IATF16949過程方法(烏龜圖或章魚圖)課件

過程方法---烏龜圖與章魚圖主講：劉林過程方法主講：劉林1、專心聽講（請(qǐng)手機(jī)“收聲”）2、積極思維（杜絕“魚眼”現(xiàn)象）3、互動(dòng)學(xué)習(xí)（敞開心胸，積極投入）4、些許自由（允許小磕睡、短時(shí)外出，但須保持安靜）5、拒絕干擾（非緊急情況下，請(qǐng)勿接受干擾）6、禁止在課室內(nèi)吸煙。小憩后請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)回到課室切勿流連忘返溫馨提示1、專心聽講（請(qǐng)手機(jī)“收聲”）小憩后請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)回到課室切勿流連第二講TS16949---過程方法

IATF16949過程方法(烏龜圖或章魚圖)課件目錄第一章、過程方法簡介目錄第一章、過程方法簡介過程方法過程顧客要求KCC/KPC資源法律法規(guī)輸入輸出合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過程實(shí)現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性過程特性過程績效1、過程（Process）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)過程方法過程顧客要求輸入輸出合格的產(chǎn)品規(guī)定過程實(shí)現(xiàn)的典型的過程模型輸入輸出轉(zhuǎn)換管理資源測(cè)量≠

目標(biāo)改進(jìn)行動(dòng)持續(xù)改進(jìn)DACP要求第一章:過程方法簡介典型的過程模型輸入輸出轉(zhuǎn)換管理資源測(cè)量≠目標(biāo)改進(jìn)行動(dòng)過程方法輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法1/4管理過程過程（活動(dòng)）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出

組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”

過程方法步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N管理過程過程（活過程化管理輸入輸出過程程序—控制方法過程的有效性有能力達(dá)到所確定的目標(biāo)過程的效率達(dá)到目標(biāo)時(shí)所消耗的資源產(chǎn)品---過程的結(jié)果包括資源監(jiān)控和測(cè)量的時(shí)機(jī)事前、事中、事后第一章:過程方法簡介過程化管理輸入輸出過程程序—控制方法過程的有效性過程的效率產(chǎn)2、過程方法（Process

approach）：2/4輸入輸出組織過程(Process)過程方法2、過程方法（Processapproach）：2/4輸102過程方法3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

4.0質(zhì)量管理體系5.0管理職責(zé)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)6.0資源管理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程相互關(guān)系與作用102過程方法3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)5.11過程方法實(shí)現(xiàn)過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管理過程支持過程2過程方法（Process

approach）：4/411過程方法實(shí)現(xiàn)顧客/輸入輸出顧客/管理中世紀(jì)攔路搶劫的騎士

每天的作業(yè)流程第一章:過程方法簡介開始起床早餐登上塔樓了望騎馬出發(fā)搶劫商人看見商人了嗎？爬下塔樓掠奪東西拖回結(jié)束檢查表從什么上面可以認(rèn)出商人檢查表行為方式常用的藏身術(shù)中世紀(jì)攔路搶劫的騎士

每天的作業(yè)流程第一章:過程方法簡介開始

3汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程方法的總稱。包括：

COP過程：顧客導(dǎo)向過程

SP過程：支持過程

MP過程：管理過程3汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程方法的總稱顧客導(dǎo)向的過程的分析OI組織這是一個(gè)過程接口組織—外部環(huán)境輸入(I）接口組織—外部環(huán)境

輸出(O）第二章:章魚圖分析方法顧客導(dǎo)向的過程的分析OI組織這是一個(gè)過程第二章:章魚圖分析方過程方法3.1COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品過程方法3.1COP過程（CustomerOrienta過程方法

組織

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程3.2SP過程（SupportPro：1/2為支持過程，指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可分為若干個(gè)層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）過程方法組織21234輸入（I）3.2SP過程（：2/2輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃采購過程顧客要求確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程過程是有層次的3.2SP過程（：2/2輸入計(jì)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過程方法3.3MP過程agementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評(píng)審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

過程方法3.3MP過程agementProcess）：119輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審3.3MP過程（ManagementProcess）：2/219輸入計(jì)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和反饋/評(píng)審輸出1234520過程方法4IATF規(guī)定效分析的過程方法

―顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場(chǎng)分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評(píng)審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋20過程方法4IATF規(guī)定效分析的過程方法①②③④⑤1.市場(chǎng)調(diào)研2.產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)3.產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)確認(rèn)4.訂單評(píng)審5.生產(chǎn)制造6.交付7.銷售/支付8.售后服務(wù)顧客得到需要的產(chǎn)品

②③④⑤⑥⑦OIOIOIOIOII①OIO顧客需求導(dǎo)向顧客調(diào)研報(bào)告顧客對(duì)產(chǎn)品的要求滿足顧客要求的圖紙、工藝文件、設(shè)備、工裝等圖紙、文件等產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告PPAP顧客產(chǎn)品的需求滿足客戶要求的產(chǎn)品顧客需求的產(chǎn)品顧客需求的產(chǎn)品、交付計(jì)劃顧客想購買的產(chǎn)品/零件/價(jià)格顧客得到的產(chǎn)品和零件并支付顧客需要的服務(wù)⑧OIOIO生產(chǎn)計(jì)劃、原輔材料顧客得到需要的服務(wù)TS16949及過程方法分析應(yīng)用——“章魚圖”1.市場(chǎng)調(diào)研顧客得到需要的產(chǎn)品②③④⑤⑥⑦OIOIOIO范例超級(jí)市場(chǎng)

史密斯先生正在休假,今天下雨,他決定用大部分時(shí)間購物.現(xiàn)在他在尋找超級(jí)市場(chǎng).史密斯先生從指路牌上看到一家名叫“不可思議的好吃”的超級(jí)市場(chǎng)就在街道的拐角處,就決定去那里.到達(dá)超級(jí)市場(chǎng)后，史密斯先生找到一個(gè)車庫，這樣可以使他的車不被雨淋濕。然后史密斯先生開始尋找購物車，并在他的汽車附近找到一輛。史密斯先生進(jìn)入超級(jí)市場(chǎng)，開始尋找妻子要求他采購的物品。他很容易找到了他們，因?yàn)樗械纳唐芬呀?jīng)按類別劃分，并有指示標(biāo)志方向?，F(xiàn)在史密斯先生準(zhǔn)備付款并開始排隊(duì)。沒有擁擠，他很快付了款。在停車場(chǎng)指示牌的幫助下，他很快找到了自己的車。把物品放入后備箱內(nèi)，然后交還了購物車。在下頁我們將看到如何對(duì)這個(gè)場(chǎng)景使用顧客導(dǎo)向的過程分析方法范例超級(jí)市場(chǎng)COP過程方法圖想找到產(chǎn)品的顧客（I）2拿到購物車的顧客（O）想運(yùn)送采購物的顧客（I）已經(jīng)停好車的顧客（O）想要停車的顧客（I）知道“不可思議好吃”超級(jí)市場(chǎng)的顧客（O）不知道“不可思議好吃”超級(jí)市場(chǎng)的顧客存在（I）已經(jīng)找到車的顧客存在（O）想要找到車的顧客存在（I）已經(jīng)付款的顧客（O）想要付款的顧客（I）已經(jīng)找到產(chǎn)品的顧客（O）13456COP過程方法圖想找到產(chǎn)品的顧客（I）2拿到購物車的顧客247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)過程方法7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客7.4采購過程725過程方法6

IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法

―過程分析和過程審核的“烏龜圖”輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤填寫過程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明誰進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明過程①填寫COP或過程名稱25過程方法6IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法輸出6烏龜圖——過程設(shè)計(jì)開發(fā)示例輸出⑦PPAP資料和合格產(chǎn)品輸入⑥技術(shù)規(guī)范開發(fā)協(xié)議適用法規(guī)成本要求戰(zhàn)略計(jì)劃服務(wù)要求以往經(jīng)驗(yàn)交付要求KCC/KPC……使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤設(shè)計(jì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)完成進(jìn)度開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績……..如何做？②APQP產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序P-FMEA多方論證方法DOEQFD樣件控制計(jì)劃防錯(cuò)法…..誰進(jìn)行？④技術(shù)人員工程人員營銷人員財(cái)務(wù)人員質(zhì)量人員管理人員技能資質(zhì)培訓(xùn)……使用什么方式？③CADCAM檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備試制設(shè)備試制材料供應(yīng)商清單試制場(chǎng)地………過程①過程設(shè)計(jì)6烏龜圖——過程設(shè)計(jì)開發(fā)示例輸入⑥使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么過程方法7過程分析/改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化過程改進(jìn)YES過程分析合理化？NO尋求最佳實(shí)務(wù)--BestPractice效果確認(rèn)YESNO日常管理/過程監(jiān)測(cè)過程再造(BPR)過程方法7過程分析/改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化過程改進(jìn)YES過程分析合過程績效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測(cè)量知識(shí)管理過程改進(jìn)經(jīng)營理念8過程監(jiān)控和測(cè)量過程績效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測(cè)市場(chǎng)營銷分析報(bào)告

輸入COP1市場(chǎng)營銷銷售額輸出程序/方法顧客滿意度處置及時(shí)率退貨PPM公司客訴次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0市場(chǎng)營銷輸入COP1市場(chǎng)營銷銷售額輸出程序/方法顧客滿意度評(píng)合同正式訂單輸入COP2合同評(píng)審合同評(píng)審表內(nèi)部銷售訂單/包裝卡輸出合同/訂單評(píng)審控制程序程序/方法評(píng)審及時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話、傳真、電腦、打印機(jī)、評(píng)審單、合同章主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部協(xié)助：各相關(guān)部門設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0合同輸入COP2合同評(píng)審合同評(píng)審表輸出合同/訂單評(píng)審控制程序顧客要求相關(guān)法律法規(guī)類似經(jīng)驗(yàn)輸入COP3過程設(shè)計(jì)特殊特性清單圖紙及技術(shù)規(guī)范PPAP文件輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法產(chǎn)品交樣一次合格率樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控統(tǒng)計(jì)技術(shù)、測(cè)量系統(tǒng)分析、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD軟件、辦公軟件等、以往類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備主導(dǎo)：技術(shù)部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0顧客要求輸入COP3過程設(shè)計(jì)特殊特性清單輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃業(yè)務(wù)計(jì)劃顧客訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)變更通知單輸入COP4產(chǎn)品生產(chǎn)滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率制程不良率報(bào)廢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控1、臺(tái)鉆、車床、滾齒機(jī)、滾絲機(jī)、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測(cè)量儀器制造一部制造二部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0業(yè)務(wù)計(jì)劃輸入COP4產(chǎn)品生產(chǎn)滿足合同/訂單輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策顧客訂單合格產(chǎn)品出貨計(jì)劃/出貨通知單輸入COP5產(chǎn)品交付交付準(zhǔn)時(shí)率交付監(jiān)控記錄輸出產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序程序/方法交付準(zhǔn)時(shí)率附加運(yùn)費(fèi)發(fā)貨出錯(cuò)次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控叉車、貨運(yùn)車輛、貨運(yùn)公司營業(yè)部物管部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0顧客訂單輸入COP5產(chǎn)品交付交付準(zhǔn)時(shí)率輸出產(chǎn)品防護(hù)與交付控制銷售及產(chǎn)品交付情況輸入COP6貨款回收貨款輸出銷售核銷管理辦法程序/方法貨款回收完成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話、電算化財(cái)務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收帳款對(duì)帳、應(yīng)收帳款帳齡分析主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部管理統(tǒng)計(jì)部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0銷售及產(chǎn)品交付情況輸入COP6貨款回收貨款輸顧客的客戶信息技術(shù)服務(wù)協(xié)議顧客投訴,抱怨記錄客戶退貨記錄輸入客訴抱怨分析表差異報(bào)告表輸出電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：營銷部技術(shù)部

制造部門客訴處理控制程序顧客滿意度控制程序程序/方法顧客滿意度處置及時(shí)率退貨PPM公司客訴次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控COP7服務(wù)及顧客信息反饋設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0顧客的輸入客訴抱怨分析表輸出電話/傳真/電腦主導(dǎo)：質(zhì)控部客訴新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部需求、產(chǎn)品/過程更改、顧客投訴、糾正預(yù)防措施改進(jìn)、文件和資料控制要求體系運(yùn)作產(chǎn)生的記錄文件輸入1、所有文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改/更改、處置得到有效控制2、文件資料和記錄的有效性和完整性3、便于查詢輸出內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、各種管制印章主導(dǎo)：人力企劃部技術(shù)部、質(zhì)控部協(xié)助：各部門文件及資料控制程序文件制作控制程序技術(shù)資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序程序/方法1、文件有效率2、記錄保存完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP1文件、資料/質(zhì)量記錄控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部輸入1、所有文件和資料的編制、輸出內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、1、市場(chǎng)資料2、公司經(jīng)營計(jì)劃和公司級(jí)數(shù)據(jù)輸入1、成本報(bào)告表2、改善措施輸出各質(zhì)量成本活動(dòng)查檢表、各部門質(zhì)量成本月報(bào)表主導(dǎo)：管理統(tǒng)計(jì)部協(xié)助：各部門質(zhì)量成本管理控制程序程序/方法1、內(nèi)部質(zhì)量損失率2、外部質(zhì)量損失率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP2成本控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、市場(chǎng)資料輸入1、成本報(bào)告表輸出各質(zhì)量成本活動(dòng)查檢表、主導(dǎo)1、崗位職責(zé)要求2、人員編制表3、培訓(xùn)記錄輸入1、培訓(xùn)記錄2、合格人員3、員工檔案輸出電話、傳真、電腦、網(wǎng)絡(luò)、招聘廣告、培訓(xùn)室、投影儀、培訓(xùn)教材、辦公用品主導(dǎo)：人力企劃部協(xié)助：各部門人力資源管理控制程序程序/方法1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率2、人員崗位要求符合率3、員工滿意度評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP3人力資源管理及培訓(xùn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、崗位職責(zé)要求輸入1、培訓(xùn)記錄輸出電話、傳真、電腦、主導(dǎo)：1、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃2、現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件輸入1、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃2、產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付輸出電話、主導(dǎo)：營業(yè)/生管部市場(chǎng)營銷部協(xié)助：各部門

應(yīng)急處理控制程序程序/方法1、交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP4應(yīng)急計(jì)劃管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、生產(chǎn)計(jì)劃及輸入1、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃輸出電話、主導(dǎo)：營業(yè)/1、顧客訂單及顧客要求2、法律法規(guī)要求3、類似的經(jīng)驗(yàn)輸入1、可行性分析報(bào)告2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書3、項(xiàng)目計(jì)劃輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備主導(dǎo)：技術(shù)部

協(xié)助：營銷、質(zhì)控、制造、生管、采購、財(cái)務(wù)等產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法1、評(píng)審及時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP5可行性分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客訂單及顧客要求輸入1、可行性分析報(bào)告輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)1、顧客要求2、法律法規(guī)要求輸入1、PFMEA報(bào)告2、改進(jìn)措施輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備技術(shù)部質(zhì)控部

PFMEA控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP6潛在失效模式及其后果分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客要求輸入1、PFMEA報(bào)告輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、技術(shù)部P1、APQP開發(fā)資料2、顧客要求輸入1、PPAP文件2、產(chǎn)品、過程接收準(zhǔn)則輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP7生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、APQP開發(fā)資料輸入1、PPAP文件輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)1、顧客信息2、成品圖、技術(shù)要求輸入1、更改詬合格的產(chǎn)品2、相關(guān)的工藝開發(fā)資料輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備技術(shù)部工程更改控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP8產(chǎn)品/過程更改設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客信息輸入1、更改詬合格的產(chǎn)品輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)1、采購資料2、項(xiàng)目進(jìn)度表計(jì)劃3、初始材料清單4、采購?fù)ㄖ獑?申購單輸入1、采購單2、合格供應(yīng)商名單3、按時(shí)交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品4、供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果輸出電話、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、主導(dǎo)：采購部生管部協(xié)助：質(zhì)控部采購控制程序供方選擇和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、進(jìn)貨檢查批次不合格率2、斷料次數(shù)3、供方體系合格率4、采購成本單價(jià)下降率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP9采購及供應(yīng)商管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、采購資料輸入1、采購單輸出電話、電腦、主導(dǎo)：采購部采購控1、顧客訂單和顧客要求2、月、周生產(chǎn)計(jì)劃3、生產(chǎn)工藝文件4、生產(chǎn)變更通知單輸入1、滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品2、過程監(jiān)控記錄3、過程確認(rèn)記錄（CPK報(bào)告）輸出1、臺(tái)鉆、車床、滾齒機(jī)、滾絲機(jī)、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測(cè)量儀器制造一部制造二部物管部生產(chǎn)管理控制程序作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)指導(dǎo)書程序/方法1、廢品率2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率3、制程不良率4、生產(chǎn)成本目標(biāo)達(dá)成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP10生產(chǎn)過程控制及確認(rèn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客訂單和顧客要求輸入1、滿足合同/訂單輸出1、臺(tái)鉆、顧客訂單和顧客要求輸入準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)機(jī)生管部生管控制程序程序/方法1、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP11生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度監(jiān)控設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0顧客訂單和輸入準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、生管部生管控1、設(shè)備增加申請(qǐng)單2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃3、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料輸入1、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單2、設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備維護(hù)記錄表3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄4、CMK分析表輸出測(cè)量儀器、檢測(cè)設(shè)備、配件加工設(shè)備、專用工具主導(dǎo)：工程部協(xié)助：制造部門設(shè)備管理控制程序程序/方法1、設(shè)備保養(yǎng)缺失數(shù)2、設(shè)備維修返修率3、設(shè)備CMK符合率4、設(shè)備完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP12設(shè)施、設(shè)備維護(hù)管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、設(shè)備增加申請(qǐng)單輸入1、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單輸出測(cè)量儀器、檢測(cè)設(shè)1、模具及圖紙技術(shù)要求2、模具保養(yǎng)計(jì)劃輸入1、完好的模具2、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄輸出工裝模具加工設(shè)備、檢測(cè)量具、裝配工具工程部工裝、模具管理控制程序程序/方法1、工裝完好率2、機(jī)物料備件斷料次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP12.1工裝模具管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、模具及圖紙輸入1、完好的模具輸出工裝模具加工設(shè)備、工程部1、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃2、檢驗(yàn)結(jié)果3、現(xiàn)場(chǎng)管理要求輸入1、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)且可追溯其來源的產(chǎn)品輸出各類標(biāo)識(shí)卡、各類質(zhì)量記錄表單制造一部制造二部物管部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核評(píng)分2、工傷事故次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP13標(biāo)識(shí)和可追溯性管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃輸入1、合格證明輸出各類標(biāo)識(shí)卡、制造一1、顧客提供模具及圖紙技術(shù)資料2、模具保養(yǎng)計(jì)劃3、易損備件更換計(jì)劃輸入1、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)且可追溯其來源的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、叉車、液壓車、倉庫等物管部工程部技術(shù)部顧客財(cái)產(chǎn)控制程序程序/方法1、工裝完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP14顧客財(cái)產(chǎn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客提供模具及輸入1、合格證明輸出電腦、打印機(jī)、叉車、物1、質(zhì)量體系要求2、顧客對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求3、倉庫管理制度輸入1、倉庫報(bào)表2、合格的庫存產(chǎn)品輸出倉庫等場(chǎng)地、塑料箱、貨架、油布物管部產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序程序/方法1、庫存產(chǎn)品合格率2、帳務(wù)準(zhǔn)確率3、庫存周轉(zhuǎn)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP15產(chǎn)品防護(hù)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、質(zhì)量體系要求輸入1、倉庫報(bào)表輸出倉庫等場(chǎng)地、塑料箱、物管測(cè)量設(shè)備采購計(jì)劃測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃控制計(jì)劃MSA計(jì)劃國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程/量具操作指導(dǎo)書輸入合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收、校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果輸出檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備/電腦主導(dǎo)：計(jì)量員協(xié)助：制造部檢測(cè)設(shè)備控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序程序/方法定期校準(zhǔn)計(jì)劃完成率MSA符合率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP16計(jì)量管理與MSA分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0測(cè)量設(shè)備采購計(jì)劃輸入合格的檢驗(yàn)、測(cè)量輸出檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和主導(dǎo)：計(jì)產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃顧客要求法律法規(guī)輸入產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告輸出金相顯微鏡橡膠性能試驗(yàn)設(shè)備萬能試驗(yàn)機(jī)硬度機(jī)/投影儀/主導(dǎo)：試驗(yàn)/檢驗(yàn)員協(xié)助：制造部采購部實(shí)驗(yàn)室管理程序試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程程序/方法錯(cuò)檢率漏檢率定期試驗(yàn)計(jì)劃完成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP17試驗(yàn)室管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃輸入產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告輸出金相顯微鏡主導(dǎo)：試驗(yàn)/檢驗(yàn)員送檢通知單待檢驗(yàn)的產(chǎn)品控制計(jì)劃輸入進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表產(chǎn)品標(biāo)識(shí)輸出游標(biāo)卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺主導(dǎo)：IQC協(xié)助：倉管員《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》外協(xié)檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外購檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP18-1進(jìn)料檢驗(yàn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0送檢通知單輸入進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表輸出游標(biāo)卡尺、千分尺主導(dǎo)：IQC游標(biāo)卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺、專用量具、量棒、投影儀主導(dǎo)：IPQC協(xié)助：作業(yè)員制程檢驗(yàn)控制程序制程檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控待檢驗(yàn)的產(chǎn)品控制計(jì)劃輸入首件單自主檢驗(yàn)報(bào)告巡回檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品標(biāo)識(shí)輸出SP18-2制程檢驗(yàn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0游標(biāo)卡尺、千分尺主導(dǎo)：IPQC制程檢驗(yàn)控制程序程序/方法及時(shí)已包裝好的產(chǎn)品發(fā)貨通知單控制計(jì)劃輸入產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單照片輸出計(jì)算器、數(shù)碼相機(jī)主導(dǎo)：OQC協(xié)助：市場(chǎng)營銷部

物管部出貨檢驗(yàn)控制程序出貨檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包裝標(biāo)準(zhǔn)程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP18-3出貨檢驗(yàn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0已包裝好的產(chǎn)品輸入產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單輸出計(jì)算器、數(shù)碼相機(jī)主導(dǎo)：O進(jìn)料不合格品制程不合格品成品不合格品顧客退回不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品輸入品質(zhì)異常報(bào)告返工/修單報(bào)廢單退貨通知單糾正和預(yù)防措施單輸出標(biāo)簽、隔離區(qū)、有標(biāo)識(shí)的箱子主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：

制造部、物管部生管部、營銷部不合格品控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序返工/修作業(yè)指導(dǎo)書程序/方法產(chǎn)品入庫不良率制程不良點(diǎn)評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP19不合格品控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0進(jìn)料不合格品輸入品質(zhì)異常報(bào)告輸出標(biāo)簽、隔離區(qū)、主導(dǎo)：質(zhì)控部不過程業(yè)績數(shù)據(jù)/圖表市場(chǎng)信息競爭對(duì)手資料輸入業(yè)績狀態(tài)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)信息輸出電腦、互聯(lián)網(wǎng)、統(tǒng)計(jì)用軟件主導(dǎo)：管理者代表協(xié)助：質(zhì)控部

統(tǒng)計(jì)過程控制程序程序/方法業(yè)績考核完成及時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP20數(shù)據(jù)分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0過程業(yè)績數(shù)據(jù)/圖表輸入業(yè)績狀態(tài)報(bào)告輸出電腦、互聯(lián)網(wǎng)、主導(dǎo)：管信息綜合分析報(bào)告競爭對(duì)手分析報(bào)告顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告輸入質(zhì)量成本計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃顧客滿意度計(jì)劃研究與開發(fā)計(jì)劃輸出報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查表、電腦主導(dǎo)：總經(jīng)理協(xié)助：管理者代表經(jīng)營計(jì)劃控制程序程序/方法業(yè)績考核完成率業(yè)績指標(biāo)達(dá)成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控MP1質(zhì)量方針、目標(biāo)及經(jīng)營計(jì)劃設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0信息綜合分析報(bào)告輸入質(zhì)量成本計(jì)劃輸出報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：總經(jīng)理組織架構(gòu)圖輸入各質(zhì)量職能部門和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和能力明確規(guī)定輸出計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)主導(dǎo)：總經(jīng)理協(xié)助：人力企劃部職責(zé)及權(quán)限控制程序程序/方法人員崗位要求符合率評(píng)價(jià)/監(jiān)控MP2職責(zé)和權(quán)限管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0組織架構(gòu)圖輸入各質(zhì)量職能部門輸出計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、主導(dǎo)：總經(jīng)理審核結(jié)果顧客反饋過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進(jìn)和建議實(shí)際的潛在的市場(chǎng)失效的分析.及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響輸入質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)與顧客有關(guān)的改進(jìn)資源需求輸出會(huì)議室、投影儀、電腦主導(dǎo)：總經(jīng)理協(xié)助：管理者代表管理評(píng)審程序程序/方法改進(jìn)措施有效率評(píng)價(jià)/監(jiān)控MP3管理評(píng)審設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0審核結(jié)果輸入質(zhì)量管理體系及過程輸出會(huì)議室、投影儀、主導(dǎo)：總經(jīng)年度內(nèi)稽計(jì)劃產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問題流程/職能出現(xiàn)重大調(diào)整輸入質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)過程質(zhì)量審核報(bào)告過程質(zhì)量改進(jìn)措施產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施輸出具有資格內(nèi)部稽查員檢查表主導(dǎo)：管理者代表協(xié)助：內(nèi)稽小組各相關(guān)部門過程稽核控制程序產(chǎn)品稽核控制程序程序/方法內(nèi)審計(jì)劃完成率100%不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率所有的不符合項(xiàng)的糾正改進(jìn)預(yù)防措施完成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控MP4內(nèi)部稽核設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0年度內(nèi)稽計(jì)劃輸入質(zhì)量管理體系及其輸出具有資格內(nèi)部主導(dǎo)：管理者持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃合理化建議數(shù)據(jù)分析結(jié)果輸入持續(xù)改進(jìn)報(bào)告滿足顧客要求輸出分析跟蹤技術(shù)和評(píng)價(jià)方法主導(dǎo)：管理者代表協(xié)助：各相關(guān)部門持續(xù)改進(jìn)控制程序程序/方法改進(jìn)措施完成率改進(jìn)措施有效率評(píng)價(jià)/監(jiān)控MP5持續(xù)改進(jìn)分析跟蹤技術(shù)和評(píng)價(jià)方法設(shè)備、工具主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：各相關(guān)部門誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃輸入持續(xù)改進(jìn)報(bào)告輸出分析跟蹤技術(shù)主導(dǎo)：管理者代表過程監(jiān)控報(bào)告審核資料顧客反饋輸入糾正和預(yù)防措施單8D報(bào)告輸出分析跟蹤技術(shù)和評(píng)價(jià)方法設(shè)備、工具主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：各相關(guān)部門誰來做糾正和預(yù)防措施控制程序程序/方法改進(jìn)措施完成率改進(jìn)措施有效率評(píng)價(jià)/監(jiān)控MP6糾正和預(yù)防措施質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0過程監(jiān)控報(bào)告輸入糾正和預(yù)防措施單輸出分析跟蹤技術(shù)設(shè)備、工具主65/40Thankyou!65/40Thankyou!過程方法---烏龜圖與章魚圖主講：劉林過程方法主講：劉林1、專心聽講（請(qǐng)手機(jī)“收聲”）2、積極思維（杜絕“魚眼”現(xiàn)象）3、互動(dòng)學(xué)習(xí)（敞開心胸，積極投入）4、些許自由（允許小磕睡、短時(shí)外出，但須保持安靜）5、拒絕干擾（非緊急情況下，請(qǐng)勿接受干擾）6、禁止在課室內(nèi)吸煙。小憩后請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)回到課室切勿流連忘返溫馨提示1、專心聽講（請(qǐng)手機(jī)“收聲”）小憩后請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)回到課室切勿流連第二講TS16949---過程方法

IATF16949過程方法(烏龜圖或章魚圖)課件目錄第一章、過程方法簡介目錄第一章、過程方法簡介過程方法過程顧客要求KCC/KPC資源法律法規(guī)輸入輸出合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過程實(shí)現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性過程特性過程績效1、過程（Process）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)過程方法過程顧客要求輸入輸出合格的產(chǎn)品規(guī)定過程實(shí)現(xiàn)的典型的過程模型輸入輸出轉(zhuǎn)換管理資源測(cè)量≠

目標(biāo)改進(jìn)行動(dòng)持續(xù)改進(jìn)DACP要求第一章:過程方法簡介典型的過程模型輸入輸出轉(zhuǎn)換管理資源測(cè)量≠目標(biāo)改進(jìn)行動(dòng)過程方法輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法1/4管理過程過程（活動(dòng)）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出

組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”

過程方法步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N管理過程過程（活過程化管理輸入輸出過程程序—控制方法過程的有效性有能力達(dá)到所確定的目標(biāo)過程的效率達(dá)到目標(biāo)時(shí)所消耗的資源產(chǎn)品---過程的結(jié)果包括資源監(jiān)控和測(cè)量的時(shí)機(jī)事前、事中、事后第一章:過程方法簡介過程化管理輸入輸出過程程序—控制方法過程的有效性過程的效率產(chǎn)2、過程方法（Process

approach）：2/4輸入輸出組織過程(Process)過程方法2、過程方法（Processapproach）：2/4輸752過程方法3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

4.0質(zhì)量管理體系5.0管理職責(zé)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)6.0資源管理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程相互關(guān)系與作用102過程方法3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)5.76過程方法實(shí)現(xiàn)過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管理過程支持過程2過程方法（Process

approach）：4/411過程方法實(shí)現(xiàn)顧客/輸入輸出顧客/管理中世紀(jì)攔路搶劫的騎士

每天的作業(yè)流程第一章:過程方法簡介開始起床早餐登上塔樓了望騎馬出發(fā)搶劫商人看見商人了嗎？爬下塔樓掠奪東西拖回結(jié)束檢查表從什么上面可以認(rèn)出商人檢查表行為方式常用的藏身術(shù)中世紀(jì)攔路搶劫的騎士

每天的作業(yè)流程第一章:過程方法簡介開始

3汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程方法的總稱。包括：

COP過程：顧客導(dǎo)向過程

SP過程：支持過程

MP過程：管理過程3汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程方法的總稱顧客導(dǎo)向的過程的分析OI組織這是一個(gè)過程接口組織—外部環(huán)境輸入(I）接口組織—外部環(huán)境

輸出(O）第二章:章魚圖分析方法顧客導(dǎo)向的過程的分析OI組織這是一個(gè)過程第二章:章魚圖分析方過程方法3.1COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品過程方法3.1COP過程（CustomerOrienta過程方法

組織

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程3.2SP過程（SupportPro：1/2為支持過程，指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可分為若干個(gè)層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）過程方法組織21234輸入（I）3.2SP過程（：2/2輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃采購過程顧客要求確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程過程是有層次的3.2SP過程（：2/2輸入計(jì)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過程方法3.3MP過程agementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評(píng)審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

過程方法3.3MP過程agementProcess）：184輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審3.3MP過程（ManagementProcess）：2/219輸入計(jì)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和反饋/評(píng)審輸出1234585過程方法4IATF規(guī)定效分析的過程方法

―顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場(chǎng)分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評(píng)審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋20過程方法4IATF規(guī)定效分析的過程方法①②③④⑤1.市場(chǎng)調(diào)研2.產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)3.產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)確認(rèn)4.訂單評(píng)審5.生產(chǎn)制造6.交付7.銷售/支付8.售后服務(wù)顧客得到需要的產(chǎn)品

②③④⑤⑥⑦OIOIOIOIOII①OIO顧客需求導(dǎo)向顧客調(diào)研報(bào)告顧客對(duì)產(chǎn)品的要求滿足顧客要求的圖紙、工藝文件、設(shè)備、工裝等圖紙、文件等產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告PPAP顧客產(chǎn)品的需求滿足客戶要求的產(chǎn)品顧客需求的產(chǎn)品顧客需求的產(chǎn)品、交付計(jì)劃顧客想購買的產(chǎn)品/零件/價(jià)格顧客得到的產(chǎn)品和零件并支付顧客需要的服務(wù)⑧OIOIO生產(chǎn)計(jì)劃、原輔材料顧客得到需要的服務(wù)TS16949及過程方法分析應(yīng)用——“章魚圖”1.市場(chǎng)調(diào)研顧客得到需要的產(chǎn)品②③④⑤⑥⑦OIOIOIO范例超級(jí)市場(chǎng)

史密斯先生正在休假,今天下雨,他決定用大部分時(shí)間購物.現(xiàn)在他在尋找超級(jí)市場(chǎng).史密斯先生從指路牌上看到一家名叫“不可思議的好吃”的超級(jí)市場(chǎng)就在街道的拐角處,就決定去那里.到達(dá)超級(jí)市場(chǎng)后，史密斯先生找到一個(gè)車庫，這樣可以使他的車不被雨淋濕。然后史密斯先生開始尋找購物車，并在他的汽車附近找到一輛。史密斯先生進(jìn)入超級(jí)市場(chǎng)，開始尋找妻子要求他采購的物品。他很容易找到了他們，因?yàn)樗械纳唐芬呀?jīng)按類別劃分，并有指示標(biāo)志方向?，F(xiàn)在史密斯先生準(zhǔn)備付款并開始排隊(duì)。沒有擁擠，他很快付了款。在停車場(chǎng)指示牌的幫助下，他很快找到了自己的車。把物品放入后備箱內(nèi)，然后交還了購物車。在下頁我們將看到如何對(duì)這個(gè)場(chǎng)景使用顧客導(dǎo)向的過程分析方法范例超級(jí)市場(chǎng)COP過程方法圖想找到產(chǎn)品的顧客（I）2拿到購物車的顧客（O）想運(yùn)送采購物的顧客（I）已經(jīng)停好車的顧客（O）想要停車的顧客（I）知道“不可思議好吃”超級(jí)市場(chǎng)的顧客（O）不知道“不可思議好吃”超級(jí)市場(chǎng)的顧客存在（I）已經(jīng)找到車的顧客存在（O）想要找到車的顧客存在（I）已經(jīng)付款的顧客（O）想要付款的顧客（I）已經(jīng)找到產(chǎn)品的顧客（O）13456COP過程方法圖想找到產(chǎn)品的顧客（I）2拿到購物車的顧客897.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)過程方法7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客7.4采購過程790過程方法6

IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法

―過程分析和過程審核的“烏龜圖”輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤填寫過程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明誰進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明過程①填寫COP或過程名稱25過程方法6IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法輸出6烏龜圖——過程設(shè)計(jì)開發(fā)示例輸出⑦PPAP資料和合格產(chǎn)品輸入⑥技術(shù)規(guī)范開發(fā)協(xié)議適用法規(guī)成本要求戰(zhàn)略計(jì)劃服務(wù)要求以往經(jīng)驗(yàn)交付要求KCC/KPC……使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤設(shè)計(jì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)完成進(jìn)度開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績……..如何做？②APQP產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序P-FMEA多方論證方法DOEQFD樣件控制計(jì)劃防錯(cuò)法…..誰進(jìn)行？④技術(shù)人員工程人員營銷人員財(cái)務(wù)人員質(zhì)量人員管理人員技能資質(zhì)培訓(xùn)……使用什么方式？③CADCAM檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備試制設(shè)備試制材料供應(yīng)商清單試制場(chǎng)地………過程①過程設(shè)計(jì)6烏龜圖——過程設(shè)計(jì)開發(fā)示例輸入⑥使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么過程方法7過程分析/改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化過程改進(jìn)YES過程分析合理化？NO尋求最佳實(shí)務(wù)--BestPractice效果確認(rèn)YESNO日常管理/過程監(jiān)測(cè)過程再造(BPR)過程方法7過程分析/改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化過程改進(jìn)YES過程分析合過程績效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測(cè)量知識(shí)管理過程改進(jìn)經(jīng)營理念8過程監(jiān)控和測(cè)量過程績效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測(cè)市場(chǎng)營銷分析報(bào)告

輸入COP1市場(chǎng)營銷銷售額輸出程序/方法顧客滿意度處置及時(shí)率退貨PPM公司客訴次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0市場(chǎng)營銷輸入COP1市場(chǎng)營銷銷售額輸出程序/方法顧客滿意度評(píng)合同正式訂單輸入COP2合同評(píng)審合同評(píng)審表內(nèi)部銷售訂單/包裝卡輸出合同/訂單評(píng)審控制程序程序/方法評(píng)審及時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話、傳真、電腦、打印機(jī)、評(píng)審單、合同章主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部協(xié)助：各相關(guān)部門設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0合同輸入COP2合同評(píng)審合同評(píng)審表輸出合同/訂單評(píng)審控制程序顧客要求相關(guān)法律法規(guī)類似經(jīng)驗(yàn)輸入COP3過程設(shè)計(jì)特殊特性清單圖紙及技術(shù)規(guī)范PPAP文件輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法產(chǎn)品交樣一次合格率樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控統(tǒng)計(jì)技術(shù)、測(cè)量系統(tǒng)分析、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD軟件、辦公軟件等、以往類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備主導(dǎo)：技術(shù)部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0顧客要求輸入COP3過程設(shè)計(jì)特殊特性清單輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃業(yè)務(wù)計(jì)劃顧客訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)變更通知單輸入COP4產(chǎn)品生產(chǎn)滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率制程不良率報(bào)廢率評(píng)價(jià)/監(jiān)控1、臺(tái)鉆、車床、滾齒機(jī)、滾絲機(jī)、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測(cè)量儀器制造一部制造二部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0業(yè)務(wù)計(jì)劃輸入COP4產(chǎn)品生產(chǎn)滿足合同/訂單輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策顧客訂單合格產(chǎn)品出貨計(jì)劃/出貨通知單輸入COP5產(chǎn)品交付交付準(zhǔn)時(shí)率交付監(jiān)控記錄輸出產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序程序/方法交付準(zhǔn)時(shí)率附加運(yùn)費(fèi)發(fā)貨出錯(cuò)次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控叉車、貨運(yùn)車輛、貨運(yùn)公司營業(yè)部物管部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0顧客訂單輸入COP5產(chǎn)品交付交付準(zhǔn)時(shí)率輸出產(chǎn)品防護(hù)與交付控制銷售及產(chǎn)品交付情況輸入COP6貨款回收貨款輸出銷售核銷管理辦法程序/方法貨款回收完成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控電話、電算化財(cái)務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收帳款對(duì)帳、應(yīng)收帳款帳齡分析主導(dǎo)：市場(chǎng)營銷部管理統(tǒng)計(jì)部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0銷售及產(chǎn)品交付情況輸入COP6貨款回收貨款輸顧客的客戶信息技術(shù)服務(wù)協(xié)議顧客投訴,抱怨記錄客戶退貨記錄輸入客訴抱怨分析表差異報(bào)告表輸出電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：營銷部技術(shù)部

制造部門客訴處理控制程序顧客滿意度控制程序程序/方法顧客滿意度處置及時(shí)率退貨PPM公司客訴次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控COP7服務(wù)及顧客信息反饋設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0顧客的輸入客訴抱怨分析表輸出電話/傳真/電腦主導(dǎo)：質(zhì)控部客訴新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部需求、產(chǎn)品/過程更改、顧客投訴、糾正預(yù)防措施改進(jìn)、文件和資料控制要求體系運(yùn)作產(chǎn)生的記錄文件輸入1、所有文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改/更改、處置得到有效控制2、文件資料和記錄的有效性和完整性3、便于查詢輸出內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、各種管制印章主導(dǎo)：人力企劃部技術(shù)部、質(zhì)控部協(xié)助：各部門文件及資料控制程序文件制作控制程序技術(shù)資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序程序/方法1、文件有效率2、記錄保存完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP1文件、資料/質(zhì)量記錄控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部輸入1、所有文件和資料的編制、輸出內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、1、市場(chǎng)資料2、公司經(jīng)營計(jì)劃和公司級(jí)數(shù)據(jù)輸入1、成本報(bào)告表2、改善措施輸出各質(zhì)量成本活動(dòng)查檢表、各部門質(zhì)量成本月報(bào)表主導(dǎo)：管理統(tǒng)計(jì)部協(xié)助：各部門質(zhì)量成本管理控制程序程序/方法1、內(nèi)部質(zhì)量損失率2、外部質(zhì)量損失率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP2成本控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、市場(chǎng)資料輸入1、成本報(bào)告表輸出各質(zhì)量成本活動(dòng)查檢表、主導(dǎo)1、崗位職責(zé)要求2、人員編制表3、培訓(xùn)記錄輸入1、培訓(xùn)記錄2、合格人員3、員工檔案輸出電話、傳真、電腦、網(wǎng)絡(luò)、招聘廣告、培訓(xùn)室、投影儀、培訓(xùn)教材、辦公用品主導(dǎo)：人力企劃部協(xié)助：各部門人力資源管理控制程序程序/方法1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率2、人員崗位要求符合率3、員工滿意度評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP3人力資源管理及培訓(xùn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、崗位職責(zé)要求輸入1、培訓(xùn)記錄輸出電話、傳真、電腦、主導(dǎo)：1、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃2、現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件輸入1、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃2、產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付輸出電話、主導(dǎo)：營業(yè)/生管部市場(chǎng)營銷部協(xié)助：各部門

應(yīng)急處理控制程序程序/方法1、交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP4應(yīng)急計(jì)劃管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、生產(chǎn)計(jì)劃及輸入1、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃輸出電話、主導(dǎo)：營業(yè)/1、顧客訂單及顧客要求2、法律法規(guī)要求3、類似的經(jīng)驗(yàn)輸入1、可行性分析報(bào)告2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書3、項(xiàng)目計(jì)劃輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備主導(dǎo)：技術(shù)部

協(xié)助：營銷、質(zhì)控、制造、生管、采購、財(cái)務(wù)等產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法1、評(píng)審及時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP5可行性分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客訂單及顧客要求輸入1、可行性分析報(bào)告輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)1、顧客要求2、法律法規(guī)要求輸入1、PFMEA報(bào)告2、改進(jìn)措施輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備技術(shù)部質(zhì)控部

PFMEA控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP6潛在失效模式及其后果分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客要求輸入1、PFMEA報(bào)告輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、技術(shù)部P1、APQP開發(fā)資料2、顧客要求輸入1、PPAP文件2、產(chǎn)品、過程接收準(zhǔn)則輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP7生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、APQP開發(fā)資料輸入1、PPAP文件輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)1、顧客信息2、成品圖、技術(shù)要求輸入1、更改詬合格的產(chǎn)品2、相關(guān)的工藝開發(fā)資料輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備技術(shù)部工程更改控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP8產(chǎn)品/過程更改設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客信息輸入1、更改詬合格的產(chǎn)品輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)1、采購資料2、項(xiàng)目進(jìn)度表計(jì)劃3、初始材料清單4、采購?fù)ㄖ獑?申購單輸入1、采購單2、合格供應(yīng)商名單3、按時(shí)交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品4、供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果輸出電話、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、主導(dǎo)：采購部生管部協(xié)助：質(zhì)控部采購控制程序供方選擇和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、進(jìn)貨檢查批次不合格率2、斷料次數(shù)3、供方體系合格率4、采購成本單價(jià)下降率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP9采購及供應(yīng)商管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、采購資料輸入1、采購單輸出電話、電腦、主導(dǎo)：采購部采購控1、顧客訂單和顧客要求2、月、周生產(chǎn)計(jì)劃3、生產(chǎn)工藝文件4、生產(chǎn)變更通知單輸入1、滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品2、過程監(jiān)控記錄3、過程確認(rèn)記錄（CPK報(bào)告）輸出1、臺(tái)鉆、車床、滾齒機(jī)、滾絲機(jī)、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測(cè)量儀器制造一部制造二部物管部生產(chǎn)管理控制程序作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)指導(dǎo)書程序/方法1、廢品率2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率3、制程不良率4、生產(chǎn)成本目標(biāo)達(dá)成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP10生產(chǎn)過程控制及確認(rèn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客訂單和顧客要求輸入1、滿足合同/訂單輸出1、臺(tái)鉆、顧客訂單和顧客要求輸入準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)機(jī)生管部生管控制程序程序/方法1、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP11生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度監(jiān)控設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0顧客訂單和輸入準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、生管部生管控1、設(shè)備增加申請(qǐng)單2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃3、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料輸入1、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單2、設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備維護(hù)記錄表3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄4、CMK分析表輸出測(cè)量儀器、檢測(cè)設(shè)備、配件加工設(shè)備、專用工具主導(dǎo)：工程部協(xié)助：制造部門設(shè)備管理控制程序程序/方法1、設(shè)備保養(yǎng)缺失數(shù)2、設(shè)備維修返修率3、設(shè)備CMK符合率4、設(shè)備完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP12設(shè)施、設(shè)備維護(hù)管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、設(shè)備增加申請(qǐng)單輸入1、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單輸出測(cè)量儀器、檢測(cè)設(shè)1、模具及圖紙技術(shù)要求2、模具保養(yǎng)計(jì)劃輸入1、完好的模具2、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄輸出工裝模具加工設(shè)備、檢測(cè)量具、裝配工具工程部工裝、模具管理控制程序程序/方法1、工裝完好率2、機(jī)物料備件斷料次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP12.1工裝模具管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、模具及圖紙輸入1、完好的模具輸出工裝模具加工設(shè)備、工程部1、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃2、檢驗(yàn)結(jié)果3、現(xiàn)場(chǎng)管理要求輸入1、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)且可追溯其來源的產(chǎn)品輸出各類標(biāo)識(shí)卡、各類質(zhì)量記錄表單制造一部制造二部物管部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核評(píng)分2、工傷事故次數(shù)評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP13標(biāo)識(shí)和可追溯性管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃輸入1、合格證明輸出各類標(biāo)識(shí)卡、制造一1、顧客提供模具及圖紙技術(shù)資料2、模具保養(yǎng)計(jì)劃3、易損備件更換計(jì)劃輸入1、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)且可追溯其來源的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、叉車、液壓車、倉庫等物管部工程部技術(shù)部顧客財(cái)產(chǎn)控制程序程序/方法1、工裝完好率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP14顧客財(cái)產(chǎn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、顧客提供模具及輸入1、合格證明輸出電腦、打印機(jī)、叉車、物1、質(zhì)量體系要求2、顧客對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求3、倉庫管理制度輸入1、倉庫報(bào)表2、合格的庫存產(chǎn)品輸出倉庫等場(chǎng)地、塑料箱、貨架、油布物管部產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序程序/方法1、庫存產(chǎn)品合格率2、帳務(wù)準(zhǔn)確率3、庫存周轉(zhuǎn)率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP15產(chǎn)品防護(hù)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/01、質(zhì)量體系要求輸入1、倉庫報(bào)表輸出倉庫等場(chǎng)地、塑料箱、物管測(cè)量設(shè)備采購計(jì)劃測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃控制計(jì)劃MSA計(jì)劃國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程/量具操作指導(dǎo)書輸入合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收、校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果輸出檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備/電腦主導(dǎo)：計(jì)量員協(xié)助：制造部檢測(cè)設(shè)備控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序程序/方法定期校準(zhǔn)計(jì)劃完成率MSA符合率評(píng)價(jià)/監(jiān)控SP16計(jì)量管理與MSA分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/