HSE兩書(shū)一表編制實(shí)施管理細(xì)則(公司通用)

HSE兩書(shū)一表編制實(shí)施管理細(xì)則第一節(jié)總則一、為加強(qiáng)施工作業(yè)、生產(chǎn)操作和生產(chǎn)運(yùn)行的受控管理，依據(jù)Q/SY12.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》和《質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際，編制本細(xì)則。二、本細(xì)則適用于施工工程項(xiàng)目的相關(guān)操作人員。三、健康安全與環(huán)境（HSE）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)計(jì)劃書(shū)和檢查表（簡(jiǎn)稱(chēng)“兩書(shū)一表”）是落實(shí)崗位員工、基層單位HSE責(zé)任、控制基層作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施健康安全與環(huán)境管理體系的重要文件和工作指南。HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是規(guī)范基層單位崗位員工常規(guī)操作行為的工作指南；HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)是HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的補(bǔ)充文件;HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表是執(zhí)行HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)的支持文件。四、“兩書(shū)一表”由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，各部門(mén)組織編制，安全生產(chǎn)部組織評(píng)審，分級(jí)審批?；鶎雨?duì)組織培訓(xùn)、交底、落實(shí)和督導(dǎo)，安全生產(chǎn)部監(jiān)督檢查和考核。第二節(jié)“兩書(shū)一表”應(yīng)用范圍一、崗位員工在施工作業(yè)、生產(chǎn)操作、駕駛車(chē)輛等時(shí)應(yīng)用HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE檢查表。二、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未涉及或未覆蓋的新增危害及主要風(fēng)險(xiǎn)，不能及時(shí)修訂HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)，應(yīng)用HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)。三、從事下列施工作業(yè)應(yīng)用HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)：1、施工項(xiàng)目；2、新技術(shù)推廣應(yīng)用；3、《作業(yè)許可管理規(guī)定》中要求編制HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)的作業(yè)項(xiàng)目。第三節(jié)“兩書(shū)一表”編制與審批一、“兩書(shū)一表”應(yīng)當(dāng)根據(jù)其應(yīng)用范圍，結(jié)合專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)、施工作業(yè)和生產(chǎn)操作內(nèi)容、技術(shù)要求、操作人員綜合素質(zhì)，以及存在的危害因素、危害及影響控制目標(biāo)，按細(xì)則內(nèi)容和程序編寫(xiě)，力求“簡(jiǎn)明、通俗、易懂、實(shí)用、規(guī)范”二、同類(lèi)專(zhuān)業(yè)隊(duì)種、同類(lèi)施工作業(yè)或者生產(chǎn)操作可等同或者等效采用HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表。三、“兩書(shū)一表”編制內(nèi)容要求1、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)崗位任職條件；崗位職責(zé)；崗位風(fēng)險(xiǎn)；崗位操作規(guī)程；崗位巡回檢查及檢查內(nèi)容；應(yīng)急處置程序。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)針對(duì)具體的作業(yè)崗位編制，對(duì)于多工種參與的作業(yè)活動(dòng)，可編制作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作程序等，作為崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的補(bǔ)充。2、HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)(1)項(xiàng)目概況及作業(yè)環(huán)境情況；(2)人員能力及設(shè)備狀況；危害因素辨識(shí)與主要風(fēng)險(xiǎn)提示；風(fēng)險(xiǎn)控制措施；應(yīng)急處置預(yù)案。作業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要、簡(jiǎn)單易行，不應(yīng)與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容重復(fù)。作業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)針對(duì)項(xiàng)目編制，每一個(gè)工程項(xiàng)目都應(yīng)有對(duì)應(yīng)的作業(yè)計(jì)劃書(shū)。3、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表是現(xiàn)場(chǎng)員工在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程中所使用的一種簡(jiǎn)單明了的表格式檢查工具，依據(jù)安全生產(chǎn)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制?，F(xiàn)場(chǎng)檢查表按照崗位進(jìn)行編制，結(jié)合崗位屬地管理職責(zé)和要求，用于屬地范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、工器具以及施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)(作業(yè)面)的巡回檢查。現(xiàn)場(chǎng)檢查表的檢查項(xiàng)目應(yīng)明確設(shè)備設(shè)施、工器具的關(guān)鍵檢查點(diǎn)。四、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表編制由主管安全的總工程師組織，由綜合、生產(chǎn)、技術(shù)及HSE等相關(guān)部門(mén)及基層崗位員工參加，組成編制工作組，按以下程序編制：1、成立編寫(xiě)組；2、調(diào)查、辨識(shí)作業(yè)過(guò)程及作業(yè)崗位涉及的危害因素，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；3、根據(jù)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)有操作規(guī)程、規(guī)章制度、應(yīng)急處置程序、崗位基層業(yè)務(wù)知識(shí)、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施使用說(shuō)明書(shū)、作業(yè)過(guò)程崗位風(fēng)險(xiǎn)控制措施、安全提示、HSE注意事項(xiàng)等進(jìn)行梳理，根據(jù)編制HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)需要進(jìn)行匯總和整合，確定HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表編制依據(jù)；4、組織專(zhuān)業(yè)人員起草文本；5、組織編寫(xiě)組討論通過(guò)。編制HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工作業(yè)、生產(chǎn)操作、生產(chǎn)運(yùn)行管理特點(diǎn)預(yù)留部分空白檢查項(xiàng)目。五、HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)編制應(yīng)當(dāng)根據(jù)已調(diào)查、辨識(shí)、評(píng)估出的尚未在HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中明確的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合施工作業(yè)內(nèi)容和時(shí)限等特殊要求，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人（或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）主持，生產(chǎn)和技術(shù)人員，以及班組長(zhǎng)、關(guān)鍵崗位操作人員、專(zhuān)兼職安全管理人員共同參與，在對(duì)項(xiàng)目（活動(dòng)）場(chǎng)所、環(huán)境進(jìn)行踏勘，在對(duì)項(xiàng)目（活動(dòng)）因環(huán)境、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等方面發(fā)生變化（變更）而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)上，按以下程序編制：1、成立編寫(xiě)組；2、調(diào)查、辨識(shí)危害因素，評(píng)估確定新增風(fēng)險(xiǎn)，填寫(xiě)《HSE風(fēng)險(xiǎn)管理單》（見(jiàn)附件1）；3、組織生產(chǎn)技術(shù)人員起草；4、組織編寫(xiě)組討論通過(guò)。六、針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)，在項(xiàng)目實(shí)施期間的新增風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)通過(guò)作業(yè)計(jì)劃書(shū)中的《HSE風(fēng)險(xiǎn)管理單》進(jìn)行控制，有下列情況的要重點(diǎn)關(guān)注：1、作業(yè)周期長(zhǎng)且風(fēng)險(xiǎn)程度高的項(xiàng)目，應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施的各階段（尤其是作業(yè)場(chǎng)所移動(dòng)時(shí)）組織開(kāi)展危害因素辨識(shí)。應(yīng)對(duì)隨著作業(yè)進(jìn)展、位置移動(dòng)等而帶來(lái)的新增危害因素，在原作業(yè)計(jì)劃書(shū)的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)消減和控制措施，填寫(xiě)《HSE風(fēng)險(xiǎn)管理單》，作為作業(yè)計(jì)劃書(shū)的補(bǔ)充。2、作業(yè)周期短且在同一區(qū)塊內(nèi)的作業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)針對(duì)每個(gè)單項(xiàng)作業(yè)（如同一區(qū)塊類(lèi)的單井作業(yè)）因位置變化帶來(lái)的新增危害因素進(jìn)行辨識(shí)，在原區(qū)塊作業(yè)計(jì)劃書(shū)的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)消減及控制措施，填寫(xiě)〈HSE風(fēng)險(xiǎn)管理單》七、“兩書(shū)一表”審批按以下規(guī)定執(zhí)行：1、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制完成后，由安全生產(chǎn)部牽頭，組織生產(chǎn)、技術(shù)、綜合等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，并由總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制部門(mén)應(yīng)按照QHSE管理體系文件管理的要求，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行定期的評(píng)審和修訂。2、HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)編制完成后，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；3、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表編制完成后，由作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審核人審核，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)人批準(zhǔn)；HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表的評(píng)審和修訂與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)同步進(jìn)行。八、已經(jīng)批準(zhǔn)的HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表由安全生產(chǎn)部備案，HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)由生產(chǎn)部門(mén)留存?zhèn)洳椤５谒墓?jié)“兩書(shū)一表”執(zhí)行一、經(jīng)批準(zhǔn)擬執(zhí)行的“兩書(shū)一表”，印制成文本（需要手工填寫(xiě)表單、項(xiàng)目除外），并按以下規(guī)定發(fā)放：1、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)放至每名員工；2、HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)在本項(xiàng)目作業(yè)前對(duì)所涉及的基層區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人及相關(guān)方進(jìn)行發(fā)放；3、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表發(fā)放至每個(gè)生產(chǎn)（工作）崗位，發(fā)放的“兩書(shū)一表”應(yīng)妥善保管，存放在崗位，并便于查閱。二、發(fā)布后的HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)崗位進(jìn)行培訓(xùn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)應(yīng)符合以下要求：1、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)和掌握程度應(yīng)作為員工上崗的必要條件之一；2、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)與員工培訓(xùn)相結(jié)合；3、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)作為崗位員工日常學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表應(yīng)結(jié)合HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行培訓(xùn)和應(yīng)用。HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表應(yīng)結(jié)合HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行培訓(xùn)和應(yīng)用。崗位員工應(yīng)在交接班時(shí)、日常工作中應(yīng)用HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表對(duì)屬地管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、工器具以及施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（工作面）進(jìn)行巡回檢查。對(duì)于作業(yè)場(chǎng)所的常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（尤其是固定作業(yè)場(chǎng)所），應(yīng)通過(guò)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表）的應(yīng)用進(jìn)行控制。三、審批通過(guò)后的HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工前組織相關(guān)崗位進(jìn)行培訓(xùn)，并針對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急程序?qū)ψ鳂I(yè)人員進(jìn)行安全交底。HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)的培訓(xùn)和交底應(yīng)符合以下要求：1、項(xiàng)目開(kāi)工前，由生產(chǎn)部門(mén)對(duì)HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí)和交底；2、HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)的培訓(xùn)、交底應(yīng)作為項(xiàng)目開(kāi)工的必要條件之一；3、項(xiàng)目施工作業(yè)期間，針對(duì)每項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)開(kāi)展工作前安全分析，對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定防控措施，并對(duì)全部參加作業(yè)人員進(jìn)行安全交底，督促風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。四、崗位員工應(yīng)當(dāng)積極學(xué)習(xí)“兩書(shū)一表”，熟知本專(zhuān)業(yè)和本崗位的危害因素、危害及影響、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、操作規(guī)程、有關(guān)健康安全與環(huán)境要求，掌握應(yīng)急處置程序。五、員工應(yīng)當(dāng)在實(shí)施施工作業(yè)、生產(chǎn)操作前按HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)提示的風(fēng)險(xiǎn)、采取的控制措施進(jìn)行確認(rèn)，辨識(shí)、評(píng)估和控制新的風(fēng)險(xiǎn)，按細(xì)則動(dòng)作操作。六、執(zhí)行HSE計(jì)劃書(shū)的施工作業(yè)或者生產(chǎn)操作負(fù)責(zé)人，在施工作業(yè)或者生產(chǎn)操作前，應(yīng)當(dāng)對(duì)HSE計(jì)劃書(shū)中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施等進(jìn)行確認(rèn)。在執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工作業(yè)周期、施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等變化按下列細(xì)則進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)新評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，重新填寫(xiě)或者補(bǔ)填《HSE風(fēng)險(xiǎn)管理單》，補(bǔ)充到已執(zhí)行的計(jì)劃書(shū)中，并向所有涉及施工作業(yè)或者生產(chǎn)操作的人員告知：1、作業(yè)周期跨季節(jié)，作業(yè)場(chǎng)所相對(duì)固定的施工作業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)每月組織進(jìn)行一次系統(tǒng)危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；2、作業(yè)周期跨季節(jié)，作業(yè)場(chǎng)所有序移動(dòng)的施工作業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)隨周邊環(huán)境、季節(jié)等變化，預(yù)先組織進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；3、作業(yè)周期短、作業(yè)場(chǎng)所在同一區(qū)域移動(dòng)的施工作業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)隨季節(jié)、周邊環(huán)境變化和施工作業(yè)內(nèi)容差異，預(yù)先組織進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。七、員工應(yīng)當(dāng)持HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表進(jìn)行檢查，按要求對(duì)檢查項(xiàng)目和檢查結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)或者填寫(xiě)，標(biāo)識(shí)正確，字跡清晰，需要說(shuō)明的內(nèi)容表述清楚。檢查中發(fā)現(xiàn)可能危及人身安全和設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行的隱患及時(shí)處置、報(bào)告和記錄。HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表或者記錄用完后，由安全生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一回收并匯總分析，作為持續(xù)改進(jìn)基層健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行的重要依據(jù)。A>HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表應(yīng)在修訂、換版時(shí)予以回收，并及時(shí)發(fā)放新版的HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表。HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)在變更及整個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后，予以回收，并作為該項(xiàng)目竣工資料的內(nèi)容之一予以保存。九、各部門(mén)、員工在組織或者實(shí)施施工作業(yè)、生產(chǎn)操作、生產(chǎn)運(yùn)行管理過(guò)程中，遇有險(xiǎn)情或者突發(fā)事件應(yīng)當(dāng)按HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或者HSE計(jì)劃書(shū)細(xì)則的應(yīng)急預(yù)案或者應(yīng)急處置程序進(jìn)行應(yīng)急救援或處置，按《安全環(huán)保事故管理規(guī)定》報(bào)告事故（事件）、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、配合調(diào)查。第五節(jié)監(jiān)督檢查和考核、獎(jiǎng)懲一、安全生產(chǎn)部以及各部門(mén)，應(yīng)當(dāng)把“兩書(shū)一表”管理作為日常安全環(huán)保監(jiān)督檢查以及質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系審核的重要內(nèi)容。二、各部門(mén)應(yīng)根據(jù)對(duì)“兩書(shū)一表”的檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及基層隊(duì)的有關(guān)反饋，對(duì)“兩書(shū)一表”的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)修訂和完善，確?！皟蓵?shū)一表”的應(yīng)用效果。三、對(duì)各部門(mén)、隊(duì)、班組和員工落實(shí)執(zhí)行“兩書(shū)一表”發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生事故予以表?yè)P(yáng)或者獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)未按細(xì)則落實(shí)執(zhí)行“兩書(shū)一表”的部門(mén)、隊(duì)和員工，按公司有關(guān)規(guī)定給予處罰，造成事故的按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第六節(jié)附則本細(xì)則中的實(shí)施證據(jù)有HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表及HSE風(fēng)險(xiǎn)管理單。證據(jù)保存期限為2年。附件：《HSE風(fēng)險(xiǎn)管理單》HSE風(fēng)險(xiǎn)管理單單位：XX作業(yè)項(xiàng)目名稱(chēng)作業(yè)地點(diǎn)（包括井號(hào)、工號(hào)等）1新增主要危害因素（包括對(duì)人員、環(huán)境、工藝、技術(shù)、設(shè)備