IATF質(zhì)量手冊(cè)模板

企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)〔版本：〕 文件編號(hào)：--95--質(zhì)量管理手冊(cè)QUALITYMANUAL〔符合IS09001:2021和IATF16949：2021技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〕版本號(hào):發(fā)布日期:年月日生效日期:年月日

公布令為確保本企業(yè)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和效勞，以及遵守合規(guī)性義務(wù)，本公司依據(jù)GB/T19001-2021/ISO9001:2021?質(zhì)量管理體系要求?和IATF16949:2021?汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組織的質(zhì)量管理體系要求?標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合實(shí)際情況，建立并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，編制本?質(zhì)量管理手冊(cè)?，目標(biāo)是更好的適應(yīng)新版標(biāo)準(zhǔn)的要求,進(jìn)一步完善公司的質(zhì)量管理體系,防范風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)改良,強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防,減少變差和浪費(fèi),滿足要求并增強(qiáng)顧客滿意。公司?質(zhì)量管理手冊(cè)?覆蓋本公司的汽車用鋁型材的生產(chǎn)、制造和銷售。本手冊(cè)是公司質(zhì)量體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)的工作標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)準(zhǔn)那么，也是本公司向顧客/潛在顧客在質(zhì)量方面做出的承諾,并且作為顧客和第三方機(jī)構(gòu)了解本公司質(zhì)量體系的手段?？偨?jīng)理：日期：目錄一、公司簡(jiǎn)介………2二、體系范圍………3三、質(zhì)量方針………4四、質(zhì)量目標(biāo)………5五、公司戰(zhàn)略………6六、組織結(jié)構(gòu)圖……………………7七、任命書…………8八、崗位職責(zé)………9九、質(zhì)量管理過(guò)程識(shí)別……………169-1質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別…………169-2質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互關(guān)系圖…………179-3過(guò)程分析烏龜圖…………………189-4IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求和過(guò)程對(duì)應(yīng)矩陣圖………909-5QMS顧客特殊要求矩陣表………………929-6公司各過(guò)程職責(zé)分配表……………939-7過(guò)程績(jī)效指標(biāo)……………………95十、 質(zhì)量管理程序文件清單…………………98附錄1質(zhì)量管理手冊(cè)更新履歷……101一、公司簡(jiǎn)介公司地址：*********E－Mail:*****二、體系范圍企業(yè)名稱的質(zhì)量管理手冊(cè)是依據(jù)IATF16949:2021汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組織的質(zhì)量管理體系要求和ISO9001:2021質(zhì)量管理體系要求編制的,手冊(cè)對(duì)企業(yè)名稱的汽車用產(chǎn)品范圍制造過(guò)程須執(zhí)行IATF16949:2021和ISO9001:2021要求。本手冊(cè)覆蓋的范圍：*****，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品,由顧客提供圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和樣件、參照國(guó)標(biāo)生產(chǎn)，因此我公司不承當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé),故刪減標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)局部。經(jīng)識(shí)別的公司外包過(guò)程：*****，如后期增加，按?采購(gòu)管理程序?進(jìn)行控制。經(jīng)識(shí)別的特殊工藝為****，分別按照****和****的要求控制和內(nèi)審。三、質(zhì)量方針2021年的質(zhì)量方針是：******理解：******

四、質(zhì)量目標(biāo)公司目標(biāo)：公司每年在管理評(píng)審或制訂年度工作方案時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行分解展開〔包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容〕，研究制訂公司年度質(zhì)量目標(biāo)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，在公司內(nèi)得到溝通和理解，同時(shí)作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系有效性的重要判定指標(biāo)。 五、公司戰(zhàn)略短期戰(zhàn)略：*****長(zhǎng)期戰(zhàn)略：*****六、組織結(jié)構(gòu)圖七、 任命書 質(zhì)量管理者代表任命書/顧客代表任命書一、現(xiàn)任命公司擔(dān)任本公司的質(zhì)量管理者代表。其主要職責(zé)包括1、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部按照IATF16949:2021質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：A.協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫及修訂工作；B.催促各職能部門在執(zhí)行質(zhì)量管理體系中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；C.推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及促使質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施以及確保運(yùn)行之必要資源。2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改良的需求：A.定期監(jiān)控體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性，并提出改良措施或方案；B.有方案的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改良工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、有效、適宜。3.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：A.確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；B.有方案地展開各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。4.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：A.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作。B.負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的影響。二、現(xiàn)任命為本公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：1.按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括平安法規(guī)、適用功能及裝配要求；2.按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括PPM、不良報(bào)廢等要求；3.確保滿足顧客要求的人力資源〔包括資格〕以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)；4.及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；5.確保足夠的設(shè)計(jì)與開發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/含設(shè)備，及有資格的人員。6.確保產(chǎn)能得到分析，物流信息通暢；7.確保顧客積分卡，以及顧客門戶上的信息得到有效傳遞并解決?？偨?jīng)理：企業(yè)名稱：八、 崗位職責(zé)總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表及顧客代表；批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的裁決；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力等各項(xiàng)資源；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在公司內(nèi)樹立以顧客為中心的理念；批準(zhǔn)和發(fā)布公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)方案。管理者代表及顧客代表見質(zhì)量手冊(cè)：管理者代表任命書及顧客代表任命書質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的準(zhǔn)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián)絡(luò)；參與對(duì)供給商的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供給商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供給商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制；負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量方案，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提高質(zhì)量的改良措施；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的理化試驗(yàn)；負(fù)責(zé)跨部門的糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；參與合同評(píng)審；負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的籌劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)；參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)工程的方案并實(shí)施。負(fù)責(zé)公司體系文件及記錄的管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及過(guò)程控制文件等；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理,外來(lái)技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制；負(fù)責(zé)向供給商提供技術(shù)文件，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)那么；參與供給商選擇，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證；負(fù)責(zé)公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改；負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)確實(shí)定，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān)督；負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的管理；負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、組織進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)。生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的制訂，公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查；b)負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；c)負(fù)責(zé)工裝中工位器具及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d)參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證；e)負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；f)負(fù)責(zé)供給合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽；g)負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的傳遞；h)制定并執(zhí)行進(jìn)廠物資的入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放制度；i)負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)收、貯存并監(jiān)督實(shí)施，保證入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量；j)協(xié)助質(zhì)量部門做好進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，配合搞好原材料不合格品的標(biāo)識(shí)，并將不合格品隔離存放；k)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的分類管理，做到標(biāo)識(shí)明，貨物明，質(zhì)量明；l)搞好材料本錢的核算工作，為質(zhì)量改良提供依據(jù)；m)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的原材料、產(chǎn)品交付的搬運(yùn)質(zhì)量；n)負(fù)責(zé)成品的貯存、發(fā)運(yùn)和交付；人事行政部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù)技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司人力資源管理，培訓(xùn)方案的實(shí)施和記錄；負(fù)責(zé)平安教育以及與平安有關(guān)的特殊工種人員〔如：電工、焊工等〕培訓(xùn)與資格考核；負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理；e)負(fù)責(zé)人員的招聘、面試考核；f)負(fù)責(zé)從事特殊過(guò)程人員的資格考核;g)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)方案的組織落實(shí);h)負(fù)責(zé)新員工的入職培訓(xùn)，公司年度培訓(xùn)方案的編制和實(shí)施。銷售部a)負(fù)責(zé)顧客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反響；b)負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)客戶投訴與滿意度調(diào)查分析。負(fù)責(zé)組織效勞的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告；參與制造過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審；負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)方案的制定與下達(dá)，供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；負(fù)責(zé)對(duì)供給商選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，負(fù)責(zé)編制合格供給商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供給商進(jìn)行控制；財(cái)務(wù)部a)具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)議工作。對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)議工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)，要積極宣傳，b)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。c)制定本月工作方案，檢查方案的執(zhí)行情況。d)制定和修改部門崗位各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)人員工作。e)負(fù)責(zé)組織、編制月、季、年度財(cái)務(wù)方案，并采取措施，確保方案任務(wù)的完成。f)負(fù)責(zé)組織會(huì)議決算報(bào)表的編制和審核工作，編寫年度財(cái)務(wù)本錢分析說(shuō)明書。g)掌握各項(xiàng)專用基金的方案和使用情況，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)基金的收、支、余情況。h)檢查催促往來(lái)款項(xiàng)的清理、抽查現(xiàn)金庫(kù)存。i)參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議、經(jīng)營(yíng)決策，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料定期分析資金使用效果，提供可靠信息，預(yù)測(cè)h經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。j)會(huì)同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。各車間負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本車間制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)按照工藝文件、生產(chǎn)方案等進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織車間內(nèi)工藝紀(jì)律檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理；負(fù)責(zé)車間不合格品的處理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保養(yǎng)；負(fù)責(zé)員工質(zhì)量意識(shí)教育、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S〔整理、整頓、清掃、清潔、修養(yǎng)〕實(shí)施；負(fù)責(zé)報(bào)告生產(chǎn)情況。全公司部門負(fù)責(zé)人的共同質(zhì)量職責(zé)保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合顧客的要求是公司所有部門的責(zé)任；各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)要求，委派有資格的人員，制訂和實(shí)施相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和程序文件，并能使下屬各級(jí)人員都貫徹執(zhí)行；各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對(duì)從事與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的所有人員按本手冊(cè)要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確其所在的崗位職責(zé)；各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和審查本部門中職能人員按規(guī)定的職責(zé)和程序?qū)嵤┵|(zhì)量保證功能；各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任做到預(yù)防缺陷的發(fā)生，當(dāng)出現(xiàn)缺陷時(shí)，能及時(shí)給予糾正，同時(shí)采取措施，防止再發(fā)生，并有說(shuō)明對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分析、糾正的記錄和證據(jù)。采購(gòu)部a)負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)方案的制定與下達(dá)，供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；b)負(fù)責(zé)對(duì)供給商選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，負(fù)責(zé)編制合格供給商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供給商進(jìn)行控制；公司各部門崗位職責(zé)：九、質(zhì)量管理過(guò)程識(shí)別9-1質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別COP(顧客導(dǎo)向過(guò)程)SOP〔支持過(guò)程〕MOP〔管理過(guò)程〕COP1顧客要求管理過(guò)程SOP1文件化信息管理過(guò)程MOP1經(jīng)營(yíng)和籌劃過(guò)程COP2制造過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程SOP2人力資源管理過(guò)程MOP2持續(xù)改良過(guò)程COP3制造和裝配過(guò)程SOP3設(shè)備和工裝管理過(guò)程MOP3審核管理過(guò)程COP4反響和效勞過(guò)程SOP4嵌入式軟件管理過(guò)程MOP4防錯(cuò)管理過(guò)程SOP5監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程MOP5產(chǎn)品平安過(guò)程SOP6供給商管理過(guò)程MOP6問(wèn)題解決過(guò)程SOP7采購(gòu)管理過(guò)程MOP7變更管理過(guò)程SOP8產(chǎn)品放行過(guò)程SOP9不合格品處置過(guò)程SOP10返工返修過(guò)程9-2質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互關(guān)系圖IATF16949:2021質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系圖顧客滿意顧客要求M1經(jīng)營(yíng)和籌劃過(guò)程M2持續(xù)改良過(guò)程M3審核管理過(guò)程M4防錯(cuò)管理過(guò)程M6問(wèn)題解決過(guò)程M7變更管理過(guò)程M5產(chǎn)品平安過(guò)程C1顧客要求管理過(guò)程C3制造和裝配過(guò)程C4反響和效勞過(guò)程S5監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程S1文件化信息管理過(guò)程S3設(shè)備和工裝管理過(guò)程S10返工返修過(guò)程S9不合格品處置過(guò)程S6供給商管理過(guò)程S4嵌入式軟件管理過(guò)程顧客滿意顧客要求M1經(jīng)營(yíng)和籌劃過(guò)程M2持續(xù)改良過(guò)程M3審核管理過(guò)程M4防錯(cuò)管理過(guò)程M6問(wèn)題解決過(guò)程M7變更管理過(guò)程M5產(chǎn)品平安過(guò)程C1顧客要求管理過(guò)程C3制造和裝配過(guò)程C4反響和效勞過(guò)程S5監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程S1文件化信息管理過(guò)程S3設(shè)備和工裝管理過(guò)程S10返工返修過(guò)程S9不合格品處置過(guò)程S6供給商管理過(guò)程S4嵌入式軟件管理過(guò)程CC2制造過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程S8產(chǎn)品放行過(guò)程S8產(chǎn)品放行過(guò)程S7采購(gòu)管理過(guò)程S2S2人力資源管理過(guò)程9-3過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者：7.1資源7.1.1資源-總那么7.1.6組織知識(shí)5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織的角色，職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限7.4溝通SWOT分析法，戰(zhàn)略要素評(píng)價(jià)矩陣法7.1.3根底設(shè)施場(chǎng)地布置和籌劃.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室布置和籌劃會(huì)議室，，網(wǎng)絡(luò)，展覽會(huì)，設(shè)計(jì)方案過(guò)程分析烏龜圖4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充4.3.2顧客特定要求4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充4.3.2顧客特定要求4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程-.產(chǎn)品平安6.1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-16.1.2.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-2風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)部審核方案全面生產(chǎn)維護(hù)工廠設(shè)施及資源籌劃9.3管理評(píng)審9.3.1總那么管理評(píng)審-補(bǔ)充9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充MOP1經(jīng)營(yíng)和籌劃過(guò)程MOP1經(jīng)營(yíng)和籌劃過(guò)程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總那么公司責(zé)任過(guò)程有效性和效率過(guò)程擁有者5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織的角色，職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的籌劃質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的籌劃-補(bǔ)充優(yōu)先級(jí)4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程-1預(yù)防措施預(yù)防措施應(yīng)急方案質(zhì)量管理體系文件9.1監(jiān)視，測(cè)量，分析和評(píng)價(jià)9.1.1總那么10.1總那么10.3持續(xù)改良10.3.1持續(xù)改良-補(bǔ)充9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出-補(bǔ)充測(cè)量：測(cè)量：監(jiān)視10.1總那么產(chǎn)品改良的次數(shù)過(guò)程改良的次數(shù)質(zhì)量損失率9.3.1總那么9.3.1總那么管理評(píng)審程序5S—精益生產(chǎn)APQP手冊(cè)—設(shè)施和場(chǎng)地籌劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量本錢管理程序經(jīng)營(yíng)方案和目標(biāo)管理程序過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表〔MOP1經(jīng)營(yíng)和籌劃過(guò)程〕過(guò)程順序過(guò)程概述過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)分析輸入源輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法形成文件的信息風(fēng)險(xiǎn)控制和相互作用措施SWOT分析法，戰(zhàn)略要素評(píng)價(jià)矩陣法質(zhì)量管理體系籌劃最高管理層無(wú)SWOT分析內(nèi)外部戰(zhàn)略決策組織識(shí)別的過(guò)程，包括外包過(guò)程管理者代表外包過(guò)程確實(shí)定方法，過(guò)程方法無(wú)內(nèi)外部03經(jīng)營(yíng)方案和方針目標(biāo)籌劃戰(zhàn)略和目標(biāo)，公司的宗旨，公司責(zé)任最高管理層SOWT分析和標(biāo)桿分析經(jīng)營(yíng)方案為考慮相關(guān)的政策風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略研究，組織的趨勢(shì)分析。最高管理層04中長(zhǎng)期目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方案，方針5.2.2，目標(biāo)6.2.1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以往的業(yè)績(jī)最高管理層組織識(shí)別的過(guò)程組織的體系過(guò)程分析無(wú)體系過(guò)程從相互關(guān)系文件。7.5.1無(wú)無(wú)最高管理層體系的框架，體系的范圍，外包過(guò)程02質(zhì)量管理體系的范圍4.3，質(zhì)量手冊(cè)4.3.1，體系文件無(wú)管理者代表體系的框架，體系的范圍，外包過(guò)程組織的戰(zhàn)略分析市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，法律法規(guī)文本內(nèi)外部無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)最高管理層最高管理層SWOT分析法，戰(zhàn)略要素評(píng)價(jià)矩陣法質(zhì)量管理體系籌劃最高管理層無(wú)SWOT分析內(nèi)外部戰(zhàn)略決策組織識(shí)別的過(guò)程，包括外包過(guò)程管理者代表外包過(guò)程確實(shí)定方法，過(guò)程方法無(wú)內(nèi)外部03經(jīng)營(yíng)方案和方針目標(biāo)籌劃戰(zhàn)略和目標(biāo)，公司的宗旨，公司責(zé)任最高管理層SOWT分析和標(biāo)桿分析經(jīng)營(yíng)方案為考慮相關(guān)的政策風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略研究，組織的趨勢(shì)分析。最高管理層04中長(zhǎng)期目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方案，方針5.2.2，目標(biāo)6.2.1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以往的業(yè)績(jī)最高管理層組織識(shí)別的過(guò)程組織的體系過(guò)程分析無(wú)體系過(guò)程從相互關(guān)系文件。7.5.1無(wú)無(wú)最高管理層體系的框架，體系的范圍，外包過(guò)程02質(zhì)量管理體系的范圍4.3，質(zhì)量手冊(cè)4.3.1，體系文件無(wú)管理者代表體系的框架，體系的范圍，外包過(guò)程組織的戰(zhàn)略分析市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，法律法規(guī)文本內(nèi)外部無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)最高管理層最高管理層組織的愿景和使命，組織的環(huán)境，法律法規(guī)要求，相關(guān)方的需求和期望，顧客特定要求戰(zhàn)略決策01籌劃管理體系時(shí)未考慮內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，5.1.1本過(guò)程籌劃管理體系時(shí)未考慮內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，5.1.1本過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析戰(zhàn)略和目標(biāo)，公司的宗旨，公司責(zé)任符合企業(yè)開展實(shí)際的戰(zhàn)略和宗旨，方針和目標(biāo)最高管理層最高管理層風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具戰(zhàn)略目標(biāo)和宗旨，各個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)未達(dá)成產(chǎn)品和效勞符合性或顧客滿意5.1.2M1,M5,C2.，C3，C1,M7，M6，各個(gè)過(guò)程的有效輸出SWOT分析內(nèi)外部05組織產(chǎn)品平安風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別平安要求，內(nèi)外部環(huán)境，相關(guān)方的要求，法律要求。產(chǎn)品平安風(fēng)險(xiǎn)確定各部門常務(wù)副總無(wú)無(wú)產(chǎn)品平安評(píng)估報(bào)告未能夠關(guān)注到足夠的產(chǎn)品平安的風(fēng)險(xiǎn)，如法律責(zé)任。M5產(chǎn)品平安管理過(guò)程專門的過(guò)程進(jìn)行運(yùn)行控制內(nèi)外部06組織的過(guò)程有效性和效率評(píng)估產(chǎn)品平安風(fēng)險(xiǎn)確定組織識(shí)別的過(guò)程，包括外包過(guò)程最高管理層各部門無(wú)設(shè)施資源籌劃，廠房規(guī)劃，等等。過(guò)程有效性和效率衡量結(jié)果無(wú)無(wú)無(wú)內(nèi)外部08卓越績(jī)效評(píng)估改機(jī)時(shí)機(jī)，管理評(píng)審的資源需求，持續(xù)改良的方案新的卓越目標(biāo)。質(zhì)量管理體系的跨越提升結(jié)果，創(chuàng)新。最高管理層最高管理層無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)內(nèi)外部10設(shè)施，設(shè)備籌劃設(shè)施設(shè)備需求經(jīng)過(guò)籌劃的設(shè)施設(shè)備各部門最高管理層無(wú)精益生產(chǎn)，價(jià)值流，物流管理，流程再造圖紙，平面圖，設(shè)備和現(xiàn)有操作更新方案在設(shè)施和設(shè)備籌劃前未識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。C1顧客要求識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析戰(zhàn)略和目標(biāo)，公司的宗旨，公司責(zé)任符合企業(yè)開展實(shí)際的戰(zhàn)略和宗旨，方針和目標(biāo)最高管理層最高管理層風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具戰(zhàn)略目標(biāo)和宗旨，各個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)未達(dá)成產(chǎn)品和效勞符合性或顧客滿意5.1.2M1,M5,C2.，C3，C1,M7，M6，各個(gè)過(guò)程的有效輸出SWOT分析內(nèi)外部05組織產(chǎn)品平安風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別平安要求，內(nèi)外部環(huán)境，相關(guān)方的要求，法律要求。產(chǎn)品平安風(fēng)險(xiǎn)確定各部門常務(wù)副總無(wú)無(wú)產(chǎn)品平安評(píng)估報(bào)告未能夠關(guān)注到足夠的產(chǎn)品平安的風(fēng)險(xiǎn)，如法律責(zé)任。M5產(chǎn)品平安管理過(guò)程專門的過(guò)程進(jìn)行運(yùn)行控制內(nèi)外部06組織的過(guò)程有效性和效率評(píng)估產(chǎn)品平安風(fēng)險(xiǎn)確定組織識(shí)別的過(guò)程，包括外包過(guò)程最高管理層各部門無(wú)設(shè)施資源籌劃，廠房規(guī)劃，等等。過(guò)程有效性和效率衡量結(jié)果無(wú)無(wú)無(wú)內(nèi)外部08卓越績(jī)效評(píng)估改機(jī)時(shí)機(jī)，管理評(píng)審的資源需求，持續(xù)改良的方案新的卓越目標(biāo)。質(zhì)量管理體系的跨越提升結(jié)果，創(chuàng)新。最高管理層最高管理層無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)內(nèi)外部10設(shè)施，設(shè)備籌劃設(shè)施設(shè)備需求經(jīng)過(guò)籌劃的設(shè)施設(shè)備各部門最高管理層無(wú)精益生產(chǎn)，價(jià)值流，物流管理，流程再造圖紙，平面圖，設(shè)備和現(xiàn)有操作更新方案在設(shè)施和設(shè)備籌劃前未識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。C1顧客要求識(shí)別M1經(jīng)營(yíng)籌劃制造可行性分析。管理層評(píng)估內(nèi)外部07過(guò)程有效性和效率，內(nèi)部審核結(jié)果，設(shè)施資源籌劃，產(chǎn)品符合性，對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的評(píng)審績(jī)效，顧客滿意，保修績(jī)效，顧客記分卡，使用現(xiàn)場(chǎng)失效，環(huán)境試下影響評(píng)估，審核結(jié)果，外部供方績(jī)效，不合格及糾正措施，預(yù)防措施，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，APQP進(jìn)度。工廠設(shè)施籌劃，制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能籌劃的評(píng)價(jià)，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析，α風(fēng)險(xiǎn)β風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施有效性各種輸入信息的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和績(jī)效結(jié)果最高管理層最高管理層改良時(shí)機(jī)，體系變更，資源需求。未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的糾正措施方案管理評(píng)審過(guò)程過(guò)程有效性和效率，內(nèi)部審核結(jié)果，設(shè)施資源籌劃，產(chǎn)品符合性，對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的評(píng)審績(jī)效，顧客滿意，保修績(jī)效，顧客記分卡，使用現(xiàn)場(chǎng)失效，環(huán)境試下影響評(píng)估，審核結(jié)果，外部供方績(jī)效，不合格及糾正措施，預(yù)防措施，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，APQP進(jìn)度。工廠設(shè)施籌劃，制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能籌劃的評(píng)價(jià)，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析，α風(fēng)險(xiǎn)β風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施有效性9.1.1各種輸入信息的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和績(jī)效結(jié)果最高管理層最高管理層改良時(shí)機(jī)，體系變更，資源需求。未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的糾正措施方案管理評(píng)審過(guò)程過(guò)程有效性和效率，內(nèi)部審核結(jié)果，設(shè)施資源籌劃，產(chǎn)品符合性，對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的評(píng)審績(jī)效，顧客滿意，保修績(jī)效，顧客記分卡，使用現(xiàn)場(chǎng)失效，環(huán)境試下影響評(píng)估，審核結(jié)果，外部供方績(jī)效，不合格及糾正措施，預(yù)防措施，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，APQP進(jìn)度。工廠設(shè)施籌劃，制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能籌劃的評(píng)價(jià)，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析，α風(fēng)險(xiǎn)β風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施有效性9.1.1無(wú)管理評(píng)審報(bào)告9.3.3，改良方案未根據(jù)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)確定適宜的頻率本過(guò)程最高管理層確保各部門09無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)最高管理層最高管理層新的卓越目標(biāo)。質(zhì)量管理體系的跨越提升結(jié)果，創(chuàng)新無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)最高管理層最高管理層新的卓越目標(biāo)。質(zhì)量管理體系的跨越提升結(jié)果，創(chuàng)新。內(nèi)外部改機(jī)時(shí)機(jī)，管理評(píng)審的資源需求，持續(xù)改良的方案卓越績(jī)效評(píng)估10過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限7.2能力

7.2.4第二方審核員能力7.2.3內(nèi)部審核員能力7.3.2員工鼓勵(lì)和授權(quán)7.4溝通.1第二方審核9.2內(nèi)部審核9.2.2內(nèi)部審核-29.2.1內(nèi)部審核-1質(zhì)量管理體系審核過(guò)程審核產(chǎn)品審核審核報(bào)告，審核檢查表，會(huì)議室，糾正措施報(bào)告，考卷管理過(guò)程MOP02MOP2持續(xù)改良過(guò)程MOP2持續(xù)改良過(guò)程10.3持續(xù)改良10.3.1持續(xù)改良——補(bǔ)充輸出：輸出：糾正、糾正措施、持續(xù)改良、突變、創(chuàng)新和重組。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充4.3.2顧客特定要求帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)4.3.2顧客特定要求測(cè)量：測(cè)量：持續(xù)改良的次數(shù)使用的方法：持續(xù)改良程序過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表〔MOP2持續(xù)改良過(guò)程〕過(guò)程順序過(guò)程概述過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)分析輸入源輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法形成文件的信息風(fēng)險(xiǎn)控制和相互作用措施經(jīng)營(yíng)方案更新，管理評(píng)審報(bào)告更新。改良需求識(shí)別各責(zé)任部門01最高管理者內(nèi)外部無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)需要改良的范圍和產(chǎn)品，過(guò)程內(nèi)審結(jié)果管理評(píng)審的輸出經(jīng)營(yíng)方案更新，管理評(píng)審報(bào)告更新。改良需求識(shí)別各責(zé)任部門01最高管理者內(nèi)外部無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)需要改良的范圍和產(chǎn)品，過(guò)程內(nèi)審結(jié)果管理評(píng)審的輸出產(chǎn)品平安特性清單4.4.2無(wú)平安風(fēng)險(xiǎn)的改良措施需要改良的產(chǎn)品和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析02管理層無(wú)無(wú)無(wú)管理層管理層無(wú)產(chǎn)品平安特性清單4.4.2無(wú)平安風(fēng)險(xiǎn)的改良措施需要改良的產(chǎn)品和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析02管理層無(wú)無(wú)無(wú)管理層管理層無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)持續(xù)改良的方案各部門03管理層無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)各部門無(wú)平安風(fēng)險(xiǎn)的改良措施持續(xù)改良的方案各部門03管理層無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)各部門無(wú)平安風(fēng)險(xiǎn)的改良措施質(zhì)量體系改良目標(biāo)的籌劃關(guān)鍵特性的持續(xù)改良方案10.3.1質(zhì)量體系改良目標(biāo)的籌劃關(guān)鍵特性的持續(xù)改良方案10.3.1改良目標(biāo)和方案10.3.1資源，工裝，統(tǒng)計(jì)工具，各種數(shù)據(jù)法律法規(guī)要求，組織環(huán)境，相關(guān)方需求和期望，顧客指定特殊特性，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入制造過(guò)程的改良目標(biāo)籌劃改良目標(biāo)和方案10.3.1資源，工裝，統(tǒng)計(jì)工具，各種數(shù)據(jù)法律法規(guī)要求，組織環(huán)境，相關(guān)方需求和期望，顧客指定特殊特性，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入制造過(guò)程的改良目標(biāo)籌劃04內(nèi)外部管理層相關(guān)部門成熟的改良方案產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改，過(guò)程設(shè)計(jì)更改04內(nèi)外部管理層相關(guān)部門成熟的改良方案產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改，過(guò)程設(shè)計(jì)更改低本錢的改良方案，制造過(guò)程績(jī)效改良結(jié)果制造過(guò)程改良行動(dòng)方案管理層重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和本錢評(píng)估M1經(jīng)營(yíng)籌劃管理過(guò)程改良中增加了額外的本錢試運(yùn)行，生產(chǎn)確認(rèn)，看板，F(xiàn)MEA改良記錄10.3.1質(zhì)量部相關(guān)部門05制造過(guò)程改良方案實(shí)施管理層成熟的改良方案低本錢的改良方案，制造過(guò)程績(jī)效改良結(jié)果制造過(guò)程改良行動(dòng)方案管理層重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和本錢評(píng)估M1經(jīng)營(yíng)籌劃管理過(guò)程改良中增加了額外的本錢試運(yùn)行，生產(chǎn)確認(rèn)，看板，F(xiàn)MEA改良記錄10.3.1質(zhì)量部相關(guān)部門05制造過(guò)程改良方案實(shí)施管理層成熟的改良方案改良有效性的測(cè)量06管理層改良有效性的測(cè)量06管理層質(zhì)量部標(biāo)桿分析,趨勢(shì)分析,能力分析無(wú)無(wú)無(wú)改良記錄質(zhì)量部標(biāo)桿分析,趨勢(shì)分析,能力分析無(wú)無(wú)無(wú)改良記錄10.3.1無(wú)相關(guān)部門測(cè)量后的改良結(jié)果平安要求7.4溝通7.4溝通.1第二方審核9.2內(nèi)部審核9.2.2內(nèi)部審核-29.2.1內(nèi)部審核-1質(zhì)量管理體系審核過(guò)程審核產(chǎn)品審核審核報(bào)告，審核檢查表，會(huì)議室，糾正措施報(bào)告，審核方案過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限7.2能力

7.2.4第二方審核員能力7.2.3內(nèi)部審核員能力管理過(guò)程MOP03MOP3審核管理過(guò)程.1第二方審核MOP3審核管理過(guò)程.1第二方審核9.2內(nèi)部審核9.2.2內(nèi)部審核-29.2.1內(nèi)部審核-1質(zhì)量管理體系審核過(guò)程審核產(chǎn)品審核.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改-分層過(guò)程審核輸出：輸出：改良時(shí)機(jī)，改良的供給商績(jī)效，符合要求的供給商，符合要求的制造過(guò)程，缺陷探測(cè)符合要求的產(chǎn)品，符合要求的更改后的制造過(guò)程。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充4.3.2顧客特定要求帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)4.3.2顧客特定要求測(cè)量：測(cè)量：過(guò)程審核評(píng)分產(chǎn)品審核QKZ值分層審核結(jié)果體系審核不合格報(bào)告糾正措施次數(shù)供方審核評(píng)分使用的方法：使用的方法：.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改分層審核管理程序VDA6.3過(guò)程審核VDA6.5產(chǎn)品審核VDA6.1質(zhì)量管理體系審核內(nèi)部審核員能力驗(yàn)證程序產(chǎn)品審核管理程序過(guò)程審核管理程序內(nèi)部審核程序過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表〔MOP3審核管理過(guò)程〕過(guò)程順序過(guò)程概述過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)分析輸入源輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法形成文件的信息風(fēng)險(xiǎn)控制和相互作用措施QA審核方案籌劃經(jīng)過(guò)確認(rèn)的審核信息，嵌入式軟件開發(fā)信息需要進(jìn)行內(nèi)外部不合格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并形成記錄，輸入內(nèi)審方案和方案M1經(jīng)營(yíng)和籌劃管理過(guò)程審核方案未關(guān)注到內(nèi)部外部的不合格，審核方案未關(guān)注內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)審方案，二方審核方案，過(guò)程審核方案，產(chǎn)品審核方案，分層審核方案分層審核方案，VDAQA審核方案籌劃經(jīng)過(guò)確認(rèn)的審核信息，嵌入式軟件開發(fā)信息需要進(jìn)行內(nèi)外部不合格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并形成記錄，輸入內(nèi)審方案和方案M1經(jīng)營(yíng)和籌劃管理過(guò)程審核方案未關(guān)注到內(nèi)部外部的不合格，審核方案未關(guān)注內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)審方案，二方審核方案，過(guò)程審核方案，產(chǎn)品審核方案，分層審核方案分層審核方案，VDA，VDA6.3,VDA6.5VDA6.1會(huì)議審核組審核組審核方案形成01審核實(shí)施審核實(shí)施審核員能力持續(xù)改良和提升方案并實(shí)施。檢查表，計(jì)分表，審核溝通，審核方案。分層審核方案，VDA，VDA6.3,VDA6.5審核報(bào)告，審核發(fā)現(xiàn)9.2.2內(nèi)部審核員能力缺乏7.2.3S2人力資源管理過(guò)程審核組審核員能力持續(xù)改良和提升方案并實(shí)施。檢查表，計(jì)分表，審核溝通，審核方案。分層審核方案，VDA，VDA6.3,VDA6.5審核報(bào)告，審核發(fā)現(xiàn)9.2.2內(nèi)部審核員能力缺乏7.2.3S2人力資源管理過(guò)程審核組各部門審核發(fā)現(xiàn)QA審核方案02質(zhì)量部分層審核方案，VDA，VDA6.3,VDA6.5審核報(bào)告9.2.2無(wú)無(wú)無(wú)會(huì)議各部門審核報(bào)告，改良的時(shí)機(jī)審核報(bào)告質(zhì)量部分層審核方案，VDA，VDA6.3,VDA6.5審核報(bào)告9.2.2無(wú)無(wú)無(wú)會(huì)議各部門審核報(bào)告，改良的時(shí)機(jī)審核報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)外部03QA審核報(bào)告和改良的時(shí)機(jī)糾正措施有效，NCR關(guān)閉各部門質(zhì)量部會(huì)議，供給商現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)分層審核方案，VDA，VDA6.3,VDA6.5糾正措施報(bào)告10.2.2無(wú)無(wú)無(wú)QA審核報(bào)告和改良的時(shí)機(jī)糾正措施有效，NCR關(guān)閉各部門質(zhì)量部會(huì)議，供給商現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)分層審核方案，VDA，VDA6.3,VDA6.5糾正措施報(bào)告10.2.2無(wú)無(wú)無(wú)結(jié)果跟蹤和不符合驗(yàn)證04質(zhì)量部各部門輸入管理評(píng)審，持續(xù)改良過(guò)程N(yùn)CR關(guān)閉，糾正措施結(jié)果新的內(nèi)部審核時(shí)機(jī)，改良時(shí)機(jī)會(huì)議，視頻持續(xù)改良無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)QA05質(zhì)量部各部門輸入管理評(píng)審，持續(xù)改良過(guò)程N(yùn)CR關(guān)閉，糾正措施結(jié)果新的內(nèi)部審核時(shí)機(jī)，改良時(shí)機(jī)會(huì)議，視頻持續(xù)改良無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)QA05過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限7.1.6組織知識(shí)7.2能力

7.3.1意識(shí)—補(bǔ)充7.4溝通10.2.4挑戰(zhàn)件，失效試驗(yàn)裝置10.2.4反響方案。.制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出PFMEA，控制計(jì)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出-補(bǔ)充DFMEA.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改，防錯(cuò)清單和替代方法過(guò)程分析烏龜圖管理過(guò)程MOP04MOP4MOP4防錯(cuò)管理過(guò)程10.2.4防錯(cuò).1過(guò)程控制的臨時(shí)更改輸出：設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出-補(bǔ)充輸出：設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出-補(bǔ)充制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出一個(gè)穩(wěn)定的防錯(cuò)措施和裝置，確保不合格品的有效流出遏制一個(gè)穩(wěn)定的產(chǎn)品設(shè)計(jì)防錯(cuò)體系6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-16.1.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-風(fēng)險(xiǎn)分析制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入–防錯(cuò)的時(shí)機(jī).2顧客指定的特殊特性預(yù)防措施產(chǎn)品平安測(cè)量測(cè)量：過(guò)程有效性和效率9.1.3針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的次數(shù)防錯(cuò)失效次數(shù)使用的方法：制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量—使用的方法：制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量—QRQC快速響應(yīng)質(zhì)量控制程序.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改，--臨時(shí)變更管理程序10.2.4防錯(cuò)QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表〔MOP4防錯(cuò)管理過(guò)程〕過(guò)程順序過(guò)程概述過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)分析輸入源輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法形成文件的信息風(fēng)險(xiǎn)控制和相互作用措施技術(shù)部識(shí)別防錯(cuò)要求QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南資源，工裝，原型樣件，OTS樣件，檢具，模擬研究設(shè)計(jì)工程制造過(guò)程設(shè)計(jì)需求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需求，法律法規(guī)，顧客特定要求，產(chǎn)品平安需求，特殊特性平安特性清單4.4.2無(wú)無(wú)無(wú)01防錯(cuò)的時(shí)機(jī)和類型銷售部技術(shù)部識(shí)別防錯(cuò)要求QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南資源，工裝，原型樣件，OTS樣件，檢具，模擬研究設(shè)計(jì)工程制造過(guò)程設(shè)計(jì)需求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需求，法律法規(guī)，顧客特定要求，產(chǎn)品平安需求，特殊特性平安特性清單4.4.2無(wú)無(wú)無(wú)01防錯(cuò)的時(shí)機(jī)和類型銷售部評(píng)估使用場(chǎng)所和影響面檢具，量具，工裝，資源，樣件，樣品，零件QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南PFMEA和DFMEA的風(fēng)險(xiǎn)分析C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程，C3制造過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程防錯(cuò)裝置識(shí)別錯(cuò)誤10.2.4防錯(cuò)清單10.2.4技術(shù)部技術(shù)部防錯(cuò)使用場(chǎng)所設(shè)計(jì)工程防錯(cuò)的時(shí)機(jī)和類型評(píng)估使用場(chǎng)所和影響面檢具，量具，工裝，資源，樣件，樣品，零件QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南PFMEA和DFMEA的風(fēng)險(xiǎn)分析C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程，C3制造過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程防錯(cuò)裝置識(shí)別錯(cuò)誤10.2.4防錯(cuò)清單10.2.4技術(shù)部技術(shù)部防錯(cuò)使用場(chǎng)所設(shè)計(jì)工程防錯(cuò)的時(shí)機(jī)和類型02防錯(cuò)方法籌劃〔產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)〕QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南工裝制造圖紙，工裝籌劃方案檢具，量具，工裝，資源，樣件，樣品，零件防錯(cuò)方法確定技術(shù)部無(wú)無(wú)無(wú)技術(shù)部，生產(chǎn)部技術(shù)部防錯(cuò)使用場(chǎng)所03防錯(cuò)方法籌劃〔產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)〕QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南工裝制造圖紙，工裝籌劃方案檢具，量具，工裝，資源，樣件，樣品，零件防錯(cuò)方法確定技術(shù)部無(wú)無(wú)無(wú)技術(shù)部，生產(chǎn)部技術(shù)部防錯(cuò)使用場(chǎng)所03QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南技術(shù)部防錯(cuò)方法確定防錯(cuò)工裝車間車間無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)防錯(cuò)資源和工裝的制造04QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南技術(shù)部防錯(cuò)方法確定防錯(cuò)工裝車間車間無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)防錯(cuò)資源和工裝的制造04工裝驗(yàn)證結(jié)果車間質(zhì)量部無(wú)QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告無(wú)無(wú)無(wú)防錯(cuò)資源和工裝的初始驗(yàn)證QA防錯(cuò)工裝05工裝驗(yàn)證結(jié)果車間質(zhì)量部無(wú)QSB-EPV防錯(cuò)驗(yàn)證指南CQI-18有效防錯(cuò)指南工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告無(wú)無(wú)無(wú)防錯(cuò)資源和工裝的初始驗(yàn)證QA防錯(cuò)工裝05產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程防錯(cuò)籌劃和驗(yàn)證有效的防錯(cuò)設(shè)計(jì)DFMEA，設(shè)計(jì)軟件，幾何尺寸和公差等等。小組QFD,FTA,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹和功能樹小組小組FMEA手冊(cè)APQP手冊(cè)DFMEA無(wú)無(wú)無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程防錯(cuò)籌劃和驗(yàn)證有效的防錯(cuò)設(shè)計(jì)DFMEA，設(shè)計(jì)軟件，幾何尺寸和公差等等。小組QFD,FTA,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹和功能樹小組小組FMEA手冊(cè)APQP手冊(cè)DFMEA無(wú)無(wú)無(wú)06-1QA小組小組挑戰(zhàn)件，PFMEA，零件，資源，工裝，防錯(cuò)工裝驗(yàn)證記錄10.2.4無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)符合要求的防錯(cuò)工裝和設(shè)施制造過(guò)程防錯(cuò)裝置的失效驗(yàn)證防錯(cuò)工裝06-2QA小組小組挑戰(zhàn)件，PFMEA，零件，資源，工裝，防錯(cuò)工裝驗(yàn)證記錄10.2.4無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)符合要求的防錯(cuò)工裝和設(shè)施制造過(guò)程防錯(cuò)裝置的失效驗(yàn)證防錯(cuò)工裝06-2QA技術(shù)工裝驗(yàn)證學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)累積技術(shù)技術(shù)無(wú)無(wú)無(wú)FMEA的更新無(wú)QA技術(shù)工裝驗(yàn)證學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)累積技術(shù)技術(shù)無(wú)無(wú)無(wú)FMEA的更新無(wú)FMEA，其他的工具07進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)特性的預(yù)防措施的識(shí)別和后期改良，定期評(píng)審ＦＭＥＡ和控制方案本過(guò)程未減輕風(fēng)險(xiǎn)FMEA的更新無(wú)8D分析，5Why分析，魚骨圖，帕拉圖，要因分析，QFD，SPC，小組小組減輕了風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施QA技術(shù)預(yù)防措施實(shí)施經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)失效，顧客投訴，反響，頭腦風(fēng)暴，已經(jīng)發(fā)生的不合格08進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)特性的預(yù)防措施的識(shí)別和后期改良，定期評(píng)審ＦＭＥＡ和控制方案本過(guò)程未減輕風(fēng)險(xiǎn)FMEA的更新無(wú)8D分析，5Why分析，魚骨圖，帕拉圖，要因分析，QFD，SPC，小組小組減輕了風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施QA技術(shù)預(yù)防措施實(shí)施經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)失效，顧客投訴，反響，頭腦風(fēng)暴，已經(jīng)發(fā)生的不合格08過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限7.1.6組織知識(shí)7.2能力

7.3.1意識(shí)—補(bǔ)充產(chǎn)品平安責(zé)任人7.4溝通顧客指定的貨源供給商制造場(chǎng)所產(chǎn)品可追溯性產(chǎn)品標(biāo)簽反響方案遏制行動(dòng)顧客通知事件詳細(xì)文件過(guò)程分析烏龜圖管理過(guò)程MOP056.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-16.1.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-2風(fēng)險(xiǎn)分析8.2.2產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定——補(bǔ)充4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望產(chǎn)品和過(guò)程的符合性法律法規(guī)要求特殊特性.2顧客指定的特殊特性8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析MOP5MOP5產(chǎn)品平安過(guò)程產(chǎn)品平安輸出：輸出：合規(guī)性的過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量：測(cè)量：過(guò)程有效性和效率產(chǎn)品和過(guò)程的符合性法規(guī)符合性9.1.3分析和評(píng)價(jià)工傷事故次數(shù)成品的法規(guī)符合性使用的方法：使用的方法：產(chǎn)品平安升級(jí)流程產(chǎn)品平安性管理程序APQP–針對(duì)DFMEA的特殊批準(zhǔn)和控制方案的特殊批準(zhǔn)產(chǎn)品平安責(zé)任人〔PSB〕的職責(zé)事態(tài)升級(jí)管理控制程序過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表〔MOP5產(chǎn)品平安過(guò)程〕過(guò)程順序過(guò)程概述過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)分析輸入源輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法形成文件的信息風(fēng)險(xiǎn)控制和相互作用措施法規(guī)文本，新聞發(fā)布，產(chǎn)品質(zhì)量法，顧客要求法規(guī)文本，新聞發(fā)布，產(chǎn)品質(zhì)量法，顧客要求法律法規(guī)要求，組織環(huán)境，相關(guān)方需求和期望，顧客指定特殊特性，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)外部平安要求銷售部質(zhì)量部無(wú)平安特性清單4.4.2無(wú)無(wú)無(wú)識(shí)別平安要求01結(jié)果評(píng)估評(píng)估結(jié)果QA，管理層無(wú)無(wú)管理評(píng)審新的改良措施最高管理者會(huì)議室，管理層會(huì)議管理評(píng)審評(píng)估報(bào)告，年度報(bào)告無(wú)措施實(shí)施部門07無(wú)無(wú)管理評(píng)審流程，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取措施的有效性最高管理者評(píng)估結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)涉及部門06無(wú)最高管理者每月例會(huì)頭腦風(fēng)暴，ＱＯＳ福特流程產(chǎn)品平安評(píng)估報(bào)告總結(jié)4.4.2風(fēng)險(xiǎn)得到控制法律法規(guī)要求，組織環(huán)境，相關(guān)方需求和期望，顧客指定特殊特性，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)外部平安要求銷售部質(zhì)量部無(wú)平安特性清單4.4.2無(wú)無(wú)無(wú)識(shí)別平安要求01結(jié)果評(píng)估評(píng)估結(jié)果QA，管理層無(wú)無(wú)管理評(píng)審新的改良措施最高管理者會(huì)議室，管理層會(huì)議管理評(píng)審評(píng)估報(bào)告，年度報(bào)告無(wú)措施實(shí)施部門07無(wú)無(wú)管理評(píng)審流程，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取措施的有效性最高管理者評(píng)估結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)涉及部門06無(wú)最高管理者每月例會(huì)頭腦風(fēng)暴，ＱＯＳ福特流程產(chǎn)品平安評(píng)估報(bào)告總結(jié)4.4.2風(fēng)險(xiǎn)得到控制ＦＭＥＡ表格，控制方案，特性清單，顧客指定特殊特性清單4.4.2ＦＭＥＡ表格，控制方案，特性清單，顧客指定特殊特性清單4.4.2制定和設(shè)置優(yōu)先等級(jí)來(lái)排除和/或預(yù)防產(chǎn)品平安缺陷最高管理層，質(zhì)量部ＤＦＭＥＡ，ＰＦＭＥＡ，ＱＦＤ各部門平安風(fēng)險(xiǎn)確定無(wú)無(wú)無(wú)確定風(fēng)險(xiǎn)平安要求QA02最高管理層，質(zhì)量部ＤＦＭＥＡ，ＰＦＭＥＡ，ＱＦＤ各部門平安風(fēng)險(xiǎn)確定無(wú)無(wú)無(wú)確定風(fēng)險(xiǎn)平安要求QA02ＤＦＭＥＡ，ＰＦＭＥＡ，Ｄ特性識(shí)別，保存期限識(shí)別，評(píng)估相關(guān)產(chǎn)品在缺陷發(fā)生后的失效概率/頻次ＤＦＭＥＡ，ＰＦＭＥＡ，Ｄ特性識(shí)別，保存期限識(shí)別，評(píng)估相關(guān)產(chǎn)品在缺陷發(fā)生后的失效概率/頻次ＤＦＭＥＡ，ＰＦＭＥＡ最高管理層，各風(fēng)險(xiǎn)涉及部門ＤＦＭＥＡ，ＰＦＭＥＡ最高管理層，各風(fēng)險(xiǎn)涉及部門風(fēng)險(xiǎn)范圍，影響顧客的嚴(yán)重程度小組無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)QA風(fēng)險(xiǎn)影響面評(píng)估平安風(fēng)險(xiǎn)確定03風(fēng)險(xiǎn)范圍，影響顧客的嚴(yán)重程度小組無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)QA風(fēng)險(xiǎn)影響面評(píng)估平安風(fēng)險(xiǎn)確定03驗(yàn)證產(chǎn)品平安性相關(guān)問(wèn)題的設(shè)計(jì)/過(guò)程失效模式與影響分析〔FMEAs〕各部門相關(guān)的資源驗(yàn)證產(chǎn)品平安性相關(guān)問(wèn)題的設(shè)計(jì)/過(guò)程失效模式與影響分析〔FMEAs〕各部門相關(guān)的資源顧客指定貨源，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，可追溯性方案啟動(dòng)資源風(fēng)險(xiǎn)涉及部門04風(fēng)險(xiǎn)范圍，影響顧客的嚴(yán)重程度無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)涉及部門小組內(nèi)外部資源啟動(dòng)資源風(fēng)險(xiǎn)涉及部門04風(fēng)險(xiǎn)范圍，影響顧客的嚴(yán)重程度無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)涉及部門小組內(nèi)外部資源升級(jí)流程ＡＰＱＰ控制方案和設(shè)計(jì)ＦＭＥＡ的特殊批準(zhǔn)流程，實(shí)施和/或安排批量生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的定期檢查警報(bào)，關(guān)鍵人物號(hào)碼反響方案，應(yīng)急方案，遏制行動(dòng)，可追溯性方案，顧客通知升級(jí)流程ＡＰＱＰ控制方案和設(shè)計(jì)ＦＭＥＡ的特殊批準(zhǔn)流程，實(shí)施和/或安排批量生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的定期檢查警報(bào)，關(guān)鍵人物號(hào)碼反響方案，應(yīng)急方案，遏制行動(dòng)，可追溯性方案，顧客通知預(yù)防措施表，應(yīng)急方案，平安風(fēng)險(xiǎn)防范方案.2.1風(fēng)險(xiǎn)涉及部門風(fēng)險(xiǎn)涉及部門風(fēng)險(xiǎn)得到控制無(wú)無(wú)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防實(shí)施內(nèi)外部資源QA05風(fēng)險(xiǎn)涉及部門風(fēng)險(xiǎn)涉及部門風(fēng)險(xiǎn)得到控制無(wú)無(wú)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防實(shí)施內(nèi)外部資源QA05無(wú)無(wú)無(wú)產(chǎn)品平安評(píng)估報(bào)告總結(jié)4.4.2頭腦風(fēng)暴，ＱＯＳ福特流程每月例會(huì)最高管理者QA，管理層評(píng)估結(jié)果結(jié)果評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)得到控制風(fēng)險(xiǎn)涉及部門無(wú)無(wú)無(wú)產(chǎn)品平安評(píng)估報(bào)告總結(jié)4.4.2頭腦風(fēng)暴，ＱＯＳ福特流程每月例會(huì)最高管理者QA，管理層評(píng)估結(jié)果結(jié)果評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)得到控制風(fēng)險(xiǎn)涉及部門06無(wú)無(wú)無(wú)管理評(píng)審評(píng)估報(bào)告，年度報(bào)告管理評(píng)審流程，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取措施的有效性會(huì)議室，管理層會(huì)議新的改良措施措施實(shí)施部門評(píng)估結(jié)果最高管理者07管理評(píng)審無(wú)無(wú)無(wú)管理評(píng)審評(píng)估報(bào)告，年度報(bào)告管理評(píng)審流程，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取措施的有效性會(huì)議室，管理層會(huì)議新的改良措施措施實(shí)施部門評(píng)估結(jié)果最高管理者07管理評(píng)審最高管理者過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能7.2能力

7.3.1意識(shí)—補(bǔ)充7.4溝通統(tǒng)計(jì)工具確實(shí)定統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用DFMEA，PFMEA和控制方案，.制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，SPC技術(shù)測(cè)量系統(tǒng)分析QFD，DOE，回歸分析，失效樹，散點(diǎn)圖，直方圖，帕拉圖過(guò)程分析烏龜圖管理過(guò)程MOP06MOP6問(wèn)題解決過(guò)程10．2.3問(wèn)題解決10.2不符合和糾正措施10.2.1不符合和糾正措施-110.2.2.不符合和糾正措施-2輸入：輸入：6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-16.1.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-風(fēng)險(xiǎn)分析9.2內(nèi)部審核體系審核制造過(guò)程審核產(chǎn)品審核.顧客的讓步授權(quán)10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析顧客特定要求輸出：輸出：CQI-10標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題解決措施使用的方法：使用的方法：10.2不符合和糾正措施10.2.1不符合和糾正措施-110.2.2.不符合和糾正措施-2顧客規(guī)定的過(guò)程8D流程10．2.3問(wèn)題解決(問(wèn)題解決過(guò)程CQI-10)問(wèn)題解決法管理規(guī)程統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序售后效勞及信息反響管理程序糾正預(yù)防措施程序測(cè)量：測(cè)量：9.1.3相同問(wèn)題復(fù)發(fā)次數(shù)過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表〔MOP6問(wèn)題解決過(guò)程〕過(guò)程順序過(guò)程概述過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)分析輸入源輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法形成文件的信息風(fēng)險(xiǎn)控制和相互作用措施質(zhì)量部風(fēng)險(xiǎn)分析，內(nèi)部審核，顧客讓步，顧客特定要求，顧客投訴，退貨信息，使用現(xiàn)場(chǎng)失效信息，產(chǎn)品和過(guò)程的偏差顧客現(xiàn)場(chǎng)無(wú)PR報(bào)告CQI-10郵件，會(huì)議問(wèn)題解決措施的創(chuàng)立銷售部無(wú)無(wú)01質(zhì)量部風(fēng)險(xiǎn)分析，內(nèi)部審核，顧客讓步，顧客特定要求，顧客投訴，退貨信息，使用現(xiàn)場(chǎng)失效信息，產(chǎn)品和過(guò)程的偏差顧客現(xiàn)場(chǎng)無(wú)PR報(bào)告CQI-10郵件，會(huì)議問(wèn)題解決措施的創(chuàng)立銷售部無(wú)無(wú)01問(wèn)題通知問(wèn)題通知無(wú)問(wèn)題匯總和詳細(xì)定義問(wèn)題識(shí)別無(wú)問(wèn)題匯總和詳細(xì)定義問(wèn)題識(shí)別質(zhì)量部各部門QFD，DOE，回歸分析，失效樹，散點(diǎn)圖，直方圖，帕拉圖CQI-10問(wèn)題清單10.2.3無(wú)質(zhì)量部各部門QFD，DOE，回歸分析，失效樹，散點(diǎn)圖，直方圖，帕拉圖CQI-10問(wèn)題清單10.2.3無(wú)無(wú)創(chuàng)立問(wèn)題識(shí)別措施顧客特定要求銷售02遏制病癥措施，不良率和顧客保護(hù)QA現(xiàn)場(chǎng)看板，１００％檢查，圍堵C5顧客反響和效勞過(guò)程，S9不合格品處置過(guò)程不合格品流出8D報(bào)告10.2.2CQI-10G8D顧客現(xiàn)場(chǎng)挑選，第三方返工問(wèn)題發(fā)生部門遏制措施遏制病癥措施，不良率和顧客保護(hù)QA現(xiàn)場(chǎng)看板，１００％檢查，圍堵C5顧客反響和效勞過(guò)程，S9不合格品處置過(guò)程不合格品流出8D報(bào)告10.2.2CQI-10G8D顧客現(xiàn)場(chǎng)挑選，第三方返工問(wèn)題發(fā)生部門遏制措施問(wèn)題匯總和詳細(xì)定義顧客特定要求問(wèn)題發(fā)生部門03再分析，引用外部資源失效風(fēng)險(xiǎn)未被降低，無(wú)有效措施10.2.18D報(bào)告10.2.2PFMEA，DFMEA，直方圖，帕拉圖。8D報(bào)告特定失效模式QACQI-10C3制造過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)部失效模式分析問(wèn)題匯總和詳細(xì)定義再分析，引用外部資源失效風(fēng)險(xiǎn)未被降低，無(wú)有效措施10.2.18D報(bào)告10.2.2PFMEA，DFMEA，直方圖，帕拉圖。8D報(bào)告特定失效模式QACQI-10C3制造過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)部失效模式分析問(wèn)題匯總和詳細(xì)定義顧客特定要求問(wèn)題發(fā)生部門04質(zhì)量部銷售部ＰＦＭＥＡ，ＤＦＭＥＡCQI-108D報(bào)告10.2.2無(wú)無(wú)無(wú)根本原因出現(xiàn)頻次，根本原因的探測(cè)，系統(tǒng)性的根本原因籌劃根本原因分析顧客，現(xiàn)場(chǎng)特定失效模式顧客特定要求質(zhì)量部銷售部ＰＦＭＥＡ，ＤＦＭＥＡCQI-108D報(bào)告10.2.2無(wú)無(wú)無(wú)根本原因出現(xiàn)頻次，根本原因的探測(cè)，系統(tǒng)性的根本原因籌劃根本原因分析顧客，現(xiàn)場(chǎng)特定失效模式顧客特定要求05根本原因出現(xiàn)頻次，根本原因的探測(cè)，系統(tǒng)性的根本原因籌劃顧客特定要求06選擇實(shí)施糾正措施06根本原因出現(xiàn)頻次，根本原因的探測(cè)，系統(tǒng)性的根本原因籌劃顧客特定要求根本原因出現(xiàn)頻次，根本原因的探測(cè)，系統(tǒng)性的根本原因籌劃顧客特定要求06選擇實(shí)施糾正措施06根本原因出現(xiàn)頻次，根本原因的探測(cè)，系統(tǒng)性的根本原因籌劃顧客特定要求糾正措施頻次，糾正措施探測(cè)，系統(tǒng)性的糾正措施籌劃各部門質(zhì)量部ＰＦＭＥＡ，ＤＦＭＥＡ防錯(cuò)工具，D等CQI-10問(wèn)題解決報(bào)告糾正措施頻次，糾正措施探測(cè)，系統(tǒng)性的糾正措施籌劃各部門質(zhì)量部ＰＦＭＥＡ，ＤＦＭＥＡ防錯(cuò)工具，D等CQI-10問(wèn)題解決報(bào)告10.2.3無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)ＰＦＭＥＡ，ＤＦＭＥＡ防錯(cuò)工具CQI-108D，8D報(bào)告10.2.2糾正措施頻次，糾正措施探測(cè)，系統(tǒng)性的糾正措施籌劃顧客特定要求控制措施啟動(dòng)糾正措施，重復(fù)糾正措施QA無(wú)無(wú)無(wú)ＰＦＭＥＡ，ＤＦＭＥＡ防錯(cuò)工具CQI-108D，8D報(bào)告10.2.2糾正措施頻次，糾正措施探測(cè)，系統(tǒng)性的糾正措施籌劃顧客特定要求控制措施啟動(dòng)糾正措施，重復(fù)糾正措施QA問(wèn)題發(fā)生部門問(wèn)題發(fā)生部門07問(wèn)題發(fā)生部門糾正措施標(biāo)準(zhǔn)化8D報(bào)告，控制方案，ＦＭＥＡ，ＳＯＰ等控制方案，ＦＭＥＡ，作業(yè)指導(dǎo)書，操作指南，檢驗(yàn)指導(dǎo)書CQI-10無(wú)無(wú)無(wú)質(zhì)量部QA標(biāo)準(zhǔn)化措施實(shí)施啟動(dòng)糾正措施，重復(fù)糾正措施顧客特定要求08問(wèn)題發(fā)生部門糾正措施標(biāo)準(zhǔn)化8D報(bào)告，控制方案，ＦＭＥＡ，ＳＯＰ等控制方案，ＦＭＥＡ，作業(yè)指導(dǎo)書，操作指南，檢驗(yàn)指導(dǎo)書CQI-10無(wú)無(wú)無(wú)質(zhì)量部QA標(biāo)準(zhǔn)化措施實(shí)施啟動(dòng)糾正措施，重復(fù)糾正措施顧客特定要求08經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)失效，顧客投訴，反響，頭腦風(fēng)暴，已經(jīng)發(fā)生的不合格顧客特定要求小組小組8D分析，5Why分析，魚骨圖，帕拉圖，要因分析，QFD，SPC，F(xiàn)MEA的更新未減輕風(fēng)險(xiǎn)本過(guò)程進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)特性的預(yù)防措施的識(shí)別和后期改良，定期評(píng)審ＦＭＥＡ和控制方案無(wú)減輕了風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施預(yù)防措施實(shí)施QA技術(shù)09經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)失效，顧客投訴，反響，頭腦風(fēng)暴，已經(jīng)發(fā)生的不合格顧客特定要求小組小組8D分析，5Why分析，魚骨圖，帕拉圖，要因分析，QFD，SPC，F(xiàn)MEA的更新未減輕風(fēng)險(xiǎn)本過(guò)程進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)特性的預(yù)防措施的識(shí)別和后期改良，定期評(píng)審ＦＭＥＡ和控制方案無(wú)減輕了風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施預(yù)防措施實(shí)施QA技術(shù)097.4溝通6.3更改的籌劃7.4溝通6.3更改的籌劃控制方案維護(hù)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)的變更-補(bǔ)充〔嵌入式軟件〕過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限6.3更改的籌劃管理過(guò)程MOP07MOP7MOP7變更管理過(guò)程6.3更改的籌劃.2工程標(biāo)準(zhǔn)8.1運(yùn)行籌劃和控制.3組織的制造可行性8.2.4產(chǎn)品和效勞要求的更改.設(shè)計(jì)和開發(fā)更改-補(bǔ)充停工后的驗(yàn)證8.5.6更改的控制更改的控制-補(bǔ)充.1過(guò)程控制的臨時(shí)變更工廠，設(shè)施及資源籌劃.2工程標(biāo)準(zhǔn).1制造過(guò)程的臨時(shí)變更輸入：輸入：4.3.2顧客特定要求.2工程標(biāo)準(zhǔn)〔基于顧客要求的進(jìn)度〕8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出——補(bǔ)充制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出8.5.6更改的控制更改的控制-補(bǔ)充8.2.4產(chǎn)品和效勞要求的更改.1過(guò)程控制的臨時(shí)變更工廠，設(shè)施及資源籌劃輸出：輸出：任何產(chǎn)品要求更改，設(shè)計(jì)變更，工程變更，和制造過(guò)程變更予以評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，并保存文件化信息使用的方法：使用的方法：4.3.2顧客特定要求.3組織的制造可行性更改控制和過(guò)程能力的監(jiān)控程序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序〔停工后驗(yàn)證〕.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改-臨時(shí)變更管理程序測(cè)量：過(guò)程臨時(shí)更改的符合性測(cè)量：過(guò)程臨時(shí)更改的符合性10個(gè)工作日.2工程標(biāo)準(zhǔn)更改及時(shí)過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表〔MOP7變更管理過(guò)程〕過(guò)程順序過(guò)程概述過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)分析輸入源輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法形成文件的信息風(fēng)險(xiǎn)控制和相互作用措施郵件，，現(xiàn)場(chǎng)記錄，顧客圖紙顧客，現(xiàn)場(chǎng)小組小組完整的變更需求無(wú)QSB變更管理文件無(wú)無(wú)無(wú)變更需求識(shí)別顧客要求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)，工程要求，制造過(guò)程要求的變更信息01郵件，，現(xiàn)場(chǎng)記錄，顧客圖紙顧客，現(xiàn)場(chǎng)小組小組完整的變更需求無(wú)QSB變更管理文件無(wú)無(wú)無(wú)變更需求識(shí)別顧客要求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)，工程要求，制造過(guò)程要求的變更信息01會(huì)議評(píng)審，工廠評(píng)審，供給商評(píng)審，顧客要去評(píng)審，制造可行性評(píng)審QSB變更管理文件無(wú)變更申請(qǐng)表8.5.6小組小組無(wú)無(wú)經(jīng)過(guò)評(píng)審需要進(jìn)行的變更信息市場(chǎng)變更信息評(píng)審?fù)暾淖兏枨?2產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求變更分析，評(píng)價(jià)影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求變更信息需要變更的產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)軟件，圖紙，F(xiàn)MEA，控制方案等等。QSB變更管理文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更表.6變更增加了本錢和嚴(yán)重度會(huì)議評(píng)審，工廠評(píng)審，供給商評(píng)審，顧客要去評(píng)審，制造可行性評(píng)審QSB變更管理文件無(wú)變更申請(qǐng)表8.5.6小組小組無(wú)無(wú)經(jīng)過(guò)評(píng)審需要進(jìn)行的變更信息市場(chǎng)變更信息評(píng)審?fù)暾淖兏枨?2產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求變更分析，評(píng)價(jià)影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求變更信息需要變更的產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)軟件，圖紙，F(xiàn)MEA，控制方案等等。QSB變更管理文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更表.6變更增加了本錢和嚴(yán)重度M1經(jīng)營(yíng)和籌劃管理過(guò)程管理層確保市場(chǎng)，開發(fā)部03-2會(huì)議評(píng)審，工廠評(píng)審，供給商評(píng)審，顧客要去評(píng)審，制造可行性評(píng)審無(wú)無(wú)無(wú)FMEA，變更評(píng)審記錄8.5.6QSB變更管理文件小組小組風(fēng)險(xiǎn)降低的變更變更風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議評(píng)審，工廠評(píng)審，供給商評(píng)審，顧客要去評(píng)審，制造可行性評(píng)審無(wú)無(wú)無(wú)FMEA，變更評(píng)審記錄8.5.6QSB變更管理文件小組小組風(fēng)險(xiǎn)降低的變更變更風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)經(jīng)過(guò)評(píng)審需要進(jìn)行的變更信息03QSB變更管理文件現(xiàn)場(chǎng)看板，１００％檢查，圍堵小組銷售QSB變更管理文件現(xiàn)場(chǎng)看板，１００％檢查，圍堵小組銷售03-1無(wú)顧客要求變更分析，評(píng)價(jià)影響顧客要求變更信息無(wú)無(wú)制造可行性評(píng)審表8.5.6顧客要求變更分析，評(píng)價(jià)影響顧客要求變更信息無(wú)無(wú)制造可行性評(píng)審表8.5.6銷售部需要的顧客要求變更銷售開發(fā)部管理層確保QSB變更管理文件設(shè)計(jì)軟件，圖紙，F(xiàn)MEA，控制方案等等。需要變更的產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)部03-2銷售開發(fā)部管理層確保QSB變更管理文件設(shè)計(jì)軟件，圖紙，F(xiàn)MEA，控制方案等等。需要變更的產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)部03-2產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求變更信息M1經(jīng)營(yíng)和籌劃管理過(guò)程變更增加了本錢和嚴(yán)重度產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更表.6產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求變更分析，評(píng)價(jià)影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求變更信息M1經(jīng)營(yíng)和籌劃管理過(guò)程變更增加了本錢和嚴(yán)重度產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更表.6產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求變更分析，評(píng)價(jià)影響技術(shù)部工程變更需求信息分析，評(píng)價(jià)影響FMEA，控制方案，資源，工裝，材料，QSB變更管理文件工程變更，增加了本錢和嚴(yán)重度過(guò)程設(shè)計(jì)變更表.6M1經(jīng)營(yíng)和籌劃管理過(guò)程管理層確保技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部需要的工程變更顧客，技術(shù)工程變更需求信息分析，評(píng)價(jià)影響FMEA，控制方案，資源，工裝，材料，QSB變更管理文件工程變更，增加了本錢和嚴(yán)重度過(guò)程設(shè)計(jì)變更表.6M1經(jīng)營(yíng)和籌劃管理過(guò)程管理層確保技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部需要的工程變更顧客，技術(shù)工程變更需求信息03-3過(guò)程變更需求信息分析，評(píng)價(jià)影響過(guò)程設(shè)計(jì)變更表.6QSB變更管理文件無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)技術(shù)部、質(zhì)量部各部門需要的制造過(guò)程變更制造現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程變更需求信息分析，評(píng)價(jià)影響過(guò)程設(shè)計(jì)變更表.6QSB變更管理文件無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)技術(shù)部、質(zhì)量部各部門需要的制造過(guò)程變更制造現(xiàn)場(chǎng)制造過(guò)程變更需求信息03-4QA可行性評(píng)審記錄8.5.6無(wú)無(wú)無(wú)QSB變更管理文件無(wú)技術(shù)部，質(zhì)量部可行性結(jié)果顧客要求變更確認(rèn)和批準(zhǔn)銷售部需要的顧客要求變更04-1QA可行性評(píng)審記錄8.5.6無(wú)無(wú)無(wú)QSB變更管理文件無(wú)技術(shù)部，質(zhì)量部可行性結(jié)果顧客要求變更確認(rèn)和批準(zhǔn)銷售部需要的顧客要求變更04-1工程變更實(shí)施工程變更表實(shí)施的變更結(jié)果技術(shù)部技術(shù)部無(wú)QSB變更管理文件工程變更記錄，驗(yàn)證變更是生產(chǎn)報(bào)告8.5.6無(wú)無(wú)無(wú)顧客，市場(chǎng)，車間供方06制造過(guò)程變更實(shí)施過(guò)程能力和過(guò)程性能，產(chǎn)能符合要求實(shí)施的變更解鎖技術(shù)技術(shù)備用的替代方法和相關(guān)的設(shè)施和資源。QSB變更管理文件制造過(guò)程的臨時(shí)變更程序，分層審核程序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄，分層審核記錄，每日領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議.1未針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行制造過(guò)程的臨時(shí)更改控制.1工程變更實(shí)施工程變更表實(shí)施的變更結(jié)果技術(shù)部技術(shù)部無(wú)QSB變更管理文件工程變更記錄，驗(yàn)證變更是生產(chǎn)報(bào)告8.5.6無(wú)無(wú)無(wú)顧客，市場(chǎng)，車間供方06制造過(guò)程變更實(shí)施過(guò)程能力和過(guò)程性能，產(chǎn)能符合要求實(shí)施的變更解鎖技術(shù)技術(shù)備用的替代方法和相關(guān)的設(shè)施和資源。QSB變更管理文件制造過(guò)程的臨時(shí)變更程序，分層審核程序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄，分層審核記錄，每日領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議.1未針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行制造過(guò)程的臨時(shí)更改控制.1C3制造過(guò)程設(shè)計(jì)FMEA分析和內(nèi)部批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)車間供方07技術(shù)部技術(shù)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更確認(rèn)和批準(zhǔn)04-2無(wú)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表格8.5.6無(wú)無(wú)QSB變更管理文件無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更表技術(shù)部需要的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更技術(shù)部技術(shù)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更確認(rèn)和批準(zhǔn)04-2無(wú)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表格8.5.6無(wú)無(wú)QSB變更管理文件無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更表技術(shù)部需要的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更技術(shù)部無(wú)QSB變更管理文件設(shè)計(jì)變更表8.5.6無(wú)無(wú)無(wú)技術(shù)部技術(shù)部工程變更表工程變更確認(rèn)和批準(zhǔn)需要的工程變更技術(shù)部無(wú)QSB變更管理文件設(shè)計(jì)變更表8.5.6無(wú)無(wú)無(wú)技術(shù)部技術(shù)部工程變更表工程變更確認(rèn)和批準(zhǔn)需要的工程變更04-3制造過(guò)程變更確認(rèn)和批準(zhǔn)QSB變更管理文件制造過(guò)程的臨時(shí)變更程序，分層審核程序文件化清單 臨時(shí)變更戶造成產(chǎn)品平安風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品平安管理流程及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急方案和升級(jí)流程備用的替代方法和相關(guān)的設(shè)施和資源。技術(shù)部生產(chǎn)部制造過(guò)程變更和臨時(shí)變更表04-4制造過(guò)程變更確認(rèn)和批準(zhǔn)QSB變更管理文件制造過(guò)程的臨時(shí)變更程序，分層審核程序文件化清單 臨時(shí)變更戶造成產(chǎn)品平安風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品平安管理流程及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急方案和升級(jí)流程備用的替代方法和相關(guān)的設(shè)施和資源。技術(shù)部生產(chǎn)部制造過(guò)程變更和臨時(shí)變更表04-4技術(shù)部需要的制造過(guò)程變更05-1顧客，現(xiàn)場(chǎng)供方可行性結(jié)果顧客要求變更實(shí)施實(shí)施的結(jié)果銷售部小組QSB變更管理文件無(wú)工程標(biāo)準(zhǔn)更新記錄可行性評(píng)審記錄05-1顧客，現(xiàn)場(chǎng)供方可行性結(jié)果顧客要求變更實(shí)施實(shí)施的結(jié)果銷售部小組QSB變更管理文件無(wú)工程標(biāo)準(zhǔn)更新記錄可行性評(píng)審記錄8.5.6無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)工程變更記錄，驗(yàn)證變更試生產(chǎn)報(bào)告8.5.6QSB變更管理文件無(wú)技術(shù)部技術(shù)部實(shí)施的變更結(jié)果顧客，市場(chǎng)供方05無(wú)無(wú)無(wú)工程變更記錄，驗(yàn)證變更試生產(chǎn)報(bào)告8.5.6QSB變更管理文件無(wú)技術(shù)部技術(shù)部實(shí)施的變更結(jié)果顧客，市場(chǎng)供方05-2產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更表產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更實(shí)施技術(shù)部無(wú)無(wú)QSB變更管理文件無(wú)顧客，市場(chǎng)，車間供方05-3技術(shù)部無(wú)無(wú)QSB變更管理文件無(wú)顧客，市場(chǎng)，車間供方05-3工程變更實(shí)施技術(shù)部無(wú)工程變更記錄，驗(yàn)證變更是生產(chǎn)報(bào)告8.5.6實(shí)施的變更結(jié)果工程變更表技術(shù)部無(wú)工程變更記錄，驗(yàn)證變更是生產(chǎn)報(bào)告8.5.6實(shí)施的變更結(jié)果工程變更表FMEA分析和內(nèi)部批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)車間供方制造過(guò)程變更實(shí)施05-4未針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行制造過(guò)程的臨時(shí)更改控制.1C3制造過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)技術(shù)實(shí)施的變更解鎖作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄，分層審核記錄，F(xiàn)MEA分析和內(nèi)部批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)車間供方制造過(guò)程變更實(shí)施05-4未針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行制造過(guò)程的臨時(shí)更改控制.1C3制造過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)技術(shù)實(shí)施的變更解鎖作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄，分層審核記錄，每日領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議.1QSB變更管理文件制造過(guò)程的臨時(shí)變更程序，分層審核程序備用的替代方法和相關(guān)的設(shè)施和資源。過(guò)程能力和過(guò)程性能，產(chǎn)能符合要求管理評(píng)審評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，最高管理層承諾，供給商績(jī)效評(píng)估考慮變更風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評(píng)后過(guò)程有效性降低M1經(jīng)營(yíng)籌劃S6供給商管理過(guò)程管理評(píng)審報(bào)告無(wú)無(wú)各相關(guān)涉及部門顧客變更已經(jīng)被導(dǎo)入到相關(guān)過(guò)程中過(guò)程批準(zhǔn)變更，控制方案維護(hù)中的變更，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證中的變更需求變更的風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評(píng)顧客，現(xiàn)場(chǎng)0管理評(píng)審評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，最高管理層承諾，供給商績(jī)效評(píng)估考慮變更風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評(píng)后過(guò)程有效性降低M1經(jīng)營(yíng)籌劃S6供給商管理過(guò)程管理評(píng)審報(bào)告無(wú)無(wú)各相關(guān)涉及部門顧客變更已經(jīng)被導(dǎo)入到相關(guān)過(guò)程中過(guò)程批準(zhǔn)變更，控制方案維護(hù)中的變更，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證中的變更需求變更的風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評(píng)顧客，現(xiàn)場(chǎng)0607變更后顧客通知完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出07變更后顧客通知完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出各相關(guān)涉及部門無(wú)無(wú)無(wú)郵件保存QSB變更管理文件郵件，會(huì)議顧客各相關(guān)涉及部門無(wú)無(wú)無(wú)郵件保存QSB變更管理文件郵件，會(huì)議顧客產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出，顧客特定要求。顧客，現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者：過(guò)程擁有者5.3組織的角色，職責(zé)和權(quán)限7.4溝通8.2產(chǎn)品和效勞要求8.2.1顧客溝通.顧客溝通-補(bǔ)充顧客指定的貨源8.5.3屬于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)COP1顧客要求管理過(guò)程8.1運(yùn)行籌劃和控制COP1顧客要求管理過(guò)程8.1運(yùn)行籌劃和控制8.1.1運(yùn)行籌劃和控制-補(bǔ)充8.2.3產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)審產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)審-.1產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)審-補(bǔ)充.3組織的制造可行性保存形成文件的信息8.6.6接受準(zhǔn)那么顧客導(dǎo)向過(guò)程COP1輸入：輸入：4.3.2顧客特定要求8.2.2產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定-補(bǔ)充.2顧客指定的特殊特性特殊特性產(chǎn)品和過(guò)程的符合性產(chǎn)品平安顧客指定的貨源8.5.3屬于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4.防護(hù)防護(hù)-補(bǔ)充與顧客的效勞協(xié)議不合格品控制-顧客規(guī)定的過(guò)程法律法規(guī)要求10.2.6顧客投訴，使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析輸出：輸出：.3組織的制造可行性保存形成文件的信息可行性結(jié)果，設(shè)計(jì)輸入信息，形成文件的任何合同信息。8.6.6接受準(zhǔn)那么8.1.2保密程度〔半年市場(chǎng)反響〕8.1外包過(guò)程受控〔每月監(jiān)控〕4.3.2.顧客特殊要求滿足〔每月監(jiān)控〕使用的方法：使用的方法：顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序不合格品控制程序APQP和PPAP手冊(cè)質(zhì)量保修索賠管理程序8D流程過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表〔COP1顧客要求管理過(guò)程〕過(guò)程順序過(guò)程概述過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)分析輸入源輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法形成文件的信息風(fēng)險(xiǎn)控制和相互作用措施產(chǎn)品要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，物流要求，接受準(zhǔn)那么，合同要求，顧客特殊要求，顧客指定貨源要求，防護(hù)要求，特殊特性，法律法規(guī)要求，小組經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品設(shè)想，標(biāo)桿歷史記錄，可靠性耐久性指標(biāo)，以往質(zhì)量指標(biāo)顧客特定要求識(shí)別顧客特定要求矩陣表，顧客特定要求評(píng)審表，顧客財(cái)產(chǎn)清單8.5.3客戶訪問(wèn)，會(huì)議，郵件，多方論證各部門各部門被識(shí)別清晰的顧客特殊要求顧客無(wú)顧客要求未被充分識(shí)別或者識(shí)別錯(cuò)誤無(wú)無(wú)01-1批準(zhǔn)完成產(chǎn)品要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，物流要求，接受