SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程課件

SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程應(yīng)收賬款系統(tǒng)各事務(wù)的應(yīng)用，包括：查詢客戶服務(wù)部門用VD01建立的新客戶基本資料（XD03/VD03），在公司代碼3751建立客戶（FD01），錄入銷售客戶相關(guān)財務(wù)信息，在收到批準(zhǔn)了的客戶資金信用申請文件后修改付款條件(VD02/FD02)及進(jìn)行客戶信貸管理（FD32）；2.銷售出貨后開具銷售發(fā)票并入賬（VF04/VF02），客戶服務(wù)部門用VA01除了可以創(chuàng)建直接訂單（DA）之外，還可以根據(jù)實際開具借項憑證請求（LS）和貸項憑證請求（GS）以及退貨單（RET/RETN），財務(wù)部門據(jù)此創(chuàng)建借項憑證和貸項憑證等并入賬（VF04/VF02）；3.客戶預(yù)付款操作的相關(guān)流程介紹，預(yù)付款請求（F-37），收到預(yù)付款的入賬操作（F-29），開具銷售發(fā)票并入賬后，清算預(yù)付款事務(wù)的操作（F-39）；4.客戶付款入賬事務(wù)的操作（F-26）；5.查詢客戶余額的操作（FD10N），查詢客戶各交易明細(xì)賬項的操作（FBL5N）；6.手工錄入發(fā)票（FB70/F-02）；7.應(yīng)收賬款系統(tǒng)的相關(guān)報表介紹；SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程應(yīng)收賬款系統(tǒng)各事務(wù)的應(yīng)用，包括：1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務(wù)部,財務(wù)人員用VD03查詢客服部錄入的客戶資料SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務(wù)部,財務(wù)人1.02常規(guī)數(shù)據(jù)-地址SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.02常規(guī)數(shù)據(jù)-地址SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.03常規(guī)數(shù)據(jù)-控制數(shù)據(jù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.03常規(guī)數(shù)據(jù)-控制數(shù)據(jù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.04常規(guī)數(shù)據(jù)-聯(lián)系人SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.04常規(guī)數(shù)據(jù)-聯(lián)系人SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.05銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-銷售SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.05銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-銷售SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.06銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-發(fā)送SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.06銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-發(fā)送SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.07銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.07銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.08銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.08銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.09銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(增強)-SONOPRESS專用數(shù)據(jù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.09銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(增強)-SSAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼3751下創(chuàng)建客戶,錄入客戶服務(wù)部門提供的新建客戶編號SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼37SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數(shù)據(jù)-帳戶管理SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數(shù)據(jù)-帳戶管理SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易,付款條件必須和銷售區(qū)域數(shù)據(jù)的付款條件要一致,否則不能保存，余下三項基本不需要錄入,保存后便完成公司代碼3751下客戶的創(chuàng)建SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易,SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.13收到已經(jīng)獲得管理層批準(zhǔn)客戶資信申請文件后,先用VD02在銷售區(qū)域數(shù)據(jù)修改付款條件,保存轉(zhuǎn)到FD02SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.13收到已經(jīng)獲得管理層批準(zhǔn)客SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼3751下修改客戶的付款條件，同理要與之前在銷售區(qū)域修改的要一致,否則不能保存SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼37SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，

輸入客戶編號及其他如下列的信息后回車SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控制信用限額以及貨幣，然后回車SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒有問題的話就保存SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該客戶的明細(xì)帳項，如下輸入，然后F8SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護(hù)發(fā)票到期清單,根據(jù)銷售訂單和交貨記錄創(chuàng)建銷售發(fā)票以及入帳（創(chuàng)建財務(wù)文件）/可以指定客戶來(在售達(dá)方里輸入客戶編號)，也可以不指定客戶來執(zhí)行事務(wù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護(hù)發(fā)票到期清SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清單“或者F8SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（Openitem/invoice)，則點擊”個別出具發(fā)票憑證“按鈕，如同時選擇多項POST的項目，則點擊”集中出具發(fā)票憑證/聯(lián)機“按鈕來一并處理SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（OSAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SAP系統(tǒng)里開了這張發(fā)票，但還沒有入到會計帳里SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SSAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.05進(jìn)入VF02，點擊綠色的旗，意思是批準(zhǔn)到會計（shift+F4)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.05進(jìn)入VF02，點擊綠色的SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統(tǒng)里，系統(tǒng)會要求輸入催款數(shù)據(jù)001和Magnitude事務(wù)F36(有多少行會計分路就要求輸入多少次)，之后憑證保存，代表已經(jīng)入賬,生成財務(wù)文件SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統(tǒng)里，系統(tǒng)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會計憑證，雙擊后可以打開SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發(fā)票的會計分錄,金額后方有”-”號代表貸方SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發(fā)票的會計分SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明細(xì)，與此同時，可以打印出發(fā)票，同時用于開具增值稅發(fā)票SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段里輸入增值稅發(fā)票號碼SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11再次進(jìn)入VF04選擇該客戶就發(fā)現(xiàn)這原來這筆清單已經(jīng)不見了SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11再次進(jìn)入VF04選擇該客SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交易明細(xì)項SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進(jìn)入到該賬項明細(xì)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進(jìn)入到SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通常用于沒有銷售訂單和送貨單直接支持的單據(jù),或者是開具了銷售發(fā)票后發(fā)現(xiàn)價格需要提高,或者實際多送了貨物需要另外開單收款的情況SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程客戶服務(wù)部門應(yīng)該會發(fā)一個郵件給財務(wù)，告訴財務(wù)需要客戶預(yù)付款才出貨，F(xiàn)-37SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程客戶服務(wù)部門應(yīng)該會發(fā)一個郵件給財務(wù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程應(yīng)收賬款系統(tǒng)各事務(wù)的應(yīng)用，包括：查詢客戶服務(wù)部門用VD01建立的新客戶基本資料（XD03/VD03），在公司代碼3751建立客戶（FD01），錄入銷售客戶相關(guān)財務(wù)信息，在收到批準(zhǔn)了的客戶資金信用申請文件后修改付款條件(VD02/FD02)及進(jìn)行客戶信貸管理（FD32）；2.銷售出貨后開具銷售發(fā)票并入賬（VF04/VF02），客戶服務(wù)部門用VA01除了可以創(chuàng)建直接訂單（DA）之外，還可以根據(jù)實際開具借項憑證請求（LS）和貸項憑證請求（GS）以及退貨單（RET/RETN），財務(wù)部門據(jù)此創(chuàng)建借項憑證和貸項憑證等并入賬（VF04/VF02）；3.客戶預(yù)付款操作的相關(guān)流程介紹，預(yù)付款請求（F-37），收到預(yù)付款的入賬操作（F-29），開具銷售發(fā)票并入賬后，清算預(yù)付款事務(wù)的操作（F-39）；4.客戶付款入賬事務(wù)的操作（F-26）；5.查詢客戶余額的操作（FD10N），查詢客戶各交易明細(xì)賬項的操作（FBL5N）；6.手工錄入發(fā)票（FB70/F-02）；7.應(yīng)收賬款系統(tǒng)的相關(guān)報表介紹；SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程應(yīng)收賬款系統(tǒng)各事務(wù)的應(yīng)用，包括：1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務(wù)部,財務(wù)人員用VD03查詢客服部錄入的客戶資料SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務(wù)部,財務(wù)人1.02常規(guī)數(shù)據(jù)-地址SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.02常規(guī)數(shù)據(jù)-地址SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.03常規(guī)數(shù)據(jù)-控制數(shù)據(jù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.03常規(guī)數(shù)據(jù)-控制數(shù)據(jù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.04常規(guī)數(shù)據(jù)-聯(lián)系人SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.04常規(guī)數(shù)據(jù)-聯(lián)系人SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.05銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-銷售SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.05銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-銷售SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.06銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-發(fā)送SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.06銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-發(fā)送SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.07銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.07銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.08銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.08銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.09銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(增強)-SONOPRESS專用數(shù)據(jù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.09銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(增強)-SSAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼3751下創(chuàng)建客戶,錄入客戶服務(wù)部門提供的新建客戶編號SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼37SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數(shù)據(jù)-帳戶管理SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數(shù)據(jù)-帳戶管理SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易,付款條件必須和銷售區(qū)域數(shù)據(jù)的付款條件要一致,否則不能保存，余下三項基本不需要錄入,保存后便完成公司代碼3751下客戶的創(chuàng)建SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易,SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.13收到已經(jīng)獲得管理層批準(zhǔn)客戶資信申請文件后,先用VD02在銷售區(qū)域數(shù)據(jù)修改付款條件,保存轉(zhuǎn)到FD02SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.13收到已經(jīng)獲得管理層批準(zhǔn)客SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼3751下修改客戶的付款條件，同理要與之前在銷售區(qū)域修改的要一致,否則不能保存SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼37SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，

輸入客戶編號及其他如下列的信息后回車SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控制信用限額以及貨幣，然后回車SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒有問題的話就保存SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該客戶的明細(xì)帳項，如下輸入，然后F8SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護(hù)發(fā)票到期清單,根據(jù)銷售訂單和交貨記錄創(chuàng)建銷售發(fā)票以及入帳（創(chuàng)建財務(wù)文件）/可以指定客戶來(在售達(dá)方里輸入客戶編號)，也可以不指定客戶來執(zhí)行事務(wù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護(hù)發(fā)票到期清SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清單“或者F8SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（Openitem/invoice)，則點擊”個別出具發(fā)票憑證“按鈕，如同時選擇多項POST的項目，則點擊”集中出具發(fā)票憑證/聯(lián)機“按鈕來一并處理SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（OSAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SAP系統(tǒng)里開了這張發(fā)票，但還沒有入到會計帳里SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SSAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.05進(jìn)入VF02，點擊綠色的旗，意思是批準(zhǔn)到會計（shift+F4)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.05進(jìn)入VF02，點擊綠色的SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統(tǒng)里，系統(tǒng)會要求輸入催款數(shù)據(jù)001和Magnitude事務(wù)F36(有多少行會計分路就要求輸入多少次)，之后憑證保存，代表已經(jīng)入賬,生成財務(wù)文件SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統(tǒng)里，系統(tǒng)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會計憑證，雙擊后可以打開SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發(fā)票的會計分錄,金額后方有”-”號代表貸方SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發(fā)票的會計分SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明細(xì)，與此同時，可以打印出發(fā)票，同時用于開具增值稅發(fā)票SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段里輸入增值稅發(fā)票號碼SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11再次進(jìn)入VF04選擇該客戶就發(fā)現(xiàn)這原來這筆清單已經(jīng)不見了SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11再次進(jìn)入VF04選擇該客SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交易明細(xì)項SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進(jìn)入到該賬項明細(xì)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進(jìn)入到SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通常用于沒有銷售訂單和送貨單直接支持的單據(jù),或者是開具了銷售發(fā)票后發(fā)現(xiàn)價格需要提高,或者實際多送了貨物需要另外開單收款的情況SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程客戶服務(wù)部門應(yīng)該會發(fā)一個郵件給財務(wù)，告訴財務(wù)需要客戶預(yù)付款才出貨，F(xiàn)-37SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程客戶服務(wù)部門應(yīng)該會發(fā)一個郵件給財務(wù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款