等步驟。安全檢查表編制依據(jù)--有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定；--國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；--系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；--分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；--有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。（2）編制安全檢查表--確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的部門經(jīng)理（車間主任）、技術(shù)負責人、安全員、班組長、操作工等各方面人員；--熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。--收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；--編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素。（3）安全檢查表分析評價a列出《設(shè)備設(shè)施清單》；b依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；c對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。（4）檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：a廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；b廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c具體的建構(gòu)筑物等。4.2.1.3對于復雜的化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。4.2.2危險源辨識范圍危險源辨識范圍應包括：--規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；--常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；--事故及潛在的緊急情況；--所有進入作業(yè)場所人員的活動；--原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；--作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；--工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；--丟棄、廢棄、拆除與處置；--氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。4.2.3危險源辨識實施對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。4.2.4風險控制措施風險控制措施應從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施。風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、維護保養(yǎng)等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：--措施的可行性和有效性；

--是否使風險降低至可接受風險；

--是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；

--是否已選定最佳的解決方案。4.3風險評價4.3.1風險評價方法風險評價宜選擇風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）等方法，針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄和安全檢查表分析評價記錄。4.3.2風險評價準則化工企業(yè)制定風險評價準則時應結(jié)合化工生產(chǎn)特點，并充分考慮以下要求：--有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；--設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；--本單位的安全管理、技術(shù)標準；--本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；--相關(guān)方的訴求等。在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則，進行風險分析。4.4風險分級管控4.4.1管控原則風險分析評價和風險等級判定時，應對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險。上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。應結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置，合理確定風險的管控層級。4.4.2確定風險等級應依據(jù)風險判定準則確定風險等級，風險等級判定應遵循從嚴從高的原則?；て髽I(yè)風險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風險，5級或E級為最低風險。具體風險分級及管控要求參照表1。風險分級及管控要求風險等級危險程度管控要求A級\1級極其危險（不可容許風險）應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。B級\2級高度危險應制定措施進行控制管理。公司級應重點控制管理，由各安全部、生產(chǎn)技術(shù)部、能源設(shè)備部等專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。C級\3級顯著危險需要控制整改。生產(chǎn)技術(shù)部應引起關(guān)注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間（部門）具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級\4級輕度危險車間（部門）級應引起關(guān)注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間（部門）、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。E級\5級稍有危險（可忽略風險）員工應引起注意，車間（部門）、班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監(jiān)控。4.4.3重大風險判定屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：--違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；--發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；--根據(jù)GB18218-2009評估為重大危險源的儲存場所，濰坊德鑫膠業(yè)有限公司構(gòu)成三級重大危險源；--運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；4.4.4風險分級管控實施化工企業(yè)選擇適當?shù)脑u價方法進行風險評價分級后，按照風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。4.4.5編制風險分級管控清單危險源辨識和風險評價后，應編制風險分級管控清單，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。4.5成果與應用4.5.1檔案記錄各部門（車間）完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。4.5.2風險信息應用各部門（車間）應結(jié)合風險評價的結(jié)果將制定的風險控制措施告知車間（部門）員工。對員工應進行風險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息。4.5.3分級管控的效果通過風險分級管控體系建設(shè)，各部門應至少在以下方面有所改進：--每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；--完善重大風險場所、部位的警示標識；--涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；--員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；--保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；--根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。4.6持續(xù)改進4.6.1評審“兩個體系”工作兩到小組組織每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。各車間（部門）應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。4.6.2更新各車間（部門）應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：--法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；--發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；--組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；--補充新辨識出的危險源評價；--風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。分析記錄表附錄附錄AA.1風險點登記臺賬（記錄受控號）單位:No：序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。）A.2作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）A.3設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:No：序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）A.4工作危害分析（JHA）評價記錄A.4-1工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位：崗位：風險點（作業(yè)活動）名稱：No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是指運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.4-2工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：崗位：風險點（作業(yè)活動）名稱：No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.5安全檢查表分析（SCL）評價記錄A.5-1安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置（記錄受控號）單位：崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：No：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.5-2安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置（記錄受控號）單位：崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：No：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.6風險分級管控清單A.6-1作業(yè)活動風險分級控制清單單位：風險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)活動1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.6-2設(shè)備設(shè)施風險分級控制清單單位：風險點檢查項目（危險源）標準評價級別管控級別不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1設(shè)備設(shè)施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.7風險等級對照表管管控級別判定方法重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色

風險矩陣法（LS）附錄B風險矩陣法風險矩陣法（簡稱LS），R=L×S，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。B.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。B.2事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損B.3安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄B.4風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險12345附錄C作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。C.1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性1