高鐵工程項(xiàng)目內(nèi)部控制管理系統(tǒng)手冊(cè)簿

-----精品文檔高工程內(nèi)部控制管理手冊(cè)引言為一步加公司內(nèi)部控制和完善內(nèi)部控制體系建立，足外部管要求和企提升工程管理水平的內(nèi)在需要，織制了?高工程內(nèi)部控制管理手冊(cè)?，作所屬各理部建立、行、價(jià)和風(fēng)管理體系的依據(jù)?？嫉嚼聿縿?wù)型、織置和管理水平等均存在差異，各級(jí)理部可合自身險(xiǎn)估，在下，持和完善，以確保本手冊(cè)的用性和有效性。本手冊(cè)依據(jù)?中央企全面內(nèi)部控制根本?司內(nèi)部控制與?等相關(guān)文件，通程管理價(jià)立足于集公司各理部際化和編制而成。本手冊(cè)主要包括三局部，分為理部工程管理內(nèi)控框架和其中，理部主要是公司所屬各型理部內(nèi)部機(jī)構(gòu)置提供最根本的理部內(nèi)控管理責(zé)提出分工指意；工程管理內(nèi)控框架局部，描述工程管理重要流程部、適用內(nèi)控范、應(yīng)管理章制度；描述工程管理流程、控制目及措施、和估，工程管理流程施指南，主要包括流程目、相關(guān)政策制度、流程、流程明和風(fēng)控制矩、控制文檔、等內(nèi)容。目錄一、....................................................................1(一)手冊(cè)制目的............................................................1(二)手冊(cè)適用范............................................................1(三)手冊(cè)相關(guān)制度............................................................1二、理部.........................................2(一)................................................................2(二)................................................................21.理................................................................22.................................................................33.副理/工程/平安/經(jīng)....................................44.合管理部.................................................................4文案大全5.工程技部.................................................................56.平安〔?！沉坎?........................................................57.物設(shè)部.................................................................68.部.................................................................69.算合同部.................................................................710.....................................................................7(三)限指引................................................................8三、工程內(nèi)部控制管理模型及框架...........................................9〔一〕工程內(nèi)部控制管理模型..............................................9〔二〕工程內(nèi)部控制管理框架.............................................10四、流程管理文件..............................................................24PWS.01劃...............................................................24PWS.01.01管理籌劃流程....................................................24PWS.02工程技...............................................................29PWS.02.01施工制與整流程..............................................29PWS.02.02工期度管理流程....................................................33PWS.02.03施工........................................................38PWS.02.04核流程....................................................42PWS.02.05施工織....................................................46PWS.02.06施工方案制流程....................................................51PWS.02.07關(guān)工序管理流程....................................................56PWS.02.08技交底流程........................................................62PWS.02.09交接流程..........................................................66PWS.02.10施工復(fù)流程........................................................70PWS.02.11施工放流程........................................................74PWS.02.12能降耗管理........................................................78PWS.02.13科研、利及工法開流程............................................84PWS.02.14QC活管理流程.....................................................90PWS.02.15工程技總管理流程................................................95PWS.03...........................................................102PWS.03.01...............................................102PWS.03.02...............................................106PWS.03.03.......................................................111PWS.03.04原材料.........................................................115PWS.03.05混凝土砂配合比...........................................120PWS.03.06混凝土工程.....................................................125PWS.03.07土工準(zhǔn).......................................................132PWS.03.08路基路面.......................................................136PWS.03.09商品混凝土.....................................................142PWS.03.10混凝土體工程驗(yàn).................................................148PWS.04平安量境安康管理..................................................153PWS.04.01平安技管理流程...................................................153PWS.04.02危源控制流程.....................................................160PWS.04.03急救援案管理流程...............................................166PWS.04.04平安用管理流程...................................................171PWS.04.05工程.......................................................178PWS.04.06.....................................184PWS.04.07境因素辨及控制流程.............................................189文案大全PWS.04.08平安量保事故告及理流程.....................................194PWS.04.09平安量保...............................................199PWS.04.10平安量?；寂胖卫砹鞒?......................................205PWS.04.11文明施工管理流程...................................................210PWS.04.12內(nèi)部量收流程...................................................215PWS.04.13不合格品正防流程...............................................219PWS.05物管理..............................................................225PWS.05.01供給商管理流程.....................................................225PWS.05.02物.......................................................229PWS.05.03物采流程.......................................................233PWS.05.04物.......................................................237PWS.05.05物.......................................................243PWS.05.06周材料管理流程...................................................247PWS.05.07民用爆破物品存和放流程.........................................253PWS.05.08舊物...................................................260PWS.05.09物.......................................................264PWS.05.10物核算與分析流程.................................................268PWS.05.11施工...........................................273PWS.05.12施工備置流程....................................................277PWS.05.13施工流程....................................................281PWS.05.14特種流程..............................................282PWS.05.15施工置流程...........................................286PWS.05.16備....................................................288PWS.05.17備....................................................294PWS.06合同管理..............................................................299PWS.06.01合同.................................................299PWS.06.02合同履行、更、解除和止流程.....................................304PWS.06.03...................................................308PWS.07工程..........................................................313PWS.07.01更索流程.......................................................313PWS.07.02外算〔工價(jià)〕流程...........................................319PWS.07.03建造合同收入確流程...............................................324PWS.07.04務(wù)伍算流程...................................................329PWS.07.05算流程...................................................335PWS.08外部務(wù)伍管理......................................................343PWS.08.01務(wù)伍...................................................343PWS.08.02務(wù)伍與價(jià)流程.............................................348PWS.08.03民工工管理流程.................................................353PWS.08.04務(wù)伍退管理流程...............................................358PWS.09..............................................................362PWS.09.01務(wù)表制流程...................................................362PWS.09.02金流程.......................................................366PWS.09.03金集中流程.......................................................370PWS.09.04款上交流程.......................................................374PWS.09.05金支付流程.......................................................379PWS.09.06稅金的申與...............................................383PWS.09.07五一金管理流程...................................................387PWS.09.08收款管理流程...................................................391PWS.09.09金點(diǎn)流程.......................................................395文案大全PWS.09.10行.......................................................399PWS.09.11用金管理流程.....................................................404PWS.09.12用.......................................................408PWS.09.13會(huì)記結(jié)流程...................................................412PWS.10分析..........................................................416PWS.10.01分析管理流程...............................................416PWS.11合事管理..........................................................421PWS.11.01教育培流程.......................................................421PWS.11.02收文管理流程.......................................................425PWS.11.03文管理流程.......................................................429PWS.11.04印章管理流程.......................................................434PWS.11.05低易耗品管理流程.................................................439PWS.11.06固定產(chǎn)點(diǎn)流程...................................................443PWS.11.07征拆管理流程.......................................................449PWS.12竣工及收尾管理........................................................454PWS.12.01工程竣工算流程..................................................454PWS.12.02竣工料制流程...................................................459PWS.13全面算管理..........................................................463PWS.13.01年度算目承接與分解流程.........................................463PWS.13.02算制流程.......................................................470PWS.13.03算分析流程.......................................................475PWS.13.04算整流程.......................................................479文案大全一、那么(一)手冊(cè)制目的本手冊(cè)是公司所屬各理部建立工程內(nèi)部控制體系的施性文件，旨在建立和集公司理部內(nèi)部控制體系，并使之有效運(yùn)行。本手冊(cè)依據(jù)工程管理程，將工程管理工作劃分13個(gè)和95個(gè)三業(yè)流程，明確了各模所包含的主要工作內(nèi)容和內(nèi)部控制要素。重點(diǎn)95個(gè)三業(yè)梳理，制了、流程明、、、控制文檔等，將工程管理各業(yè)的工作目、所存在的施，以及各業(yè)中的活步、控制活、關(guān)控制活動(dòng)估，清晰地展了理部各工程管理內(nèi)部控制的主要工作、存在的施，從而能有效指工程管理內(nèi)部控制工作的有序開展及有效施，行性，不理部內(nèi)部控制體系的建立需要，同為理部主要。(二)手冊(cè)適用范圍適用于公司所屬各理部。(三)手冊(cè)相關(guān)制度公司工程管理相關(guān)制度。文案大全二、理部(一)公司及所屬各位理部如下，各位可根據(jù)必要整。理記理工程師工程技術(shù)部安全(環(huán)保)質(zhì)量部物資設(shè)備部預(yù)算合同部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部綜合管理部試驗(yàn)室各分部(工區(qū))各工程〔架子〕(二)1.理1.1在參照本手冊(cè)框架內(nèi)容的根底上，合文案大全建立健全理部內(nèi)部控制體系，并確保體系有效運(yùn)行。1.2確保理部內(nèi)部控制體系運(yùn)行所需要的人、、物、源保障。1.3明確理部各部內(nèi)控體系管理工作的具體職建立、護(hù)內(nèi)內(nèi)控體系文件，包括制度、流程、流程描述、、和控制文檔等。1.4織理部各部參與上險(xiǎn)估。1.5根據(jù)上織理部各部開展內(nèi)控體系自我價(jià)，并定期向上匯評(píng)價(jià)果。責(zé)批限內(nèi)控制缺陷的整改建并批準(zhǔn)行。1.6配合上、檢價(jià)及1.7責(zé)。2.記2.1助理工作，在理部建立健全內(nèi)部控制體系。2.2指理部內(nèi)部控制體系建2.3內(nèi)控體系相關(guān)流程及制度與黨和國家的方針政策相符合。2.4支持干部廉政建立符合內(nèi)部控制體系建立相關(guān)要文案大全求。2.5支持理部各體系的要求。2.6與理共同配合上理部內(nèi)部控制體系的、查價(jià)與3.副理/工程/平安/經(jīng)師3.1主持理局部管徹。3.2理局部管的工作具體度。3.3程控制。3.4責(zé)內(nèi)部控制和的量和效果。4.合管理部4.1責(zé)合事管理模內(nèi)部控制主要度的和行。4.2責(zé)合事管理相關(guān)的險(xiǎn)估工作〔流程目、險(xiǎn)價(jià)及險(xiǎn)，護(hù)和更新合事管理相關(guān)流程、。4.3責(zé)合事管理相關(guān)的控制點(diǎn)價(jià)，制控制文檔，并價(jià)控制點(diǎn)的文案大全缺陷及相的改進(jìn)建。4.4批準(zhǔn)的整改行合事管理相關(guān)流程的整改，確保相的內(nèi)控文件有效行。5.工程技部5.1責(zé)劃、工程技與竣工及收尾管理模內(nèi)部控制主要與行。5.2責(zé)劃、工程技與竣工及收尾管理相關(guān)的險(xiǎn)估工作〔流程目、價(jià)及險(xiǎn)，劃、工程技與竣工及收尾管理相關(guān)流程、。5.3責(zé)劃、工程技與竣工及收尾管理相關(guān)的控制點(diǎn)價(jià)，制控制文檔，并價(jià)控制點(diǎn)的的改進(jìn)建。5.4批準(zhǔn)的整改行劃、工程技的內(nèi)控文件有效行。6.平安〔保〕量部6.1內(nèi)部控制主要度的與行。6.2責(zé)量、境、業(yè)安康管理〕相關(guān)的險(xiǎn)估工作〔流程目、風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)數(shù)據(jù)、。文案大全6.3責(zé)價(jià)，制控制文檔，并價(jià)控制點(diǎn)的缺陷及相的改進(jìn)建。6.4批準(zhǔn)的整改行安流程的整改，確保相的內(nèi)控文件有效行。7.物設(shè)部7.1設(shè)管理模內(nèi)部控制主要度的和行。7.2責(zé)設(shè)管理相關(guān)的險(xiǎn)估工作〔流程目、險(xiǎn)價(jià)及險(xiǎn)，物設(shè)管理相關(guān)流程、。7.3責(zé)設(shè)管理相關(guān)的控制點(diǎn)價(jià)，制控制文檔，并價(jià)控制點(diǎn)的缺陷及相的改進(jìn)建。7.4批準(zhǔn)的整改行物設(shè)管理相關(guān)流程的整改，確保相的內(nèi)控文件有效行。8.部8.1責(zé)分析與全面算管理模塊內(nèi)部控制主要和行。8.2責(zé)織分析與全面算管理相關(guān)的險(xiǎn)估工作〔流程目、險(xiǎn)價(jià)及險(xiǎn)，分析與全面、。文案大全8.3責(zé)分析與全面算管理相關(guān)的控制點(diǎn)價(jià)，制控制文檔，并價(jià)控制點(diǎn)的的改進(jìn)建。8.4批準(zhǔn)的整改行算管理相關(guān)流程的整改，確保相的內(nèi)控文件有效行。9.算合同部9.1務(wù)伍管理模內(nèi)部控制主要和行。9.2責(zé)務(wù)伍管理相關(guān)的險(xiǎn)估工作〔流程目、險(xiǎn)險(xiǎn)，外部務(wù)伍管理相關(guān)流程、。9.3責(zé)務(wù)價(jià)，制控制文檔，并價(jià)控制點(diǎn)的的改進(jìn)建。9.4批準(zhǔn)的整改行合同管理、工程經(jīng)務(wù)伍管理相關(guān)流程的整改，確保相的內(nèi)控文件有效行。10.10.1責(zé)內(nèi)部控制主要度的與行。10.2責(zé)織險(xiǎn)估工作〔流程目文案大全標(biāo)定、、險(xiǎn)價(jià)及險(xiǎn)，、。10.3責(zé)價(jià)，制控制文檔，并價(jià)控制點(diǎn)的缺陷及相的改進(jìn)建。10.4批準(zhǔn)的整改行流程的整改，確保相的內(nèi)控文件有效行。(三)限指引公司及所屬各位理部的限指引表，具體劃分詳附件一。文案大全三、工程內(nèi)部控制管理模型及框架〔一〕工程內(nèi)部控制管理模型文案大全〔二〕工程內(nèi)部控制管理框架三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度PWS.01劃?中***集工程籌劃管PWS.01.01管理籌劃工程部非R1工程管理籌劃險(xiǎn)理〔行〕七技〔2021〕101號(hào)〕PWS.02工程技術(shù)PWS.02.01施工制與整工程部非R2工程技管理險(xiǎn)?中***集施工技管理辦法〔修版〕七技2021263號(hào)PWS.02.02工程度管理工程部非R2工程技管理險(xiǎn)?中***集管理?〔中七程2007191號(hào)〕?中***集施工技管理PWS.02.03施工查工程部非R2工程技管理險(xiǎn)版〕七技〔2021〕263號(hào)〕PWS.02.04核工程部非R2工程技管理險(xiǎn)?中***集施工技管理辦法〔修版〕七技〔〕263號(hào)〕關(guān)于印?中***集重點(diǎn)工PWS.02.05施工織計(jì)工程部非R2工程技管理險(xiǎn)程施工織理?的通知〔中七技〔2021〕264號(hào)〕?中***集重點(diǎn)工程施PWS.02.06施工方案制工程部非R2工程技管理險(xiǎn)工織?〔中2021〕264號(hào)〕關(guān)于印?中***集施工技〔修版〕?的通知〔中七PWS.02.07關(guān)工序管理工程部非R2工程技管理險(xiǎn)技〔2021〕263***集有限公司管理?〔中七程〔2007〕191號(hào)〕文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度PWS.02.08技交底工程部非R2工程技管理險(xiǎn)?中***集施工技管理辦法〔修版〕七技〔〕263號(hào)〕?中***集工程量管理辦PWS.02.09交接工程部非R4工程量管理險(xiǎn)法?中七程[2021]232號(hào)、?中***集管理〔修版〕?中七技[2021]263號(hào)?中***集工程量管理辦PWS.02.10施工復(fù)工程部非R4工程量管理險(xiǎn)法?中七程[2021]232號(hào)、?中***集管理〔修版〕?中七技[2021]263號(hào)?中***集工程量管理辦PWS.02.11施工放工程部非R4工程量管理險(xiǎn)法?中七程[2021]232號(hào)、?中***集管理〔修版〕?中七技[2021]263號(hào)?中***集能減排監(jiān)督管理?〔中七技〔2021〕284PWS.02.12能降耗管理工程部非R2工程技管理險(xiǎn)***集能減排選?〔中七技〔2021〕283號(hào)〕?中***集科技成果收審?〔中七科[2005]128***集PWS.02.13科研、利及工法開工程部非R13工程技及研管理風(fēng)險(xiǎn)工作合同管理?〔中[2005]129***集專利工作管理?(中七技[2021]240號(hào))***集工法管理辦七科[2005]128號(hào)〕文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度PWS.02.14活管理工程部非R13工程技及研管理風(fēng)險(xiǎn)?中***集量管理小組活管理?(中七技[2007]224號(hào))關(guān)于印?中***集施工技PWS.02.15工程技總管理工程部非R13工程技及研管理風(fēng)險(xiǎn)〔修版〕?的通知〔中七技〔2021〕263***集有限公司管理?〔中七程〔2007〕191號(hào)〕PWS.03測PWS.03.01試室非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.02驗(yàn)非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.03非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.04原材料驗(yàn)非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.05混凝土砂配合比理試室非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.06混凝土工程驗(yàn)非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.07土工準(zhǔn)驗(yàn)非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.08路基路面驗(yàn)非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.09商品混凝土驗(yàn)非R18工程險(xiǎn)無PWS.03.10混凝土體工程驗(yàn)非R18工程險(xiǎn)無PWS.04安關(guān)于印?路業(yè)施工平安管理實(shí)施?的通知〔中七安〔2021〕306?中***集PWS.04.01平安技管理平安量部非R17工程安險(xiǎn)工程技人平安班施?的通知〔中七安〔2021〕262***集施?的通知(中七安〔2021〕322號(hào))、關(guān)于印?中***文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度集平安達(dá)管理?的通知(中七安〔2021〕61號(hào))平安量境與價(jià)程序〔量/PWS.04.02危源控制工程部非R17工程安險(xiǎn)境/編D/0〕關(guān)于修印?中***集生產(chǎn)PWS.04.03急救援案管理工程部非R17工程安險(xiǎn)平安事故急救援案?的通知〔中七安〔〕273號(hào)〕PWS.04.04平安用管理平安量部R17工程安險(xiǎn)?中***集平安生理?〔中七安〔〕328號(hào)〕PWS.04.05工程優(yōu)工程部非R17工程安險(xiǎn)無PWS.04.06職安康危害因素控制平安量部非R17工程安險(xiǎn)?中***集督管理施?〔中七安[2021]322號(hào))PWS.04.07境因素辨及控制平安量部非R17工程安險(xiǎn)無PWS.04.08平安、量、保事故報(bào)告及理平安量部非R17工程安險(xiǎn)?中***集平安量任追究?〔中七安〔〕48號(hào)〕文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度?中***集PWS.04.09平安、量、保查平安量部非R17工程安險(xiǎn)督管理施?〔中七安〔2021〕322***集工程量管理施?〔中七安〔〕323號(hào)〕?中***集督管理施?〔中七安〔〕322PWS.04.10平安、量、?；寂牌桨擦坎糠荝17工程安險(xiǎn)***集工程量監(jiān)督管理施?〔中七安〔〕323***集平安量責(zé)任追究?〔中七安〔202148〕號(hào)〕PWS.04.11文明施工管理平安量部非R17工程安險(xiǎn)關(guān)于印?理部準(zhǔn)化管理手冊(cè)?的通知〔中七〔2021〕259號(hào)〕?中***集施工技管理辦PWS.04.12內(nèi)部量收平安量部非R17工程安險(xiǎn)七技〔〕263***集工程量管理施辦七安〔2021323〕號(hào)〕?中***集管理?〔中七程〔〕191***集管理?〔中七程PWS.04.13不合格品正防平安量部非R17工程安險(xiǎn)〔2007〕263***集物管理中七程〔294?中***集工程量管理施?〔中七程〔2021〕323號(hào)〕PWS.05物設(shè)管理關(guān)于印?中***集物管理PWS.05.01物供給商管理物設(shè)部非R5工程采風(fēng)修版〕的通知(中七物[2021]294號(hào))文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度關(guān)于印?中***集物管理修版〕的通知〔中七物PWS.05.02物物設(shè)部非R5工程采風(fēng)[2021]294一步加〔中七物[2021]196號(hào)〕關(guān)于印?中***集物管理?〔修版〕的通知〔中七物[2021]294?中***集團(tuán)PWS.05.03物采物設(shè)部非R5工程采物集中采管理?〔修訂版〕的通知〔中七物[2021]304于印?中***集工程物招管理?的通知〔中七物[2021]303號(hào)〕關(guān)于印?中***集物管理PWS.05.04物物設(shè)部非R5工程采修版〕的通知〔中七物[2021]294號(hào)〕關(guān)于印?中***集物管理PWS.05.05物物設(shè)部非R9工程存管理險(xiǎn)修版〕的通知〔中七物[2021]294號(hào)〕關(guān)于印?中***集物管理?〔修版〕的通知〔中七物[2021]294一步加理工作的通知中七物PWS.05.06周材料管理物設(shè)部非R9工程存管理險(xiǎn)[2021]196?中***集團(tuán)物集中采管理?〔修訂版〕的通知〔中七物[2021]304于印?中***集工程物招管理?的通知〔中七物文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度[2021]303號(hào)〕關(guān)于印?中***易燃、易爆、PWS.05.07民用爆破物品存和放物設(shè)部非R9工程存管理險(xiǎn)?；瘜W(xué)品管理?的通知〔中七程[2004]56號(hào)〕關(guān)于印?中***集物管理?〔修版〕的通知〔中七物PWS.05.08舊物物設(shè)部非R9工程存管理險(xiǎn)[2021]294一步加理工作的通知中七物[2021]196號(hào)〕關(guān)于印?中***集物管理?〔修版〕的通知(中七物PWS.05.09物物設(shè)部R9工程存管理險(xiǎn)[2021]294號(hào))一步加理工作的通知?(中七物[2021]196號(hào))關(guān)于印?中***集物管理?〔修版〕的通知(中七物PWS.05.10物核算與分析物設(shè)部R9工程存管理險(xiǎn)[2021]294號(hào))一步加理工作的通知?(中七物[2021]196號(hào))?中***集施工〔中七[2021]280號(hào)〕、?中PWS.05.11施工物設(shè)部非R8工程機(jī)械管理險(xiǎn)***集工程施工備意?〔中七設(shè)[2021]265號(hào)〕?中***集施工PWS.05.12施工備置物設(shè)部非R8工程機(jī)械管理險(xiǎn)?〔中七[2021]280號(hào)〕、?中***集工程施工備文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度意?〔中七設(shè)[2021]265號(hào)〕?中***集施工〔中七[2021]280號(hào)〕、?中PWS.05.13施工物設(shè)部非R8工程機(jī)械管理險(xiǎn)***集工程施工備意?〔中七設(shè)[2021]265號(hào)〕PWS.05.14特種物設(shè)部非R8工程機(jī)械管理險(xiǎn)?中***集特種法?〔中七[2021]268號(hào)〕PWS.05.15施工置物設(shè)部非R8工程機(jī)械管理險(xiǎn)?中***集施工法?〔中七[2021]280號(hào)〕?中***集施工〔中七[2021]280號(hào)〕、?中PWS.05.16備物設(shè)部非R8工程機(jī)械管理險(xiǎn)***集工程施工備意?〔中七設(shè)[2021]265號(hào)〕PWS.05.17備物設(shè)部非R8工程機(jī)械管理險(xiǎn)PWS.06合同管理?中***集施工法?〔中七[2021]280號(hào)〕?中***集合同管理?〔中七法[2021]286***集PWS.06.01合同訂算合同部非R3工程合同管理險(xiǎn)合同范本中七法[2021]94一步明確合同管理〔中七法[2021]373號(hào)〕PWS.06.02合同履行、更、解除和算合同部非R3工程合同管理險(xiǎn)?中***集合同管理?文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度〔中七法[2021]286***集合同范本中七法[2021]94一步明確合同管理〔中七法[2021]373號(hào)〕?中國中國中股份內(nèi)部濟(jì)糾?〔中股份法〔2021445PWS.06.03R3訴案件管理算合同部非工程合同管理險(xiǎn)PWS.07工程***集法律件管理?〔中七法[2021]195?中***集法律事工作七法[2021]286號(hào)〕?中***集管理工作準(zhǔn)?〔中七〔〕325號(hào)〕、?經(jīng)理部準(zhǔn)化管理手冊(cè)?〔中七〔2021〕259號(hào)〕、?中***集合同管PWS.07.01更索工作算合同部非R6工程算險(xiǎn)理?〔中七法〔〕286號(hào)〕、?中***集二次營效考核?〔中七法〔86***集工程量管理?〔中七〔〕260號(hào)〕?中***集管理工作準(zhǔn)?〔中七〔〕325號(hào)〕、?經(jīng)PWS.07.02外算〔工價(jià)〕算合同部R6工程算險(xiǎn)理部準(zhǔn)化管理手冊(cè)?〔中七〔2021〕259號(hào)〕、?中***集工程計(jì)量管理?〔中七〔〕260號(hào)〕PWS.07.03建造合同收入確R6工程算險(xiǎn)?中***集效核算管理辦文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度法?(中七〔200752號(hào))***集算合同管理流程和工作標(biāo)準(zhǔn)<行?(中七〔2007〕272號(hào))、?理部準(zhǔn)化管理手冊(cè)?〔中七〕259號(hào)〕?中***集工程量管理辦PWS.07.04務(wù)伍算算合同部R6工程算險(xiǎn)法?〔中七〔2021〕260號(hào)〕、?項(xiàng)目理部準(zhǔn)化管理手冊(cè)?〔中七辦〔2021〕259號(hào)〕?中***集PWS.07.05算算合同部非R6工程算險(xiǎn)算管理?〔中七工〔2021〕180號(hào)〕***集工程成本管理?〔中七〔〕173號(hào)〕PWS.08外部務(wù)伍管理PWS.08.01務(wù)伍擇算合同部非R14工程險(xiǎn)?中***集使用管理?〔中七人〔〕103號(hào)〕PWS.08.02務(wù)伍與價(jià)算合同部非R14工程險(xiǎn)?中***集使用管理?〔中七人〔〕103號(hào)〕?關(guān)于股份關(guān)于PWS.08.03民工工管理算合同部R14工程險(xiǎn)加意〉的通知?〔中七人〔〕365號(hào)〕PWS.08.04務(wù)伍退管理算合同部非R14工程險(xiǎn)PWS.09?中***集使用管理?〔中七人〔〕103號(hào)〕PWS.09.01務(wù)表制R15工程務(wù)告管理險(xiǎn)轉(zhuǎn)股份公司?關(guān)于印<中國中會(huì)計(jì)核算手冊(cè)>的通知?〔中七[2021]6文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度號(hào)〕PWS.09.02金R10工程金管理險(xiǎn)?中***集金管理?〔中七[2006]87號(hào)〕PWS.09.03金集中R10工程金管理險(xiǎn)?中***集金管理?〔中七[2006]87號(hào)〕PWS.09.04款上交R10工程金管理險(xiǎn)無PWS.09.05金支付R10工程金管理險(xiǎn)?中***集金管理?〔中七[2006]87號(hào)〕PWS.09.06稅金的申與納R11工程稅管理險(xiǎn)?中***集稅管理行七[2006]237號(hào)〕PWS.09.07五一金管理R12工程人力源管理險(xiǎn)無PWS.09.08收款管理R6工程算險(xiǎn)?關(guān)于一步加“雙清〞工作的通知?〔中七〔2021〕163號(hào)〕?中***集會(huì)根底工作PWS.09.09金點(diǎn)R10工程金管理險(xiǎn)準(zhǔn)化管理?〔中七〔2006236號(hào)〕?中***集會(huì)根底工作PWS.09.10行賬R10工程金管理險(xiǎn)準(zhǔn)化管理?〔中七〔2006236號(hào)〕?關(guān)于一步工程〔指〕部PWS.09.11用金管理R10工程金管理險(xiǎn)財(cái)律的假設(shè)干定?〔中七財(cái)[2005]285號(hào)〕?關(guān)于一步工程〔指〕部財(cái)律的假設(shè)干定?〔中七財(cái)PWS.09.12用銷R10工程金管理險(xiǎn)[2005]285<關(guān)于一步〔指〕部經(jīng)算律的假設(shè)干定有關(guān)條款的通知?〔中七[2007]320號(hào)〕文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度轉(zhuǎn)?關(guān)于布＜中國路工程公司PWS.09.13會(huì)記結(jié)財(cái)部R15工程務(wù)告管理險(xiǎn)務(wù)賬施(中七財(cái)[2007]251號(hào))PWS.10分析?關(guān)于中國中股份經(jīng)分析工作指引>的通知?(中七PWS.10.01分析管理R16工程全面算管理險(xiǎn)[2021]203號(hào))<中國中股份工程算管理指意>的通知?〔中七[2021]12號(hào)〕PWS.11合事管理PWS.11.01教育培非R12工程人力源管理險(xiǎn)?中***集工教育培管理?〔中七人[2021]174號(hào)〕?中***集公文理?〔中七〔2021〕165***PWS.11.02收文管理合管理部非R19工程合事管理險(xiǎn)集檔案管理等七檔案工作章制度?〔中七〔2007〕367號(hào)〕?中***集公文理?〔中七〔〕165***PWS.11.03文管理合管理部非R19工程合事管理險(xiǎn)集檔案管理等七檔案工作章制度?〔中七〔2007〕367號(hào)〕PWS.11.04印章管理合管理部非R19工程合事管理險(xiǎn)?關(guān)于一步加印章管理的通知?〔中〔2021〕211號(hào)〕PWS.11.05低易耗品管理合管理部非R19工程合事管理險(xiǎn)?中***集指部低易耗品管理?〔中七[2005]13號(hào)〕文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度PWS.11.06固定產(chǎn)點(diǎn)合管理部R7工程固定險(xiǎn)?中國中股份固定股份〔2007〕198號(hào)〕PWS.11.07征拆管理合管理部非R19工程合事管理險(xiǎn)無PWS.12竣工及收尾管理?中***集管理工作準(zhǔn)?PWS.12.01工程竣工算算合同部R20工程收尾管理險(xiǎn)〔中七〔〕325號(hào)〕、?經(jīng)理部準(zhǔn)化管理手冊(cè)?〔中七〔2021〕259號(hào)〕文件控制程序〔量/境/PWS.12.02竣工料制工程部非R20工程收尾管理險(xiǎn)管理體系文件D/0〕PWS.13全面算管理?中***集務(wù)算管理七[2021]65<中國中股份工程預(yù)PWS.13.01年度算目承接與分解R16工程全面算管理險(xiǎn)算管理指意>的通知?〔中七財(cái)[2021]12號(hào)<中國中股份全面算管理>的通知?〔中七[2021]9號(hào)〕?中***集務(wù)算管理?〔中七[2021]65<中國中股份工程預(yù)PWS.13.02算制R16工程全面算管理險(xiǎn)算管理指意>的通知中七財(cái)[2021]12號(hào)<中國中股份全面算管理方法的通知?〔中七[2021]9號(hào)〕PWS.13.03算分析R16工程全面算管理險(xiǎn)?中***集務(wù)算管理文案大全三流程流程任部適用內(nèi)控范對(duì)理部面險(xiǎn)章制度?〔中七[2021]65<中國中股份工程預(yù)算管理指意>的通知中七財(cái)[2021]12號(hào)<中國中股份全面算管理方法的通知?〔中七[2021]9號(hào)〕?中***集務(wù)算管理?〔中七[2021]65<中國中股份工程預(yù)PWS.13.04算整R16工程全面算管理險(xiǎn)算管理指意>的通知中七財(cái)[2021]12號(hào)<中國中股份全面算管理方法的通知?〔中七[2021]9號(hào)〕文案大全四、流程管理文件PWS.01劃PWS.01.01管理籌劃流程1.流程目標(biāo)管理籌劃的主要程序，旨在確保的施程中、收益、本錢等制定的控制措能用以指施和管理。2.相關(guān)政策或制度【AR01***集工程籌劃管理〔暫七技〔2021〕101號(hào)〕3.流程及流程明3.1流程圖文案大全文案大全3.2流程明流程步驟位/人員流程步描述文檔01織理【C01】現(xiàn)理部建之后，理向各部介調(diào)合同特點(diǎn)以及潛在因素，在上進(jìn)行工地1、自然狀況2、材料調(diào)；3、機(jī)械驗(yàn)器4、社會(huì)及主要工序分包價(jià)02制各相關(guān)部各部負(fù)人根據(jù)現(xiàn)調(diào)初步定本部的管?負(fù)人理籌劃。主要內(nèi)容包括：、部組機(jī)構(gòu)置；2、施工技方案管理籌劃和施工3、更概索；4、、籌劃書工地宣及媒體宣重點(diǎn)、要點(diǎn)和考前須知和媒體理?措施；6用核算及金收支、任本錢算等。03核分管導(dǎo)【C02】分管導(dǎo)分管所提交的管理籌劃核，關(guān)注管理籌劃是否涵蓋了管理工作的所有重要方面，并提出修改意。04織理【C03】理理公會(huì)各部提交的管理籌劃研究會(huì)研關(guān)定，是否具有可操作性，并一步相關(guān)指、方案確。討05完善各相關(guān)部各相關(guān)部負(fù)人根據(jù)理公會(huì)的研意籌劃負(fù)人籌劃書06總合部合部將各相關(guān)部完善的籌劃07核分管導(dǎo)【C04】分管導(dǎo)核籌劃，核主要關(guān)注各部門是否按照理公會(huì)的研意08批理【C05】理各部的定稿籌劃批。09文合部一將理批的籌劃下至各部文案大全4.風(fēng)類控制屬性風(fēng)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述資產(chǎn)戰(zhàn)略告風(fēng)風(fēng)全險(xiǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)〔低/中/高〕控制措施控制措施控制控制控制等方級(jí)型式控制頻率控制據(jù)/位T01確保工程R01未開展充分的T中C01理部建之后，理向各一事人隨在開工前織險(xiǎn)估，可能部介合同特點(diǎn)以般前工開展充分的工程及潛在因素，在險(xiǎn)估。管理險(xiǎn)對(duì)析合同的根底上工地措施不合理。T02確保工程R02未能根據(jù)定T高C02分管導(dǎo)分管所提交的一事人隨?管分管所有方面的的響核，關(guān)注管理策般前工理籌劃?導(dǎo)風(fēng)并劃是否涵蓋了管理工作的所有出具體的對(duì)提出重要方面，并提出修改意。可能致C03理理公會(huì)各關(guān)事人隨?管管理程中的部提交的管理籌劃研究前工理籌劃?理風(fēng)無法防控。是否符合上定，是否具有可操作性，并一步相關(guān)指、方案確。C04分管導(dǎo)核策一事人隨?管分管劃，核主要關(guān)注各部是否按照般前工理籌劃?導(dǎo)公會(huì)的研意改。C05理各部的定稿籌劃進(jìn)一事人隨?管行批。般前工理籌劃?理文案大全風(fēng)類控制屬性風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述資戰(zhàn)產(chǎn)略告安風(fēng)風(fēng)全險(xiǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)〔低/中/高〕控制措施控制措施控控控制制制等方級(jí)型式控制頻率控制據(jù)/位T03確保籌劃R03籌劃未T高C03理理公會(huì)各關(guān)事人隨?管文件必要的授部提交的管理籌劃研究前工理籌劃?理要的授。批，可能致風(fēng)及策是否符合上定，是否具劃措不合理。有可操作性，并一步相關(guān)指、方案確。文案大全PWS.02工程技術(shù)PWS.02.01施工制與整流程1.流程目標(biāo)的年/季/月/周施工的制定以及變更的程序，確保各2.相關(guān)政策或制度?中***集施工技管理〔修版〕七技2021263號(hào)3.流程及流程明3.1流程圖文案大全3.2流程明編號(hào)流程步驟位/人員流程步描述出文檔文案大全編號(hào)流程步驟位/人員流程步描述出文檔01寫施工工程部工程部根據(jù)施工合同確定的工期和主整后的點(diǎn)?施工計(jì)工期，確定施工度目，制?年度施工?劃??，并根據(jù)?月度施工?分解編制?周施工?。各點(diǎn)施工均要附加的明，包括本期的根本情況和特點(diǎn)，點(diǎn)工期安排、完成計(jì)劃的措施和要求及各考前須知，合理制完后按程序02核工【C01】工施工核，主要關(guān)注各點(diǎn)工期安排排原和依據(jù)是否符合公司定、施工度排是否符合03核分管導(dǎo)【C02】分管導(dǎo)施工核，主要關(guān)注施工完成的措施及。假設(shè)施工是周，在分管導(dǎo)核完后直接下上理批。04批理【C03】理年度、季度和月度施工批。批關(guān)注施工的制是否合理完整。05批上上至上施工批。06下工程部工程部將批準(zhǔn)通的施工下至施工班?施工計(jì)程中，年度如有客原因或與劃更報(bào)明無法完成的原因并提出更告，上至告?上整。整流程參照制流程。07檔工程部【C04】工程部將下的施工按期整理檔。文案大全4.風(fēng)類風(fēng)控制屬性目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述險(xiǎn)戰(zhàn)資等略告規(guī)級(jí)產(chǎn)控制風(fēng)〔險(xiǎn)險(xiǎn)安措施低/全號(hào)中/風(fēng)高險(xiǎn)〕控制措施控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制據(jù)部/T01確保施工R01未施工T高C01工施工核，主要關(guān)一事人隨?施工劃制符合制與整注各點(diǎn)工期安排排原和依般前工施工要真核，可能據(jù)是否符合公司定、施工度排是劃更告?求，度安致施工制否符合排符合場不符合施工C02分管導(dǎo)施工核，主要關(guān)一事人隨?施工分管施工情況，定、施工度注施工完成的措施及般前工施工措施完安排不合理等。。劃更告?善。T02確保施工R02施工未過T高C03理年度、季度和月度施工關(guān)事人隨?施工劃得到了必充分授，可能批。批關(guān)注施工的制是否合前工要的授。致不具理完整。劃更告?合法性。T03確保相關(guān)文R03未相關(guān)料T低C04工程部將下的施工按期整一事人隨工程檔的完整性行檔保存，可理檔。般后工部和可追溯能致信息的丟性。失，影響日后查文案大全PWS.02.02工期度管理流程1.流程目標(biāo)工期及度管理的程序，旨在確保工程施工實(shí)施工合同定的竣工日期。2.相關(guān)政策或制度?中***集管理?〔中七程﹞191號(hào)〕3.流程及流程明3.1流程圖文案大全文案大全3.2流程明編號(hào)流程步驟位/人員流程步描述檔01召開工理根據(jù)施工度,理安排部署度目，落?工期實(shí)源配置要求。參加會(huì)人包括各作隊(duì)計(jì)期安排安排會(huì)劃人、度人、作人、班人會(huì)議要?02建立工相關(guān)人【C01】?工期各作隊(duì)人、度人、作人及期控制控制臺(tái)班按照主點(diǎn)工期要求及上臺(tái)達(dá)的任建立點(diǎn)工期控制臺(tái)。臺(tái)包括點(diǎn)計(jì)劃工期和度，并通兩者比擬及掌握工程進(jìn)度。03制工工【C02】?工期工根據(jù)工期要求，織制相的工期保措期保保措施，包含管理措施及人、材、機(jī)、平安量等方面措施。措施施?同防止非關(guān)另外有管理部的管理人的配置、作人的技水平也很重要。04核理【C03】理?工期保措施?核，核關(guān)注人和物供給是否充足及其他各方面措施是否合理、全面，工程度能否保工程算的及性。05批上上至上批。06工【C04】?工期工定期工期完成情況價(jià)，查現(xiàn)施工度是否與工期度相符，估際度對(duì)價(jià)表?07分析工相關(guān)人【C05】?工期相關(guān)人根據(jù)工期控制臺(tái)分析施工度是否按照期完成度分施工來完成，根據(jù)工價(jià)來分析工期的情況析完成情況，并做好分析，分析錄根據(jù)工期保措施定與后接。08復(fù)核工【C06】工復(fù)核分析復(fù)核關(guān)注是否與度一致，是否與查價(jià)一致，是否有待更一步提高的地方。09批理【C07】理分析錄批。批關(guān)注分析內(nèi)容是否真合理，采取的措施能否保工程度及成。10制定理【C08】?工期理根據(jù)工期以及場據(jù)相的工期案?11行獎(jiǎng)相關(guān)部具體的相關(guān)部罰行?工期獎(jiǎng)情況記?12檔相關(guān)部【C09】各相關(guān)部將工期控制臺(tái)、工期保措施、分析記罰整理檔。文案大全4.風(fēng)類控制屬性風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述等資級(jí)戰(zhàn)產(chǎn)〔略告安低/風(fēng)風(fēng)全中險(xiǎn)險(xiǎn)風(fēng)/險(xiǎn)高〕控制措施控制措施控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)/崗位T01確保工程R01未能工程度管理T高C01各作隊(duì)人、度人一事人隨?工期相關(guān)人度管理程程施有效的控手人及班按般中工保措員被時(shí)段，可能致度管理照主點(diǎn)工期要求及上施?控。定無法落地。達(dá)的任建立點(diǎn)工期控制臺(tái)包括點(diǎn)工期和期度，并通兩者比擬及掌握工程度。T02確保的R02不具對(duì)T高C02工根據(jù)工期要求，制相的關(guān)事人隨?工期總實(shí)措施決工期保措施，包含管理措施及人、前工保措工過策，可能致不具材、機(jī)、平安量等方面措施。同施?人的復(fù)核可行性，或行出防止非關(guān)和決策。偏差。有管理部的作、管理人的配置、作人的技T03確保工期管R03工期保障措施沒有過T高C03理?工期保措施?審關(guān)事人隨?工期經(jīng)理保障措施必要的授，可能致核，核關(guān)注人配和物供給是前工保措理經(jīng)了必要工期管理不符合要否充足及其他各方面措施是否合理、施?的授。求。全面，工程度能否保工程算的及性。文案大全風(fēng)類控制屬性風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述等資級(jí)戰(zhàn)產(chǎn)〔略告安低/風(fēng)風(fēng)全中險(xiǎn)險(xiǎn)風(fēng)/險(xiǎn)高〕控制措施控制措施控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)/崗位T04確保工期R04未能工期度事T高C04工定期工期完成情況關(guān)事人隨?工期總檢和價(jià)，查度是否施中，可能致工期中工查工與工期度相符，估際度督。落后能開展事后價(jià)表?對(duì)工期的影響。救，無法事中控。C05相關(guān)人根據(jù)工期控制臺(tái)分析施工一事人隨?工期相關(guān)人來完成，根據(jù)般中工度分員工價(jià)來分析工期的完析記成情況，并做好分析，分析錄根據(jù)工期保措施定與后續(xù)點(diǎn)工期的接。C06工復(fù)核分析復(fù)核關(guān)注是一事人隨?工期總否與度一致，是否與查般中工度分工是否有待更一步提高的析記地方。C07理分析錄批。批一事人隨?工期經(jīng)關(guān)注分析內(nèi)容是否真合理，采取的般中工度分理措施能否保工程度及析記完成。T05確保工期R05缺乏有力的考核措施，T中C08理根據(jù)工期以及一事人隨?工期經(jīng)依據(jù)相的工期獎(jiǎng)果建致工期管理度措施般后工理上制定工期立起效考行不力。案?核機(jī)制。C09各相關(guān)部將工期控制臺(tái)、工期保一事人隨相關(guān)部般后工門獎(jiǎng)記等按期整理檔。文案大全PWS.02.03施工1.流程目標(biāo)設(shè)文件，掌握施工條件，織場險(xiǎn)因素被充分源，高效活利完成施工任。2.相關(guān)政策或制度【AR01***集施工技管理〔修的通知〔中七技〔〕263號(hào)〕3.流程及流程明3.1流程圖文案大全文案大全3.2流程明編號(hào)流程步驟位/人員流程步描述出文檔01制定查工程部部工程部部在施工前期制定施工，包括地形地?施工提貌、工程分布、工程特點(diǎn)及點(diǎn)、主要工程數(shù)量、物供給、施工施、生保、?通信、力、水源、俗理、甲方等部門的系方式和施工的具體要求等等。02核工【C01】工調(diào)提核，主要關(guān)注提內(nèi)容是否突出表達(dá)點(diǎn)工程。03集體審【C02】評(píng)小對(duì)關(guān)注制定內(nèi)容是否完整全面，任分工是否明確等。由理組形成。04施查評(píng)小分配任，明確任人，對(duì)工程概況、工程分布、工程特點(diǎn)及點(diǎn)、主要工程數(shù)量、物、施工施、力、水源生活、生及保、俗05提供查各相關(guān)部評(píng)小內(nèi)的各相關(guān)部負(fù)人按向成果工程部提供06總寫工程部部工程部部將參與施工提交的施工?施工調(diào)果形成施工查告，內(nèi)容包括參加、參與人、查劃分及告?07核工【C03】工調(diào)核，核主要關(guān)注的合理性、準(zhǔn)確性、全面性和特點(diǎn)的特殊性，重點(diǎn)工程確實(shí)定等。08批理【C04】理施工查告批。批關(guān)注施工查真、準(zhǔn)確，突出表達(dá)點(diǎn)工程。09批上上施工查批。10分各部合部將批的施工各部使用。門文案大全4.目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述風(fēng)風(fēng)戰(zhàn)險(xiǎn)略告風(fēng)風(fēng)安級(jí)險(xiǎn)險(xiǎn)全〔/險(xiǎn)中/高〕控制措施控制措施控制等級(jí)控制類型控制方式控制屬性控制頻率控制部門/崗位T01確保施工R01未施工查T高C01工調(diào)提核，主要關(guān)注一事人隨?施工查告內(nèi)容提提內(nèi)容是否突出表達(dá)般前工工全面、真、核，可能致點(diǎn)工程。?準(zhǔn)確，突出C02對(duì)查關(guān)事人隨?施工表達(dá)面，任分工提制定內(nèi)容是否完整全面，任分工是前工理工特點(diǎn)和重不明確，影響否明確等。?施工展和施工內(nèi)容的制。C03工調(diào)核，核主要關(guān)注和特點(diǎn)的特殊性，重點(diǎn)工程確實(shí)定等。一般事前人工隨時(shí)?施工調(diào)報(bào)告?T02確保施工R02施工查論T高C04理施工查告批。批關(guān)事人隨查論過未必要的關(guān)注施工查告內(nèi)容全面、真、準(zhǔn)確，前工?施工理核，可能致突出表達(dá)點(diǎn)工程。結(jié)不具有告?效性。文案大全PWS.02.04核流程1.流程目標(biāo)核的程序，旨在確保問點(diǎn)被充分施工工作做好準(zhǔn)。2.相關(guān)政策或制度【AR01***集施工技管理〔修版〕?〔中七技〔2021〕263號(hào)〕3.流程及流程明3.1流程圖文案大全3.2流程明文案大全流程步驟位/人員流程步描述出文檔01接收計(jì)工工接收的計(jì)文件02制定核工工制定核，并人核。核明確核目的、核方法、核內(nèi)容和重點(diǎn)及核任的劃分。03核計(jì)【C01】工程部部?文件工程部部按任劃分設(shè)文件和紙核。件核記了解和計(jì)準(zhǔn)，查表?和全，核計(jì)明是否全面明了，紙計(jì)是否符合技相關(guān)計(jì)紙相照，施工高與平、斷面是否一致，結(jié)構(gòu)的尺寸、高有無過失，全合理，采用的施工工和方法是否成熟，所用施工材料是否合理，設(shè)際算工程量有無偏差、場與計(jì)有無矛盾等等。工程部部長在核〞章。工程部部將審核程中題細(xì)并在假設(shè)核06步；否，至04步。04工工將更建以面形式及時(shí)?更建位批。?05批外部位外部位設(shè)文件及紙最06加蓋印章印章管理【C02】員所有紙有效可用的，由印章管理加蓋“已核〞和“有效〞章。計(jì)更后其原來的〞章予以作。07字可工【C03】工在核字可。08登臺(tái)工程部經(jīng)工程部核?上問分登臺(tái)，包括文件紙件臺(tái)?的號(hào)、名稱、放位、放找使用。09下使用工程部經(jīng)工程部確的使用并形成文案大全4.風(fēng)類控制屬性目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述風(fēng)戰(zhàn)資險(xiǎn)略告產(chǎn)等風(fēng)風(fēng)安級(jí)險(xiǎn)險(xiǎn)全〔風(fēng)低/險(xiǎn)中/高〕控制措施控制措施控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)部/T01確保技方R01施工設(shè)未T高C01工程部部按任劃分設(shè)文件和紙一事人隨?計(jì)工程核內(nèi)容包括：了解和案得到有效能足般前工文件部部準(zhǔn)，查全，核計(jì)落，保求或施工設(shè)核錄長工程量和工程造價(jià)。紙規(guī)計(jì)量不符合范和條件，相關(guān)計(jì)國家和行規(guī)照，施工高與平、斷面是否一致技致，的尺寸、高有無過失，案未得到否全合理，采用的施工工和方法是否成熟，有效落，影響所用施工材料是否合理，工程量，或造算工程量有無偏差、場計(jì)成工程更，發(fā)生重大部在核〞章。表?失。工程部部將核程中現(xiàn)的題細(xì)中注明存在題情況。T02確保R02件和T高C02所有紙有效可用的，關(guān)事人隨設(shè)文印章件和紙能由印章管理加蓋“已核〞和“有效〞章。前工件、計(jì)管理致使計(jì)更后其原來的紙員用不合法?！白鳕曊掠枰宰?。C03工在核字可。關(guān)事人隨?計(jì)鍵前工文件核錄表?文案大全PWS.02.05施工織1.流程目標(biāo)織全面劃，考慮施工工期、量和效益等因素，合理目理部在施工中具合理、織。2.相關(guān)政策或制度【AR01】關(guān)于印?中***集重點(diǎn)工程施工組設(shè)和大型施工方案管理?七技〔〕264號(hào)〕3.流程及流程明3.1流程圖文案大全文案大全3.2流程明編號(hào)流程步驟位/人員流程步描述出文檔01在開場施前，理人施工會(huì)，探織制原、織理依據(jù)，制方法、內(nèi)容和制要求。02制施工組工程部工程部部按照程序文件的內(nèi)容和要求，具體?施工組組的制。施工織施性施工織項(xiàng)織部長工程施工織施工織制內(nèi)容包括：〔初稿〕?制依據(jù)、工程概況、管理目、體施工部署、構(gòu)、施工準(zhǔn)工作、主要工程的施工方案和施工工、施工度安排、各工序的管理措施、源平面布置、施工度、土石方配等。03核【C01】工工施工織核。核內(nèi)容包括：，是否符合制原和設(shè)準(zhǔn)，有無按照重急合理安排施工，有無突出施工重點(diǎn)，各段、各工序的施工特點(diǎn)和點(diǎn)，施工方案和施工工是否成熟完善，文合是否等。04織審【C02】?理理和技人對(duì)制的施工織計(jì)方面、平安境管理方面及源配置方面。05修改完善工程部工程部部根據(jù)?施工組織計(jì)部修改完善后，形成〔修改〕稿，工核?！残薷?6核【C03】工工施工織核。核關(guān)注修改稿是否與一致。07批【C04】理理施工織批。08批上單上至上最?施工組織計(jì)位〔定稿〕?09下工程部工程部部對(duì)批的施工織部下使用。10總工織工11檔工程部【C05】經(jīng)人工程部施工織檔登。登記內(nèi)容包括施工織號(hào)、批有效狀。文案大全4.風(fēng)類控制屬性風(fēng)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述戰(zhàn)險(xiǎn)略告風(fēng)風(fēng)安級(jí)險(xiǎn)險(xiǎn)全〔/險(xiǎn)中/高〕控制措施控制措施控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制據(jù)部門/位T01確保施工R01未施工T高C01工施工織核。審一事人隨?施工工織設(shè)核內(nèi)容包括：制內(nèi)容是否完整，格式是否般前工設(shè)〔初完適當(dāng)核，，是否符合制原和整，以利于可能出內(nèi)準(zhǔn)，有無按照重急合理安排施工，有無工程能保容修改不突出施工重點(diǎn)，各段、各工序的施工特點(diǎn)保量的利完善，致和點(diǎn)，施工方案和施工工是否成熟完善，完工。在施施工文合是否等。C02理和技人對(duì)制的關(guān)事人隨?施工理技問，施工織計(jì)前工設(shè)〔初無法確保施方案和施工工方面、平安量、工量符合源配置方面。C03工施工織核。一事人隨?施工工一致。般前工設(shè)〔修C04理施工織批。關(guān)事人隨?施工理鍵前工設(shè)〔修文案大全風(fēng)類控制屬性風(fēng)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述戰(zhàn)險(xiǎn)略告風(fēng)風(fēng)安級(jí)險(xiǎn)險(xiǎn)全〔/險(xiǎn)中/高〕控制措施控制措施控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制據(jù)部門/位T02確保施工R02施工T高C04理施工織批。關(guān)事人隨?施工理計(jì)案鍵前工設(shè)〔修經(jīng)致施工織方案不能正確指施工。T03確保相關(guān)文R03未相關(guān)T低C05工程部施工織檔一事人隨工程部經(jīng)檔的完整性料檔登。登內(nèi)容包括施工織般后工人和可追溯保存，可能號(hào)、批。性。致信息的日后文案大全PWS.02.06施工方案制流程1.流程目標(biāo)制的主要程序，旨在在施工中采用最施工工和技，保完工。2.相關(guān)政策或制度【AR01***集重點(diǎn)工程施工織大型施工方案管理?〔中七技〔2021〕264號(hào)〕3.流程及流程明3.1流程圖文案大全文案大全3.2流程明編號(hào)流程步驟位/人員流程步描述出文檔01制工程部在開場施前，工程部部組?施工方案〔初施工部施工方案。施工方案遵循施工織原方案，從，切可行，具有及收。方案制內(nèi)容包括：工程概況、施工重流程、施工機(jī)具和人、施工材料、施工序的安排、量準(zhǔn)、布置、境、措施。02核【】工工施工方案核。核內(nèi)容包括：格式是否，是否符合制原準(zhǔn)，有無突出施工重點(diǎn)，施工方案和工況，施工機(jī)具施工材料是否齊全等。03集體【】評(píng)小評(píng)組工方案和施工工選是否合理和具有所用施工機(jī)具材料行要求，其他技措施有無偏差、漏等。由理組相關(guān)部和技人04修改工程部工程部部根據(jù)，施工?施工方案〔修改完善部方案修改完善。05核【】工工施工方案修改稿核，核關(guān)注是否按照修改完善。06批【】理理施工方案批。07批上單上至上批。位08批外部單上至外部位批。?施工方案〔定位09下發(fā)工程部工程部部對(duì)批的施工方案下使用。部長10檔工程部【】經(jīng)人工程部施工方案檔登。登內(nèi)容包括施工方案的名稱、、批。文案大全4.風(fēng)風(fēng)戰(zhàn)險(xiǎn)略告控制控制控制控制控制屬性目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述風(fēng)風(fēng)安級(jí)險(xiǎn)險(xiǎn)全〔/險(xiǎn)中/高〕控制措施控制措施等方級(jí)型式頻率控制據(jù)部/位T01確保施工R01未施工T高C01工施工方案核。核內(nèi)一事人隨?施工方案方案內(nèi)容方案容包括：制內(nèi)容是否完整，格式是否般前工工適當(dāng)核，，是否符合制原和準(zhǔn)，施工工可能致有無突出施工重點(diǎn)，施工方案和工藝成熟完善、制內(nèi)容是否成熟完善、施工安排不完整，施工情況，施工機(jī)具及機(jī)具原合理，施工材料是否全等。備不符合C02關(guān)事人隨?施工方案審理，有利于范要求，施容包括施工方案和施工工選是否合前工小組指施工工方案和理和具有。工不符材料行要求，其他合技措施有無偏差、漏等。工情況，無法確保使用正確的施工方案指施工從而出技術(shù)及量問文案大全風(fēng)類控制屬性風(fēng)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述險(xiǎn)戰(zhàn)資略告風(fēng)風(fēng)安級(jí)險(xiǎn)險(xiǎn)全〔/險(xiǎn)中/高〕控制措施控制措施控控控制制制等方級(jí)型式控制頻率控制據(jù)部/位R02未完善T高C03工施工方案修改稿核，一事人隨?施工方案后的施工核關(guān)注是否按照修改完善。般前工〔修改稿〕?工方案適當(dāng)核，可能出現(xiàn)C04理施工方案批。關(guān)事鍵前人工隨時(shí)?施工方案〔修改稿〕?內(nèi)容修改不符合評(píng)導(dǎo)致在施施工程中出技術(shù)無法確保施工量符合要求。T02確保相關(guān)R03未相關(guān)T低C05工程部施工方案整理歸一事人隨工程部文檔的完料檔。檔內(nèi)容包括施工方案的名稱、、般后工經(jīng)人整性和可檔保存，批。追溯性。可能致信息的丟失，影響日后文案大全PWS.02.07關(guān)工序管理流程1.流程目標(biāo)工序管理的程序，旨在確保工程施工程中，加強(qiáng)工序的控制，保障施工量。2.相關(guān)政策或制度【AR01】關(guān)于印?中***集施工技管理辦法〔修版〕?的通知〔中七技〔〕263號(hào)〕【AR02***集管理?〔中七程〔〕191號(hào)〕3.流程及流程明3.1流程圖文案大全文案大全3.2流程明編號(hào)流程步驟位/人員流程步描述出文檔01織工工工序研會(huì)，確定關(guān)研，包括人控制、會(huì)文件控制，并制定有效的控制措施，保工序于受控狀。02制工程部部工程部部根據(jù)研會(huì)提出的要求，制施工關(guān)鍵控制工序控制措施。關(guān)工序控制措施主要包括人、機(jī)械、措施材料、施工方法、境、量等程要素，?關(guān)工序如確保人均持上和有的培；合理安排機(jī)控制措施?械，保機(jī)械于最正確狀；在施工程中一些因素加以控制，按?工程施工量驗(yàn)準(zhǔn)?及?作指導(dǎo)定要求施確，定工參數(shù)要求，參數(shù)施要控，當(dāng)材料程中參數(shù)改、備更新，對(duì)程再次確。03核工【】工?關(guān)工序控制措施?核，審核措施是否合理，控制要素是否全面。04批理【】理?關(guān)工序控制措施?批，審批控制措施是否與研會(huì)要求一致，施工程控制是否與行相符，人、料、機(jī)的配是否充足合理。05召開工工召開關(guān)工序技交底會(huì)，對(duì)場關(guān)工序程控制做出要求，明確量控制的要點(diǎn)和交底準(zhǔn)，并明確施工程中需要搜集、填寫的原始會(huì)議記內(nèi)容，要求主要管理人、工程技人、安質(zhì)人、、、操作人控制參數(shù)及06織工程部部【】?旁站工程部部根據(jù)技交底會(huì)內(nèi)容，安排人對(duì)并安關(guān)工序全程量旁站。旁站人必排旁、能持原、具有一定站來擔(dān)任，且他前化培，并保持其穩(wěn)定性。旁站人須真填寫旁站將旁站部位的整個(gè)施程包括旁站名稱、施工部位、施工起止負(fù)人、負(fù)人、施工方法、工料量控制情況和的問及理果等。07安部部【】?查錄檢安部部不定期現(xiàn)關(guān)工序施工情況及表??旁站工序施工是否按技交底操作和工記場查08織工【】?收錄工序工部關(guān)工序施工表?量收。收根據(jù)?工程施工量驗(yàn)準(zhǔn)?文案大全編號(hào)流程步驟位/人員流程步描述出文檔及合同的特殊條款要求行，現(xiàn)施工度以及完成度收，并做好收09檔工程部部【】工程部部將關(guān)工序控制措施、旁站記查收整理，并登名稱檔。文案大全4.風(fēng)類控制屬性風(fēng)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述戰(zhàn)險(xiǎn)略告風(fēng)風(fēng)安級(jí)險(xiǎn)險(xiǎn)全〔/險(xiǎn)中/高〕控制措施號(hào)控制措施控制等級(jí)控控制制類方型式控制頻率控制據(jù)部/崗位T01確保關(guān)R01關(guān)工序安T中C01工?關(guān)工序控制措施?核，一事人隨?關(guān)工序排的不合工序施工核措施是否合理，控制要素是否全面。般前工控制措施?工符合要求。機(jī)械配不充足，可能工C02理?關(guān)工序控制措施?批，會(huì)要求一致，施工相符，關(guān)事鍵前人工隨時(shí)?施工方案?序不能利機(jī)的配是否充足合理。施工，存在平安量隱患。T02確保關(guān)R02未現(xiàn)T高C03工程部部根據(jù)技交底會(huì)內(nèi)容，安排人一事人隨?旁站工程部工序施工情關(guān)工序工序全程量旁站。旁站人般中工記表?部長況全施工必、能持原、具有一定業(yè)程未按要求水平和施工來擔(dān)任，且他們工填寫查前化培，并保持其定性。旁站序控制措施無法人須真填寫旁站將旁站部位落到位，確保施工的整個(gè)施程包括旁站名關(guān)工序施量符合稱、施工部位、施工起止完成的工程工合，數(shù)量、施工班負(fù)人、負(fù)人、查無法確保施工方法、工材料驗(yàn)要求。施工生情況、量控制情況和的平安。理果等。文案大全風(fēng)類控制屬性風(fēng)目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)描述戰(zhàn)險(xiǎn)略告風(fēng)風(fēng)安級(jí)險(xiǎn)險(xiǎn)全〔/險(xiǎn)中/高〕控制措施號(hào)控制措施控制等級(jí)控控制制類方型式控制頻率控制據(jù)部/崗位C04安部部不定期現(xiàn)關(guān)工序施工情一事人隨?旁站安部況及?旁站般中工記表?部長工序施工是否按技交底操作和工施工，是否與查C05工部關(guān)工序一事人隨?收錄工程部施工量收。收根據(jù)?工程施工般后工表?部長量驗(yàn)準(zhǔn)?及合同的特殊條款要求行，對(duì)度以及完成度收，并做好收T03確保相關(guān)R03未相關(guān)T低C06工程部部將關(guān)工序控制措施、旁站一事人隨工程部