技校質(zhì)量手冊

-PAGE58-贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第0．0章第I版主題：前言第1頁共1頁第0次修改前言本質(zhì)量管理體系文件是以我校職業(yè)技術(shù)教育全過程為軸，按照ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我校實(shí)際編寫而成。編寫并執(zhí)行本質(zhì)量管理體系文件是為了進(jìn)一步強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，從而確保我校質(zhì)量管理體系要素不斷優(yōu)化，質(zhì)量管理體系不斷完善并有效運(yùn)行，使我校能長期穩(wěn)定地為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的教學(xué)和服務(wù)。本質(zhì)量管理體系文件由管理者代表劉育真同志組織編寫，編寫人員由蔡啟茂、舒能逸、蔡飛、李為、焦黎明、游林華、賴昭忠、舒詩椿等同志組成，江西贛州市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)中心宋世繼先生主審，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參加了評審。由于編寫水平有限，編寫時(shí)間短促，難免有不妥之處，敬請批評、指正。二OO三年四月三十日贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第0．0章第I版主題：目錄第1頁共1頁第0次修改0．0前言…………………10．1目錄…………………20．2《質(zhì)量手冊》頒布令………………40．3質(zhì)量方針和目標(biāo)……………………50．4前言…………………61．1學(xué)校概況……………71．2手冊的管理…………82．0術(shù)語、定義和縮寫………………103．0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)…………………113．1組織結(jié)構(gòu)圖………123．2職責(zé)和權(quán)限………134．0質(zhì)量管理體系要求………………204．1總要求……………214．2文件的總要求……………………225．0管理職責(zé)…………245．1管理承諾…………255.2以顧客為中心……………………265．4策劃………………275．5職責(zé)、權(quán)限和溝通………………285．6管理評審…………30贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第0．1章第I版主題：目錄第1頁共1頁第0次修改6．0資源管理…………316．1資源提供…………326．2人力資源…………336．3設(shè)施……………346．4工作環(huán)境…………357．0教學(xué)實(shí)現(xiàn)…………367．1實(shí)現(xiàn)過程的策劃…………………377．2與顧客有關(guān)的過程………………387．3設(shè)計(jì)和開發(fā)（不適用）…………397．4采購………………407．5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………427．6測量和監(jiān)控裝置的控制…………438．0測量、分析和改進(jìn)………………448．1策劃………………458．2監(jiān)視和測量………468．3不合格品控制……………………488．4數(shù)據(jù)分析…………498．5改進(jìn)………………499．0管理者代表任命書………………529．1質(zhì)量職能分配表…………………539．2程序文件一覽表…………………549．3《質(zhì)量手冊》分發(fā)單……………569．4《質(zhì)量手冊》更改明細(xì)表………57贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第0．2章第I版主題：《質(zhì)量手冊》頒布令第1頁共1頁第0次修改贛州高級技工學(xué)校依據(jù)GB/T19001—ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校特點(diǎn)建立質(zhì)量管理體系。本《質(zhì)量手冊》是學(xué)校最高的質(zhì)量管理體系文件，是學(xué)校全體員工從事質(zhì)量工作的共同準(zhǔn)則，對外是學(xué)校教學(xué)質(zhì)量保證能力和管理水平的證據(jù)。本《質(zhì)量手冊》校長批準(zhǔn)同意并通過，現(xiàn)予以頒發(fā)，自2003年5月1日起實(shí)施。學(xué)校全體教職員工必須嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的內(nèi)容，保證顧客的要求以及質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以滿足用戶的期望。校長：二OO三年四月三十日贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第0．3章第I版主題：質(zhì)量方針和目標(biāo)第1頁共2頁第0次修改質(zhì)量方針優(yōu)美整潔的學(xué)習(xí)環(huán)境安全文明的生活條件保證合格的教學(xué)質(zhì)量步入人生的理想職業(yè)本校的各項(xiàng)管理均建立在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，各項(xiàng)管理和服務(wù)工作都與文件規(guī)定的程序和規(guī)程一致。它基于：1．1奉行“教育興業(yè)，育人為本”的辦學(xué)宗旨。1．2實(shí)行“以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以水平求發(fā)展，以特色求盛譽(yù)”的辦學(xué)指導(dǎo)思想。1．3推行“千教萬教教人求真，千學(xué)萬學(xué)學(xué)做真人”的教育思想。1．4樹立“團(tuán)結(jié)、勤勉、求實(shí)、創(chuàng)新”的校風(fēng)。1．5實(shí)行“招生——教學(xué)（培訓(xùn)）——技能考核——推薦就業(yè)”一條龍的教育培訓(xùn)服務(wù)體系。1．6強(qiáng)調(diào)學(xué)生“自立、自律、自強(qiáng)”的思想品德，使學(xué)生德、智、體、美全面發(fā)展。1．7對學(xué)生進(jìn)行“學(xué)會做人，學(xué)會學(xué)習(xí)，學(xué)會生活，學(xué)會發(fā)展”的素質(zhì)教育。1．8對教職工實(shí)行“先培訓(xùn)后上崗”，使每一個(gè)教職工對學(xué)校的質(zhì)量方針和崗位工作質(zhì)量要求及服務(wù)對象的需求和教育培訓(xùn)對象的培訓(xùn)目標(biāo)有足夠的了解，明確自己的工作對學(xué)校的整體素質(zhì)產(chǎn)生的影響，以確保學(xué)校的信譽(yù)和使服務(wù)對象（教育對象）達(dá)到滿意。1．9合理的收費(fèi)。1．10符合國家法律、法規(guī)的要求。1．11質(zhì)量體系的設(shè)計(jì)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。二、質(zhì)量目標(biāo)2．1學(xué)校在2003年通過合格驗(yàn)收，2004年通過省重點(diǎn)學(xué)校評估。2．2學(xué)校內(nèi)不發(fā)生重大安全責(zé)任事故。2．3進(jìn)校半年以上的教師合格率達(dá)100%。2．4教職工上崗前培訓(xùn)合格率達(dá)100%2．5服務(wù)對象對服務(wù)滿意率在90%以上。2．6教學(xué)、實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)和生活設(shè)施、設(shè)備的報(bào)修及時(shí)率（一個(gè)工作日內(nèi)）達(dá)95%以上。2．7學(xué)生畢業(yè)合格率和推薦就業(yè)率。2．7．1學(xué)校實(shí)行畢業(yè)證書和職業(yè)技能證書的“雙證”制，取得中級以上職業(yè)技能資格的畢業(yè)生達(dá)90%以上。2．7．2推薦就業(yè)率95%以上。2．8為了實(shí)施上述目標(biāo)，學(xué)校建立年度質(zhì)量目標(biāo)并按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系，對教學(xué)過程和生活后勤服務(wù)進(jìn)行有效控制、評價(jià)和改進(jìn)，使各項(xiàng)質(zhì)量活動都處于受控狀態(tài)。注：重大安全責(zé)任事故是指以下幾種情況：（1）失職或玩忽職守引發(fā)火災(zāi)；（2）失職或玩忽職守引發(fā)水浸；（3）師生員工在工作、學(xué)習(xí)或生產(chǎn)實(shí)習(xí)中的死亡事故。校長：二OO三年四月三十日贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第1．0章第I版主題：前言第1頁共1頁第0次修改1本《質(zhì)量手冊》按照GB/T19001-ISO2000標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合本學(xué)校實(shí)際情況編寫。2本《質(zhì)量手冊》闡明了我學(xué)校的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、并對我學(xué)校質(zhì)量體系的基本要求和各質(zhì)量職能部門及其相互之間的有關(guān)教學(xué)質(zhì)量活動與要求進(jìn)行全面陳述。1．3本《質(zhì)量手冊》適用于我學(xué)校所有教學(xué)領(lǐng)域的全部質(zhì)量管理活動，是我學(xué)校保證教學(xué)活動的質(zhì)量法規(guī)性文件，是全體教職員工必須共同遵守的準(zhǔn)則。4本《質(zhì)量手冊》也是向外部介紹我學(xué)校質(zhì)量體系的專用文件，在合同環(huán)境中作為向用戶提供質(zhì)量保證方面的承諾。5本《質(zhì)量手冊》由校長批準(zhǔn)后實(shí)施。6本《質(zhì)量手冊》編制時(shí)考慮了滿足法規(guī)要求的必要性和標(biāo)準(zhǔn)、條例、規(guī)定、辦法的相容性。7《質(zhì)量手冊》有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語依據(jù)GB/T19001：2000—idtISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第1．1章第I版主題：學(xué)校概況第1頁共1頁第0次修改贛州高級技工學(xué)校是地址：郵編：電話：傳真：贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第1．2章第I版主題：手冊的管理第1頁共2頁第0次修改1．2．1總則《質(zhì)量手冊》（以下簡稱手冊）是學(xué)校質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，在學(xué)校內(nèi)部具有法規(guī)性，為保證手冊的統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性，必須加強(qiáng)對手冊的管理。1．2．2手冊的適用范圍本手冊適用于學(xué)校教學(xué)全過程及服務(wù)；適用的部門和場所見圖3-1“學(xué)校質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖”（P12頁）所示。1．2．3管理內(nèi)容手冊的編寫、審批、發(fā)放、保管、補(bǔ)充、修訂、更改、回收和歸檔處理。手冊的管理工作由學(xué)校ISO辦負(fù)責(zé)。1．2．4手冊的編寫和審批手冊的編寫由學(xué)?！顿|(zhì)量手冊》編寫小組負(fù)責(zé)，管理者代表審核，校長批準(zhǔn)。1．2．5手冊的出版、發(fā)放與保管為保持手冊對內(nèi)具有法規(guī)性，對外具有質(zhì)量保證性，手冊由學(xué)校ISO辦統(tǒng)一編寫，并注明受控版本，其中供用戶或其他外界組織使用的為非受控版本，除非受控外的其他手冊均為受控版本。對受控版本應(yīng)實(shí)施發(fā)放、更改和使用控制。對外發(fā)放按管理者代表批準(zhǔn)書執(zhí)行。手冊的出版由學(xué)校ISO辦執(zhí)行，校辦公室負(fù)責(zé)按管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。部門受委托向下屬的有關(guān)人員發(fā)放時(shí)，必須建立相應(yīng)的登記表，報(bào)校辦公室備案。手冊按受人應(yīng)妥善保管手冊，若有遺失，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)報(bào)告本單位/部門領(lǐng)導(dǎo)，單位/部門應(yīng)書面報(bào)告管理者代表，學(xué)校按文件丟失規(guī)定處理。1．2．6手冊的補(bǔ)充、修改和改版手冊遇到下列情況應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充和修改贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第1．2章第I版主題：手冊的管理第2頁共2頁第0次修改①在手冊評審中，對體系要素的手冊提出改進(jìn)意見時(shí)；②ISO辦、總務(wù)處、辦公室、教務(wù)處質(zhì)量執(zhí)行人員在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)題需要修訂時(shí)；③內(nèi)審和管理評審對手冊提出修改時(shí)；④學(xué)校任何部門和人員均可對手冊提出修改建議，由ISO辦審查后將要修改或補(bǔ)充的內(nèi)容整理并報(bào)管理者代表審核，經(jīng)校長批準(zhǔn)后才能修改；⑤ISO辦將批準(zhǔn)的補(bǔ)充、修改內(nèi)容按要求出版，由辦公室按受控發(fā)放范圍發(fā)放新頁及回收舊頁。（2）手冊的版號手冊以I、II……表示版本號，分別代表第一版本、第二版本……。（3）改版當(dāng)遇到有下列情況時(shí)，應(yīng)有對手冊進(jìn)行改版：①質(zhì)量方針變更時(shí)；②學(xué)校質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)和質(zhì)量活動有較大變更時(shí)；③市場、經(jīng)環(huán)境、過程條件及方式發(fā)生較大變動時(shí)；④管理評審決定需要改版時(shí)。1．2．7手冊的復(fù)制與銷毀（1）手冊的出版權(quán)歸ISO辦，其他單位和個(gè)人均無權(quán)復(fù)制。若確因工作需要要求增加手冊份數(shù)，必須報(bào)告管理者代表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可由ISO辦增加發(fā)放份數(shù)，交辦公室登記發(fā)放。（2）各部門由于使用原因?qū)е率謨云茡p，亦應(yīng)書面報(bào)告ISO辦，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室另發(fā)新本并登記。（3）手冊新版本發(fā)放時(shí)應(yīng)及時(shí)回收舊版，由辦公室按檔案管理的有關(guān)規(guī)定銷毀。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第2．0章第I版主題：術(shù)語、定義和縮寫第1頁共1頁第0次修改1術(shù)語本《質(zhì)量手冊》采用GB/T19000：2000—idtISO9000：2000術(shù)語。注：本手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語：供方→組織→顧客。本學(xué)校專門用語及縮略定義如下：2．1．1學(xué)?！M州高級技工學(xué)校2．1．2部門——學(xué)校的職能部門2．1．3顧客——是標(biāo)準(zhǔn)定義中的顧客2．1．4供應(yīng)商——以合同或協(xié)議形式向?qū)W校提供材料、半成品或教學(xué)設(shè)備的單位2．1．5生產(chǎn)設(shè)備——學(xué)校用于生教學(xué)的機(jī)械電氣設(shè)備2．1．6ISO辦——ISO辦公室2．1．7ISO9001——GB/T19001：2000idtISO9001:2000贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3.0章第一版主題:組織機(jī)構(gòu)與管理層職責(zé)第1頁共3頁第0次修改1織機(jī)構(gòu)圖3．1．1贛州高級技工學(xué)校行政組織機(jī)構(gòu)（略）3．1．2贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)見圖3—1（P12頁）3．2職責(zé)和權(quán)限3．2．0說明3．2．0．1校長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和《質(zhì)量手冊》，明確質(zhì)量職能和任命管理者代表。3．2．0．2管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對學(xué)校的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分解及落實(shí)工作，確保方針、目標(biāo)的要求。3．2．0．3ISO辦辦公室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的日常實(shí)施、檢查、督促工作，以實(shí)現(xiàn)學(xué)校質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。3．2．0．4學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和管理層成員的職責(zé)和權(quán)限見手冊第3.2章的規(guī)定,其他對質(zhì)量有影響的人員的職責(zé)和權(quán)限在各要素和程序文件中加以規(guī)定并執(zhí)行.贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3．1章第I版主題：組織機(jī)構(gòu)圖第1頁共1頁第0次修改贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（圖3-1）校務(wù)委員會校長校務(wù)委員會校長管理者代表管理者代表副校長副校長副校長黨委書記長副校長副校長副校長黨委書記長招生就業(yè)處ISO辦辦公室總務(wù)處招生就業(yè)處ISO辦辦公室總務(wù)處培訓(xùn)鑒定中心教務(wù)處團(tuán)委學(xué)生處各專業(yè)教研室保衛(wèi)科2001各專業(yè)教研室保衛(wèi)科2001年級組2002年級組2003年級組財(cái)務(wù)科IOS推行小組IOS推行小組 贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第1頁共7頁第0次修改3．2．1總則建立與質(zhì)量管理體系要求相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的人員，明確職責(zé)，各司其職， 確保質(zhì)量管理體系得以持續(xù)有效地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。校長是最高負(fù)責(zé)人，管理者代表協(xié)助校長做好實(shí)施工作，ISO辦為責(zé)任部門。3．2．2職責(zé)和權(quán)限A校長1）準(zhǔn)和頒發(fā)學(xué)校的《質(zhì)量手冊》，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，對學(xué)校質(zhì)量負(fù)全責(zé)；在學(xué)校質(zhì)量管理體系中，主管管理職責(zé)要素；2）明確學(xué)校各級、各部門的質(zhì)量職能，授權(quán)ISO辦協(xié)調(diào)、督促、檢查全學(xué)校職能部門的質(zhì)量責(zé)任；3）在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)層中，委托一人作為管理者代表，授權(quán)管理學(xué)校質(zhì)量管理體系；4）每年至少組織一次學(xué)校管理評審，逐步完善質(zhì)量管理體系。5）組織和主持對重要供方和聯(lián)合辦學(xué)方的評審。6）組織新的專業(yè)設(shè)置和新項(xiàng)目開發(fā)。B管理者代表1)管理者代表由校長任命，是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)層的代表；2）負(fù)責(zé)學(xué)校質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持，并確保符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）審核學(xué)校的《質(zhì)量手冊》，批準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系程序文件》；4）在學(xué)校質(zhì)量管理體系中，主管質(zhì)量管理體系文件控制和內(nèi)部質(zhì)量審核三個(gè)要素；5）組織、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)向校長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；6）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查“文件和資料控制程序”的執(zhí)行情況；7）負(fù)責(zé)與外部就有關(guān)學(xué)校質(zhì)量管理體系事宜的聯(lián)絡(luò)工作。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第2頁共7頁第0次修改C校務(wù)委員會1）學(xué)校質(zhì)量體系的整體規(guī)劃2）全校教育培訓(xùn)的質(zhì)量安全管理3）學(xué)校設(shè)置新專業(yè)的評審D副校長E副校長贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第3頁共7頁第0次修改F副校長G辦公室1）在學(xué)校質(zhì)量體系中，是文件控制、資源管理要素的責(zé)任人；2）負(fù)責(zé)文件和資料的控制，包括對非技術(shù)性文件和資料物收發(fā)、登記、歸檔和處理的控制；3）參與內(nèi)外部質(zhì)量審核、管理評審工作和負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤本部門的糾正措施的實(shí)施和成效；4）負(fù)責(zé)學(xué)校勞動人事管理；5）有權(quán)對培訓(xùn)的形式和手段提出意見；6）在學(xué)校質(zhì)量管理體系中，是培訓(xùn)要素的責(zé)任人；7）全面負(fù)責(zé)學(xué)校管理人員培訓(xùn)和工人培訓(xùn)的組織管理工作；8）對培訓(xùn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)教職工培訓(xùn)證書的管理。9）根據(jù)企業(yè)管理的各項(xiàng)要求，整理好會議記錄，印發(fā)通知等文件。10）收集、整理、轉(zhuǎn)送上級新技術(shù)、新教學(xué)技術(shù)資料，并歸檔保存。11）印發(fā)上級指示精神文件，訂購技術(shù)資料并保管。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第4頁共7頁第0次修改H教務(wù)處1）負(fù)責(zé)編制全校性的教學(xué)質(zhì)量工作計(jì)劃并具體實(shí)施；2）教學(xué)資源的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；3）全面管理各項(xiàng)日常教學(xué)工作；4）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施生產(chǎn)實(shí)習(xí)訓(xùn)練計(jì)劃；5）建立和完善生產(chǎn)實(shí)習(xí)訓(xùn)練場地、設(shè)備和設(shè)施；I總務(wù)處1）負(fù)責(zé)全校的生活后勤服務(wù)工作；2）負(fù)責(zé)師生員工的體檢和醫(yī)療工作；3）負(fù)責(zé)學(xué)校的物業(yè)管理工作；贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第5頁共7頁第0次修改JISO辦1）在學(xué)校質(zhì)量管理體系中，是管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核等要素的責(zé)任人；2）貫徹執(zhí)行有關(guān)教育政策、法規(guī)和上級教育管理部門指示，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常實(shí)施、檢查、監(jiān)督工作，以實(shí)現(xiàn)學(xué)校質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求；3）負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊》，由管理者代表審核，報(bào)校長批準(zhǔn)，頒發(fā)實(shí)施；4）參與質(zhì)量管理體系評審檢查工作；5）負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，并對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動組織實(shí)施監(jiān)督，及時(shí)地提供質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；6）管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)人員行使權(quán)情況，并提出評審和處理意見。K學(xué)生處贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第5頁共7頁第0次修改L招生就業(yè)處M．財(cái)務(wù)科1）根據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的法律、法規(guī)和政策，貫徹執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理方面的規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則；2）負(fù)責(zé)編制學(xué)校年度、季度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃以及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，組織學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動，統(tǒng)一調(diào)度和使用資金；3）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，按規(guī)定開支范圍核算一切費(fèi)用；4）負(fù)責(zé)貨幣資金管理，執(zhí)行財(cái)政部門規(guī)定的現(xiàn)金管理和支票結(jié)算辦法，管理學(xué)校債權(quán)債務(wù)的清算；5）按經(jīng)常核算制度，統(tǒng)一組織會計(jì)核算，考核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)行會計(jì)分析；6）按照會計(jì)制度規(guī)定，科學(xué)合理地設(shè)立會計(jì)帳冊，做好日常財(cái)會管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)產(chǎn)清查，保證學(xué)校財(cái)產(chǎn)的資金賬實(shí)相符。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第7頁共7頁第0次修改保衛(wèi)科3．2．3其他崗位職責(zé)和權(quán)限在工作文件加以規(guī)定贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第4．0章第I版主題：質(zhì)量管理體系要求第1頁共1頁第0次修改4．0質(zhì)量管理體系要求4．0．1學(xué)校質(zhì)量管理體系內(nèi)各個(gè)過程和要求都按GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和學(xué)校的實(shí)際情況，在本手冊中作了原則性描述，顯示了學(xué)校質(zhì)量管理能力滿足顧客及適用法規(guī)對質(zhì)量的要求。4．0．2通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，從而達(dá)到顧客滿意。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第4．1章第I版主題：總要求第1頁共1頁第0次修改●目的和范圍1）對學(xué)校建立、實(shí)施和質(zhì)量管理體系提出總體性要求。2）適用于學(xué)校質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持?！衤氊?zé)（略）●管理要點(diǎn)本學(xué)校應(yīng)按GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4．1．1本學(xué)校質(zhì)量管理體系包括學(xué)校有關(guān)部門（詳見學(xué)校質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖）、崗位、人員和設(shè)施。4．1．2學(xué)校質(zhì)量管理活動采用過程方法模式，它由“管理職責(zé)”、“資源管理”、“教學(xué)實(shí)現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn)”等四大過程組成。分別對應(yīng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章構(gòu)成了學(xué)校的質(zhì)量管理體系。4．1．3本學(xué)校生產(chǎn)運(yùn)作及其順序和相互作用如下：簽訂合同→制定計(jì)劃→教學(xué)服務(wù)→就業(yè)指導(dǎo)4．1．4上述過程包括從識別顧客要求到滿意評價(jià)的全部過程。具體要求是確定過程之間的接口和聯(lián)系，確定過程有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法，建立質(zhì)量管理體系并形成文件，并按PDCA循環(huán)原理，確保過程的有效運(yùn)作。4．1．5建立暢通的信息反饋系統(tǒng)，確保獲得必要的信息，以支持上述過程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。4．1．6通過對運(yùn)作過程的測量、檢查的監(jiān)控，分析其運(yùn)作情況采取相應(yīng)的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程的持續(xù)改進(jìn)，使顧客滿意。4．1．7學(xué)校通過系統(tǒng)識別內(nèi)部所使用的過程，并對這些過程加以管理，實(shí)現(xiàn)學(xué)校的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第4．2章第I版主題：文件的總要求第1頁共2頁第0次修改●目的和范圍1）為質(zhì)量管理體系文件的建立和實(shí)施提供依據(jù)，對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。2）適用對學(xué)校質(zhì)量管理體系文件的編制的總要求?！衤氊?zé)（略）●管理要點(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/4.2條）4．2．1總則學(xué)校建立文件化的質(zhì)量管理體系，本學(xué)校質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)——學(xué)校質(zhì)量活動總的意圖、方向和目的的文件。b)質(zhì)量手冊——向?qū)W校內(nèi)部和外部，提供關(guān)于組織管理體系整體信息的文件，概述學(xué)校質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系過程的主要教學(xué)服務(wù)質(zhì)量活動，是學(xué)校開展質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件。c)程序文件——是提供如何完成活動的一致性信息的文件，概述職能部門法根據(jù)質(zhì)量管理體系過程所進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量活動而規(guī)定的途徑。d)工作文件——是規(guī)定某項(xiàng)工作要求和方法的操作性文件及表格、報(bào)告，包括崗位職責(zé)和崗位操作規(guī)程、適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等。e）質(zhì)量記錄——對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4．2．2質(zhì)量手冊學(xué)校編制的《質(zhì)量手冊》，是用文件的形式規(guī)定學(xué)校的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容，《質(zhì)量手冊》內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍（見手冊4.1.1），該范圍包含學(xué)校提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力的內(nèi)容。刪減的細(xì)節(jié)與合理性見手冊4.0.3。b)《質(zhì)量手冊》中引用了形成文件的程序的要點(diǎn)，并給出了相應(yīng)程序文件的目錄。c)手冊4.1總要求對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行了表述，詳細(xì)內(nèi)容在手冊各章節(jié)中加以描述。d)《質(zhì)量手冊》中按文件控制的要求，規(guī)定對其批準(zhǔn)、評審、發(fā)放、修改的控制方法（見手冊0.1、1.1、9.4、9.5）。4．2．3文件控制贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第4．2章第I版主題：文件的總要求第2頁共2頁第0次修改文件控制的范圍包括與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件，包括質(zhì)量管理體系文件、國家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。ISO辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《文件控制程序》，主管質(zhì)量管理體系文件編制、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作?！段募刂瞥绦颉穼σ韵聝?nèi)容做出規(guī)定：a)在文件發(fā)布前能得到批準(zhǔn)以確保其適用。b)文件在實(shí)施中應(yīng)對其適用性進(jìn)行評審?？稍趦?nèi)部審核或管理評審中以評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。c)文件應(yīng)在《文件控制清單》及現(xiàn)行版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)。d)明確文件發(fā)放范圍，并按其發(fā)放，以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件。e)文件應(yīng)列出《文件控制清單》并對其進(jìn)行編號，文件應(yīng)清晰可辨，易于識別和檢索。f)應(yīng)識別所需的外來文件（包括：外部標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)），并對其進(jìn)行管理，要控制外來文件的發(fā)放和更新。g)ISO辦保留一份作廢文件，并在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，放于指定地方，其他作廢文件要從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。h)質(zhì)量記錄也是文件的一種類型，作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄的控制的要求予以控制（見手冊4.2.4）4．2．4質(zhì)量記錄的控制證明滿足生產(chǎn)經(jīng)營的要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，應(yīng)編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》加以控制?？刂苾?nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限和處置。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保持，以作為驗(yàn)證的證據(jù)，要及時(shí)對其進(jìn)行分析，作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)?！裣嚓P(guān)文件1）《文件控制程序》2）《質(zhì)量記錄控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第5．0章第I版主題：管理職責(zé)第1頁共1頁第0次修改管理職責(zé)是本學(xué)校質(zhì)量管理活動四大過程之一，也是學(xué)校進(jìn)行質(zhì)量管理活動的組織手段——質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容。本章對學(xué)校從校長到學(xué)校內(nèi)的職能部門、各層次的人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系以及有關(guān)的管理活動作出規(guī)定。管理職責(zé)必須由校長加以明確和領(lǐng)導(dǎo)，還有賴于全員的參與，才能達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求?！す芾砺氊?zé)包括：5．1管理承諾；5．2以顧客為中心；5．3質(zhì)量方針；5．4策劃；5．5管理；6管理評審。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第5．1章第I版主題：管理承諾第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍通過強(qiáng)調(diào)最高管理層在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)中的領(lǐng)導(dǎo)作用，以促進(jìn)體系的有效運(yùn)行并持續(xù)以改進(jìn)。適用于領(lǐng)導(dǎo)推動，全員參與質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)?！ぢ氊?zé)校長是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。管理者代表是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。ISO辦是本過程的責(zé)任部門。各部門是醞過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/5.1條）校長通過以下四項(xiàng)活動對學(xué)校建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：管理層應(yīng)采取培訓(xùn)、發(fā)布文件、內(nèi)部刊物或會議等方式使學(xué)校的員工樹立教學(xué)質(zhì)量意識和法紀(jì)觀念，使其認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性（見手冊5.2,7.2,8.2.1,6.2.2）贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第5．2章第I版主題：以顧客為中心第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍樹立以顧客為中心的思想，將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為學(xué)校的根本追求，以確保學(xué)校的生存和發(fā)展。適用于學(xué)校全體員工和所有教學(xué)活動。·職責(zé)1）校長是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過程分管領(lǐng)導(dǎo)。3）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門各部門是本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/5.2條）5．2．1學(xué)校最高層要確保識別顧客明確的或隱含物需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，包括學(xué)校應(yīng)盡的與教學(xué)服務(wù)有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)以及法律法規(guī)方面的要求（見手冊7.2.1）。5．2．2學(xué)校將這些顧客需求列入學(xué)校質(zhì)量方針、目標(biāo)，并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)（見手冊5.3,5.4.1）。5．2．3各部門要通過貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以使顧客的新要求得到不斷的滿足（見手冊8.2.1,8.5）。·相關(guān)文件贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第5．4章第I版主題：策劃第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）以學(xué)校如何建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)提出要求，以確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。2）對實(shí)現(xiàn)學(xué)校的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理性的策劃，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供保證。3）適用于質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)行管理性的策劃，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供保證。（針對具體的教學(xué)、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃在手冊7.1說明）?！ぢ氊?zé)（1）校長是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。（2）管理者代表是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。（4）部門是本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/5.4條）5．4．1質(zhì)量目標(biāo)a)學(xué)校質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開（見手冊0.2）。b)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)包括：滿足教學(xué)要求所需的內(nèi)容（見手冊7.1）；目標(biāo)應(yīng)有挑戰(zhàn)性，面向當(dāng)前和未來。c)通過質(zhì)量目標(biāo)的分解，各職能部門和基層單位要根據(jù)所需的必要的資源。質(zhì)量策劃形成文件為學(xué)校的質(zhì)量方針、目標(biāo)，《質(zhì)量手冊》。d)質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，尤其是各基層單位的質(zhì)量目標(biāo)是可測量的。5．4．2質(zhì)量策劃校長應(yīng)識別并確保為實(shí)現(xiàn)學(xué)校設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)所需的必要的資源。質(zhì)量策劃形成文件為學(xué)校的質(zhì)量方針、目標(biāo)。5．4．2．1質(zhì)量策劃a)以實(shí)現(xiàn)學(xué)校質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系過程加以識別并做出明確規(guī)定（見手冊4.1）。在質(zhì)量管理體系策劃中標(biāo)準(zhǔn)要求的剪裁（見手冊4.0.3）是結(jié)合了本學(xué)校教學(xué)服務(wù)的實(shí)際情況，符合允許剪裁的原則。b)確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需的資源（見手冊8.5.1）。c)對已經(jīng)確定的質(zhì)量管理體系的完整性，當(dāng)體系中某一過程更改時(shí)，應(yīng)判定是否全引起其它過程的變化，并采取相應(yīng)的措施，以避免發(fā)生矛盾、不一致或體系的暫停運(yùn)作。·相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》及0.2質(zhì)量目標(biāo)贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第5．5章第I版主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第1頁共2頁第0次修改·目的和范圍1）對質(zhì)量管理體系從行政管理的側(cè)面給予描述（如職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通、質(zhì)量手冊、文件控制及質(zhì)量記錄的控制等），并加以有效管理，促使體系的有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，為滿足顧客的需求和期望提供信任。2）適用于對學(xué)校質(zhì)量管理體系的管理?！ぢ氊?zé)1）校長是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過程分管領(lǐng)導(dǎo)。3）ISO辦是本過程的責(zé)任部門。4）各單位是本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/5.5條）5．5．1總則本過程對學(xué)校質(zhì)量管理體系的管理體系進(jìn)行表述并作出規(guī)定。5．5．2職責(zé)和權(quán)限學(xué)校管理層（含最高管理層）成員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系（見手冊3.0）的規(guī)定，其它崗位教職員工的職責(zé)在各工作中加以規(guī)定，并將其職責(zé)和權(quán)限形成文件發(fā)放到相應(yīng)的崗位人員，使各崗位員工明確自己的職責(zé)，各司其職，并通過內(nèi)部溝通（見手冊5.5.4）相互協(xié)調(diào)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動。5．5．3管理者代表校長在學(xué)校管理層成員中任命一名管理者代表，該代表除完成原本職工作外，還應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限（見手冊3.2.d），以促進(jìn)學(xué)校質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。5．5．4內(nèi)部溝通學(xué)校內(nèi)部各職能和層次間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動的內(nèi)部溝通要及時(shí)進(jìn)行，可以以會議、內(nèi)部刊物、布告欄、行政文件、電話等方式進(jìn)行，需保證接口信息傳遞的正確性，達(dá)到全員參與，進(jìn)而提高過程的有效性。5．5．5質(zhì)量手冊學(xué)校編制的《質(zhì)量手冊》，是用文件的形式規(guī)定學(xué)校的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容，《質(zhì)量手冊》內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍（見手冊4.1.1）。該范圍包含學(xué)校提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的教學(xué)能力的內(nèi)容。剪裁的細(xì)節(jié)和合理性見手冊4.0.3。b)《質(zhì)量手冊》中引用了形成文件的程序的要點(diǎn)，并給出了相應(yīng)的程序文件的目錄。c)手冊4.1總要求對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行了表述，詳細(xì)內(nèi)容在手冊各章節(jié)中加以描述。d)《質(zhì)量手冊》中按文件控制的要求，規(guī)定對其批準(zhǔn)、評審、發(fā)放、修改的控制方法（見手冊0.1、1.1、9.4、9.5）5．5．6文件控制文件控制的范圍包括與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件，包括質(zhì)量管理體系文贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第5．5章第I版主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第2頁共2頁第0次修改件、國家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。ISO辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)現(xiàn)《文件控制程序》，主管質(zhì)量體系文件編制、審批、發(fā)放、更改、作廢、回收等管理工作?！段募刂瞥绦颉穼σ韵聝?nèi)容做出規(guī)定：

a)在文件發(fā)布前能得到批準(zhǔn)以確保其適用。b)文件在實(shí)施中應(yīng)對其適用性進(jìn)行評審?？稍趦?nèi)部審核或管理評審中對文件評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。c)文件應(yīng)在《文件控制清單》及現(xiàn)行版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)。d)明確文件發(fā)放范圍，并按其發(fā)放，以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件。e)文件應(yīng)列出《文件控制清單》并對其進(jìn)行編號，文件應(yīng)清晰可辨，易于識別和檢索。f)應(yīng)識別所需的外來文件（包括：外部標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)），并對其進(jìn)行管理，要控制外來文件的分發(fā)和更新。g)ISO辦保留一份作廢文件，并在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，放于指定地方，其他作廢文件要從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。質(zhì)量記錄也是文件一種類型，作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄的控制的要求予以控制（見手冊5.5.7）5．5．7質(zhì)量記錄的控制證明教學(xué)服務(wù)過程要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，應(yīng)編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄的控制程序》加以控制?？刂苾?nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限和處置。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保持，以作為驗(yàn)證的證據(jù)，要及時(shí)對其進(jìn)行分析，作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)?！は嚓P(guān)文件1）《文件控制程序》2）《質(zhì)量記錄的控制程序》3）《質(zhì)量手冊》3.0章條以及工作文件中各崗位職責(zé)4）《管理者代表任命書》（手冊9.1）5）《質(zhì)量手冊》及手冊4.0，4.1，9.4。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第5．6章第I版主題：管理評審第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按計(jì)劃定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審。2）適用于學(xué)校質(zhì)量管理體系的管理評審?！ぢ氊?zé)1）校長是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。3）辦公室是本過程的責(zé)任部門。4）各部門是本過程的實(shí)施部門。·管理要點(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/5.6條）5．6．1總則校長每年至少一次按《管理評審控制程序》組織對質(zhì)量管理進(jìn)行管理評審，以確保持續(xù)的適宜性（學(xué)校質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境，包括法律、法規(guī)、市場、質(zhì)量概念和顧客要求等變化的能力）、充分性（學(xué)校質(zhì)量管理體系滿足市場、顧客當(dāng)前和潛在需求的能力，也即體系各過程充分展開持續(xù)改進(jìn)的能力）、有效性（學(xué)校質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的能力，且應(yīng)是經(jīng)濟(jì)的）。當(dāng)學(xué)校出現(xiàn)特別情況時(shí)（例如學(xué)校經(jīng)營機(jī)制或組織機(jī)構(gòu)有重大變化，或出現(xiàn)事故時(shí)），可隨時(shí)安排評審。評審應(yīng)評價(jià)體系是否需要調(diào)整或變更，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊。5．6．2評審輸入管理評審輸入依據(jù)應(yīng)包括與下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a)內(nèi)部和外部審核報(bào)告；b)顧客的反饋意見及市場需求的變化；c)當(dāng)前學(xué)校的業(yè)績和教學(xué)的質(zhì)量狀況；d)預(yù)防措施和糾正措施的執(zhí)行情況；e)以往管理評審的跟蹤措施完成情況；f)學(xué)校質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和完成情況，質(zhì)量管理體系的變化情況。5．6．3評審輸出（結(jié)果）管理評審以召開會議形式進(jìn)行，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加。評審內(nèi)容見5.6.2評審輸入，評審結(jié)果由ISO辦編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，校長批準(zhǔn)，管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下方面的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的教學(xué)的改進(jìn)；c)學(xué)校資源需求的調(diào)整或補(bǔ)充。管理評審的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行?！は嚓P(guān)文件《管理評審控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第6章第I版主題：資源管理第1頁共1頁第0次修改資源管理是本學(xué)校質(zhì)量管理活動四大過程之一，也是學(xué)校進(jìn)行質(zhì)量管理活動的手段——質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容。本章對學(xué)校為實(shí)現(xiàn)教學(xué)過程所提供的必要資源作出規(guī)定，并要求對其實(shí)施有效管理，發(fā)揮其作用，以滿足顧客的要求?！べY源管理包括：6．1資源的提供6．2人力資源；6．3設(shè)施；6．4工作環(huán)境。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第6．1章第I版主題：資源的提供第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1)提供適用和充分的資源，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，達(dá)到顧客滿意。2)適用于學(xué)校質(zhì)量管理體系運(yùn)行和為采購、生產(chǎn)、交付等所需的資源?！ぢ氊?zé)1）校長是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。3）總務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。4）其他部門是本過程的協(xié)助部門。·管理要點(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/6.1條）學(xué)校應(yīng)隨時(shí)掌握市場的需求和社會要求的變化，及時(shí)確定并提供所需的資源，這些資源包括人力資源（見手冊6.2.2）、設(shè)施（見手冊6.3）、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境（見手冊6.4）等，資源質(zhì)量管理體系及過程不可缺少和組成部分，也是學(xué)校實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。主要應(yīng)用于：a)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和為改進(jìn)而實(shí)施過程。b)為使顧客滿意。c)由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源增加的需要?！は嚓P(guān)文件《物資采購控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第6．2章第I版主題：人力資源第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）安排經(jīng)過培訓(xùn)具有質(zhì)量意識和能力的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的工作，確保體系的有效運(yùn)行和教學(xué)為顧客的滿意。2）適用于學(xué)校員工招聘、培訓(xùn)、考核及崗位的安排，也適用于雇用的臨時(shí)工?！ぢ氊?zé)1）校長是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。3）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。4）各部門是本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)6．2．1人員安排a)教務(wù)處應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的教學(xué)質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求選擇能勝任的代人員。b)能勝任的人員的能力可由其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。教務(wù)處應(yīng)根據(jù)能力要求的各項(xiàng)，列出這些人員的名冊，以隨時(shí)掌握其能力情況和培訓(xùn)需求，并決定對其培訓(xùn)（見下條）。6．2．2培訓(xùn)意識和能力在人員培訓(xùn)、意義和能力方面，行政人事科制定并執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。a)識別從事影響質(zhì)量活動的人員所需的能力要求（見手冊6.2.1b），制定年度素質(zhì)教育/業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計(jì)劃。b)按計(jì)劃對員工進(jìn)行培訓(xùn)，滿足質(zhì)量活動對人員的能力要求。c)應(yīng)評價(jià)培訓(xùn)的有效性?？赏ㄟ^面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃所制定的要求。d)使每一名員工都能意識到自己所從事的工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各工作之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)（見5.2，5.3，5.4.1，5.5.2，5.5.4，7，8.2.1，8.3，8.5）。e)保留每位員工都能意識到自己所從事的工作對質(zhì)量管理體系重要性和各種工作（見5.5.7）·相關(guān)文件《新聘教師考核錄用管理控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第6．3章第I版主題：設(shè)施第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）提供必要和合適的教學(xué)設(shè)施并保持其完好狀態(tài)，以滿足為顧客服務(wù)的需要。2）適用于本學(xué)校教學(xué)設(shè)施的提供、維修和保養(yǎng)工作?！ぢ氊?zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）總務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）辦公室是本過程的協(xié)助部門。4）各部門是本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/6.6條）為確保學(xué)校提供的教學(xué)能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的需要，總務(wù)處制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，識別、提供和維護(hù)好教學(xué)所需要的設(shè)施，這些設(shè)施包括：工作場所和相應(yīng)設(shè)施、設(shè)備（機(jī)器、測量儀器等）、硬件和軟件（原材料、輔料、包裝物、計(jì)算機(jī)軟件等）、通訊（電話機(jī)、傳真機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等）等?！は嚓P(guān)文件1）《教學(xué)設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第6．4章第I版主題：工作環(huán)境第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）創(chuàng)造良好的工作環(huán)境為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)提供條件。2）適用于采購、生產(chǎn)和交付及教學(xué)人員素質(zhì)的管理?！ぢ氊?zé)1）副校長為本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）辦公室為本過程的責(zé)任部門。3）各部門為本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/6.4條）學(xué)校必須對滿足教學(xué)質(zhì)量所需的工作環(huán)境加以識別，并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理，以便為顧客提供優(yōu)質(zhì)、可靠的教學(xué)服務(wù)，為此要加強(qiáng)對環(huán)境、衛(wèi)生的管理。a)校園內(nèi)外要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。b)教室和辦公場所均應(yīng)堅(jiān)持開展“5S”（整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動和實(shí)行定置管理，實(shí)現(xiàn)文明教學(xué)。·相關(guān)文件1）《教學(xué)設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7章第I版主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁共1頁第0次修改教學(xué)實(shí)現(xiàn)是本學(xué)校質(zhì)量管理活動四大過程之一，也是學(xué)校進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量管理活動的手段——質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容。本章對學(xué)校為顧客提供教學(xué)的實(shí)現(xiàn)過程作出規(guī)定，確保每個(gè)環(huán)節(jié)能有效進(jìn)行，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)，以最終滿足顧客的要求?！そ虒W(xué)實(shí)施包括：7．1實(shí)現(xiàn)過程的策劃；7．2與顧客有關(guān)的過程；7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)（不適用）；7．4采購；7．5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作；7．6測量和監(jiān)控裝置的控制。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7．1章第I版主題：教學(xué)實(shí)現(xiàn)的策劃第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）通過對教學(xué)實(shí)現(xiàn)過程的有效策劃，為顧客提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)作好準(zhǔn)備工作。2）適用于教室、辦公室等與教學(xué)有關(guān)的過程，包括本冊7.2～7.6所有過程?！ぢ氊?zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）各部門是本過程的協(xié)助部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/7.1條）學(xué)校應(yīng)就如何開展為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的各過程加以識別，進(jìn)行與學(xué)?，F(xiàn)有質(zhì)量管理體系要求相一致的過程策劃，重點(diǎn)是教學(xué)的運(yùn)作（見手冊7.5）。過程策劃適合于學(xué)校運(yùn)作的方式，并形成下述相關(guān)文件中的過程程序文件和其它需要的文件，當(dāng)學(xué)校進(jìn)行過程策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動：a)確定教學(xué)專業(yè)項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)，即識別教學(xué)專業(yè)的質(zhì)量特點(diǎn)，建立其目標(biāo)值，質(zhì)量要求和約束條件，；并應(yīng)能滿足顧客和法律法規(guī)的要求。b)針對相應(yīng)專業(yè)教學(xué)所需過程確定其關(guān)鍵過程和特殊過程（見手冊7.5.5），確定需建立哪些文件，包括必要的法律法規(guī)，同時(shí)確定這些過程實(shí)施所需的資源（見手冊6）并實(shí)現(xiàn)管理，以確保過程能達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)并有效控制。c)對教學(xué)驗(yàn)證和確認(rèn)活動，即過程完成時(shí)加以驗(yàn)證并符合驗(yàn)收準(zhǔn)則。d)教學(xué)劃應(yīng)建立相應(yīng)的記錄?！は嚓P(guān)文件1）《服務(wù)過程控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7．2章第I版主題：與顧客有關(guān)的過程第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）顧客要求的識別、評審以及與顧客的溝通，真正體現(xiàn)以顧客為中心，持續(xù)讓顧客滿意。2）適用于本學(xué)校對顧客要求識別及服務(wù)管理工作。·職責(zé)1)副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2)學(xué)生處是本過程的責(zé)任部門。3)總務(wù)處是本過程的協(xié)助部門。4)其他部門是本過程實(shí)施部門。·管理要點(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/7.2條）7．2．1顧客要求的識別a)教務(wù)處從國家有關(guān)的法律法規(guī)以及通過市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程，確定教學(xué)服務(wù)項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客的明示要求。b)各相關(guān)部門收集顧客的意見和建議，學(xué)生處匯總顧客要求識別提交學(xué)校管理層召開專題會議，識別顧客隱含要求的變化和趨勢，調(diào)整教學(xué)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)社會、顧客以對教學(xué)專業(yè)的新要求，持續(xù)使顧客滿意。7．2．2顧客要求的評審a)學(xué)校對顧客意見、顧客投訴或?qū)︻櫩退岢龅囊笤谧鞒兄Z之前進(jìn)行評審（體現(xiàn)為即時(shí)的分析、解答、判斷等），通過評審應(yīng)達(dá)到以下目的：——確保準(zhǔn)確理解了顧客要求，按要求辦理手續(xù)或處理方法。——對顧客提出的要求與本學(xué)校的明示規(guī)定不一致的地方應(yīng)已得到顧客理解并予以解決。交予顧客的相應(yīng)表格記錄作為評審記錄的證據(jù)。b)對顧客提出退學(xué)等不正常情況，辦公室應(yīng)及時(shí)將信息向受更改影響的部門、崗位、人員及顧客傳達(dá)，以有效得到調(diào)整。跟蹤措施應(yīng)予記錄。c)向顧客公開的教學(xué)項(xiàng)目、學(xué)費(fèi)等發(fā)生變化時(shí)，學(xué)校應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，教務(wù)處應(yīng)確保相關(guān)人員知道已變更的要求，并將修改內(nèi)容及時(shí)予以公布，告知顧客。7．2．3顧客溝通制定《售后服務(wù)控制程序》，識別與顧客溝通所需進(jìn)行活動，并實(shí)施顧客溝通的安排：a)在教學(xué)服務(wù)過程中涉及與顧客問詢、投訴等處理或修改等，應(yīng)充分了解并滿足顧客要求；b)服務(wù)后，定期以顧客的意見進(jìn)行征詢，反饋信息，指定專人找規(guī)定的方式和時(shí)限及時(shí)有效處理顧客投訴，并記錄結(jié)果?！は嚓P(guān)文件1）《服務(wù)質(zhì)量的評價(jià)控制程序》2）《投訴處理控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7．3章第I版主題：設(shè)計(jì)和開發(fā)第1頁共2頁第0次修改·目的和范圍1）通過對專業(yè)和教學(xué)計(jì)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制，編制符合市場需要、科學(xué)、合理和教學(xué)計(jì)劃方案，以指導(dǎo)、控制教學(xué)全過程的教學(xué)質(zhì)量，使教學(xué)過程滿足培養(yǎng)目標(biāo)的要求。2）適用于本公司對專業(yè)和教學(xué)計(jì)劃產(chǎn)設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的全過程?！ぢ氊?zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）各教研室是本過程的協(xié)助部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/7.3條）7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃教務(wù)處對每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動編制計(jì)劃。設(shè)計(jì)和開發(fā)委派給具有一定資格和經(jīng)驗(yàn)的人員去完成并為其配充分的資源。計(jì)劃隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展需要，可以加以修改。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入教務(wù)處確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件，并評審其是否適當(dāng)。對不完善的、含糊的或矛盾的要求，同顧客一起解決。7.2.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出教務(wù)處對設(shè)計(jì)輸出形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。A．滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的要求；贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7．3章第I版主題：設(shè)計(jì)和開發(fā)第1頁共2頁第0次修改B．包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；C．為采購、教學(xué)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；D．設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)得到評審。7.2.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，技術(shù)部有計(jì)劃的對設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行正式的評審，并形成文件。7.2.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證教務(wù)處在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足設(shè)計(jì)階段輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄。7.2.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)教務(wù)處對設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)，以確保專業(yè)和教學(xué)計(jì)劃符合需要。7.2.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制所有的教學(xué)計(jì)劃的更改和修改在實(shí)施之前都有授權(quán)人員加以確認(rèn)并形成文件?！は嚓P(guān)文件如下：《教學(xué)計(jì)劃設(shè)計(jì)控制程序》《文件和資料控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7．4章第I版主題：采購第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）通過對采購過程的有效控制，確保所采購的教學(xué)和分包的教學(xué)符合規(guī)定的要求，以保證教學(xué)質(zhì)量。2）適用本學(xué)校的采購物品的控制?！ぢ氊?zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）總務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）辦公室室、財(cái)務(wù)科是本過程的協(xié)助部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/7.4條）7．4．1采購控制1）分包教學(xué)項(xiàng)目供方的評價(jià)與選擇a)總務(wù)處必須根據(jù)學(xué)?！恫少徔刂瞥绦颉芬蟮慕虒W(xué)能力來評價(jià)選擇供方，提出《供方登記表》經(jīng)學(xué)校高層專題會議批準(zhǔn)確定。評價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予規(guī)定。b)評價(jià)結(jié)果及相關(guān)材料應(yīng)進(jìn)行跟蹤，定期復(fù)評，并加以記錄。c)教學(xué)分包合同在簽訂前，要進(jìn)行評審，確保合同要求是適宜的。d)分包教學(xué)項(xiàng)目的驗(yàn)證可以采取多種方式，如在供方現(xiàn)場檢查、查驗(yàn)供方提供的合格文件等。在《采購控制程序》中規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動。2）采購物品的供應(yīng)商的選擇與評價(jià)a)總務(wù)處組織辦公室和教務(wù)處負(fù)責(zé)依照《采購控制程序》組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)與選擇。b)對評價(jià)合格的供應(yīng)商建立相應(yīng)的合格供應(yīng)商名單。c)批量采購品應(yīng)向已評定為合格的供應(yīng)商采購。7．4．2采購信息學(xué)校應(yīng)在采購文件（如物品采購計(jì)劃，經(jīng)營合同等），寫明適當(dāng)、明確的有關(guān)信息，包括：a)采購品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求等；b)分包教學(xué)項(xiàng)目名稱、要求、有關(guān)供方服務(wù)過程、設(shè)備、程序、人員等的資格和能力要求；c)對供貨商或教學(xué)分包方的質(zhì)量管理體系要求。采購文件在發(fā)放前，應(yīng)由授權(quán)人員審批其是否適宜。7．4．3采購教學(xué)的驗(yàn)證1）在采購或分包過程中對采購教學(xué)/分包教學(xué)的驗(yàn)證，可根據(jù)實(shí)際需要采用并執(zhí)行：a)由學(xué)校在供方處驗(yàn)證/能力評價(jià)；b)由顧客在供方處驗(yàn)證/能力評價(jià)；c)由學(xué)校進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證（見手冊8.2.4）；2）當(dāng)本學(xué)?；?qū)W校的顧客在供方處；或顧客本學(xué)?；蚬┓较买?yàn)證采購品/教學(xué)質(zhì)量的學(xué)校應(yīng)在采購/分包文件中對要開展的驗(yàn)證活動的安排和教學(xué)放行/教學(xué)質(zhì)量認(rèn)可的方法作出規(guī)定。·相關(guān)文件1）《物資采購控制程序》2）《設(shè)備管理控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7．5章第I版主題：生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）對教學(xué)過程中直接影響教學(xué)質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，以確保教學(xué)質(zhì)量?！ぢ氊?zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）總務(wù)處、學(xué)生處是本過程的協(xié)助部門。4）其他部門是本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/7.5條）本過程分為運(yùn)作控制（7.5.1）、過程確認(rèn)（7.5.2）、標(biāo)識和可追溯性(7.5.3)、顧客財(cái)產(chǎn)(7.5.4)、教學(xué)防護(hù)(7.5.5)五個(gè)條款7．5．1運(yùn)作控制（7.5.2過程確認(rèn)）學(xué)校通過以下方面控制教學(xué)的運(yùn)作：1）根據(jù)顧客和相關(guān)法律、法規(guī)及社會要求（見7.2.1），制定相應(yīng)的教學(xué)工作手冊，包括崗位職責(zé)、崗位操作規(guī)程、各種管理規(guī)定，對教學(xué)內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，以指導(dǎo)教學(xué)服務(wù)工作。2）制定并實(shí)施《教學(xué)過程質(zhì)量控制程序》，對教學(xué)過程的重點(diǎn)工作進(jìn)行控制。3）對教學(xué)設(shè)備、實(shí)施相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，以保持設(shè)備、設(shè)施的良好運(yùn)行能力（見6.3）。4）按《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》的規(guī)定使用的控制測量和監(jiān)控裝置，使其處于良好使用狀態(tài)（見7.6）。5）對所有的教學(xué)服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控，尤其對關(guān)鍵和特殊過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。a)教務(wù)處組織相關(guān)教員用適宜的方法或標(biāo)識或區(qū)別對學(xué)生或教學(xué)服務(wù)的測量狀態(tài)（合格、不合格、待檢、待處理）；b)各項(xiàng)教學(xué)質(zhì)量檢查與考評人根據(jù)檢查和考評結(jié)果，采取記錄方式予以區(qū)別合格和不合格的教學(xué)服務(wù)項(xiàng)目。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7．5章第I版主題：生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作第2頁共2頁第0次修改7．5．3．3可追溯性要求的實(shí)現(xiàn)a)學(xué)校各部門對所要求填寫的記錄（見5.5.7）應(yīng)清楚、完整，注明日期和編號）（唯一的），以便日后查詢，追溯。b)對學(xué)生服務(wù)及有關(guān)安全方面要進(jìn)行標(biāo)識記錄，確?？勺匪菪砸蟆?．5．4顧客財(cái)產(chǎn)1）對委托培訓(xùn)和進(jìn)修生以及學(xué)生的財(cái)產(chǎn)、人身安全、郵件等顧客財(cái)產(chǎn)，對其作出專門的標(biāo)識，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存時(shí)給予防護(hù)和維護(hù)，交付時(shí)驗(yàn)證顧客的憑證合格后并由顧客核對無誤交付或放行。2）財(cái)產(chǎn)在學(xué)?？刂葡掳l(fā)生丟失、損壞等情況，必須加以記錄，并報(bào)告顧客，按國家有關(guān)規(guī)定予以賠償。7．5．5教學(xué)和服務(wù)的防護(hù)對學(xué)生的畢業(yè)和結(jié)業(yè)進(jìn)行管理以及對物品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中，造成不合格進(jìn)行防范。1）搬運(yùn)a)搬運(yùn)人員應(yīng)按顧客要求搬運(yùn)物品，輕拿輕放。發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)物品有破損、差錯(cuò)，須做好現(xiàn)場記錄，向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。b)搬運(yùn)中應(yīng)愛護(hù)搬運(yùn)工具，正確操作，防止物品在搬運(yùn)時(shí)造成損壞。c)為便于物品搬運(yùn)、貯存時(shí)的防護(hù)，要求/協(xié)助顧客按規(guī)定包裝好物品，并做好標(biāo)識，在搬運(yùn)中，搬運(yùn)人員應(yīng)確保物品標(biāo)識完好。2）貯存和防護(hù)a)倉庫貯存的物品分類存放。b)所有貯存的物品要按原有標(biāo)識分類擺放，沒有標(biāo)識又容易混淆的由倉管員級出標(biāo)識。c)學(xué)生提供保管的物品、郵件應(yīng)按〈學(xué)生提供的財(cái)物保管控制程序〉執(zhí)行，保證其完好、無損地交付。d)保留對過程、人員的鑒定記錄?！は嚓P(guān)文件1）《教學(xué)過程質(zhì)量控制程序》2）《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》3）《學(xué)生提供的財(cái)物保管控制程序》4）《物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第7．6章第I版主題：測量和監(jiān)控裝置的控制第2頁共2頁第0次修改·目的和范圍1）為保證用于檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡稱測量、計(jì)量器具）能保持其精度和達(dá)到使用要求。2）適用于教學(xué)和服務(wù)過程中所有使用的測量儀器、計(jì)量器具的使用、檢測和保管。·職責(zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）總務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）教務(wù)處、辦公室是本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO90001：2000/7.6條）1）根據(jù)學(xué)校教學(xué)的特征和國家有關(guān)規(guī)定，選定合適的測量和監(jiān)控項(xiàng)目。再根據(jù)測量和監(jiān)控項(xiàng)目選擇所需準(zhǔn)確度和精度的教學(xué)和服務(wù)的測量和監(jiān)控裝置。2）教學(xué)和服務(wù)的測量和監(jiān)控裝置，應(yīng)周期檢定計(jì)劃定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并自行校準(zhǔn)。3）采取有效防護(hù)措施和適宜和貯存條件，以防止裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)損壞或失效。4）應(yīng)對校準(zhǔn)結(jié)果形成記錄，外送校準(zhǔn)的裝置應(yīng)由有資格的單位出具檢定證書。5）如發(fā)現(xiàn)裝置失準(zhǔn)，應(yīng)對該裝置已測結(jié)果重新評價(jià)，并采取糾正措施。6）用于測量和監(jiān)控的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前必須進(jìn)行確認(rèn)。7）指定專人按調(diào)整的順序和方法進(jìn)行調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。8）為了便于管理，將已選定的裝置建立臺帳，并按《測量和監(jiān)控裝置控制程序》實(shí)施?！は嚓P(guān)文件《測量和監(jiān)控裝置控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第8．0章第I版主題：測量分析和改進(jìn)第1頁共1頁第0次修改測量、分析和改進(jìn)是本學(xué)校質(zhì)量管理活動四大過程之一，也是學(xué)校進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量管理活動的手段——質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容。本章對學(xué)校教學(xué)過程和推薦就業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和教學(xué)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，以使顧客持續(xù)滿意?！y量、分析和改進(jìn)包括：8．1策劃8．2測量和監(jiān)控8．3不合格控制8．4數(shù)據(jù)分析8．5改進(jìn)贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第8．1章第I版主題：策劃第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）通過建立學(xué)校質(zhì)量體系的自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)教學(xué)過程和體系運(yùn)行中的問題持續(xù)改進(jìn)，確保教學(xué)質(zhì)量并使顧客滿意。學(xué)校的質(zhì)量管理體系，教學(xué)服務(wù)過程所需的測量和監(jiān)控活動和策劃和規(guī)定?！ぢ氊?zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）ISO辦、辦公室是本過程的協(xié)助部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/8.1條）1）學(xué)校教務(wù)處對測量和監(jiān)控活動的策劃，包括對教學(xué)過程能力，顧客滿意程度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審查、監(jiān)控和評價(jià)活動。策劃的結(jié)果是形成《就業(yè)指導(dǎo)推薦和跟蹤服務(wù)程序》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》《服務(wù)工作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》以指導(dǎo)8.2.1-8.2.4各條款所要求的活動。2）上述三個(gè)程序文件應(yīng)規(guī)定活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。3）測量和監(jiān)控活動應(yīng)用于確保教學(xué)服務(wù)的符合性和進(jìn)行必要的改進(jìn)。·相關(guān)程序文件1）《就業(yè)指導(dǎo)推薦和跟蹤服務(wù)程序》2）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》3）《服務(wù)工作檢測和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第8．2章第I版主題：測量和監(jiān)控第1頁共2頁第0次修改·目的和范圍1）通過對教學(xué)過程及結(jié)果的測量和監(jiān)控，對質(zhì)量管理體系的業(yè)績進(jìn)行評價(jià)并進(jìn)行改進(jìn)。2）適用于對顧客滿意程序、內(nèi)部審核、過程和教學(xué)的測量和監(jiān)控?！ぢ氊?zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）學(xué)生處、ISO辦、辦公室是本過程的協(xié)助部門。4）其他部門是本過程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/8.2條）8．2．1顧客滿意1）以顧客為中心，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)均為使顧客持續(xù)滿意。2）顧客滿意是對學(xué)校質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量和評價(jià)。3）學(xué)校制定《就業(yè)指導(dǎo)推薦和跟蹤服務(wù)程序》，建立監(jiān)控系統(tǒng)，規(guī)定分析方法和頻次以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意和信息。4）信息包括：a)有關(guān)教學(xué)質(zhì)量方面顧客的反映。b)顧客需求的變化。c)市場需求的變化。5）信息收集的渠道可包括：a)顧客的意見、建議或投訴與抱怨。b)對顧客和用人單位的走訪、調(diào)研、問卷、調(diào)查等。c)相關(guān)的用人單位或媒體的報(bào)告。6）沒有投訴不等于顧客滿意，不滿意而不投訴意味著失去生源，因此，要主動征求和及時(shí)處理顧客的意見、建議，尤其是處理好顧客投訴和抱怨，使顧客滿意。7）信息和利用a)對信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（見8.4），可用水平比較、競爭分析以進(jìn)行決策；b)得出定性（資料）或定量（投訴率等）的結(jié)果；c)找出差距（與社會、顧客需求的差距，在競爭中所處位置）以作為改進(jìn)依據(jù)。8．2．2內(nèi)部審核1）內(nèi)部審核應(yīng)制度化并按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》定期進(jìn)行，以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求；b)得到有效地實(shí)施和保持。2）內(nèi)審程序包括：a)審核方案的策劃，形成年度內(nèi)部審核計(jì)劃。包括確定審核和頻次、目的和范圍。當(dāng)運(yùn)行狀況問題多，重要程序時(shí)，應(yīng)加大這些區(qū)域和活動的審核力度。b)審核組的組成，審核人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并取得資格證書，以保證內(nèi)部審核的質(zhì)量。審核人員不參與對其所在部門的審核，以保證審核結(jié)果的公正性。贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第8．2章第I版主題：測量和監(jiān)控第2頁共2頁第0次修改c)審核和準(zhǔn)備，包括編制審核計(jì)劃、檢查表等。d)審核的實(shí)施，包括首次會議、現(xiàn)場審核、審核中內(nèi)部會議、末次會議等。e)記錄審核結(jié)果。f)編制審核報(bào)告。g)存在有合格的部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采取糾正措施，審核員對糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。h)跟蹤措施應(yīng)包括對糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證完成情況。8．2．3過程的測量和監(jiān)控學(xué)校內(nèi)有關(guān)部門可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法對教學(xué)過程進(jìn)行監(jiān)控、檢查和考核，以減少差錯(cuò)，提高顧客滿意度。1）教務(wù)處負(fù)責(zé)對各相關(guān)教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并按要求填寫相關(guān)的調(diào)查表。2）學(xué)校教務(wù)處組織相關(guān)部門對各部門、各相關(guān)教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行月檢，按要求填寫相關(guān)的月檢表，整理后呈報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。3）可用排列圖或柱狀圖進(jìn)行對比，并找出重要問題，用因果圖找出發(fā)生問題的主要原因；用對策表制定糾正措施。8．2．4教學(xué)服務(wù)測量和監(jiān)控1）學(xué)校應(yīng)對教學(xué)服務(wù)的特性進(jìn)行檢查和監(jiān)控，以驗(yàn)證教學(xué)服務(wù)過程能提供滿足規(guī)定的要求。2）驗(yàn)證提供的教學(xué)服務(wù)滿足規(guī)定的要求，在學(xué)生考核、就業(yè)等階段予以實(shí)施。3）驗(yàn)證準(zhǔn)則在《教學(xué)過程質(zhì)量控制程序》規(guī)定并記錄實(shí)施結(jié)果。4）當(dāng)檢查和監(jiān)控的結(jié)果表明所提供的教學(xué)或考核合格，方可推薦就業(yè)。如果推薦就業(yè)時(shí)發(fā)生規(guī)定的考核未滿足要求需讓步接收的情況，必須由顧客批準(zhǔn)?！は嚓P(guān)文件1）《就業(yè)指導(dǎo)推薦和跟蹤服務(wù)程序》2）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》3）《教學(xué)過程質(zhì)量控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第8．3章第I版主題：不合格控制第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1）通過對不合格的控制，能夠維護(hù)正常的教學(xué)秩序，盡量減少、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)格控制和妥善處理教學(xué)中的事故，以保證教學(xué)質(zhì)量。2）對學(xué)生在德、智、體等方面出現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行控制，以促進(jìn)其全面健康發(fā)展。3）適用于學(xué)校教學(xué)管理和教學(xué)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的事故的認(rèn)定及處理以及學(xué)生在校時(shí)各個(gè)階段出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)的處理辦法。·職責(zé)1）副校長是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過程的責(zé)任部門。3）ISO辦、學(xué)生處、辦公室是本過程的協(xié)助部門。4）各部門是本過程的實(shí)施部門。·管理要點(diǎn)（對應(yīng)ISO9001：2000/8.3）1）學(xué)校應(yīng)確保不符合要求的教學(xué)質(zhì)量或不合格項(xiàng)得到適當(dāng)?shù)刈R別和控制措施，如鑒別、標(biāo)識、記錄、評審和處置等，以防止非預(yù)期的服務(wù)和交付。這些活動在《不合格項(xiàng)控制程序》中作出規(guī)定。2）為防止不合格教學(xué)服務(wù)的非預(yù)期提供，應(yīng)采取如下步驟：a)對不合格項(xiàng)進(jìn)行“不合格”標(biāo)識（見7.5.2）或?qū)Σ缓细瘳F(xiàn)狀進(jìn)行記錄。b)對不合格教學(xué)服務(wù)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度進(jìn)行評價(jià)，并提出處置方案。c)分析并記錄不合格項(xiàng)處置的選擇方案，作不合格項(xiàng)的處置決定，處置決定可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取賠償或致歉。d)依據(jù)處置決定，控制對不合格項(xiàng)的后續(xù)發(fā)生。e)通知與不合格項(xiàng)有關(guān)或可能接受不合格項(xiàng)影響的部門，必要時(shí)應(yīng)通知顧客?！は嚓P(guān)文件1）《學(xué)生出現(xiàn)不合格項(xiàng)控制程序》2）《教學(xué)事故認(rèn)定及處理控制程序》贛州高級技工學(xué)校質(zhì)量手冊第8．4章第I版主題：數(shù)據(jù)分析第1頁共1頁第0次修改·目的和范圍1